采購入庫流程

1、采購申請1. 公司所有物品采購視同原材料采購，必須填寫采購申請 單。2. 日常采購申請流程：(1) 申請人員填寫申請單后，由部門經(jīng)理審核，報采購專員詢價， 總經(jīng)理審批，采購專員根據(jù)采購申請單或銷售合同附注的商 品清單核對米購。(2) 采購申請單填寫流程如下：經(jīng)辦人員(申請)t部門經(jīng)理(審 核)采購專員(詢價)總經(jīng)理(審批)采購部備案并 米購。3. 工程項目采購申請流程：(1) 工程項目簽訂后，銷售人員根據(jù)銷售合同報價作公司標準報 價單，銷售人員將標準報價清單報工程部，工程部根據(jù)銷售 標準報價清單填寫采購申請單，技術總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批， 采購專員根據(jù)采購申請單附注的設備報價清單核對采購。(2)

2、 采購申請單填寫流程如下：工程部項目部經(jīng)理-部門經(jīng)理 / 技術總監(jiān)t總經(jīng)理t采購部備案并采購。(3) 工程項目在異地采購工程主料和工程輔料，單件采購價格在 500元以下的(含500元)，由項目經(jīng)理決定，工程完工后統(tǒng) 一辦理入庫手續(xù)。超過 500元以上的材料采購必須由公司正 規(guī)的采購申請流程辦理。(4) 工程輔料金額較小的，不用逐筆進行報銷，隨同其他費用一 同報銷。工期在三個月以內的，在完工后統(tǒng)一入庫報銷。工 期在三個月以上的，三個月報銷一次。二、商品采購入庫：1. 米購專員米購商品回來后，應立即辦理入庫手續(xù)。入庫時 將米購商品、發(fā)票或收據(jù)、供應商出庫單一同交到庫管處，辦理入庫手續(xù)。2. 采購專

3、員必須在入庫單上填寫如下內容：入庫商品編號、商品名稱、計量單位、數(shù)量、單價、金額、供應商 單位全稱 采購專員、庫管人員、財務人員必須在入庫單上簽字。入庫 單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)庫管人員保管，第二聯(lián)記賬聯(lián)給 財務人員記賬使用，第三聯(lián)給采購人員保管。3. 入庫時必須嚴格分清商品、禮品、辦公用品、固定資產(chǎn)。 不同的實物應放入不同的庫房，嚴格管理，同時建立不同的 流水賬，定期盤點。4. 采購合同原件必須交財務部備案，查詢采購合同需總經(jīng)理 批準。5. 入庫流程如下：米購專員t財務t庫管人員三、自行研發(fā)的產(chǎn)品入庫1. 公司立項研發(fā)的產(chǎn)品，完成后移交到技術總監(jiān)處定義公司編碼，交采購部并辦理入庫手續(xù)。2.

4、入庫單上填寫如下內容：入庫產(chǎn)品編號、產(chǎn)品名稱、計量單位、數(shù)量、單價、金額、單位全稱。3. 入庫時技術總監(jiān)在入庫單上簽字審核。4. 采購專員、技術總監(jiān)、庫管人員、財務人員必須在入庫單上簽字。入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)庫管人員保管，第二聯(lián)記賬聯(lián)給財務人員記賬使用，第三聯(lián)由采購專原保管。四、委托外單位開發(fā)、硬件加工、工程外包入庫。1. 委托外單位軟件開發(fā)、硬件加工、銷售合同中的外包合同成本計入銷售合 同總成本之內的外包合同都要辦理采購入庫手續(xù)。2. 委托外單位軟件開發(fā)、硬件加工、銷售合同中的外包合同等簽署人負責支付貨款和與客戶聯(lián)系索要發(fā)票等相關事宜。收到發(fā)票后，財務方可付款。如需先付款，由總經(jīng)理批

5、準，付款后一周內要回發(fā)票。發(fā)票須為增值稅發(fā)票。3. 同時將客戶檔案信息報采購部備案。4. 委托開發(fā)、委托加工、總合同中部分外包合同都要交到采購部由采購專員 統(tǒng)一辦理入庫手續(xù)。5. 入庫手續(xù)與第二條采購入庫手續(xù)相同。入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)庫管人員保管，第二聯(lián)記賬聯(lián)給財務人員記賬使 用。第三聯(lián)由采購專員保管。五、商品、產(chǎn)品再加工生產(chǎn)入庫1. 商品、產(chǎn)品入庫后，直接銷售的可以辦理銷售手續(xù)。2. 需要組裝加工的商品、產(chǎn)品由生產(chǎn)部派專人到庫管處辦理調 撥手續(xù)，與 生產(chǎn)部進行組裝加工。組裝加工后，生產(chǎn)部辦理組 裝后的產(chǎn)成品入庫手續(xù)。入庫流程如下：生產(chǎn)人員t生產(chǎn)部經(jīng) 理（技術總監(jiān)）-庫管人員3. 領用

6、調撥手續(xù)如下：生產(chǎn)人員生產(chǎn)部經(jīng)理（技術總監(jiān)）庫管人員六、工程項目設備器材出入庫流程1. «采購專員根據(jù)采購申請單采購設備器材辦理入庫手續(xù)，入庫 流程：采購專員財務人員庫管人員2. 工程材料到達現(xiàn)場后，客戶不予辦理材料驗收手續(xù)時，設備器 材由工程人員保管的流程：設備器材入庫后，庫管人員通知工程項目經(jīng)理 辦理領用調撥手續(xù)。領用調撥流程如下：工程項目部經(jīng)理根據(jù)采購部采購的項目產(chǎn)品到庫管處辦理領用調撥單，技術總監(jiān)在調撥單上簽字審批，銷 售人員簽字審核，庫管人員簽字。調撥單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)庫管人 員保管，第二聯(lián)給銷售備案，第三聯(lián)給工程項目經(jīng)理 保管。工程項目經(jīng) 理T技術總監(jiān)T銷售人員T庫

7、管員3. 工程完工后銷售人員和工程人員同時在現(xiàn)場與客戶辦理驗收 手續(xù)，驗收手續(xù)完成后工程技術人員辦理出庫手續(xù)： 工程部項目經(jīng)理（填寫 出庫單）-技術總監(jiān)簽字審批-銷售人員簽字審核-財務人員-庫管人員4. 如果工程材料到達現(xiàn)場后直接由客戶簽收的流程： 工程人員不 應辦理調撥手續(xù)，直接辦理銷售出庫手續(xù)。5. 出庫流程：工程部項目經(jīng)理（填寫出庫單）-技術總監(jiān)簽字審 批銷售人員簽字審核（核對產(chǎn)品是否匹配）-財務部審核（價格）-庫管人員。七、工程項目產(chǎn)異地采購出入庫流程1. 因合同辦更，工程項目施工過程中需要采購商品，單件采購價格500元以下的（含500元）由工程部項目經(jīng)理自己支配，進行采購。但是采購入

8、庫時必須附有發(fā)票或收據(jù)（無發(fā)票和收據(jù)的，客戶出具的銷售小 票也可以）。2. 采購商品單件采購價值超過500元以上的，必須以文檔的形 式報部門經(jīng)理申請，技術工程部部門經(jīng)理安排相關人員按照公司正規(guī)采購流程辦理采購申請單。3. 申請單上要填寫，供貨單位全稱、商品名稱、型號、數(shù)量、 單價、發(fā)票、類型、發(fā)票號碼。如果是增值稅專用票要及時郵寄到財務部。4. 工程部相關人員將審批后的采購申請單交到采購部備案，采購人員根據(jù)采購申請單辦理采購入庫手續(xù)。5. 異地采購要求公司匯款的，必須向財務部提供供用商的匯款 信息。項目經(jīng)理必須將相關的采購合同和采購發(fā)票及時郵寄到財務部存檔和記賬。6. 異地出庫流程和正常采購出

9、庫流程相同。八、非工程項目產(chǎn)品銷售出庫1. 公司采購進來的貨物原則上專采專用，所有產(chǎn)品出庫必須由銷 售專員辦理出庫手續(xù)、銷售總監(jiān)或副總監(jiān)審核、會計人員簽字后方可辦理。2. 出庫單上必須填寫如下內容：商品編碼、商品名稱、計量單位、 數(shù)量、單價、金額、客戶名稱。3. 具體出庫流程如下：經(jīng)辦人員-銷售總監(jiān) /副總監(jiān)-會計-庫 管人員。九、售后服務、維修出入庫流程1. 公司工程項目完工、產(chǎn)品銷售后如要求更換設備的，同樣要求 按照公司的采購流程辦理采購申請和入庫手續(xù)。2. 維修的產(chǎn)品在保修期內，不收取維修費用的，售后服務部到庫 管處辦理維修產(chǎn)品入庫手續(xù)，金額填零。流程同正常產(chǎn)品入庫流程。3. 維修部到庫

10、管處辦理商品調撥領用手續(xù)。4. 調撥流程：維修部到庫管處辦理調撥，維修部經(jīng)理調撥單上簽 字審批，庫管人員簽字。調撥單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)庫管人員保管， 第二聯(lián)財務人員記帳，第三聯(lián)給維修人員保管。維修人員T維修部經(jīng) 理T庫管員。5. 維修產(chǎn)品回來后維修人員到庫管處再次辦理入庫手續(xù)。 流程按 正常產(chǎn)品入庫流程。6. 售后服務主管到庫管處辦理出庫手續(xù)，金額填零。7. 出庫流程：售后服務主管-部門經(jīng)理-財務人員-庫管人員8. 維修產(chǎn)品不在保修期內的，有硬件采購需要收取維修費用的， 售后服務主管同樣要辦理硬件采購申請單，采購入庫和銷售出庫手續(xù)。9. 沒有硬件采購的只收取維修費的，維修完畢后，必須到財務

11、部 填寫維修費收入憑單手續(xù)。同時將給客戶報價表或報價合同報財務部 備案。10. 維修涉及多種產(chǎn)品的，銷售清單必須逐項填寫銷售價格。十、辦公用品、低值易耗品、固定資產(chǎn)、禮品、研發(fā)用品、備品 備件、調試、測試用品出庫流程：經(jīng)辦人員-部門經(jīng)理-會計庫管人員。出庫單一式三聯(lián)第一聯(lián)存根聯(lián)由庫管員保管， 第二聯(lián)記賬聯(lián)由 會計記賬用，第三聯(lián)由經(jīng)辦人員保管。合同變更入庫、出庫流程1. 工程項目合同有增加采購產(chǎn)品的，按照公司正規(guī)的采購入庫、出庫流程辦理。2. 工程項目在施工過程中，如果采購商品已運達施工現(xiàn)場，合同 變更后，減少原采購商品，銷售部要辦理紅字出庫手續(xù)，將原來銷售收入 沖回，工程部及時將貨物發(fā)回公司，交到庫房保管。3. 公司產(chǎn)品銷售，如果已辦理出庫手續(xù)又退貨的，銷售專員辦理 紅字出庫手續(xù)。4. 出庫流程同公司正常出庫流程相同，但是用紅筆填寫出庫單。 十二、其它1. 公司所有采購合同和銷售合同原件都要