自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、令三_文庫文庫（） /總結(jié)報(bào)告/調(diào)研報(bào)告自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章總論第一節(jié)項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目名稱：垣曲歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚（鱒魚、鱘魚）養(yǎng)殖項(xiàng)目二、項(xiàng)目主管單位：垣曲縣 水利局三、項(xiàng)目主辦單位：垣曲歷山旅游開發(fā)有限公司四、項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人：盧偉五、項(xiàng)目性質(zhì)：新建六、項(xiàng)目建設(shè)地址：歷山自然 生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項(xiàng)目位于垣曲縣東北部歷山自然生態(tài)旅游區(qū)的皇姑幔景區(qū)內(nèi)，北與臨汾市翼城縣相接，東與晉城市沁水、陽城縣相連，有華北地區(qū)唯一的原始森林，地理坐標(biāo)為東經(jīng)111 57 10北緯 35 16 30。東距晉城市 105 公里，南與 河南洛陽相隔 180 公里，西與運(yùn)城市相距 210

2、 公里，北與臨汾市 相距220 公里。七、歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項(xiàng)目概述歷 山自然生態(tài)旅游區(qū)地處全國十大原始森林自然保護(hù)區(qū)之一（華北地區(qū)唯一的 2.3 萬畝原始森林）。景區(qū)分舜王坪、皇姑幔、獼猴 源、后河水庫四個(gè)部分，面積 84.56 平方公里。史記為舜耕之地， 舜王的令三_文庫文庫（） /總結(jié)報(bào)告/調(diào)研報(bào)告?zhèn)髡f俯拾即是。舜王坪為歷山最高峰，海拔2358 米，面積 5400 多畝，是山西省第二高峰。坪上荊棘不生，花草茂盛， 空中白云，云下牛羊，一派草原風(fēng)光。暖春，百花盛開，七色競 彩，蝶舞花海；盛夏，綠波萬頃，天山一色，涼風(fēng)習(xí)習(xí)，清爽怡人；深秋，人在坪上走，云從身邊過，萬山紅遍，層林盡染

3、；隆 冬，白雪皚皚，紅日艷艷，林中獸走，高空鷹旋。若是夏秋之交， 云海翻滾，洶涌澎湃。若是一陣驟雨過后，彩虹飛架。坪下林海， 坪上草原，坪下樹梢直與坪面齊，再長即向平伸，成為一大奇觀。 日出、云海、草甸風(fēng)光等大自然的勝景，在此袒露無疑。歷山的 得名淵源于舜王的許多傳說故事。孟子記載：“舜生于諸馮，耕于歷山，遷于負(fù)夏，卒于鳴條。”其中，歷山舜王坪就是傳說 中舜王居住和耕種的地方，并留下了 “舜耕犁溝”這一奇特景觀。 此外，還有奶泉、梳妝臺、斬龍臺、鉆镥湯坡、舜王灶、云天瀑、 云中瀑、天林街、細(xì)辛園、民俗風(fēng)情園、獼猴源等景觀。這些景 觀和傳說都深深吸引著游人前往探蹤游覽。歷山自然生態(tài)旅游區(qū)建設(shè)已初

4、具規(guī)模，客流量保持在 15 萬人/年。歷山自然生態(tài)旅游 區(qū)鱒魚養(yǎng)殖區(qū)就處在歷山自然生態(tài)旅游區(qū)的中心部位皇姑幔景 區(qū)入口處28000m2 范圍內(nèi)，海拔在 2134m 至 1000m 之間，屬森林 峽谷地帶，森林覆蓋率達(dá) 93%水流急緩適當(dāng)，冬季水溫不低于 4C,夏季水溫保持在 1719C,水質(zhì)好，天然無污染，是優(yōu)良的冷水魚繁育絕佳之地。建成后將形成年產(chǎn)冷水魚25000kg,產(chǎn)值 112.5 萬元，以及 560m 冷水魚天然養(yǎng)殖觀光帶，從而為歷 山旅游餐飲新增了一大特色美食， 更豐富了游客的旅游內(nèi)容， 為 神秘的歷山增添了一道靚麗的風(fēng)景。 該項(xiàng)目的實(shí)施也為我省冷水魚養(yǎng)殖新增了一個(gè)優(yōu)良基地，填補(bǔ)了無

5、金鱒和鱘魚養(yǎng)殖的空白。 八、項(xiàng)目總體規(guī)劃：歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項(xiàng)目將作為 歷山旅游不可短缺的一項(xiàng)延伸產(chǎn)業(yè)工程，規(guī)劃面積28000m2 9個(gè)天然養(yǎng)殖池， 560m 飼養(yǎng)道路，450m2 飼料投放平臺，2 個(gè)休息 涼亭，以及兩道防護(hù)鋼網(wǎng)等，整個(gè)項(xiàng)目的規(guī)劃結(jié)果如下：規(guī)劃結(jié) 果分布情況表歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項(xiàng)目產(chǎn)品形象定 位產(chǎn)品定位主要產(chǎn)品備注山西省最優(yōu)良的自然生態(tài)冷水魚養(yǎng)殖 基地；及自然生態(tài)冷水魚（鱒魚、鱘魚）養(yǎng)殖觀光區(qū)。1、食用：供應(yīng)景區(qū)賓館、餐廳、度假村等，豐富歷山旅游餐飲品種；除此 部分產(chǎn)量供應(yīng)縣城，豐富縣城居民菜籃子工程。2、觀賞：形成560m 自然生態(tài)冷水魚（鱒魚、鱘魚）養(yǎng)

6、殖觀光區(qū)，填補(bǔ)歷山旅 游水族觀光項(xiàng)目。年產(chǎn)食用冷水魚 25000kg; 560m 冷水魚（鱒魚、 鱘魚）養(yǎng)殖觀光帶。九、工程建設(shè)內(nèi)容歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水 魚養(yǎng)殖項(xiàng)目，其主要建設(shè)內(nèi)容為：1480m3 仿生態(tài)攔水大壩；1928m3 自然生態(tài)冷水魚（鱒魚、鱘魚）養(yǎng)殖池；560m 飼養(yǎng)道路；450m2飼料投放平臺，2 個(gè)休息涼亭；以及 86m2 防護(hù)鋼網(wǎng)，其主要建 設(shè)內(nèi)容見附表一。十、項(xiàng)目總投資：153.5 萬元一、項(xiàng)目建設(shè)期：9 個(gè)月。十二、項(xiàng)目總體資金來源：請求國家扶持80 萬元地方自籌資金：73.5 萬元第二節(jié)主辦單位概況單位名稱：垣曲 歷山旅游開發(fā)有限公司單位地址：山西省垣曲縣縣城單位簡介：

7、 垣曲歷山旅游開發(fā)有限公司是著力于開發(fā)垣曲豐富旅游資源的 一家民營企業(yè)。經(jīng)垣曲縣人民政府授權(quán)負(fù)責(zé)獨(dú)資開發(fā)歷山風(fēng)景 區(qū)。公司現(xiàn)有員工 178 人，固定資產(chǎn) 1 萬元，下設(shè)歷山自然生態(tài) 旅游區(qū)、歷山旅行社、黃河航運(yùn)公司、辦公室、工程部、市場部、 財(cái)務(wù)部等機(jī)構(gòu)，是垣曲縣規(guī)模最大、勢力最強(qiáng)、信譽(yù)最好的旅游 企業(yè)。第三節(jié)項(xiàng)目結(jié)論一、簡要結(jié)論 1、冷水魚是世界糧農(nóng)組織（fao ）在全球范圍內(nèi)推廣養(yǎng)殖的三種魚類之一，我國鱒魚的養(yǎng) 殖始于 1959 年，我省 1971 年開始發(fā)展鱒魚養(yǎng)殖，而我們運(yùn)城市 也只有虹鱒一種，規(guī)模也很??；歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖 項(xiàng)目的建成將填補(bǔ)我市在金鱒、 鱘魚方面的空白，也會

8、有力地帶 動這一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2、該項(xiàng)目將是歷山自然生態(tài)旅游區(qū)發(fā)展的一個(gè)新亮點(diǎn)，可以很好地豐富景區(qū)特色旅游餐飲品 種。冷水魚生活在 20C水溫以下，溶解氧大于 5mg/l，具有一定 流速的冷水環(huán)境中，其肉質(zhì)鮮美，且含有豐富的蛋白質(zhì)和多種維 生素。中國傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)就有食療優(yōu)于藥療之說，醫(yī)學(xué)研究認(rèn)為其有抗癌、強(qiáng)腎、明目、健腦的藥用功能，是兒童智力發(fā)育、婦女產(chǎn) 育、病人手術(shù)后的絕好補(bǔ)品。 冷水魚的引入將使歷山旅游餐飲在 菜系的多樣化方面有一個(gè)質(zhì)的提高，更好地為游客服務(wù)。3、該項(xiàng)目的建成將形成約 560m 的冷水魚自然生態(tài)養(yǎng)殖觀光帶，為歷 山旅游觀光增添一處情趣生動靚麗風(fēng)景。讓游客在欣賞歷山美輪美奐的山水之

9、美的同時(shí)，體驗(yàn)到了人與生物及大自然的和諧之 美。4、歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖采用自然生態(tài)放養(yǎng)，不 會對環(huán)境造成任何危害，且很好的利用了歷山自然生態(tài)完好，冷水資源豐富這一有利資源。并可保障其養(yǎng)殖產(chǎn)品品質(zhì)的的優(yōu)良。 歷山自然生態(tài)旅游區(qū)建設(shè)已初具規(guī)模，客流量保持在15 萬人/年，餐飲需求旺盛；此處交通便利，一部分還可以分銷到縣城以 及運(yùn)城十三縣市各大賓館、酒店、水產(chǎn)市場，有力地豐富了城鎮(zhèn) 居民的菜籃子工程。因而該項(xiàng)目在市場上可行。5、該項(xiàng)目不僅可以豐富了歷山旅游在特色旅游餐飲的品種，也為歷山旅游新增了一處情趣盎然的觀光休閑之處， 從垣曲歷山旅游發(fā)展現(xiàn)狀及前 景上看，該項(xiàng)目的建設(shè)具有可行性。6、該

10、項(xiàng)目位于歷山自然生態(tài)旅游區(qū)皇姑幔景區(qū)內(nèi)，基礎(chǔ)設(shè)施已基本具備條件， 區(qū)域內(nèi)森林 覆蓋率達(dá) 93%水流急緩適當(dāng)， 冬季水溫不低于 4C,夏季水溫 保持在 1719C，水質(zhì)好，天然無污染，具有相當(dāng)?shù)幕A(chǔ)開 發(fā)條件。本項(xiàng)目建設(shè)資金部分為企業(yè)自籌，部分請求國家支持，因而該項(xiàng)目在建設(shè)上可行。7、該項(xiàng)目在省漁業(yè)研究所的指導(dǎo)下， 通過和 XX 年的試養(yǎng)，效果良好，且受到專家的充分肯定和游客 的廣泛好評，因此該項(xiàng)目在技術(shù)層面上是可行的。8 經(jīng)濟(jì)評價(jià)表明：該項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，（稅后）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為29.63%,（稅后）投資利潤率為 32.92%,（稅后）投資回收期為 3 年。在實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)， 該項(xiàng)目

11、也有著廣泛的社會效益和環(huán) 境效益，不僅對歷山旅游有很好的促進(jìn)，而且為當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供一個(gè)新的思路，可以很好地帶動山老區(qū)群眾脫貧致富，從而使該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境三方面效益上相統(tǒng)一。 綜上所述， 該項(xiàng)目可行，應(yīng)盡快立項(xiàng)建設(shè)。二、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：序號項(xiàng)目名稱單位指標(biāo)數(shù)備注 1 工程總占地面積平方公里 0.0282 工程 總建筑面積 m231883 公用工程 3.1 供水 m3/s0.54 總投資萬元 153.54.1 建設(shè)投資萬元 121.54.2 建設(shè)期貸款利息萬元 04.3 鋪 底流動資金萬元 10.85項(xiàng)目總體財(cái)務(wù)計(jì)算指標(biāo) 5.1 銷售收入萬元 112.5 平均值 5.2 營業(yè)稅金及

12、附加萬元 5.625.平均值 5.3 總成本 萬元 56.25 平均值 5.4 利潤總額萬元56.25 平均值 5.5 所得稅萬 元 10.125 平均值 5.6 凈利潤萬元 46.125 平均值 6 財(cái)務(wù)指標(biāo) 6.1 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 漸得稅前%50 所得稅后%416.2 投資回收期所得 稅前年 2.7 所得稅后年 3.36.3 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 154.4 稅后所得稅前 萬元 56.256.4 投資利潤率%30.056.5 投資利稅率%36.646.6 盈虧 平衡點(diǎn)%62.63 第二章項(xiàng)目背景及必要性分析第一節(jié)項(xiàng)目周邊概 況本項(xiàng)目位于垣曲縣東北部歷山自然生態(tài)旅游區(qū)的皇姑幔景區(qū) 內(nèi)，其周邊區(qū)域概況如

13、下：一、地理自然環(huán)境垣曲位于山西省 南端，黃河中游北岸，運(yùn)城地區(qū)東北角，東經(jīng) 111 31一 112 23、北緯 353559之間，境內(nèi)面積 1540 平方公里，東西 長 67 公里，南北寬 58 公里。垣曲縣東鄰濟(jì)源、陽城、北接絳縣、 沁水，西交聞喜、夏縣、南隔黃河與澠池、新安相望。垣曲境內(nèi) 地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜，地貌形態(tài)豐富，融山區(qū)、丘陵、平原、水域?yàn)橐?體，生態(tài)完好，資源豐富，特色顯著。垣曲縣東跨王屋山，西距 中條山，南界黃河，北接太行，三面環(huán)山，一面臨水，地勢北高 南低。境內(nèi)既有山西第二高峰舜王坪（海拔2358 米），又有山西的最低點(diǎn)馬蹄窩（海拔 176 米）。山區(qū)面積占全縣總面積的50%以上

14、。垣曲縣境內(nèi)有黃河、西陽河、允西河、亳清河、板澗 河、五福澗河流過，泉水千余處，黃河小浪底工程增加本縣水域 面積 70 平方公里，山靈水秀，波光粼粼，平添一處人造奇觀， 并對區(qū)域內(nèi)的氣候起到很好的調(diào)節(jié)作用。垣曲屬溫帶大陸性氣 候，四季分明。春季風(fēng)清氣爽，夏季雨水充沛，冬季雪少干燥。 由于地勢北高南低，各地域小氣候差別明顯。北部山區(qū)氣溫低， 霜期長，雨量多；中部平原地區(qū)溫度、雨量適中；南部盆地氣溫 較高，雨量偏少，無霜期較長。氣溫、降水、霜期的不同造成了 南北各區(qū)域物候時(shí)差懸殊。 據(jù)調(diào)查，由南往北各區(qū)域物候出現(xiàn)時(shí) 間依次相差 7 天左右。古城物候出現(xiàn)早、結(jié)束晚，歷山則相反。 當(dāng)古城開鐮收麥時(shí)，歷

15、山尚有積冰未融。豐富復(fù)雜的地表形態(tài)、 地域差異明顯的氣候特征是萬千動植物繁衍、棲身的重要條件， 也天然造就了垣曲境內(nèi)豐富的野生資源。 據(jù)統(tǒng)計(jì)， 垣曲境內(nèi)森林中有植物余種，國家確定山西省應(yīng)保護(hù)的稀有植物11 種，在這里就有 9 種之多。這里不僅有繁不勝舉的野生植物， 如野生油料 植物、野生殺蟲植物、野生淀粉植物、野生橡膠植物、野生中藥 材、野生染料等，而且大片生存著在華北、中原大部分地區(qū)多已 絕跡的連香樹；不僅有紅椿木、紅豆衫、禿山白、牛皮酸、青檀 等我國的特有樹種，還有專家尚未作系統(tǒng)研究的稀有植物 200 余 種。 垣曲境內(nèi)有動物近 400種，鐘古、寒號等鳥類占 200 余種， 還有中條獼猴、

16、金錢豹、金雕、大鯢等一大批國家重點(diǎn)保護(hù)動物。 垣曲縣豐富的物種資源多數(shù)聚集在風(fēng)景區(qū)，尤以歷山為最，歷山的“山西天然植物園”、“華北物種基因庫”正是由此得名?；?姑幔就處在歷山自然生態(tài)游覽區(qū)的中心位置，森林覆蓋率達(dá) 93%水流急緩適當(dāng)，冬季水溫不低于 4C,夏季水溫保持在 17 19C，水質(zhì)好，天然無污染。經(jīng)過歷山旅游開發(fā)公司在此兩年的 試養(yǎng)，所養(yǎng)的鱒魚，鱘魚長勢良好，成活率高，品質(zhì)高，證明這 里是鱒魚、鱘魚等冷水魚養(yǎng)殖的絕佳之地。二、生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境冷 水魚（鱒魚）是世界糧農(nóng)組織（fao ）在全球范圍內(nèi)推廣養(yǎng)殖的 三種魚類之一，我國鱒魚的養(yǎng)殖始于 1959 年，我省 1971 年開始 發(fā)展鱒魚養(yǎng)殖

17、，品系主要來自朝鮮、美國、日本和北歐等國家， 規(guī)模受到很大的制約。而我們運(yùn)城市也是近幾年才開始養(yǎng)殖，且品種單一，只有虹鱒一種，規(guī)模也很小。歷山自然資源豐富，尤 其是冷水資源，僅皇姑幔就達(dá)到 1.3m3/s，根據(jù)科學(xué)調(diào)查分析， 1m3/s 的冷水資源就可以發(fā)展冷水魚養(yǎng)殖池 6600m2 年產(chǎn)冷水魚 150 噸，產(chǎn)值680 萬元，利稅超過 380 萬元，歷山自然生態(tài)旅游 區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項(xiàng)目采用自然生態(tài)養(yǎng)殖，建成將填補(bǔ)我市在金鱒、 鱘魚方面的空白，不僅為自然生態(tài)旅游開發(fā)探索出一條新的思 路，也會有力地帶動這一產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。 二、經(jīng)濟(jì)生活環(huán)境“XX” 期間，垣曲縣在黨的正確的方針政策指導(dǎo)下，全縣干群共

18、同努力，縣城經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，國民經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)得到了持 續(xù)、快速、健康發(fā)展?！笆濉蹦?，全縣國內(nèi)生產(chǎn)總值10 億元，比增長 42.8%,年平均增長率為 7.3%。第三產(chǎn)業(yè)成長迅速，產(chǎn)業(yè) 增加值約 1.5 億元，比增長 74.4%，年平均增長率為 11.5%。城鄉(xiāng)人民生活水平發(fā)生了巨大的變化。“十五”末，農(nóng)民人均純收入 1600 元，比增長 94.9%，年平均增長率為 14。1%城鎮(zhèn)居民 人均可支配收入 3800 元，比增長 116.03%，年平均增長率為 16.76%。全縣商品供應(yīng)充足，價(jià)格穩(wěn)定，市場繁榮。摩托車、彩 電、冰箱、洗衣機(jī)、電話已進(jìn)入尋常百姓家，少數(shù)城鎮(zhèn)居民購置 了空調(diào)、電

19、腦、小汽車。人民生活水平正逐步由傳統(tǒng)的溫飽型向 殷實(shí)富裕的小康型邁進(jìn)，為發(fā)展縣內(nèi)旅游創(chuàng)造了條件。當(dāng)然，由 于歷山等地的閉塞以及經(jīng)濟(jì)資源開發(fā)的緩慢，使當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平落后于其它鄉(xiāng)鎮(zhèn)，使得垣曲縣至今未能甩掉“貧困的帽子”， 也使得此地以旅游開發(fā)和產(chǎn)業(yè)型經(jīng)濟(jì)帶動總體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的任務(wù) 尤為緊迫。但旅游內(nèi)容和特色餐飲的單一性在一定程度上影響著 其快速的發(fā)展，歷山冷水魚的自然生態(tài)養(yǎng)殖項(xiàng)目的建設(shè)將有力地 改善這一現(xiàn)狀，并為山鄉(xiāng)老區(qū)脫貧致富開拓了一個(gè)可持續(xù)發(fā)展的 新思路。四、交通設(shè)施條件垣曲縣內(nèi)的交通以公路陸運(yùn)為主，目 前全縣 11 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、191 個(gè)行政村通了公路，縣內(nèi)交通條件有了 改善。從垣曲新城往北到太原

20、、往西到運(yùn)城有鐵路相通；由外地 進(jìn)入垣曲的交通方式基本是公路， 垣曲往東有店一一陽三級公路 通行，新城往西北出境到橫水、往東南到濟(jì)源有橫一一濟(jì)二級干 線；往西到聞喜有聞垣二級公路， 往南跨黃河到澠池有垣澠 公路；已經(jīng)動工的聞一一濟(jì)高速公路于XX 年十月開通。沿黃公路，垣曲新城到夏縣、運(yùn)城的二級公路的建設(shè)，可望進(jìn)一步改善 垣曲縣的對外條件，使垣曲西與大運(yùn)線相連、 東與河南中原地區(qū)相通，將垣曲納入太原、鄭州、西安 3 小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)。垣曲交通 條件出現(xiàn)了良好的發(fā)展勢途，將使垣曲成為晉、豫、陜交通的黃 金地帶，大量的客流以及便利交通也為冷水魚養(yǎng)殖廣闊的發(fā)展前 景提供了有的保障。第二節(jié)項(xiàng)目背景優(yōu)良的生態(tài)

21、環(huán)境和冷水資源 是冷水魚養(yǎng)殖的前提，沒有優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境和冷水資源，就不能保證冷水魚的品質(zhì)和產(chǎn)量，良好的環(huán)境和冷水資源是冷水魚養(yǎng)殖 業(yè)賴以發(fā)展的基礎(chǔ)。由于冷水魚養(yǎng)殖對環(huán)境的依存度很高，因此沒有優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境和豐富冷水資源的可持續(xù)性，冷水魚養(yǎng)殖業(yè)就成為無源之水，無本之木。目前，歷山自然生態(tài)旅游區(qū)、縣城 及運(yùn)城十三縣市冷水魚的年需求量為 150 噸，80%靠外地引進(jìn)。 據(jù)有關(guān)部門預(yù)測，這一需求也會隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展迅猛增長， XX 年將突破1000 噸。在中國，自古就對魚喜愛有加，無論是在 飲食，還是在觀賞上都情有獨(dú)鐘，在中國很多吉祥用語都和魚有 關(guān)，比如：年年有余（取魚之諧音）、吉慶有余等。隨著近

22、年來 人們生活水平的不斷提高，人們對飲食的營養(yǎng)科學(xué)搭配熱切關(guān) 注，尤其對高蛋白低脂肪食品的需求開始逐年升溫。像冷水魚這種肉質(zhì)鮮美，且含有豐富的蛋白質(zhì)和多種維生素，在生態(tài)環(huán)境中放養(yǎng)的魚產(chǎn)品，將會受到消費(fèi)者的不二選擇，尤其是高端市場， 需求會迅猛增長。垣曲冷水魚養(yǎng)殖發(fā)展概述1）至今，只有歷山自然生態(tài)旅游區(qū)在試養(yǎng)。2）市場所需冷水魚全靠外地調(diào)運(yùn)。第 三節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的必要性一、項(xiàng)目建設(shè)的必要性與緊迫性（一）符 合山西省“ xx”經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體規(guī)劃的要求。山西省委、省政府已經(jīng)作出了調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、加快農(nóng)村第二第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大決 策，把經(jīng)濟(jì)作物種植、飼養(yǎng)業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品深加工作為山西農(nóng)業(yè)的 支柱產(chǎn)業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)扶持，

23、提出了產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的要求， 并上升到前 所未有的高度，為垣曲農(nóng)業(yè)開發(fā)經(jīng)濟(jì)作物種植、生態(tài)養(yǎng)殖等資源 的發(fā)展提供了有利的政策環(huán)境和良好的機(jī)遇。因此該項(xiàng)目的建設(shè)符合山西省加快農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體要求，不僅可進(jìn)一步體現(xiàn)山西歷山獨(dú)有的原始生態(tài)森林風(fēng)貌，自然生態(tài)冷水魚養(yǎng)殖開一先 河，而且歷山豐富的冷水資源合理利用和開發(fā)，對促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著非常重要的作用， 極有必要進(jìn)行開發(fā)和建設(shè)。（二） 垣曲農(nóng)業(yè)、水產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。垣曲縣作為山老區(qū)，歷來是國家 級貧困縣，工農(nóng)業(yè)發(fā)展相對滯后，尤其是農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)，雖然隨著經(jīng) 濟(jì)作物種植的幅度擴(kuò)大，總體有所提高，但在養(yǎng)殖業(yè)，尤其是冷 水養(yǎng)殖上基本是一片空白，本項(xiàng)目的建設(shè)對提高垣

24、曲水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè) 發(fā)展水平，尤其是高端水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)有著極其現(xiàn)實(shí)的積極作用。（三）歷山自然生態(tài)旅游區(qū)發(fā)展的需要。歷山自然生態(tài)旅游景區(qū)，作為全省最大的生態(tài)旅游區(qū)和山西省十大景區(qū)之一，知名度不斷提高，游客呈逐年迅猛增加，也相應(yīng)帶動當(dāng)?shù)夭惋嫎I(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè) 的迅速發(fā)展，游客在餐飲上的需求明顯增加，尤其是高端、特色 菜肴的需求，而景區(qū)餐飲乃至縣城及鄰近的鄉(xiāng)鎮(zhèn)在此方面都相對 滯后，除了歷山木耳、野菜、猴頭菇、核桃、黃河魚蝦、以及當(dāng) 地的土雞、土雞蛋等，品種相對貧乏。本項(xiàng)目的建設(shè)不僅可以豐 富當(dāng)?shù)芈糜尾惋嫼途用竦牟嘶@子， 歷山冷水魚還會成為一個(gè)健康的特色高端飲食品牌，尤其是自然生態(tài)冷水魚放養(yǎng)和景區(qū)觀光的完美結(jié)合，將對

25、歷山自然生態(tài)旅游起到很大的推進(jìn)作用。綜合所述，本項(xiàng)目的建設(shè)不僅有利于促進(jìn)山西省農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)事業(yè)的發(fā)展， 有利于當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展， 有利于當(dāng)?shù)厮a(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展， 有 利于促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和旅游業(yè)的發(fā)展， 而且有利于滿足居民日益增 長的生活需求，有利于生態(tài)環(huán)境的改善和和利用，更有利于山老 區(qū)人民早日脫貧致富。由此可見，該項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。第三 章銷售市場預(yù)測第一節(jié)銷售市場范圍概述水產(chǎn)養(yǎng)殖的市場是和 當(dāng)?shù)夭惋嬕约熬用竦娘嬍承枨蠓植婚_的，本地的餐飲業(yè)越發(fā)達(dá)， 居民需求的越旺盛，其市場潛力就越大，反之就越小。其中有受 人民飲食習(xí)慣、宗教信仰等因素的影響。良好的消費(fèi)市場，有利 于節(jié)約費(fèi)用和提高經(jīng)濟(jì)效益。 水產(chǎn)

26、養(yǎng)殖的市場范圍是由所在地的 地理?xiàng)l件決定的?？梢哉f，這個(gè)地區(qū)經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)、高速公路網(wǎng)越 暢通，水產(chǎn)養(yǎng)殖的市場范圍半徑就越大。除此之外，水產(chǎn)養(yǎng)殖的 市場還存在著機(jī)會市場與潛在市場。 機(jī)會市場是由水產(chǎn)養(yǎng)殖的市 場所在城市地區(qū)的綜合功能（政治、經(jīng)濟(jì)、文化、科技、教育、交通等）特征決定的，這個(gè)城市的集聚功能和擴(kuò)散功能越強(qiáng)，其 市場機(jī)會就越多，從而形成水產(chǎn)養(yǎng)殖的市場的規(guī)?；袌?；潛在市場是指對產(chǎn)品個(gè)性化需求，一方面可能受經(jīng)濟(jì)、時(shí)間、交通便 捷性的制約，另一方面受到品牌的強(qiáng)烈吸引， 對這個(gè)市場的營銷 策略有效，水產(chǎn)養(yǎng)殖的市場發(fā)展空間就越大。就目前情況看，我 國水產(chǎn)養(yǎng)殖的市場形態(tài)大都還處于商圈市場范圍，即經(jīng)濟(jì)

27、性消費(fèi)市場。第二節(jié)歷山冷水魚市場分析一、市場半徑歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖設(shè)在歷山自然生態(tài)旅游區(qū)中心位置皇姑幔景區(qū) 內(nèi)，緊鄰歷山旅游專線陽店公路，距縣城60 公里，將其目標(biāo)銷售市場劃分為二個(gè)半徑：第一半徑：歷山自然生態(tài)旅游區(qū)和垣曲 縣城；第二半徑：運(yùn)城十三縣市及侯馬臨汾；二、市場分析1、第一半徑銷售市場這一半徑銷售市場既符合產(chǎn)品的商圈市場，又符合機(jī)會市場及潛在市場的全部特征，既是產(chǎn)品的商圈市場，又是機(jī)會市場及潛在市場，是產(chǎn)品最忠實(shí)的消費(fèi)地， 是產(chǎn)品的支撐 市場。歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖地皇姑幔景區(qū)位于歷山自 然生態(tài)旅游區(qū)中心地帶，距風(fēng)景區(qū)三大服務(wù)中心在 30 公里之內(nèi)， 覆蓋 80歷山游

28、客餐飲消費(fèi)群，多年平均客流量15 萬人次/年；距垣曲縣中心 60 公里，也在 1 小時(shí)車程范圍內(nèi)，隨著垣曲縣經(jīng) 濟(jì)和交通的迅速發(fā)展，居民對水產(chǎn)品的消費(fèi)，以及流動人口的不 斷增加，餐飲業(yè)迅猛發(fā)展，水產(chǎn)品，尤其是高端水產(chǎn)品需求旺盛。 據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，僅景區(qū)內(nèi)自我消費(fèi)每年就可達(dá)2 萬公斤左右。2、第二半徑銷售市場第二半徑銷售市場，以運(yùn)城十三縣市及侯馬臨 汾為主。這一消費(fèi)市場經(jīng)濟(jì)位居山西前列，市場潛力較大，聞濟(jì) 高速的建成通車使他們都處于 2 小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)。第四章建設(shè)區(qū)域 及建設(shè)條件第一節(jié)地理位置垣曲縣位于山西省南部，介于北緯34 4935 26、東京 111 30112 05之間，東跨 王屋，西距中條，

29、南臨黃河，北接太行，三面環(huán)山，一面靠水， 東北部的歷山（舜王坪）海拔 2358m 為該縣最高峰，該縣地勢北高南低，河流由北而南，注入黃河，其中以允西河、板澗河、 西陽河、五福澗河等較大，境內(nèi)氣候溫和，年平均氣溫14C,一月-1-2C,七月 2728C,年降雨量 700mm 霜凍期在 11 月上旬至次年3月下旬， 無霜期200天以上。 歷山自然生態(tài)旅游 區(qū)最高海拔2358m,境內(nèi)奇峰林立，層巒疊嶂，云霧飄渺，流泉 飛瀑，扶青搖翠，森林覆蓋率達(dá) 90 濃上。歷山自然生態(tài)旅游區(qū) 冷水魚養(yǎng)殖區(qū)位于其中心位置皇姑幔景區(qū)入口部分，范圍 0.028km2,海拔 1100m 左右，屬于歷山原始森林的實(shí)驗(yàn)區(qū)，保

30、護(hù) 完好，森林覆蓋率達(dá) 93%溪水由半山處的山泉水匯聚而成，水 質(zhì)清澈，無污染，枯水期流量不低于 0.5m3/s，且水流急緩適中， 夏季水溫不超過 20C，冬季水溫不低于 4C。由于此處水溫較低， 沒有其他魚類或相近水生物生存，可以更好地保持物種的純凈性。第二節(jié)自然條件一、氣候歷山自然生態(tài)旅游區(qū)地區(qū)雖屬溫帶 大陸性氣候， 但由于群山環(huán)抱， 小氣候特色鮮明。 夏季七月份最 高溫度 26C，比垣曲縣城低 13C;全年降雨量 900 1200mm 由于歷山山高林密，植物覆蓋率高，降水充沛，相對濕度大，空 氣清鮮純凈，易于冷水魚的生長。二、地質(zhì)地貌歷山自然生態(tài)旅 游區(qū)位居中條山東部與王屋山銜接處，境內(nèi)

31、崇山峻嶺，河流遍布，皇姑幔海拔 2134m,在地貌上屬于侵蝕構(gòu)造的中山，整個(gè)區(qū)域群 峰聳立、深崖千仞、谷深林密、水流湍急、瀑潭遍布。水質(zhì)優(yōu)良， 含多種礦物質(zhì)和微量元素，適于養(yǎng)殖出高品質(zhì)冷水魚。三、水文 歷山自然生態(tài)旅游區(qū)皇姑幔水源主要有半山森林峽谷間泉水匯聚而成溪水清冽甘甜，無任何污染。四、土壤歷山自然生態(tài)旅游 區(qū)皇姑幔地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜，容山林峽谷于一體，無高堿質(zhì)土質(zhì)生成 和高酸性物質(zhì)溢出。五、森林資源情況本區(qū)域內(nèi)森林資源保護(hù)良 好，森林覆蓋率達(dá)到 90%以上。六、動植物情況豐富復(fù)雜的地表 形態(tài)、地域差異明顯的氣候特征是萬千動植物繁衍、棲身的重要條件，也天然造就了歷山景區(qū)內(nèi)豐富的野生資源。據(jù)統(tǒng)計(jì)，

32、垣曲 境內(nèi)森林中有植物余種，國家確定山西省應(yīng)保護(hù)的稀有植物11種，在這里就有 9 種之多。這里不僅有繁不勝舉的野生植物，如 野生油料植物、野生殺蟲植物、野生淀粉植物、野生橡膠植物、 野生中藥材、野生染料等，而且大片生存著在華北、中原大部分 地區(qū)多已絕跡的連香樹；不僅有紅椿木、紅豆杉、禿山白、牛皮 酸、青檀等我國的特有樹種， 還有專家尚未作系統(tǒng)研究的稀有植 物 200 余種， 歷山的“山西天然植物園”、“華北物種基因庫” 正是由此得名。七、社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀全縣人口23 萬人，農(nóng)村人口15.3 萬人，國內(nèi)生產(chǎn)總值 10 億元，農(nóng)民人均純收入 1500 元， 人均占有糧食 400kg，是一個(gè)社會基礎(chǔ)薄弱

33、、經(jīng)濟(jì)較不發(fā)達(dá)的區(qū) 域。多年來，黨和國家對該縣進(jìn)行了大量的扶持，但由于產(chǎn)業(yè)結(jié) 構(gòu)不合理，加之自然災(zāi)害和不合理開發(fā)， 嚴(yán)重制約了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的 發(fā)展。第三節(jié)道路交通交通方式以公路為主。經(jīng)陽店旅游專線公路可與歷山自然生態(tài)旅游區(qū)各游客服務(wù)中心及垣曲縣、城陽城相連，經(jīng)聞濟(jì)高速公路、橫濟(jì)干線公路、垣澠公路、沿黃公路可與 運(yùn)城、太原、西安、鄭州、洛陽等相通。第五章項(xiàng)目總體發(fā)展規(guī)劃第一節(jié)項(xiàng)目簡述歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項(xiàng)目地處歷 山自然生態(tài)旅游區(qū)中心位置皇姑幔景區(qū)，森林覆蓋率高，生態(tài)環(huán)境保存完整，水質(zhì)優(yōu)良無污染，有階梯式自然水潭，極其適合冷 水魚的養(yǎng)殖，其產(chǎn)品品質(zhì)高，作為運(yùn)城市首家金鱒、中華鱘的養(yǎng) 殖項(xiàng)目，

34、前景廣闊。第二節(jié)項(xiàng)目總體發(fā)展規(guī)劃一、發(fā)展方向歷山 自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項(xiàng)目將以皇姑幔養(yǎng)殖區(qū)為依托，生態(tài)環(huán)境為基礎(chǔ)，進(jìn)行探索性養(yǎng)殖，開拓出高品質(zhì)魚種養(yǎng)殖和景區(qū)觀 光相結(jié)合的發(fā)展新思路，充分利用歷山豐富冷水資源， 在人性化 養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的思想指導(dǎo)下，將該項(xiàng)目建設(shè)成為一項(xiàng)集經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、 社會效益為一體的多贏化項(xiàng)目， 為山老區(qū)人民脫貧致富和經(jīng)濟(jì)發(fā) 展服務(wù)，為人民群眾日益增長的生活服務(wù)。二、發(fā)展規(guī)劃（一） 自然生態(tài)放養(yǎng)型歷山皇姑幔地處歷山風(fēng)景區(qū)中心位置，交通方 便，基礎(chǔ)設(shè)施較完善，植被好，生態(tài)保護(hù)完整，冷水資源豐富。 溝口 560 多米的峽谷中水流急緩適中，水潭密布，自然生態(tài)放養(yǎng) 的條件優(yōu)越，具備較好的

35、開發(fā)前景。 （二）就近型銷售模式歷山自然生態(tài)游覽區(qū)已初具規(guī)模， 年接待量穩(wěn)定在 15 萬人次/年，餐 飲需求旺盛，可消化 80%左右的銷量，另外聞濟(jì)高速的開通使距 縣城的車程縮短至 1 小時(shí)之內(nèi)，大大方便產(chǎn)品銷往縣城各大酒 店、賓館等餐飲用戶及水產(chǎn)市場。 就近的銷售模式可以很好地控 制銷售成本和管理成本。（三）觀光型養(yǎng)殖結(jié)合皇姑幔優(yōu)美的自 然風(fēng)光，采用觀光型養(yǎng)殖，不但充分的利用了當(dāng)?shù)刎S富的冷水資 源，更好地提升了養(yǎng)殖的附加值，也為景區(qū)和游客帶一處生趣盎然的別致景觀。第六章項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容第一節(jié)已具備的基礎(chǔ)條 件歷山皇姑?；A(chǔ)設(shè)施已基本完善，生活用水、用電、職工食宿 等條件已具備，空余的房屋可以

36、作為冷水魚養(yǎng)殖的飼料庫，操作間和管理間等。第二節(jié)主要建設(shè)內(nèi)容一、1480m3 仿生態(tài)攔水大壩（共 9 個(gè)養(yǎng)殖池，面積約 2.8 畝）；二、560m 飼養(yǎng)道路及 450m2 飼料投放平臺、2 個(gè)休息涼亭；三、86m2 養(yǎng)殖防護(hù)網(wǎng)。四、26m 仿生態(tài)漫水橋一座。第三節(jié)主要建設(shè)內(nèi)容說明本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi) 容為：養(yǎng)殖池?cái)r水壩、飼養(yǎng)道路、飼料投放平臺等，所建設(shè)單項(xiàng) 工程詳細(xì)說明如下：一、養(yǎng)殖池 1、9 個(gè)養(yǎng)殖池的建設(shè)，面積約 2.8 畝。對現(xiàn)有的階梯式天然水潭清淤整理，建壩蓄水以達(dá)到養(yǎng) 殖要求的水深、面積、流速等技術(shù)要求。2、攔水壩：1480m3 攔水壩要求仿自然生態(tài)型，主體為水泥混凝土結(jié)構(gòu)， 外墻采用當(dāng)

37、地 河卵石堆砌，達(dá)到和周圍景觀和諧一致， 最好起到錦上添花的效 果。主要技術(shù)指標(biāo)：混凝土設(shè)計(jì)：c30 水泥標(biāo)號：325 硅酸鹽水泥二、飼養(yǎng)道路、飼料投放平臺、涼亭1、飼養(yǎng)道路：560m 該飼養(yǎng)道路依山勢而建，部分采用空中棧道的形式，要有地方特色， 質(zhì)樸實(shí)用，又要較高的美學(xué)價(jià)值，適宜飼養(yǎng)和游客觀賞，達(dá)到與 林間曠野的幽靜環(huán)境融為一體。 飼養(yǎng)道路建設(shè)應(yīng)減少挖方和增加 邊坡高度，保持與自然環(huán)境的協(xié)調(diào)，達(dá)到自然美與藝術(shù)美的高度 統(tǒng)一。寬度 1.5m，共 560m 沿線共需漿砌護(hù)坡 300m3 2、飼料 投放平臺：450m2 在主要養(yǎng)殖池處增加木質(zhì)飼料投放平臺，既方 便了飼養(yǎng)員投放飼料，又方便游客觀賞。

38、要求木板厚度4cm 平整度好，防腐處理，平臺臨水一側(cè)設(shè)置防護(hù)欄桿。3、涼亭：2個(gè)在 5 池和 8 池各設(shè)休息涼亭一座，供游飼養(yǎng)員和游客休息、 避 雨等不時(shí)之用，要求質(zhì)樸實(shí)用，又要較高的美學(xué)價(jià)值，達(dá)到與林 間曠野的幽靜環(huán)境融為一體。 三、防護(hù)網(wǎng)主要功能防止山洪時(shí)魚 苗被水沖走，位置在 1 池前涵洞入口和出口設(shè)置兩道防護(hù)網(wǎng)。防護(hù)網(wǎng)采用鋼架結(jié)構(gòu)，網(wǎng)孔直徑不大于3cm 四、漫水橋根據(jù)地形規(guī)劃設(shè)計(jì)，要求和周圍環(huán)境協(xié)調(diào)一致， 以達(dá)到實(shí)用性和觀賞性統(tǒng) 一的目的。第四節(jié)供排水工程及消防工程一、供水1、供水量計(jì)算序號名稱養(yǎng)殖池面積供水量情況水源情況備注1 歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項(xiàng)目 1928m2 0.3m

39、3/s 溪水 2、消防用水量 按同時(shí)火災(zāi)次數(shù) 1 次，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間 2 小時(shí)，一次滅火用水量 151/s，景區(qū)最大用水量 108m3 3、供水系統(tǒng)養(yǎng)殖池采用山泉自 流供應(yīng)，管理人員辦公居住等設(shè)置室內(nèi)供水。使用景區(qū)現(xiàn)有供水網(wǎng)絡(luò)。二、排水 1、管理人員辦公居住等采用雨水、污水分流排 放系統(tǒng)，其他用水不集中的地方，采取直接排放形式，由山間草 木凈化。2、污水排放系統(tǒng)管理人員辦公居住等污水排放，使用 現(xiàn)有景區(qū)污水排水系統(tǒng)。3、排雨水系統(tǒng)屋面雨水經(jīng)落水管流經(jīng) 地面，與地面雨水匯集到排雨水溝，地面坡度為0.3 0.5%，雨水經(jīng)地面坡度排入排雨水溝。4、雨水和經(jīng)處理后的污水均排至附近的山谷中，自然排放。三、

40、消防本部分景區(qū)現(xiàn)已基本配套， 本項(xiàng)目不予考慮。第七章節(jié)能第一節(jié)設(shè)計(jì)原則項(xiàng)目采用自然生態(tài) 放養(yǎng)，盡量不使用能源。第二節(jié)節(jié)能措施所有飼養(yǎng)殖池采用梯級式建設(shè)，合理利用自然水流，飼料為外購，人工配比投食，基本 不需要能源。第八章環(huán)境保護(hù)與安全防護(hù)第一節(jié)環(huán)境保護(hù)一、投入使用后的三廢治理（1）廢水：因?yàn)楸卷?xiàng)目采用自然生態(tài)放養(yǎng)， 不產(chǎn)生任何廢水。（2）廢物：主要廢物為生活垃圾，經(jīng)裝袋集 中后，統(tǒng)一送往歷山風(fēng)景區(qū)指定的垃圾處理廠。二、施工中的三 廢治理本項(xiàng)目因?yàn)椴捎米匀簧鷳B(tài)設(shè)計(jì)， 在實(shí)施過程中產(chǎn)生的極少 量的建筑垃圾，采用定點(diǎn)集中堆放及時(shí)清理的方式進(jìn)行處理。少量生活廢水經(jīng)排污管排到山間深溝。施工時(shí)盡量減少噪音

41、污染。 第二節(jié)勞動保護(hù)與安全防護(hù)一、 項(xiàng)目施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守國家有 關(guān)勞動安全的規(guī)定，由施工企業(yè)設(shè)置專職安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查安 全施工，做到安全施工，文明施工。二、因建設(shè)場地處于高山峻 嶺，建筑材料運(yùn)輸和施工中的危險(xiǎn)性較大，因此運(yùn)輸和施工中應(yīng)采取必要的措施，嚴(yán)密注意安全。施工現(xiàn)場進(jìn)出車輛應(yīng)合理設(shè)計(jì) 行車路線，確保交通安全。第九章機(jī)構(gòu)設(shè)置及勞動定員第一節(jié)機(jī) 構(gòu)設(shè)置及主要職能歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項(xiàng)目部為該 項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，隸屬于垣曲歷山旅游開發(fā)公司。 重點(diǎn)設(shè)置： 經(jīng)理辦、生產(chǎn)部、市場部等。其主要職能如下：1、養(yǎng)殖管理；2、 采購和銷售管理。歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖機(jī)構(gòu)設(shè)置表經(jīng) 理（景

42、區(qū)經(jīng)理兼）生產(chǎn)部市場部第二節(jié)勞動定員本項(xiàng)目預(yù)測總定 員 9 人（其中部分人員可兼職）各部門如下表所示序號部門或崗 位名稱總定員備注 1 經(jīng)理 1 景區(qū)經(jīng)理兼 2 生產(chǎn)部經(jīng)理 13 市場部 經(jīng)理 14 飼養(yǎng)員 25 銷售員 16 運(yùn)輸員 17 醫(yī)療檢疫員 1 合計(jì) 9 第十章工程進(jìn)度計(jì)劃一、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng) 殖項(xiàng)目本著“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理”的三統(tǒng)一模式進(jìn) 行建設(shè)。建設(shè)期為 9 個(gè)月。二、工程建設(shè)進(jìn)度周期說明本項(xiàng)目總 建設(shè)工期為 9個(gè)月，具體如下：第一階段：前期準(zhǔn)備工作階段共 3 個(gè)月。1、項(xiàng)目立項(xiàng)及辦理其他手續(xù) 2 個(gè)月。2、勘察設(shè)計(jì) 1 個(gè) 月。3、落實(shí)資金 2

43、 個(gè)月。上述事項(xiàng)可交叉進(jìn)行。第二階段：工 程實(shí)施階段共 2 半個(gè)月。1、養(yǎng)殖池（含攔水壩）2 個(gè)月。2、觀 光步游道、觀光平臺、涼亭等配套公用工程2 個(gè)月。以上工程交叉進(jìn)行。第三階段：驗(yàn)收 15 個(gè)天。第四階段：試放養(yǎng) 3 月。第 五階段：正式放養(yǎng)。第十一章總投資估算與資金籌措第一節(jié)總投 資估算一、編制依據(jù) 1、山西省建設(shè)工程費(fèi)用定額（）2、山西省建設(shè)工程其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（）3、山西省建筑工程投資估算指標(biāo)（）4、參考同類工程及設(shè)備單位提供的到貨價(jià)5、參考企業(yè)提供的投資估算和園林工程造價(jià)，根據(jù)二季度價(jià)格指數(shù)調(diào)整到目前標(biāo)準(zhǔn)。二、總投資估算：歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚 養(yǎng)殖項(xiàng)目：總占地面積 28000m2

44、（約合 42 畝）總投資 153.5 萬 元其中：工程費(fèi)用：121.5 萬元其他費(fèi)用：17.8 萬元預(yù)備費(fèi)：10.9 萬元鋪底流動資金：3.3 萬元詳見附表 1總投資估算表第二 節(jié)資金使用與籌措一、資金使用計(jì)劃總體工程資金使用計(jì)劃：時(shí)間完成投資（萬元）建設(shè)內(nèi)容 9 個(gè)月 121.51、9 個(gè)養(yǎng)殖池的建設(shè)， 面積約 2.8 畝；2、560m 觀光步游道及 450m2 觀光平臺、2 個(gè)休 息涼亭；3、86m2 養(yǎng)殖防護(hù)網(wǎng)。4、26m 仿生態(tài)漫水橋一座。二、資金籌措項(xiàng)目共需資金 153.5 萬元資金籌措計(jì)劃如下：申請國家 支持：80 萬元地方自籌：73.5 萬元第十二章財(cái)務(wù)測算及評價(jià)第 一節(jié)評價(jià)依據(jù)

45、一、國家計(jì)委、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì) 評價(jià)方法與參數(shù)（第二版）。二、國家現(xiàn)行的的有關(guān)法規(guī)和政 策。三、相關(guān)專業(yè)提供的資料和數(shù)據(jù)。第二節(jié)利潤測算一、本項(xiàng) 目工程總投資為 153.5 萬元，其中：工程費(fèi)用 121.5 萬元，其他 費(fèi)用 17.8 萬元，預(yù)備費(fèi) 10.9 萬元，鋪底流動資金 3.3 萬元。二、 資金來源為：申請國家撥款：80 萬元地方自籌資金：73.5 萬元 三、項(xiàng)目工程共需資金 153.5 萬元，9 個(gè)月完成全部投資。四、 產(chǎn)值：年產(chǎn) 25 噸，按現(xiàn)市場價(jià) 45 元/kg 計(jì)，銷售收入為 112.5 萬元。五、成本：直接成本為 45%計(jì) 50.62 萬元。七、收入比 例的確定

46、：本項(xiàng)目建成后，第一年收入比例為 75%第二年達(dá)到90%第三年達(dá)到 100%第三節(jié)成本費(fèi)用本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 根據(jù)垣曲歷山自然生態(tài)旅游區(qū)提供的現(xiàn)有調(diào)查成本，結(jié)合國家計(jì)委頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)，確定項(xiàng)目總成本費(fèi)用按以下八項(xiàng)組成：種苗費(fèi)、飼料、檢疫費(fèi)、工資及福利、動力費(fèi)（水、電） 、修理費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、管理費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用等。其中折 舊費(fèi)根據(jù)國家現(xiàn)行規(guī)定，建筑物以30 年計(jì)算；無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)以 XX 年計(jì)算，遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)以 5 年計(jì)算，管理費(fèi)用包括：招 待費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。綜合成本占產(chǎn)值的50%稅前利率為 50%第四節(jié)財(cái)務(wù)評價(jià)財(cái)務(wù)盈利能力分析1、凈利潤項(xiàng)目年經(jīng)營收入為 112.5 萬元，年平均總成本為 50.625 萬元，年 上繳稅金及附加 15.75 萬元，稅后凈利潤 46.125 萬元。2、投資 利潤率二年平均利潤總額/總投資 100%=30.04%3 投資利稅率=年 平均利稅總額/總投資 100%=36.64%4 投資回收期：稅后 3.3 年5、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=10%）:稅后 11.25 萬元 6、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： 稅后29.63%第五節(jié)不確定性分析一、 盈虧平衡分析項(xiàng)目