確認(rèn)、驗(yàn)證、驗(yàn)證結(jié)果的評價(jià)與分析控制程序

1、XX食品有限公司程序文件文件編號：COP12標(biāo)題:版 號：A/0分發(fā)日期：確認(rèn)、驗(yàn)證、驗(yàn)證結(jié)果的評價(jià)與分析控制程序頁碼：分發(fā)編號：1目的通過確認(rèn)，證實(shí)各控制措施或控制措施的組合能使相應(yīng)的食品安全危害達(dá)到預(yù)期的控制水平；通過驗(yàn)證，證明各控制措施或控制措施的組合確實(shí)達(dá)到了預(yù)期的控制水平。2適用范圍適用二對控制措施組合進(jìn)行確認(rèn)；適用于對食品安全管理體系進(jìn)行驗(yàn)證。3職責(zé)食品安全小組負(fù)責(zé)對 OPR林口 HACCP十劃進(jìn)行確認(rèn)；負(fù)責(zé)對 OPR僑口 HACC新戈ij進(jìn)行驗(yàn)證。負(fù)責(zé) 對PRPS行驗(yàn)證。品管部食品安全小組成員負(fù)責(zé) CCP的驗(yàn)證；負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)。食品安全小組組長負(fù)責(zé)組織進(jìn)行食品安全管理體系的內(nèi)

2、部審核；負(fù)責(zé)組織對驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行評價(jià)和分析。4工程程序控制措施組合的確認(rèn)OPRP的確認(rèn)確認(rèn)的時(shí)機(jī)在OPR改施之前。在下列情況下，卞!據(jù)需要，對OPRP故必要的修改，在修改后的OPR噬施之前，要對其進(jìn)行確認(rèn)：a.原料的改變；b.產(chǎn)品或加工的改變；c.復(fù)查時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符或相反；d.重復(fù)出現(xiàn)同樣的偏差；e.有關(guān)危害或控制手段的新信息（原來依據(jù)的信息來源發(fā)生變化）；f.生產(chǎn)中觀察到異常情況；g.出現(xiàn)新的銷售或消費(fèi)方式。確認(rèn)的內(nèi)容確認(rèn)的內(nèi)容見表 COP12-01 "OPR項(xiàng)認(rèn)記錄表”。確認(rèn)的實(shí)施食品安全小組用“ OPR唯認(rèn)記錄表”對 OPRPf行確認(rèn)，確認(rèn)的結(jié)果記錄在“ OPR唯認(rèn)記錄 表”的相

3、關(guān)欄目中。確認(rèn)結(jié)果的處理當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明 OPR/能對相應(yīng)的食品安全危害進(jìn)行預(yù)期的控制時(shí)，應(yīng)對OPRPf行修改、重新評價(jià)和確認(rèn)。HACCP計(jì)劃的確認(rèn)確認(rèn)的時(shí)機(jī)在HACCP十劃實(shí)施之前。 在下列情況下，應(yīng)對危害分析的輸入進(jìn)行必要的更新，重新進(jìn)行必要的危害分析，并對HACC就劃進(jìn)行必要的修改，在修改后的HACCP十戈IJ實(shí)話之前，要對其進(jìn)行確認(rèn)：編制/日期：張三2006/5/1 審核/日期：李四2006/5/1 批準(zhǔn)/日期：王二 2006/5/1XX食品有限公司程序文件文件編號：COP12標(biāo)題：版 號：A/0確認(rèn)、驗(yàn)證、驗(yàn)證結(jié)果的評價(jià)與分析控制程序頁碼：a.原料的改變；b.產(chǎn)品或加工的改變；c.復(fù)查

4、時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符或相反；d.重復(fù)出現(xiàn)同樣的偏差；e.有關(guān)危害或控制手段的新信息（原來依據(jù)的信息來源發(fā)生變化）；f.生產(chǎn)中觀察到異常情況；g.出現(xiàn)新的銷售或消費(fèi)方式。確認(rèn)的內(nèi)容確認(rèn)的內(nèi)容見表 COP12-02 "HACCP十戈IJ確認(rèn)記錄表”。確認(rèn)的實(shí)施食品安全小組用“ HACC時(shí)劃確認(rèn)記錄表”對HACC新戈IJ進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)的結(jié)果記錄在“HACCP 計(jì)劃確認(rèn)記錄表”的相關(guān)欄目中。確認(rèn)結(jié)果的處理當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明 HACCP十劃不能對相應(yīng)的食品安全危害進(jìn)行預(yù)期的控制時(shí)，應(yīng)對HACCP十劃進(jìn)行修改、重新評價(jià)和確認(rèn)。食品安全管理體系的驗(yàn)證OPRP、HACCPt戈IJ 的驗(yàn)證驗(yàn)證的時(shí)機(jī)每年至少進(jìn)行

5、一次。 在下列情況下，應(yīng)對危害分析的輸入進(jìn)行必要的更新，重新進(jìn)行必要的危害分析，并對 OPRP HACCP十劃進(jìn)行必要的修改，在修改后的OPRP HACCP十戈IJ實(shí)施1個(gè)月后，對其效果進(jìn)行驗(yàn)證：a.原料的改變；b.產(chǎn)品或加工的改變；c.復(fù)查時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符或相反；d.重復(fù)出現(xiàn)同樣的偏差；e.有關(guān)危害或控制手段的新信息（原來依據(jù)的信息來源發(fā)生變化）；f.生產(chǎn)中觀察到異常情況；g.出現(xiàn)新的銷售或消費(fèi)方式。驗(yàn)證的內(nèi)容OPRP HACCP+戈ij難的內(nèi)容見表 COP12-03 ”O(jiān)PRP僉證記錄表”、表COP12-04 "HACCPt戈U驗(yàn) 證記錄表”。驗(yàn)證的實(shí)施食品安全小組用“ OPRP僉

6、證記錄表”、“ HACC新戈ij驗(yàn)證記錄表”分別對 OPRP HACCP十戈ij的 實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證的結(jié)果記錄在“OPRP僉證記錄表”、“HACCPt劃驗(yàn)證記錄表”的相關(guān)欄目中。PRP的驗(yàn)證驗(yàn)證的時(shí)機(jī)每年至少一次。 在產(chǎn)品或工藝過程有顯著改變或系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重故障時(shí)，對PRPS行適當(dāng)?shù)男薷模谛薷腦X食品有限公司程序文件文件編號：COP12標(biāo)題：版 號：A/0確認(rèn)、驗(yàn)證、驗(yàn)證結(jié)果的評價(jià)與分析控制程序頁碼：后的PRP實(shí)施1個(gè)月后，對其效果進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證的內(nèi)容PRP驗(yàn)證的內(nèi)容見表 COP12-05 "PRP驗(yàn)證記錄表”。驗(yàn)證的實(shí)施食品安全小組用“ PRP驗(yàn)證記錄表”對 PRP的實(shí)施情況

7、進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證的結(jié)果記錄在“ PRP 驗(yàn)證記錄表”的相關(guān)欄目中。CCP的驗(yàn)證CCP的驗(yàn)證包括：CCP監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)、校準(zhǔn)記錄的審查、針對性的取樣檢驗(yàn)和CCP記錄的審查。CCP監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)品管部計(jì)量員（食品安全小組成員）按“HACCP十劃表”中規(guī)定的頻率（或監(jiān)視設(shè)備校準(zhǔn)周期管理規(guī)定要求的頻率）對 CC端視設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)。內(nèi)校由品管部計(jì)量員進(jìn)行并填寫“監(jiān)視 設(shè)備內(nèi)校記錄表”，外校由政府部門認(rèn)可并授權(quán)的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行。CCP監(jiān)視設(shè)備校準(zhǔn)記錄的審查品管部經(jīng)理（食品安全小組副組長）對“監(jiān)視設(shè)備內(nèi)校記錄表”、外部校準(zhǔn)報(bào)告以及“監(jiān)測結(jié)果的評估報(bào)告（監(jiān)測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)）”進(jìn)行審查，審查的內(nèi)容包括： 校準(zhǔn)

8、日期是否符合規(guī)定的頻率要求；校準(zhǔn)的方式是否正確；校準(zhǔn)數(shù)據(jù)是否完整；校準(zhǔn)結(jié)果的判定是否正確；發(fā)現(xiàn)不合格監(jiān)控設(shè)備后的處理方法是否適當(dāng)。審查后，要在被審查的記錄表上簽字。針對性的取樣檢驗(yàn)品管部實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)員（食品安全小組成員）按“HACCP十戈ij表”要求的頻率對 CCP點(diǎn)原料或產(chǎn)品進(jìn)行取樣檢驗(yàn)（檢測項(xiàng)目見相關(guān)規(guī)定），以驗(yàn)證供應(yīng)商是否可信或設(shè)備設(shè)定的操作參數(shù)是否適于生產(chǎn)安全的產(chǎn)品。CCP記錄的審查品管部品質(zhì)工程師（食品安全小組成員）按照“HACCP十戈ij表”中規(guī)定的頻率對 CCP記錄進(jìn)行審查，審查后，要在被審查的記錄表上簽字。需注意的是審核人員與表格記錄人員不可為同一 人。CCP己錄審查的內(nèi)容如下：

9、（1）監(jiān)控記錄審查的內(nèi)容監(jiān)控是否按照規(guī)定的方式進(jìn)行；關(guān)鍵限值是否符合要求；關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時(shí)是否采取了糾偏行動； 記錄中是否寫明了實(shí)際觀察到的Z果，而不僅僅是寫出“OK'、"達(dá)到”或“超過”等總結(jié)性詞語； 記錄中是否有監(jiān)控者的簽名；記錄中是否有食品名稱和生產(chǎn)批號；記錄中是否有生產(chǎn)加工企業(yè)名稱和地址。XX食品有限公司程序文件文件編號：COP12標(biāo)題：版 號：A/0確認(rèn)、驗(yàn)證、驗(yàn)證結(jié)果的評價(jià)與分析控制程序頁碼：(2)糾偏記錄審查的內(nèi)容 糾偏行動記錄中是否有采取糾偏的時(shí)間；糾偏行動記錄中是否有原因分析、潛在不合格品的處理、糾正措施的實(shí)施與驗(yàn)證的內(nèi)容；糾偏行動記錄中是否有實(shí)施者、批準(zhǔn)

10、者、驗(yàn)證者的簽名；糾偏記錄是否有食品名稱和生產(chǎn)批號；糾偏記錄中是否有生產(chǎn)加工企業(yè)名稱和地址。食品安全管理體系內(nèi)部審核食品安全小組組長負(fù)責(zé)按食品安全管理體系內(nèi)部審核控制程序的要求，對公司的食品安 全管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核。最終產(chǎn)品的檢測品管部實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)員(食品安全小組成員)按產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序的要求對最終產(chǎn) 品的各項(xiàng)理化指標(biāo)和微生物指標(biāo)進(jìn)行檢測，以確定食品安全指標(biāo)達(dá)到相關(guān)法律法規(guī)及顧客的要 求。單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評價(jià)驗(yàn)證的結(jié)果應(yīng)傳達(dá)給相關(guān)食品安全小組成員。對以上各項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行評價(jià)，以確定驗(yàn)證結(jié)果的正確與完整。評價(jià)人員應(yīng)在相關(guān)的驗(yàn)證報(bào)告 上簽字。評價(jià)的責(zé)任如下：食品安全小組組長對 PRP OPRP

11、 HACCP十劃的驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行評價(jià)；品管部經(jīng)理(食品安全小組副組長)對CCPW驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行評價(jià)； 食品安全小組組長對食品安全管理體系內(nèi)、外部審核的結(jié)果進(jìn)行評價(jià)；品管部經(jīng)理(食品安全小組副組長)對最終產(chǎn)品的檢測結(jié)果進(jìn)行評價(jià)。當(dāng)驗(yàn)證表明不符合時(shí)，相關(guān)驗(yàn)證人員應(yīng)向有關(guān)部門發(fā)出“糾正和預(yù)防措施記錄表”，要求有關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施。采取糾正和預(yù)防措施時(shí)，應(yīng)至少考慮對下列方面進(jìn)行評審，看看是否 這些方面出現(xiàn)問題：現(xiàn)有的程序和溝通渠道；危害分析的結(jié)論、已建立白操作性前提方案和HACC就劃； PRP; 人力資源管理的培訓(xùn)活動有效性。驗(yàn)證結(jié)果的分析在每次管理評審前，食品安全小組組長組織小組成員對驗(yàn)證的結(jié)果(包括內(nèi)部審核和外部審核 的結(jié)果)進(jìn)行分析，以：(1)證實(shí)體系的整體運(yùn)行滿足策劃的安排和本組織建立的食品安全管理體系的要求；(2)識別食品安全管理體系改進(jìn)或更新的需求；(3)識別表明潛在不安全產(chǎn)品高事故風(fēng)險(xiǎn)的趨勢；(4)建立信息，便于策劃與受審核區(qū)域狀況和重要性有關(guān)的內(nèi)部審核方案；(5)證明已采取的糾正和糾正措施的有效性。將驗(yàn)證結(jié)果分析的結(jié)論記錄在“驗(yàn)證結(jié)果分析報(bào)告”中。“驗(yàn)證結(jié)果分析報(bào)告”應(yīng)提交給公司總經(jīng)理，并作為管理評審的輸入。當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果分析表明需要更新食品安全管理體系時(shí)，應(yīng)適時(shí)按更新控制程序的要求對食品 安全管理體系