VDA63過程審核檢查表(帶示例_自動計(jì)算符合率)

1、上海ABC汽車安全設(shè)備有限公司過程審核報(bào)告NO： 版次： 修訂號： 表格編號：第1頁共62頁P(yáng)age 1 / 62審核員簽名（Auditor sign）:_審核報(bào)告編號（Audit Report Nbr.）2005-001審核日期（Audit-Date）: 6/16/2報(bào)告日期（Report-Date）: 6/2審審核核人人員員（AuditorsAuditors）: : 質(zhì)質(zhì)量量科科：趙趙 技技術(shù)術(shù)科科：錢錢 被被審審核核企企業(yè)業(yè)(Audited(Audited CompanyCompany）: : 責(zé)責(zé)任任人人（ResponsibleResponsible）: : 趙趙 被被審審核核過過程程

2、（AuditedAudited ProcessProcess）: : TS009TS009產(chǎn)產(chǎn)品品，SVSV HUIHUI向向CJ-CA162CJ-CA162系系列列，CJ-CA174CJ-CA174系系列列產(chǎn)產(chǎn)品品外外購購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)，供應(yīng)商管理，沖壓，注塑，裝配，倉庫管理等過程。審審核核原原因因（ReasonReason forfor thethe AuditAudit）: :因因VDOVDO客客戶戶發(fā)發(fā)生生TS009TS009投投訴訴，在在高高層層管管理理和和管管理理者者代代表表的的指指示示下下，針針對對VDOVDO產(chǎn)產(chǎn)品品進(jìn)進(jìn)行行一一次次過過程程審審核核；確確認(rèn)認(rèn)改改善善行行動動的的效效

3、果果。 總總符符合合率率LevelLevel ofof ComplianceCompliance8 88 8 %Rating:Rating:ABAB備注（Remarks）: 行動計(jì)劃：審核清單中低于8分的要素(紅色字體的問題點(diǎn)), 要求提出糾正與預(yù)防措施.（Realization of Action Plan）責(zé)任人（Responsible）: 李日期（Date）:2005-06-4日前.品管部: 孫 (2005-06-2)企管部: 李, (2004-06-2)被審核單位簽名/日期審核單位簽名/日期Date, Signature audited CompanyDate, Signature A

4、uditor(s) 上海汽車汽車安全設(shè)備有限公司過程審核NO： 版次： 修訂號： 表格編號：第2頁共62頁P(yáng)age 2 / 62審核員簽名（Auditor sign）:_被審核企業(yè)(Audited Company）: 審核報(bào)告編號（Audit Report Nbr.）2005-0010審核日期（Audit-Date）: 6/16/2報(bào)告日期（Report-Date）: 6/2A A產(chǎn)產(chǎn)品品開開發(fā)發(fā)過過程程（Product-DevelopmentProduct-Development ProcessProcess）符符合合度度(%)(%)a) 產(chǎn)品開發(fā)Product-Development (D

5、esign)Degree of conformity (%)....計(jì)計(jì)劃劃 PlanningPlanning10 10 108 1082.2.實(shí)現(xiàn)RealizationRealization6 106 10 10EDE8 89 9b) 過程開發(fā)Process Development...3.3. 計(jì)計(jì)劃劃PlanningPlanning10 100 10 1064.4.實(shí)現(xiàn)RealizationRealization68 10 10 10 10EPE8 83 3B B連連續(xù)續(xù)生生產(chǎn)產(chǎn)（Serial-Prod

6、uktionSerial-Produktion）.1 ..5.5. 供供方方/ /來來料料（Supplier/InputSupplier/Input MaterialMaterial）66 10048 10 10 16EZ7 78 86.6. 生生產(chǎn)產(chǎn)ProductionProduction (Evaluation(Evaluation perper Process-Step)Process-Step) 6.1人員/資格6.2材料/設(shè)備6.3運(yùn)輸/零件傳遞6.4缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)Personnell / QualificationProduction Ma

7、terial EquipmentTransport / Parts handling Fault Analysis / Correctiions CIP.1.2.3 .....3.4 .5.6Process Step1描述（Description）: 注塑過程610 10 10 1010810610 10 10610 10 10 1010668610E18 88 8Process Step2描述（Description）: 壓鑄過程610 10 10 1010810610 10 10610 10 10 1010668610E28 88 8

8、Process Step3描述（Description）: 噴漆過程810 10 10 1010810610 10 10610 10 10 1010668610E38 89 9Process Step4描述（Description）: 總裝1 過程n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.Process Step5描述（Description）: 總裝2 過程10 10 10 n.r. n.r.10610 10 10

9、 n.r. 610 10 10 n.r. n.r.68610 n.r. n.r.Process Step6描述（Description）: 總裝3 過程n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.Process Step7描述（Description）: 總裝4 過程10 10 n.r. n.r. n.r.610 10 10 n.r. 61010 10 n.r. n.r. n.r.8610 n.r. n.r. n.r.

10、對質(zhì)量體系所涉及的子要素進(jìn)行評估 Assessment of the sub-elements with quality system reference Element BG (Mean Process step 1-n).1.2.3 .....3.4 .5.681010 10 1098 108 10998 10 10 10 10967 96 10EU1 (%) 96EU2 (%) 90EU3 (%) 95EU4 (%) .4.57 7 顧顧客客服服務(wù)務(wù)/ /滿滿意意度度（Customer-ServicesCustome

11、r-Services / / -Satisfaction-Satisfaction）10 10 10 10 10EK1 10 00 0VIGOR有限公司過程審核NO： 版次： 修訂號： 表格編號：第3頁共62頁P(yáng)age 3 / 62審核員簽名（Auditor sign）:_被審核企業(yè)(Audited Company）: 審核報(bào)告編號（Audit Report Nbr.）2005-0010審核日期（Audit-Date）: 6/16/2報(bào)告日期（Report-Date）: 6/2A A 產(chǎn)產(chǎn)品品開開發(fā)發(fā)過過程程（ProductProduct DevelopmentDevelopment Proc

12、essProcess）評評估估要要素素（EvaluationEvaluation ElementsElements）C-Level %產(chǎn)品開發(fā)Product Development (Design)EDE8 89 9過程開發(fā)Process DevelopmentEPE8 83 3B B 連連續(xù)續(xù)生生產(chǎn)產(chǎn)（Serial-ProductionSerial-Production）要要素素（ElementsElements /Process-Steps/Process-Steps）C-Level %供方/來料（Suppliers/Input Material）EZ7 78 8顧客服務(wù)/滿意度（Cost

13、umer-Services -Satisfaction）EK1 10 00 0描述（Description）: 注塑過程E18 88 8描述（Description）: 壓鑄過程E28 88 8描述（Description）: 噴漆過程E38 89 9描述（Description）: 總裝1 過程E48 88 8描述（Description）: 總裝2 過程E58 89 9描述（Description）: 總裝3 過程E68 89 9描述（Description）: 總裝4 過程E78 89 9Degree of conformity (E1-En)EPG8 88 8對對質(zhì)質(zhì)量量體體系系所所涉

14、涉及及的的子子要要素素進(jìn)進(jìn)行行評評估估Evaluation of the sub-elements with quality system reference (Mean Process step 1-n)子要素(Sub- elements)Erf. Grad %人員/資格（Personnell / Qualification）EU19 96 6材料/設(shè)備（Production material/Equipment）EU29 90 0運(yùn)輸/倉儲（Transport / Handling / Storage）EU39 95 5故障分析/糾正/持續(xù)改進(jìn)（Fault Analysis, Correc

15、tions, CIP）EU47 78 8VIGOR有限公司過程審核NO： 版次： 修訂號： 表格編號：第4頁共62頁P(yáng)age 4 / 62審核員簽名（Auditor sign）:_11111111111111111111117 618.31439588ABC有限公司過程審核檢查表NO： 版次： 修訂號： 表格編號：第5頁共62頁P(yáng)age 5 / 62審核員簽名（Auditor sign）:_ 審核報(bào)告編號（Audit Report Nbr.）2005-001產(chǎn)產(chǎn)品品設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)(Product(Product Design)Design)審核日期（Audit-Date）: 6/16/2M1M1產(chǎn)產(chǎn)

16、品品開開發(fā)發(fā)計(jì)計(jì)劃劃（ProductProduct DevelopmentDevelopment PlanningPlanning）M1.1Are customer requirements available?銷售部接到顧客新產(chǎn)品需求，將相關(guān)的輸入信0 0是否已具有顧客對產(chǎn)品的需求?息記錄在顧客信息傳遞卡內(nèi)，傳遞給予技術(shù)4 4 rel/品管/物控作前期分析與評審。6 6X8 81 10 0 X XM1.2Is a product development plan available and are查項(xiàng)目進(jìn)度匯總表均有記錄。對于全新的0 0the targets maintained?產(chǎn)品或顧

17、客有特殊要求時(shí)，單個(gè)項(xiàng)目有APQP進(jìn)4 4 rel是否具有產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃,并遵守目標(biāo)值?度表。項(xiàng)目經(jīng)理跟進(jìn)進(jìn)度情況。6 6X8 81 10 0 X XM1.3Are the resources for the realization of the有成立CFT小組。新增設(shè)備和工裝均由CFT小組0 0product development planned?策劃，并申購和下達(dá)工裝施工單。4 4rel是否策劃了落實(shí)產(chǎn)品開發(fā)的資源?6 6 X8 81 10 0 X XM1.4Have the product requirements been determined從5月份開始，對設(shè)計(jì)輸入的評審記錄在設(shè)計(jì)0

18、 0and considered?任務(wù)書內(nèi)。4 4 rel是否了解并考慮到了對產(chǎn)品的要求?新項(xiàng)目將開始實(shí)施。6 6X8 8 X X1 10 0M1.5Has the feasibility been determined based on the新產(chǎn)品開發(fā)可行性的評審記錄在顧客信息傳0 0available requirements?遞卡內(nèi)。各部門評審不通過時(shí)（即不可行時(shí)）4 4rel是否調(diào)查了以現(xiàn)有要求為依據(jù)的開發(fā)可行性?由銷售部反饋給顧客。6 6 X8 81 10 0 X XM1.6Are the necessary personnel and technical本公司目前有機(jī)械件產(chǎn)品設(shè)計(jì)

19、和模具設(shè)計(jì)工程0 0conditions for the project process planned/師40余人。能熟練運(yùn)用AUTOCAD，PRO/E，4 4 relavailable?MOLD-FLOW等工具。6 6X是否已計(jì)劃/已具備項(xiàng)目開展所需的人員與技術(shù)目前缺少電子設(shè)計(jì)和軟件設(shè)計(jì)工程師。8 8 X X的必備條件?1 10 0ABC有限公司過程審核檢查表NO： 版次： 修訂號： 表格編號：第6頁共62頁P(yáng)age 6 / 62審核員簽名（Auditor sign）:_ 審核報(bào)告編號（Audit Report Nbr.）2005-001產(chǎn)產(chǎn)品品設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)(Product(Product D

20、esign)Design)審核日期（Audit-Date）: 6/16/2M2M2產(chǎn)產(chǎn)品品實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)開開發(fā)發(fā)(Realizing(Realizing ProductProduct Development)Development)M2.1Is the design FMEA raised and are improvementTS009產(chǎn)品沒有設(shè)計(jì)責(zé)任，沒有D-FMEA。0 0measures established?本公司有設(shè)計(jì)責(zé)任的產(chǎn)品，均有D-FMEA。CJ-CA4 4 rel是否已進(jìn)了設(shè)計(jì)D-FMEA,并確定了改進(jìn)措施?162系列，CJ-CA174系列產(chǎn)品有完整的D-FMEA。6 6 X

21、XX其它類產(chǎn)品（如線束，CD-CHANGER線束，接插8 8件）沒有根據(jù)產(chǎn)品族系列，總結(jié)相應(yīng)的D-FMEA。1 10 0M2.2Is the design FMEQA updated in the project查CJ-CA162，174，143系列產(chǎn)品，D-FMEA均有0 0process and are established measures realized?更新記錄。已確定的措施已落實(shí)。4 4 rel設(shè)計(jì)D-FMEA是否在項(xiàng)目過程中補(bǔ)充更新?已確6 6X定的措施是否已落實(shí)?8 81 10 0 X XM2.3Is a quality plan prepared?此項(xiàng)在我公司項(xiàng)目管理中列

22、為顧客特殊要求。0 0是否已制定了質(zhì)量計(jì)劃?SV HUI的產(chǎn)品APQP記錄中目前沒有質(zhì)量保證4 4rel計(jì)劃。6 6 X X X8 81 10 0M2.4Are the required releases/qualification records有設(shè)計(jì)評審報(bào)告，計(jì)計(jì)確認(rèn)報(bào)告，試生產(chǎn)確認(rèn)0 0available at the respective times?報(bào)告。4 4 rel是否已獲得各階段所要求的認(rèn)可/合格證明?6 6X8 81 10 0 X XM2.5Are the required resources available?0 0是否已具備所要求的產(chǎn)品開發(fā)能力?4 4rel6 6 X8

23、 81 10 0 X Xsum. M1/M21 11 10 0 9898產(chǎn)品設(shè)計(jì)的符合度（Level of Compliance Product Design）8 89 9 %ABC有限公司過程審核檢查表NO： 版次： 修訂號： 表格編號：第7頁共62頁P(yáng)age 7 / 62審核員簽名（Auditor sign）:_ 審核報(bào)告編號（Audit Report Nbr.）2005-001過程設(shè)計(jì)(Process(Process Design)Design)審核日期（Audit-Date）: 6/16/2M3M3過過程程開開發(fā)發(fā)計(jì)計(jì)劃劃（ProcessProcess DevelopmentDevel

24、opment PlanningPlanning）M3.1Are the product requirements available?0 0是否具有對產(chǎn)品的要求?4 4 rel6 6X8 81 10 0 X XM3.2Is a process development plan available and0 0are the targets maintained?4 4 rel是否已具有過程開發(fā)計(jì)劃,是否遒守目標(biāo)值?6 6X8 81 10 0 X XM.3.3Are the resources for realization of serial pro-生產(chǎn)輔助工裝由工程組提出“工裝申請表”。0

25、 0duction planned?4 4rel是否已策劃了落實(shí)批量生產(chǎn)的資源?6 6 X 8 81 10 0M3.4Have the process requirements been determined對接插件有通斷測試設(shè)備和工裝。有ICT測試設(shè)0 0and considered?備。新增了1臺壓接端子斷面分析儀。這些都是4 4 rel是否了解并考慮到了對生產(chǎn)過程的要求?考慮到了客戶對生產(chǎn)過程的要求。6 6X8 81 10 0 X XM3.5Are the necessary personnel and technical0 0preconditions for the project

26、process planned/4 4relavailable?6 6 X是否已計(jì)劃/已具備項(xiàng)目開展所需的人員與技術(shù)8 8的必要條件?1 10 0 X XM3.6Is the process FMEA raised and are improvement已根據(jù)產(chǎn)品族系列做了相應(yīng)的P-FMEA。0 0measures established?PCB板系列接插件產(chǎn)品目前還沒有做P-FMEA。4 4 rel是否已做了過程P-FMEA,并確定了改進(jìn)措施?6 6 X XX8 81 10 0ABC有限公司過程審核檢查表NO： 版次： 修訂號： 表格編號：第8頁共62頁P(yáng)age 8 / 62審核員簽名（Au

27、ditor sign）:_ 審核報(bào)告編號（Audit Report Nbr.）2005-001過過程程設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)(Process(Process Design)Design)審核日期（Audit-Date）: 6/16/2M4M4過過程程實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)開開發(fā)發(fā)(Realizing(Realizing ProcessProcess Development)Development)M4.1Is the process FMEA updated whwn amend-普通線束的P-FMEA中30工序（虛焊），其RPN值0 0ments are made during the project process

28、and為200，建議措施為使用恒溫鉻鐵，但在相應(yīng)的4 4 relare the established measures implemented?控制計(jì)劃中沒有要求使用恒溫鉻鐵，相應(yīng)的工6 6 X XX過程P-FMEA是否在項(xiàng)目過程中補(bǔ)充更新?已確位也沒有使用恒溫鉻鐵。8 8定的措施是否已落實(shí)?1 10 0M4.2Is a quality plan prepared?對于一些顧客有特殊要求時(shí)，均有制定制造驗(yàn)0 0是否制定了質(zhì)量計(jì)劃?證計(jì)劃。4 4 relSV HUI的相關(guān)產(chǎn)品APQP記錄中沒有相應(yīng)的記錄。6 6X8 8 X X1 10 0M4.3Are the required release

29、s/qualification records 0 0available at the respective times?4 4rel是否已具備各階段所要求的認(rèn)可/合格證明?6 6 X8 81 10 0 X XM4.4Is a pre-production carried out under serial0 0conditions for the serial release?4 4 rel是否為了進(jìn)行批量生產(chǎn)認(rèn)可而進(jìn)行在批量生產(chǎn)6 6X條件下的試生產(chǎn)?8 81 10 0 X XM4.5Are the production and inspection documents0 0availabl

30、e and complete?4 4rel生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件是否具備且齊全?6 6 X8 81 10 0 X XM4.6Are the required resources available?有初始過程能力分析系統(tǒng)，針對產(chǎn)品和過程的0 0是否已具備所要求的批量生產(chǎn)能力?特殊特性進(jìn)行初始能力研究。4 4 rel6 6X8 81 10 0 X Xsum. M3/M41 12 20 0 100100過程設(shè)計(jì)的符合度（Level of Compliance Process Design）8 83 3 %ABC有限公司過程審核檢查表NO： 版次： 修訂號： 表格編號：第9頁共62頁P(yáng)age 9 / 6

31、2審核員簽名（Auditor sign）:_ 審核報(bào)告編號（Audit Report Nbr.）2005-001PartPart B:B: 生生產(chǎn)產(chǎn)(Production)(Production)審核日期（Audit-Date）: 6/16/2M5M5供供方方/ /來來料料（SuppliersSuppliers / / InputInput MaterialMaterial）M5.1Are only approved quality capable suppliers目前合格供應(yīng)商有104家，其中通過ISO9001認(rèn)證0 0used?的企業(yè)有24家，通過QS9000的企業(yè)只有3家。4 4 re

32、l是否僅允許已 認(rèn)可的且有質(zhì)量能力的供方供貨?沒有供應(yīng)商質(zhì)量保證體系開發(fā)計(jì)劃，與TS169496 6 X XX標(biāo)準(zhǔn)中的要求不符。8 81 10 0M5.2Is the agreed quality of the purchased parts新亞電子提供的出貨檢驗(yàn)報(bào)告,沒有批次號,無0 0guaranteed?法追溯.4 4 rel是否確保供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到供貨協(xié)議要6 6 X XX求?8 81 10 0 M5.3Is the quality performance evaluated and are 0 0corrective actins introduced when

33、there are4 4reldeviations from the requirements?6 6 X是否評價(jià)供貨實(shí)物質(zhì)量?與要求有偏差時(shí)是否采8 8取措施?1 10 0 X XM5.4Are target agreements for continual improvement 0 0of products and process made and implemented 4 4 relwith the suppliers? 6 6X是否與供方就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改進(jìn)商定質(zhì)量目8 8標(biāo),并付諸落實(shí)?1 10 0 X XM5.5Are the required releases for th

34、e delivered serial 樣品確認(rèn)報(bào)告不完整：0 0products available and the required improve-1.IQC檢驗(yàn)員在檢查時(shí)沒有對照樣品確認(rèn)報(bào)告, 樣4 4 X X relments measures implemented?品確認(rèn)報(bào)告缺少供應(yīng)商的設(shè)計(jì)圖紙,規(guī)格書, 檢測6 6X對已批量供貨的產(chǎn)品是否具有所要求的批量生報(bào)告.認(rèn)可的樣品.8 8產(chǎn)認(rèn)可,并落實(shí)了所要求的改進(jìn)措施?2.更改的產(chǎn)品,需重新進(jìn)行樣品確認(rèn)報(bào)告流程.1 10 0M5.6Are the procedures agreed with the customer,3.外購/外協(xié)件,

35、沒有認(rèn)可的樣品確認(rèn)報(bào)告, 不可以0 0regarding customer-supplied products, main-執(zhí)行檢驗(yàn).4 4 reltained? 6 6X是否對顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與顧客商定的方1.對顧客提供產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告沒有分開保存.8 8 X X法?1 10 0M5.7Are the stock levels of input material matched to 0 0production needs? 4 4 rel原材料庫存(量)狀況是否適合于生產(chǎn)要求? 6 6X8 81 10 0 X XM5.8Are input materials/internal resid

36、ues delivered0 0and stored according to their purpose?4 4 rel原材料/內(nèi)部剩余材料是否有合適的進(jìn)料和貯存6 6X方法? 8 8 1 10 0 X XM5.9Is the personnel qualified for the respective 0 0tasks?4 4 rel員工是否具有相應(yīng)的崗位培訓(xùn)?6 6X8 81 10 0 X Xsum.M59 90 0 7070符合度（Level of Compliance）7 78 8 %ABC有限公司過程審核檢查表NO： 版次： 修訂號： 表格編號：第10頁共62頁P(yáng)age 10 /

37、62審核員簽名（Auditor sign）:_ 審核報(bào)告編號（Audit Report Nbr.）2005-001審核日期（Audit-Date）: 6/16/2M7M7顧顧客客服服務(wù)務(wù)/ /顧顧客客滿滿意意度度（CustomerCustomer ServiceService / / CustomerCustomer SatisfactionSatisfaction / / ServiceService）M7.1Are the customer requirements fulfilled at0 0delivery?4 4 rel發(fā)貨時(shí)產(chǎn)品是否滿足了顧客的要求?6 6X8 81 10 0 X

38、 XM7.2Is customer service guaranteed?0 0是否保證了對顧客的服務(wù)?4 4 rel6 6X8 81 10 0 X XM7.3Are complaints quickly reacted to and the0 0supply of parts secured?4 4rel對顧客抱怨是否能快速反應(yīng)并確保產(chǎn)品供應(yīng)?6 6 X8 81 10 0 X XM7.4Are fault analyses carried out when there are 0 0deviations from the quality requirements and4 4 relare

39、improvement measures implemented?6 6X與質(zhì)量要求有偏差時(shí)是否進(jìn)行缺陷分析并實(shí)施8 8改進(jìn)措施?1 10 0 X XM7.5Is the personnel qualified for each task?0 0執(zhí)行各種任務(wù)的員工是否具備所需的素質(zhì)?4 4rel6 6 X8 81 10 0 X Xsum.M75 50 0 5050符合度（Level of Compliance）1 10 00 0 %過程審核檢查表NO： 版次： 修訂號： 表格編號：第11頁共62頁P(yáng)age 11 / 62審核員簽名（Auditor sign）:_ 審核報(bào)告編號（Audit Re

40、port Nbr.）2005-001審核日期（Audit-Date）: 6/16/2ProcessProcess StepStep 1 1描述（DescriptionDescription）: : 注塑過程M6.1M6.1人人員員/ /資資格格（PersonnelPersonnel / / QualificationQualification）M6.1.1Are the employees given responsibility and1 操作工不明白產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的要求。0 0authority for monitoring the product/process2 作業(yè)指導(dǎo)書要求對首

41、件產(chǎn)品確認(rèn)品質(zhì)4 4 relquality? 實(shí)際沒有檢查記錄（P圖）6 6X XX是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責(zé)8 8和權(quán)限?1 10 0M6.1.2Are the employees given responsibility and1 中規(guī)定：0 0authority for production equipment and 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限。4 4 relenvironment?2 中規(guī)定：6 6X是否對員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維修和保養(yǎng)職責(zé)。8 8和權(quán)限?1 10 0X XM6.1.3Are the employees suit

42、able to perform the1 生產(chǎn)任務(wù)完成記錄顯示：0 0required tasks and is their qualification 操作工適合于完成所交付的任務(wù)并得到保持4 4relmaintained? 6 6 X員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)？ 8 81 10 0X XM6.1.4Is there a personnel plan with a replacement1 有1人多崗培訓(xùn)計(jì)劃。0 0ruling?2 有崗位技能評定記錄。4 4 rel是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計(jì)劃?3 頂崗人員配置計(jì)劃較清楚。6 6X8 81 10 0X XM6.1.5Ar

43、e instruments tp increase employee motivation1 車間員工均明白其崗位的質(zhì)量目標(biāo) 。0 0effectively implemented?2 車間員工均有相應(yīng)的績效考核制度。4 4 rel是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法?6 6X8 81 10 0X Xsum. M6.15 50 04646符合度（Level of Compliance）9 92 2 %過程審核檢查表NO： 版次： 修訂號： 表格編號：第12頁共62頁P(yáng)age 12 / 62審核員簽名（Auditor sign）:_ 審核報(bào)告編號（Audit Report Nbr.）2005

44、-001審核日期（Audit-Date）: 6/16/2ProcessProcess StepStep 1 1描描述述（DescriptionDescription）: : 注注塑塑過過程程M6.2M6.2生生產(chǎn)產(chǎn)材材料料/ /設(shè)設(shè)備備（ProductionProduction Material/EquipmentMaterial/Equipment）M6.2.1Are the product-specific quality requirements1 注塑機(jī)0 0fulfilled with the production equipment/tools? 能滿足過程產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求4 4

45、 rel生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的2 工裝6 6X質(zhì)量要求? 能滿足過程產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求8 81 10 0X XM6.2.2Can the quality requirements be monitored 1 檢測器具使用前均有性能點(diǎn)0 0effectively during serial production with the檢（使用標(biāo)準(zhǔn)樣本進(jìn)行確認(rèn)）4 4 relimplemented inspection measuring and test6 6Xequipment?在批量生產(chǎn)中使 用的檢測.試驗(yàn)設(shè)備8 8X X是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求?1 10 0M6.2.3Ar

46、e the work and inspection stations appropriate10 0to the needs?4 4rel生產(chǎn)工位,檢驗(yàn)工位是否符合要求?6 6 X 8 8 1 10 0X XM6.2.4Are the relevant details in the production and產(chǎn)品的控制計(jì)劃中規(guī)定工位要求對所用原料0 0inspection documents complete and maintained?成份（至少半年1次）進(jìn)行測量，但實(shí)際沒有按4 4 rel生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所有的重要技CP執(zhí)行。6 6X XX術(shù)要求并堅(jiān)持執(zhí)行?8 81 10

47、0M6.2.5Are the necessary auxiliary means available 0 0for adjustments? 4 4rel對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具?6 6 X8 81 10 0X XM6.2.6Is an approval for production starts issued and 注塑，沖壓和裝配均有首件檢驗(yàn)，設(shè)備的調(diào)0 0are adjustment details, as well as deviations整參數(shù)有記錄。4 4 relrecorded?6 6X是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可,并記錄調(diào)整參數(shù)及8 8偏差情況?1 10 0X XM

48、6.2.7Are the required corrective actions carried out on 0 0schedule and checked for effectiveness? 4 4rel要求的糾正措施是否按時(shí)落實(shí)并檢查其有效性?6 6 X8 81 10 0X Xsum.M6.27 70 06464符合度（Level of Compliance）9 91 1 %過程審核檢查表NO： 版次： 修訂號： 表格編號：第13頁共62頁P(yáng)age 13 / 62審核員簽名（Auditor sign）:_ 審核報(bào)告編號（Audit Report Nbr.）2005-001PartPar

49、t B:B: 生生產(chǎn)產(chǎn)（ProductionProduction）審核日期（Audit-Date）: 6/16/2equipment?equipment?在在批批量量生生產(chǎn)產(chǎn)中中使使 用用的的檢檢測測. .試試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)設(shè)備備描描述述（DescriptionDescription）: : 注注塑塑過過程程M6.3M6.3運(yùn)運(yùn)輸輸/ /零零件件傳傳遞遞/ /貯貯存存/ /包包裝裝TransportTransport / / PartsParts HandlingHandling / / StorageStorage / / PackagingPackagingM6.3.1Are the quanti

50、ties/production lot sizes matched開線，壓接和裝配工序的計(jì)劃性不好，常出現(xiàn)0 0to the requirements and are they purposefully產(chǎn)品不能一次完成（缺某種開線或壓接不及時(shí)）4 4 relforwarded to the next work station?產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)開線和壓接的半成品堆積（不流轉(zhuǎn)）。6 6X XX批次的大小是否按要求而定?是否有目的地運(yùn)往8 8下道工序?1 10 0M6.3.2Are products/components appropriately stored 0 0and are the tran

51、sport means/packaging 4 4 relequipment tuned to the special properties of the6 6Xproduct/components?產(chǎn)品/零件是否按要求貯存8 8運(yùn)輸器具,包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性 而定?1 10 0X XM6.3.3Are rejects, rework and adjustment parts, as well0 0as internal residues strictly separated and4 4relidentified?廢品,返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩6 6 X余料是否堅(jiān)持分別貯存并標(biāo)

52、識? 8 81 10 0X XM6.3.4Is the material and parts flow secured against 0 0mix ups/exchanges by mistake and traceability4 4 relguaranteed?6 6X整個(gè)物流是否能確保不混批, 不混料并保證可追8 8朔性?1 10 0X XM6.3.5Are tools, equipment and inspection, measuring 0 0and test equipment stored correctly? 4 4rel模具/工具,工裝,檢驗(yàn),測量和試驗(yàn)設(shè)備是否按要6 6

53、 X求存放?8 81 10 0X Xsum.M6.35 50 04646符合度（Level of Compliance）9 92 2 %過程審核檢查表NO： 版次： 修訂號： 表格編號：第14頁共62頁P(yáng)age 14 / 62審核員簽名（Auditor sign）:_ 審核報(bào)告編號（Audit Report Nbr.）2005-001PartPart B:B: 生生產(chǎn)產(chǎn)（ProductionProduction）審核日期（Audit-Date）: 6/16/20 0描描述述（DescriptionDescription）: : 注注塑塑過過程程M6.4M6.4故故障障分分析析/ /糾糾正正/

54、/持持續(xù)續(xù)改改進(jìn)進(jìn)FaultFault AnalysisAnalysis / / CorrectionCorrection / / ContinualContinual ImprovementImprovementM6.4.1Are quality and process data recorded complete0 0and ready to be evaluated?4 4 rel是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù),并具有可評6 6X定性?8 81 10 0X XM6.4.2Are the quality and process data statistically 一些重點(diǎn)工序的質(zhì)控點(diǎn)沒

55、有對不良品運(yùn)用統(tǒng)計(jì)0 0analyzed and are improvement program derived技術(shù)分析（P圖或nP圖）4 4 relfrom this?6 6X XX是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù),并由此8 8制訂改進(jìn)措施?1 10 0M6.4.3Are the causes of product and process noncon-車間沒有根據(jù)不同系列產(chǎn)品定期（月度）0 0formities analyzed and the corrective actions對工序不良品作統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析并制定改善措施。4 4relchecked for their effectiv

56、eness?6 6X X X在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時(shí),是否分析原因8 8并檢 查糾正措施的有效性?1 10 0M6.4.4Are the processes and products regularly 2004年度產(chǎn)品審核計(jì)劃（1月4月）沒有0 0audited?的產(chǎn)品。4 4 rel對過程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核?6 6X8 8X X1 10 0M6.4.5Are product and process subject to continual車間沒有根據(jù)不同系列產(chǎn)品定期（月度）0 0improvement?對工序不良品作統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析并制定改善措施。4 4rel對產(chǎn)品和過程是否進(jìn)行持續(xù)

57、改進(jìn)?6 6X X X8 81 10 0M6.4.6Are target parameters available for product and0 0process and is their compliance monitored?4 4 rel對產(chǎn)品和過程是否有確定的目標(biāo)值,并監(jiān)控是否6 6X達(dá)到目標(biāo)?8 81 10 0X Xsum.M6.46 60 04646符合度（Level of Compliance）7 77 7 %sum. M6.1 - M6.42 23 30 0 202202Level of Compliance Process Step 18 88 8 %過程審核檢查NO：

58、 版次： 修訂號： 表格編號：審核員簽名：Auditor sign： 審核報(bào)告編號（Audit Report Nbr.）2005-001審核日期（Audit-Date）: 6/16/2ProcessProcess StepStep 2 2描描述述（DescriptionDescription）: : 壓壓鑄鑄過過程程M6.1M6.1人人員員/ /資資格格（PersonnelPersonnel / / QualificationQualification）M6.1.1Are the employees given responsibility and1 操作工不明白產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的要求。0

59、0authority for monitoring the product/process2 作業(yè)指導(dǎo)書要求對首件產(chǎn)品確認(rèn)品質(zhì)4 4 relquality? 實(shí)際沒有檢查記錄（P圖）6 6X XX是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責(zé)8 8和權(quán)限?1 10 0M6.1.2Are the employees given responsibility and1 中規(guī)定：0 0authority for production equipment and 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限。4 4 relenvironment?2 中規(guī)定：6 6X是否對員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé) 負(fù)責(zé)生

60、產(chǎn)設(shè)備的維修和保養(yǎng)職責(zé)。8 8和權(quán)限?1 10 0X XM6.1.3Are the employees suitable to perform the1 生產(chǎn)任務(wù)完成記錄顯示：0 0required tasks and is their qualification 裝配工適合于完成所交付的任務(wù)并得到保持4 4relmaintained? 6 6 X員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)？ 8 81 10 0X XM6.1.4Is there a personnel plan with a replacement1 有1人多崗培訓(xùn)計(jì)劃。0 0ruling?2 有崗位技能評定記錄。4 4 re