2016年部門決算公開表

1、2016 年度部門決算公開表部門名稱：中共公主嶺市直屬機關工作委員會二0七年八月四日第一部分部門概況一、主要職能二、機構(gòu)設置第二部分2016年部門決算表、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款支出決算表第三部分 2016 年部門決算情況說明一、關于 2016 年度收入支出決算總體情況說明二、關于 2016 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明三、關于 2016 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明四、關于

2、 2016 年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明五、關于 2016 年度政府性基金財政撥款收支決算情況說明第一部分部門概況一、主要職能一、制定和實施市直機關黨建工作整體規(guī)劃，圍繞市委、市政府的中心工作，抓好機關黨的建設。二、宣傳、貫徹、落實黨和國家的路線、方針、政策和決議；組織指導機關部門及黨員干部學習 科學理論、時事政治、現(xiàn)代科技文化知識、業(yè)務知識和法律知識，并及時督促、檢查和驗收；加強對 黨員干部培訓和教育，抓好思想政治工作。三、分類指導機構(gòu)部門建立健全黨組織，按照黨章規(guī)定定期換屆、改選和補選；考核和任免 機關黨組織成員；幫助基層黨組織開展好各自黨務工作。四、加強對機關黨員

3、的管理，收繳黨費，接轉(zhuǎn)調(diào)動黨員組織關系，抓好機關黨組織和黨員基本情 況的匯總和統(tǒng)計工作。五、建設好機關非黨積極分子隊伍，抓好對非黨積極分子的培訓、教育和考察；做好新黨員發(fā)展 工作，審批預備黨員和預備黨員轉(zhuǎn)正。六、領導市直機關紀律檢查工作委員會工作， 審議和決定處理機關黨員違犯黨紀案件； 指導機關 黨組織的黨風廉政建設， 征求和了解群眾對機關黨員干部的意見，實施對黨員的有效監(jiān)督， 并及時向 市委反應情況。七、抓好機關精神文明建設，強化機關管理，定期檢查通報機關紀律情況，維護機關正常工作秩 序。八、領導機關工會、團工委按照各自的章程和特點開展工作。 九、負責對機關黨建工作的調(diào)查研究，根據(jù)面臨的新情

4、況、新問題、新任務，提出加強和改進機 關黨建工作的前瞻性意見，為市委抓好黨建工作當好參謀助手。完成市委交辦的其他工作。二、機構(gòu)設置 根據(jù)上述職責，中共公主嶺市直屬機關工作委員會部門內(nèi)設 3 個機構(gòu)，分別為組織部，宣傳部， 群團工作部。三、關于機關運行經(jīng)費支出說明。2016年本部門機關運行經(jīng)費支出 73.31 萬元，比 2015年增加 17.31 萬元，增長 30.91%。主要原 因是：職工工資增加導致的。四、關于預算執(zhí)行情況分析。1、綜合收支與上年決算數(shù)作對比2016 年總收入 84.03 萬元，比上年增加 19.03 萬元，增加 29.28%。主要原因是在職職工、離退 休職工工資增加等導致的

5、。2016 年總支出為 81.67 萬元其中： 工資福利支出 34.91 元，比上年增加 6.91 萬元，增加 24.68%； 商品服務支出 11.15 萬元，比上年增加 5.15 萬元，增加 85.83%；對個人和家庭補助 22.94 萬元，比 上年增加 0.94 萬元，增長 4.27%；項目支出 8.35 萬元，比上年減少 0.65 萬元，減少 7.22%。2、財政撥款支出與年初預算數(shù)作對比2016 年財 政撥款支出 81.65 萬元，年初預算 78.06 萬元，增加 3.59 萬元。導致支出與預算差異過大的原因如下：在職職工、離退休職工工資增加，按照要求按上年實際工資支出做預算，支出時工

6、資增加。3、“三公”經(jīng)費、機關運行經(jīng)費、政府采購支出、國有資產(chǎn)占用情況以及預算績效管理工作開展情況公車運行維護費年初預算 0 萬元，實際支出 0 萬元；業(yè)務招待費年初預算 0 萬元，實際支出 0 萬元；因公出國費用沒有發(fā)生。機關運行經(jīng)費實際支出 73.31 萬元，比年初預算增加 15.25 萬元，增長 26.26%。其中：工資福 利支出 34.92 萬元，比年初預算增加 6.92 萬元，增加 24.71%；商品服務支出 11.15 萬元，比年初預 算增加 5.15 萬元，增長 79.23%；對個人和家庭補助 22.94 萬元，比年初預算增加 0.94 萬元，增長 4.27%; 其他資本性支出

7、4.3 萬元。我單位日常工作中基本上按照年初預算，合理安排資金，厲行節(jié)約，基本做到收支平衡第二部分2016年部門決算表收入支出決算表財決公開01表 金額單位：萬元部門:收入支出項目行 次金額項目行 次金額欄次1欄次2一、財政撥款收入184.01一、一般公共服務支出1781.67其中：政府性基金預算財政撥款2二、外交支出18二、上級補助收入3三、國防支出19三、事業(yè)收入4四、公共安全支出20四、經(jīng)營收入5五、教育支出21五、附屬單位上繳收入6八、科學技術(shù)支出22六、其他收入70.0223824本年收入合計984.03本年支出合計2581.67用事業(yè)基金彌補收支差額10結(jié)余分配26年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1

8、19.3其中：提取職工福利基金27其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12轉(zhuǎn)入事業(yè)基金2813年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2911.6614其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3011.661531總計1693.33總計3293.33注：1.本表依據(jù)收入支出決算總表（財決 01表）進行公開。2. 本表含政府性基金預算財政撥款。3. 本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。收入決算表財決公開02表 金額單位：萬元 部門：功能分類科目編碼科目名稱本年收入合 計財政撥款收 入上級補助收 入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位 上繳收入其他收入類款項欄次1234567合計84.0384.010.022013101行政運行63.2163.212013

9、1052013199專項業(yè)務其他黨委辦公 廳（室）及相關 機構(gòu)事務支出住房公積金10.021C0.02101C22102010.80.8注：1.本表依據(jù)收入決算表（財決 03表）進行公開。2. 本表含政府性基金預算財政撥款。3. 本表公開到項級科目。4. 本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。支出決算表財決公開03表 金額單位：萬元部門:功能分類科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補 助支出類款項欄次123456合計81.6773.318.362013101行政運行72.5172.512013105專項業(yè)務8.368.362013199其他黨委辦公廳（

10、室）及相關機構(gòu)2210201事務支出住房公積金0.80.8注：1.本表依據(jù)支出決算表（財決 04表）進行公開。2. 本表含政府性基金預算財政撥款。3. 本表公開到項級科目。4. 本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。財政撥款收入支出決算表財決公開04表 金額單位：萬元部門:收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預算 財政撥款政府 性基 金預 算財 政撥款欄次1欄次234、一般公共預算財政撥款184.01一、一般公共服務支出1581.6781.67二、政府性基金預算財政撥款2一、外交支出163三、國防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196八、科學技術(shù)支出20721822本年收入

11、合計984.01本年支出合計2381.6781.67年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余109.30年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2411.6611.66一般公共預算財政撥款1125政府性基金預算財政撥款12261327總計149.30總計2811.6611.6601-1表）進行公開。注：1.本表依據(jù)財政撥款收入支出決算總表（財決2. 本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。一般公共預算財政撥款收入支出決算表財決公開05表 金額單位：萬元 部門：功能分類 科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出 結(jié)轉(zhuǎn)項目支出 結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本 支出項目 支出合計基本 支出項目 支出合計基本支出 結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

12、和結(jié) 余項目支出 結(jié)轉(zhuǎn)項目支出 結(jié)余類款項欄次12345678910111213合計9.39.384.0164.012081.6673.318.3611.661.66102013101行政運行9.39.363.2163.2173.3173.311.661.662013105專項業(yè)務其他黨委 辦公廳（室） 及相關機構(gòu) 事務支出010108.368.36002013199101010102210201住房公積 金0.80.80.80.8注：1.本表依據(jù)一般公共預算財政撥款收入支出決算表（財決07表）進行公開。2. 本表批復到項級科目。3. 本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。一般公共預算財政

13、撥款基本支出決算表財決公開06表 金額單位：萬元部門:人員經(jīng)費公用經(jīng)費科目 編碼科目名稱金額科目 編碼科目名稱金額科目 編碼科目名稱金額301工資福利支岀34.91302商品和服務支岀11.15310其他資本性支出4.330101基本工資15.5730201辦公費3.8931001房屋建筑物購建30102津貼補貼15.5730202印刷費31002辦公設備購置4.330103獎金3.7730203咨詢費31003專用設備購置30104其他社會保障繳費30204手續(xù)費31005基礎設施建設30106伙食補助費30205水費31006大型修繕30107績效工資30206電費31007信息網(wǎng)絡及軟件

14、購置更新30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30207郵電費0.6431008物資儲備30109職業(yè)年金繳費30208取暖費31009土地補償30199其他工資福利支岀30209物業(yè)管理費31010安置補助303對個人和家庭的補助22.9530211差旅費0.7931011地上附著物和青苗補償30301離休費30212因公出國（境）費用31012拆遷補償30302退休費21.4830213維修（護）費31013公務用車購置30303退職（役）費30214租賃費31019其他交通工具購置30304撫恤金30215會議費1.3731020產(chǎn)權(quán)參股30305生活補助0.6630216培訓費2.33

15、31099其他資本性支出30306救濟費30217公務接待費304對企事業(yè)單位的補貼30307醫(yī)療費30218專用材料費30401企業(yè)政策性補貼30308助學金30224被裝購置費30402事業(yè)單位補貼30309獎勵金30225專用燃料費30403財政貼息30310生產(chǎn)補貼30226勞務費30499其他對企事業(yè)單位的補貼30311住房公積金0.830227委托業(yè)務費307債務利息支出30312提租補貼30228工會經(jīng)費30701國內(nèi)債務付息30313購房補貼30229福利費30707國外債務付息30314采暖補貼30231公務用車運行維護費399其他支出30315物業(yè)服務補貼30239其他交通

16、費用39906贈與30399其他對個人和家庭的補助支岀30240稅金及附加費用30299其他商品和服務支岀2.13人員經(jīng)費合計57.86公用經(jīng)費合計15.45注：1.本表依據(jù)一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（財決08-1表）進行公開。2.本表以"萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表財決公開07表 金額單位：萬元部門:2016年度預算數(shù)2016年度決算數(shù)合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待 費合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待 費小計公務用車 購置費公務用車 運行費小計公務用車 購置費公務用車 運行費12345678

17、9101112000000001、2016年決算數(shù)”的單位范圍包括部門本級預算單位。2、 2016年預算數(shù)”的實有人員10人，其中：在職人員6人，離退休人員4人。3、 2016年度本單位組織出國（境）團組0個，參加其他單位組織的出國（境）團組0個；本單位全年因公出國（境）累計0人次4、2016年度本單位購置公務用車 0輛，年末公務用車保有量0輛5、2016年度本單位國內(nèi)公務接待0批次，累計0人次，累計支出經(jīng)費0萬元；外事接待0批次，累計0人次，累計支出經(jīng)費0萬元，主要用于接待世行、亞行、國際貨幣基金組織、外國政府、全球環(huán)境基金組織和清潔能源基金組織等來 我省進行貸款談判、磋商和考察論證項目發(fā)生

18、的外事支出。注：2016年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。政府性基金預算財政撥款收入支出決算表財決公開08表 金額單位：萬元部門:功能分類 科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支 出結(jié)轉(zhuǎn)項目支 出結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余合計基本 支出項目 支出合計基本 支出項目 支出合計基本支 出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余項目支 出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)余類款項欄次12345678910111213合計注：1.本表依據(jù)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（財決09表）進行公開。2. 本表公開到項級科目。3. 本表以"萬

19、元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。第三部分2016年部門決算情況說明、關于 2016 年度收入支出決算總體情況說明2016 年收入總計 84.03 萬元，比 2015 年增加 19.03 萬元，增加 29.28%。主要原因是在職職工、 離退休職工工資增加等導致的。1、關于 2016 年度收入決算情況說明 本年收入合計 84.03 萬元，其中：財政撥款收入 84.01 萬元，占 99.98 % ；。2、關于 2016 年度支出決算情況說明本年支出合計 81.67 萬元，其中： 基本支出 73.31 萬元，占 89.76%；項目支出 8.36 萬元， 占 10.24% 3 、關于 2016年度財政撥

20、款收入支出決算總體情況說明2016 年財政撥款收入總決算 84.01 萬元，財政撥款收入總計比 2015 年各增加 19.01 萬元，增長 29.25%。主要原因：主要原因是在職職工、離退休職工工資增加等導致的。2016 年財政撥款支出總決算 81.67 萬元，財政撥款支出總計比 2015 年各增加 19.01 萬元，增長 25.64%。主要原因：主要原因是在職職工、離退休職工工資增加等導致的。二、關于 2016 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明1、財政撥款支出決算總體情況2016 年財政撥款支出 81.67 萬元，財政撥款支出總計比 2015 年各增加 19.01 萬元，增長 25.

21、64%。 主要原因：主要原因是在職職工、離退休職工工資增加等導致的。2、財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2016 年財政撥款支出 81.67 萬元，主要用于以下方面：基本支出 73.31 萬元，占 89.76%；項目 支出 8.36 萬元，占 10.24%。3、財政撥款支出決算具體情況2016 年財政撥款支出年初預算為 77.3 萬元，支出決算為 81.67 萬元， 完成年初預算的 105.65%。 主要原因： 在職職工、 離退休職工工資增加， 按照要求按上年實際工資支出做預算， 支出時工資增加， 超出預算。1. 行政運行年初預算為 58.06 萬元，支出決算為 73.31 萬元，完成年初預算的 12

22、6.26%。主要原 因是在職職工、離退休職工工資增加，按照要求按上年實際工資支出做預算，支出時工資增加，超出 預算。2. 專項業(yè)務支出年初預算為 10 萬元，支出決算為 8.36 萬元，完成年初預算的 83.6%。3. 其他黨委辦公廳及相關機構(gòu)支出年初預算為 10 萬元，支出決算為 0萬元。三、關于 2016 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2016 年財政撥款基本支出 73.31 萬元，其中：人員經(jīng)費 57.86 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、退休費、生活補助。公用經(jīng)費 15.45 萬元，主要包括： 辦公費、郵電費、 差旅費、會議費、培訓費、 其他資本性支出。四、關于

23、 2016 年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明2016 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預算的 0%。其中： 因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，完成預算的 0%；公務用車購置及運行費支出決算為0 萬元，完成預算的 0%；公務接待費支出決算為 0萬元，完成預算的 0%。2016 年“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與 預算數(shù)基本持平。2016 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比 2015 年基本持平2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2016 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出

24、決算為0 萬元，占 0%；公務用車購置及運行費支出決算為 0 萬元，占 0 %；公務接待費支出決算為 0 萬元，占 % 。具體情況如 下：（1）因公出國（境）費支出為 0萬元。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計 0 人次。（2）公務用車購置及運行費支出 0 萬元。其中公務用車購置 0 萬元；公務用車運行支出為 0 萬 元。 2016 年，財政撥款的公務用車保有量為0 輛。（3）公務接待費支出 0 萬元，主要用于國內(nèi)公務接待。全年國內(nèi)公務接待0 批次， 0 人次，比上年減少 0 批次，減少 0 人次。2016 年“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)基本持平。3、機關運行經(jīng)費支出情況2016 年公主

25、嶺市總工會的機關運行經(jīng)費財政撥款支出73.31 萬元，比 2015 年增加 17.31 萬元，增長 30.91%。主要原因是職職工、離退休職工工資增加。4、政府采購支出情況2016 年政府采購支出總額 0 萬元。5、國有資產(chǎn)占用情況截至 2016 年 12 月 31 日，單位共有車輛 0 輛，其中：一般公務用車 0 輛。五、關于 2016 年度政府性基金財政撥款收支決算情況說明1、政府性基金財政撥款收支決算總體情況2016 年政府性基金收入 0 萬元，占本年收入合計的 0%。與 2015 年相比，政府性基金收入無增減。2016 年政府性基金支出 0 萬元，占本年支出合計的 0 %。與 2015

26、 年相比，政府性基金支出無增 減。政府采購支出情況2016 年政府采購支出總額 0 萬元（口徑與本部門 2016 年各單位政府采購實際支出匯總數(shù)一致） 其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中 小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政 府采購支出總額的 0 %。國有資產(chǎn)占用情況截至 2016年 12月 31日，單位共有車輛輛，其中：副省級以上領導用車 輛、一般公務用車輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 輛、其他用車 輛，其他用車主要是。 單價200萬元以上大型設備 臺（套）。預算績效管理情況說明 2016年度納入決算績效管理項目 0個，涉及金額 0萬元。專業(yè)名詞解釋1. 財政撥款收入： 從同級財政部門取得的財政預算資金， 包括公共預算財政撥款和政府性基金預 算財政撥款。2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。3. 事業(yè)收入： 事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。4. 經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入、經(jīng)營收入”等之外5. 其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單