業(yè)務(wù)員出差管理制度范文

1、業(yè)務(wù)員出差管理制度范文業(yè)務(wù)員出差管理制度范文制定業(yè)務(wù)員出差管理制度篇，能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益。下面是業(yè)務(wù)員出差的相關(guān)管理條例，歡送參閱?？偰敲矗簽榱藰藴蕵I(yè)務(wù)人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循特制定本制度。一、業(yè)務(wù)人員出差類型：1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當天能返回公司者;2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時無法返回公司者;3、私事：請假休息者。二、公出或出差時應(yīng)憑出差申請表并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。三、公出人員需派車時按具體情況由公司安頓用車。四、具體管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填寫出差申請表并注明出差路線、事由、方案

2、及出差費用預(yù)算;2、業(yè)務(wù)人員出差須經(jīng)部門主管同意并簽字確認前方可出差，否那么出差費用一律不予報銷;3、出差后須按出差申請表中擬定的時間、路線、擬方案拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。達到當?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當?shù)?，由銷售內(nèi)勤(行政人員)按報點時間、地點、 號碼等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否那么不報銷有出入的局部;4、出差期間如遇國家法定節(jié)假日，出差后可以申請調(diào)休;5、出差后每天通過電子郵件或者短信、 形式向部門主管報告工作進展及下一步工作方案安頓。五、出差費用規(guī)定：出差費用規(guī)定以時間劃分為兩個階段。第一階段：市場開拓期為六個月，時間為20xx.3.120xx.7.

3、311、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費等。特殊情況需要寒暄的費用需向公司申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準前方可使用及報銷。2、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。3、出差補貼(見附表)：4、 補助：公司給每位業(yè)務(wù)人員配備手機、 卡， 費100元/月/人，超出局部自付5、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車、動車，飛機需經(jīng)特別申請同意前方可乘坐。6、出差人員每次出差借支不得超過5000元，經(jīng)理以上級別不超過10000元，假設(shè)出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結(jié)算。7、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結(jié)算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續(xù)。8、住宿費用按照規(guī)范入住，報銷時須有住

4、宿發(fā)票，超過規(guī)范費用自負。9、出差需要借支的需向公司出具借據(jù)，待出差回來報銷后償還，保證借支報銷平衡。10、業(yè)務(wù)人員公出午餐補助15元/天，交通費用實報實銷(市內(nèi)交通50元以內(nèi)，超出局部自付)第二階段：市場發(fā)展期自2008年8月1日開始1、業(yè)務(wù)人員只從公司領(lǐng)取根本工資。2、業(yè)務(wù)人員出差期間所發(fā)生的費用一律由個人承當。3、業(yè)務(wù)人員出差前可以從公司借支差旅費，達成訂單后，所發(fā)生的差旅費及本規(guī)定第七項規(guī)定的業(yè)務(wù)招待費一律從其訂單的提成中扣除。六、業(yè)務(wù)人員的提成方法1、在第一階段市場開拓期，業(yè)務(wù)人員的提成為實際回款額的5%2、在第二階段市場發(fā)展期，業(yè)務(wù)人員的提成為實際回款額的15%3、上述提成均指稅前

5、提成，實際領(lǐng)取時，必須扣除應(yīng)該繳納的稅款。注：業(yè)務(wù)人員可以根據(jù)自己的實際情況，在第一階段市場開拓期內(nèi)隨時提出申請按第二階段市場發(fā)展期的計劃執(zhí)行。七、業(yè)務(wù)招待費：1、業(yè)務(wù)招待費及禮品費(填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)，并注明工程名稱否那么不予報銷)。2、業(yè)務(wù)招待費用必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準前方可支出，否那么自負。八、用款審批和費用核銷審批流程：公司資金管理的原那么是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合，標準用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用。1.業(yè)務(wù)人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單，填好后由部門主管簽字，經(jīng)營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。2.財務(wù)部要根據(jù)借款人對應(yīng)的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否那么有權(quán)可以拒付，并向相關(guān)部門告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。3.出差費報銷首先按照財務(wù)部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交部門主管確認簽字，經(jīng)過營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部門審核后報銷。九、手機號管理1.開機時間：必須24小時保持開機狀態(tài)。2.月度手機連續(xù)停機、關(guān)機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。十、業(yè)務(wù)人員的自覺性：1.業(yè)務(wù)人員出差后每天工作必須有明確的目的性，要把工作落到實處，部門主管將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況，將列入績效考核范圍。2.出差人員出差后須加強自身平安防備和財產(chǎn)愛護意識，做到出入安全。3.在