物品報(bào)廢管理辦法

1、物品報(bào)廢管理辦法文件編號(hào)：BF-05版 本： 第一版制訂日期：2007年1月10日部門(mén)會(huì)簽財(cái)務(wù)部企管部技術(shù)部供應(yīng)部倉(cāng)儲(chǔ)部客服部大自然時(shí)代大自然時(shí)代金峰經(jīng)營(yíng)副總擬案單位：企管部核準(zhǔn)：常務(wù)副總經(jīng)理 核準(zhǔn)日期：批準(zhǔn)：總經(jīng)理 批準(zhǔn)日期：發(fā) 行 章：1目的：對(duì)各類(lèi)物品的使用價(jià)值進(jìn)行監(jiān)控，有效控制各類(lèi)物品的報(bào)廢。2范圍：本標(biāo)準(zhǔn)適用于常州時(shí)代包裝有限公司、江蘇大自然印刷有限公司、常州金峰包裝廠。 金峰半成品、成品報(bào)廢不列入其中。3定義：31原料：呆滯的原紙；31輔料：原紙和設(shè)備配件外的一切物料（含消耗品和易損易耗件）；32半成品：制造過(guò)程中的紙板、紙箱、彩面、彩箱；33成品：已制作完成的紙箱、彩箱；34機(jī)器

2、設(shè)備：生產(chǎn)用的機(jī)器、大型配件、檢測(cè)設(shè)備、車(chē)輛；35辦公用品：特指電腦系統(tǒng)類(lèi)（含打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、激光雕刻機(jī)、CTP制版系統(tǒng)）、空調(diào)、 飲水機(jī)；4報(bào)廢作業(yè)程序：41原料報(bào)廢：主要指原紙倉(cāng)庫(kù)中由于產(chǎn)品變更或采購(gòu)不當(dāng)所引起原紙長(zhǎng)期積壓，質(zhì)量變異， 此類(lèi)原料由原紙倉(cāng)庫(kù)每隔三個(gè)月的月初5號(hào)前匯總出呆滯原料清單，提交品控部申請(qǐng)檢 驗(yàn)，品控部進(jìn)料檢驗(yàn)人員按照進(jìn)料檢驗(yàn)程序進(jìn)行檢測(cè)，將檢測(cè)結(jié)果書(shū)面報(bào)告品控部 經(jīng)理，由品控部經(jīng)理根據(jù)檢測(cè)結(jié)果作出正常使用、降級(jí)使用、代用、報(bào)廢的申請(qǐng)報(bào)告， 并進(jìn)行原因分析和責(zé)任追究，回復(fù)給倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理，倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理組織客服部、分公司生產(chǎn)、 品控對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理編制“原

3、料報(bào)廢申請(qǐng)單”，呈報(bào)經(jīng)營(yíng)副 總審核，集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。42輔料報(bào)廢：421易損易耗件：根據(jù)物件耗用的情況，由使用部門(mén)提出，大于2000元的易損易耗件應(yīng) 列出耗用理論壽命與實(shí)際壽命的對(duì)比表進(jìn)行分析，如屬正常磨損，按設(shè)備維修保 養(yǎng)作業(yè)程序易損易耗件管理辦法呈報(bào)部門(mén)經(jīng)理/分廠廠長(zhǎng)確認(rèn)，分管副總/分公 司總經(jīng)理審核，集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。如屬異常磨損，使用部門(mén)應(yīng)進(jìn)行原因分析，由責(zé) 任部門(mén)列出責(zé)任追究方案，呈報(bào)責(zé)任部門(mén)分管副總/分公司總經(jīng)理審核。同時(shí)一份傳 遞至企管部，由其對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督和追蹤。集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。422其它輔料：如屬輔料質(zhì)量原因，使用部門(mén)應(yīng)立即反映品控部，由品控部進(jìn)行檢測(cè)， 如確認(rèn)質(zhì)量存在問(wèn)題

4、則將輔料退回至倉(cāng)儲(chǔ)部，并同時(shí)將問(wèn)題反應(yīng)至供應(yīng)部，由供應(yīng) 部在三個(gè)工作日內(nèi)與供應(yīng)商確認(rèn)，如未得到供應(yīng)商認(rèn)可最終需要報(bào)廢時(shí)，由品控部 經(jīng)理提出報(bào)廢申請(qǐng)并進(jìn)行原因分析和責(zé)任追究，呈經(jīng)營(yíng)副總審核，集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。43半成品報(bào)廢：生產(chǎn)班組生產(chǎn)每批產(chǎn)品時(shí)，對(duì)產(chǎn)生的廢品進(jìn)行確認(rèn)和統(tǒng)計(jì)，并記錄于“日 工序損耗表”每班生產(chǎn)完成后統(tǒng)計(jì)至品控主管處，由品控主管對(duì)超損廢品進(jìn)行確認(rèn)、原 因分析和責(zé)任追究，填制于“工序異常報(bào)廢申請(qǐng)繳庫(kù)單”中，呈報(bào)品控部經(jīng)理和分廠廠 長(zhǎng)，由其分別進(jìn)行審核或按權(quán)限批準(zhǔn)。所有廢品采用每日?qǐng)?bào)廢一次的方式，時(shí)代包裝于 每日上午8：30時(shí)將廢品及“工序異常報(bào)廢申請(qǐng)繳庫(kù)單”送到理廢中心，大自然于每日

5、上午11：00時(shí)之前將廢品及“工序異常報(bào)廢申請(qǐng)繳庫(kù)單”送至理廢中心，理廢中心應(yīng) 就廢品與“工序異常報(bào)廢申請(qǐng)繳庫(kù)單”進(jìn)行核對(duì)。企管部稽核辦每天11：00時(shí)之前對(duì) 理廢中心接受的廢品進(jìn)行核查，對(duì)“工序異常報(bào)廢申請(qǐng)繳庫(kù)單”中注明的責(zé)任處理結(jié)果 進(jìn)行追蹤。44成品報(bào)廢：441不合格成品：一般指退貨品，經(jīng)品控部最終檢驗(yàn)員依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，確認(rèn)產(chǎn) 品無(wú)法再使用時(shí)填制“工序異常報(bào)廢申請(qǐng)繳庫(kù)單”提出報(bào)廢意見(jiàn)，由品控部經(jīng)理進(jìn) 行原因調(diào)查和責(zé)任分析，實(shí)行每日?qǐng)?bào)廢一次的方式，于每日9：30時(shí)之前送至理廢 倉(cāng)庫(kù)，參照43執(zhí)行。442呆滯成品：超過(guò)六個(gè)月的成品，由成品倉(cāng)庫(kù)匯總成呆滯成品清單，提交品控部最終 檢驗(yàn)員進(jìn)

6、行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果書(shū)面報(bào)告品控部經(jīng)理，品控部經(jīng)理?yè)?jù)此進(jìn)行原因分 析、調(diào)查和責(zé)任追究，提交倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理，倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理召集品控部、客服部、分公司 對(duì)呆滯產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審，如確認(rèn)無(wú)法再用時(shí)，由倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理編制“成品報(bào)廢申請(qǐng)表”， 提出報(bào)廢申請(qǐng)呈報(bào)分管副總審核，集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。45機(jī)器設(shè)備報(bào)廢：451機(jī)器設(shè)備、大型配件：機(jī)器設(shè)備無(wú)法再達(dá)到要求的精度時(shí)，由使用部門(mén)向設(shè)備部提 出，由設(shè)備部進(jìn)行機(jī)器設(shè)備的診斷，如確屬超過(guò)使用壽命并無(wú)法再使用時(shí)，由設(shè)備 部門(mén)提出報(bào)廢申請(qǐng)，具體操作參照設(shè)備維修保養(yǎng)作業(yè)程序。如屬使用壽命內(nèi)因保 養(yǎng)不當(dāng)或人為因素導(dǎo)致設(shè)備無(wú)法再使用時(shí)，由設(shè)備部門(mén)進(jìn)行原因分析和責(zé)任追究， 呈分公司總經(jīng)理審核，

7、報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。452檢測(cè)設(shè)備：檢測(cè)設(shè)備需報(bào)廢時(shí)，由檢測(cè)中心提出申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)校驗(yàn)權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)可，下 達(dá)“檢測(cè)設(shè)備報(bào)廢通知書(shū)”，品控部經(jīng)理確認(rèn)，分公司總經(jīng)理審核，集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。453車(chē)輛：車(chē)輛報(bào)廢的操作程序參照車(chē)輛管理辦法。46辦公用品報(bào)廢：461電腦系統(tǒng)類(lèi)：網(wǎng)絡(luò)中心應(yīng)定期對(duì)電腦系統(tǒng)類(lèi)的辦公用品進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)排解問(wèn) 題，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中心主管確認(rèn)無(wú)法再使用時(shí)，填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單，由其分析原因并追究責(zé) 任，呈常務(wù)副總審核，報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。462空調(diào)：空調(diào)由行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)每年進(jìn)行一次保養(yǎng)，確屬無(wú)法再使用時(shí)，由行政部經(jīng) 理進(jìn)行原因分析和責(zé)任追究，呈常務(wù)副總經(jīng)理審核，集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。463飲水機(jī)：由行政部經(jīng)理

8、提出、原因和責(zé)任分析，常務(wù)副總經(jīng)理審核，報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理 批準(zhǔn)。464其它：其它辦公用品領(lǐng)用時(shí)，由行政部負(fù)責(zé)以舊換新，換下來(lái)的辦公用品匯總成臺(tái) 帳每三個(gè)月集中報(bào)廢一次。5報(bào)廢流程：51原料報(bào)廢： 原紙倉(cāng)庫(kù)提出 品控部檢測(cè) 品控部經(jīng)理作出處理建議 倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng) 理、品質(zhì)部經(jīng)理評(píng)審 分管副總審核 集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。正常52輔料報(bào)廢：521易損易耗件：使用部門(mén)提出異常 部門(mén)經(jīng)理/分廠廠長(zhǎng)確認(rèn) 責(zé)任部門(mén)列出責(zé)任追究方案 分管副總/分公司司副總經(jīng)理審核 企管部稽核 集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。522其它輔料：使用部門(mén)提出 品控部檢測(cè)確認(rèn) 供應(yīng)部與供應(yīng)商確認(rèn) 品控部提報(bào)廢申請(qǐng)、原因分析、責(zé)任追究 經(jīng)營(yíng)副總審核 集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

9、53半成品報(bào)廢： 制造班組提出 品控主管審核、原因和責(zé)任分析 品控部經(jīng)理、分廠廠長(zhǎng) 批準(zhǔn) 企管部稽核辦確認(rèn) 分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。54成品報(bào)廢：541呆滯成品報(bào)廢：倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理提出 品控部檢測(cè)、確定原因和責(zé)任 倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理召集評(píng)審 編制成品報(bào)廢清單 倉(cāng)儲(chǔ)分管副總審核 集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。542不合格成品報(bào)廢（含退貨）：品控部經(jīng)理提出、原因和責(zé)任分析 分公司總經(jīng) 理批準(zhǔn) 集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。55機(jī)器設(shè)備報(bào)廢：551機(jī)器設(shè)備、大型配件：設(shè)備部經(jīng)理提出、原因和責(zé)任分析 分公司總經(jīng)理審 核 集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。552檢測(cè)設(shè)備：檢測(cè)中心提出 權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證 品控部經(jīng)理確認(rèn) 分公司總經(jīng)理審核 集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。553車(chē)輛：行政部經(jīng)理提出、原因和責(zé)任分析 常務(wù)副總經(jīng)理審核 集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)