商品退貨管理制度

1、商品退貨管理制度第一章總 則第一條 為規(guī)范門店、物流中心商品退貨操作，確保商品退貨工作能夠有序的進行，特制定本管理制度。第二條 本制度適用于臺州華聯(lián)超市各直營門店、物流中心、臺州華聯(lián)供銷各直營門店。第三條 商品退貨途徑包含門店直送商品退貨、門店配送商品退貨、物流中心退貨等。第二章 門店直送商品退貨第三條 門店直送商品退貨指門店根據商品直送屬性，直接將商品退回供應商的退貨方式，退貨商品范圍包括 殘次品和淘汰品、臨保商品第四條門店直送商品退貨流程1、 門店理貨員填寫商品退調通知單，按單填寫供應商名稱（編碼）、退調日期、商品條碼、品名規(guī)格、單位、 數(shù)量、退調原因等內容（一式三聯(lián)），并在“點驗”欄內簽

2、字確認；2、供應商代表根據退調通知單驗收退貨商品，如有修改，供應商代表和門店理貨員雙方在修改處簽字確認；驗收完畢后由供應商代表在“接收退貨人簽名”欄內簽字確認；3、門店理貨員持退調通知單到辦公室交值班店長，由值班店長對退貨商品的真實性、準確性進行抽查后在退調通知單“主管”欄內簽字確認；值班店長抽查比率不低于20% ；4、 值班店長持退調通知單交錄單員或直接制作返廠單；集鎮(zhèn)、社區(qū)店由值班店長或組長制作返廠單（一式兩份）；5、值班店長、供應商代表復核返廠單與退調通知單是否一致，雙方均在返廠單（一式兩份）上簽字確認；6、綜標超門店由供應商代表持返廠單從門店收貨口或進口處離開，門店防損員（專職驗收員）

3、按返廠單對退 貨商品進行復核，簽字確認后放行；集鎮(zhèn)、社區(qū)店由值班店長持返廠單復核退貨商品后親自送出賣場外。第五條 業(yè)務通知退貨商品及門店退供應商殘次商品，如直送供應商在通知結束時間10天后仍未到門店退貨的，由門店上報采購部，采購部根據購銷與合作協(xié)議商品退調辦法負責聯(lián)絡執(zhí)行；并在3天內回復門店，告知操作辦法。第三章門店配送商品退貨第六條門店配送商品退貨指門店根據商品配送屬性，將商品退回物流中心的退貨方式。第七條 門店配送退貨商品范圍界定1、殘次品：在信息系統(tǒng)確定商品“可退”屬性的前提下，下列情況的殘次品可退回物流:1）原包裝岀現(xiàn)空瓶的商品,2）保質期內岀現(xiàn)質量問題（變質、霉變）的商品；真空包裝漏

4、氣、漲包商品3）物流發(fā)到門店已過 2/3保質期的商品；4）包裝破損、配件缺失等影響二次銷售的商品；5）已到臨界期但未過期的庫存商品；6）采購部同意退的其他殘次品；2、總部淘汰品：指業(yè)務通知的換季、整體淘汰商品，包括特殊原因總部指定退貨商品等，以業(yè)務通知為準；3、門店淘汰品：門店自身根據商品結構優(yōu)化，對部分不動銷商品進行局部淘汰并經采購部簽字確認退回物流 的淘汰商品；4、門店積壓品：門店根據商品庫存狀況，對部分庫存積壓商品進行調劑并經采購部簽字確認退回物流的庫存 積壓商品；退回物流預防個別門店有偷梁換柱心里，退回商品生產日期必須是同一批次，避免其它門店要 貨時一箱岀現(xiàn)多個批次生產日期；5、信息系

5、統(tǒng)“不可退”，但非門店原因造成的有商品質量問題商品；第八條門店殘次品退物流中心操作流程1、值班店長（錄單員）在信息系統(tǒng)內制作退配申請單，通訊上傳總部；退配申請單中需選擇或注明退貨原因;2、采購部兩個工作日內修改、審核門店退配申請單，通訊回傳給門店和物流中心；3、門店根據已審核的退配申請單制作退配訂單，一式三份，一份交員工隨貨裝箱，一份統(tǒng)一登記后由駕駛員 帶到物流中心，一份門店留存；4、門店必須在固定退貨日將殘次品裝車帶回物流中心，與駕駛員確認交接總箱數(shù)，并在退配商品登記本簽 字；5、門店審核物流中心驗收單；第九條總部淘汰品退物流中心操作流程1、門店根據采購部淘汰通知，安排理貨員填寫一式三份商品

6、退調單，（填單規(guī)范參照直送商品退貨）；2、 門店按規(guī)定裝箱； 并且單隨貨走，貨單相符3、門店在物流到貨當日將退貨商品裝車帶回物流中心，與駕駛員確認交接總箱數(shù)，并在退配商品登記本簽 字；4、商品退調單供應商聯(lián)和財務聯(lián)隨貨帶往物流中心；5、門店審核物流中心驗收單，一個工作日內檢查電腦庫存，如發(fā)現(xiàn)尚有庫存信息，立即核實實物庫存，按以 下方式處理：1）實物庫存為零，立即將電腦庫存清零； 2）實物庫存大于零，如在總部退貨時間范圍內，立即退回物流中心；如已超過退貨時間，則由門店自行處理; 第十條 門店淘汰品、積壓品退物流中心操作流程1、門店填寫局部淘汰（退貨）申請表，上傳采購部；2、 采購部兩個工作日內修

7、改、審核門店局部淘汰（退貨）申請，由采購經理簽字確認，并注明商品的處理方向 （退供應商或入正常庫區(qū)），回傳門店和物流中心；3、門店按照已審核簽字的局部淘汰（退貨）申請表，安排理貨員填寫一式三份商品退調單（填單規(guī)范參照門店 直送商品退貨）；4、門店按規(guī)定裝箱；5、門店在物流到貨當日將退貨商品裝車帶回物流中心，與駕駛員確認交接總箱數(shù)，并在退配商品登記本簽字；6、商品退調單供應商聯(lián)和財務聯(lián)隨貨帶往物流中心；7、門店審核物流中心驗收單；第十一條門店配送商品退貨裝箱規(guī)定1、門店的退貨商品的裝箱原則：箱內的單、貨必須相對應；2、殘次品、總部業(yè)務通知的退貨商品，必須與門店淘汰、滯銷品分開裝箱。3、一個箱內原

8、則上只放同一廠商的商品和單據，如幾個供應商退貨數(shù)量均很少的，可將各供應商退貨商品單獨包裝后，允許同放在一箱內，做到箱內貨單對應；4、 同一份退配訂單 （退調通知單）內的商品原則上不能分散放在幾箱內，如一個單品數(shù)量較大，一個箱內裝不 完的允許分開裝箱，但必須在該退配訂單（退調通知單）上標明該單共幾箱；5、 門店將退配訂單 （退調通知單）在箱內商品頂上，特殊商品應注意單據污損防范，采用塑料袋包好，并封好 箱口；6、 門店在箱上標明流水號妝X店退貨商品共幾箱，本箱為第幾箱”；同時另抄填門店退（調）物流中心清單,按單注明箱號、單據號等，一式三份，駕駛員簽字確認，一份門店留存，兩份隨貨帶往物流，以便物流

9、中心清點。第十二條門店配送商品退貨交接規(guī)定1、門店將退調商品交給駕駛員，駕駛員必須清點總件數(shù)，并在退（調）物流中心清單上簽字確認，駕駛員對 帶貨的箱數(shù)負責；如遇玻璃制品的要提醒是易碎品，小心輕放等字，避免搬運過程造成損耗；2、駕駛員到配貨中心后，與物流中心退貨區(qū)人員清點總件數(shù)，退貨接收人在駕駛員帶貨登記本上簽字確認； 如件數(shù)有出入，由駕駛員負責查找。第三章 物流中心退貨第十三條 物流中心退貨指由物流中心直接將商品退回供應商的退貨方式；退貨商品產生的來源范圍包括門店 退回物流中心的配送商品、物流中心自身產生的退貨商品; 第十四條 門店退回物流中心的商品驗收1、退貨區(qū)人員在接收退貨商品后的兩個工作

10、日內，根據可退調范圍，進行單品驗收：如發(fā)現(xiàn)品種數(shù)量出現(xiàn)貨 單不一致，必須在一個工作日內與門店聯(lián)系，經門店確認后，數(shù)量、品種按實際數(shù)量以物流中心實物驗收 為準；如物流中心超過以上時間，以門店退貨單據為準，按單驗收入賬；2、可退殘次商品由退貨區(qū)人員按供應商分類、匯總驗收、入庫；不可退及已確認貨單不一致的退貨商品由退 貨區(qū)人員在退配訂單（退調通知單）兩聯(lián)單上劃去或修改正確；3、退貨區(qū)人員在退配訂單 （退調通知單） 簽字后，一份交錄單員制作電腦驗收單，并附后交財務入帳，一份放 在原箱內；4、物流中心收到退貨商品開始，十五天內必須將電腦驗收單（門店聯(lián)）和不能退換商品一起交駕駛員帶回門店；5、駕駛員送貨到

11、門店時帶回門店不能退的商品、電腦驗收單，與門店交接時值班店長在物流中心登記本上簽收；6、物流中心驗收后如有特殊原因不能將退貨商品退給供應商的，本著“誰造成，誰負責 ”的原則解決。第十五條 物流中心退貨商品的移庫工作1、物流中心在接到總部淘汰通知后，由電腦室提出移庫申請，半個工作日內將發(fā)貨庫區(qū)內的庫存商品實物移 庫至退貨區(qū)；2、物流中心自身產生退貨商品，由庫區(qū)人員提出移庫申請，經物流中心主任核實簽字后，將庫存實物與信息 移庫至退貨區(qū)；3、門店退回物流中心的淘汰品和積壓品，按照采購經理書面注明的商品處理方向，如入正常庫區(qū)的，在不影 響二次銷售的前提下，由退貨區(qū)人員在驗收后的一個工作日內移庫至對應正

12、常庫區(qū)；第十六條 物流中心退貨流程1、退貨區(qū)人員根據采購訂貨預報單，將第二（三）天送貨到物流中心的供應商退調商品先行整理；2、供應商到達后，由退貨區(qū)人員填寫一式三份商品退調通知單（填單規(guī)范參照門店直送商品退貨） ，供應商代表根據退調通知單驗收退貨商品，如有修改，供應商代表和門店理貨員雙方在修改處簽字確認；驗收完畢 后由供應商代表在“接收退貨人簽名”欄內簽字確認；3、退貨區(qū)人員持商品退調通知單到電腦室，交由錄單員制作一式兩份返廠單；4、供應商在兩聯(lián)返廠單簽字確認后，由退貨區(qū)人員交物流主任簽字確認，物流主任必須抽查是否屬實，抽查 比率不低于 20%。5、一聯(lián)返廠單附商品退調通知單交財務入帳；一聯(lián)返

13、廠單交供應商；6、退貨商品必須由退貨員送到大門外，供應商憑返廠單帶走退貨商品。第十七條 總部通知淘汰退貨商品，如供應商在通知結束時間 15 天后仍未到物流中心接受退貨的，由物流中心上報采購部，采購部根據購銷與合作協(xié)議商品退調辦法負責聯(lián)絡執(zhí)行。第四章 門店退貨轉賬第十八條 門店退貨轉賬是指商品屬性為配送屬性的退貨商品，經采購部同意后，由門店直接將商品退回供應 商，而退貨單據流從物流中心中轉的退貨方式。第十九條 門店退貨轉賬權限僅適用于綜標超門店，且必須由采購部經理書面同意簽字后方可實施；第二十條 門店退貨轉賬操作流程1、門店理貨員填寫一式三份商品退調通知單，（填單規(guī)范參照門店直送商品退貨）；2、

14、由值班店長與供應商清點退貨商品，雙方在退調通知單上簽字確認；3、供應商持退調通知單（供應商聯(lián)）將退貨商品提出門店；4、門店將退調通知單（財務聯(lián)）附采購部經理書面同意書，帶回物流中心轉帳，同時在退調通知單上注明 “轉 帳”；5、物流中心根據門店退調通知單，分別制作電腦驗收單和返廠單；驗收單一份帶回門店，一份交財務；返廠 單經供應商簽字確認后一份交供應商，一份附商品退調單交財務；6、供應商退貨經辦人的身份由門店店長負責確認，同時確保簽字的真實性。第五章 退貨商品的信息系統(tǒng)資料處理第二十一條 總部淘汰（退貨）商品的信息資料處理程序1、采購部下發(fā)淘汰或退貨通知前，填寫商品停用申請單，經采購部經理簽字同

15、意后交合同價格管理部；2、合同價格管理部根據商品停用申請單半個工作日內在信息系統(tǒng)內做單品停用處理；3、物流中心在接到總部淘汰（退貨）通知后，半個工作日內將庫存信息轉入退貨區(qū)；第二十二條 門店淘汰商品的信息資料處理程序1、門店將采購部審核后局部商品淘汰表上傳營運部，經門店營運經理簽字同意后交合同價格管理部； 2、合同價格管理部根據商品停用申請單半個工作日內在信息系統(tǒng)內做單品停用處理；第七章 退貨風險防范第二十三條 采購部、門店和物流中心均要加強退貨風險防范意識，按制度流程操作退貨；本章所述退貨風險 防范的商品對象是指除殘次品、業(yè)務通知退貨商品外的其他各類正常商品。第二十四條 門店直送商品退貨風險

16、防范1、門店根據庫存狀況，主動對部分滯銷、積壓、換季等直送屬性商品進行退貨時，單筆退貨金額高于 1000 元 （含）以上的，書面報采購部申請，采購部經理同意后方可實施；2、供應商不得私自到門店進行商品退貨的，確有需要的則由供應商先行與采購部協(xié)商，經采購部同意后，開 具正常商品退貨同意單，門店見單后方可實施退貨；第二十五條 物流中心商品退貨風險防范： 1、物流中心正常庫區(qū)的非質量問題商品的退貨權限由采購部執(zhí)行；2、采購部根據物流中心庫存狀況，及時清退滯銷、積壓、換季等商品，與供應商協(xié)調后，開具正常商品退貨 同意單，物流中心見單后方可實施退貨；3、嚴禁供應商私自到物流中心正常庫區(qū)進行商品退貨。第二十六條 采購部對退貨風險防范負最后審核責任，加強與財務部的溝通，防止應付賬款出現(xiàn)倒掛：1、采購部在接受到門店或供應商的退貨申請時，須及時與財務部門核對該供應商的應付賬款和應收費用狀 況，確認無倒掛后方可批準門店或供應商的退貨申請；2、采購部主動清退物流中性正常庫區(qū)商品、或下發(fā)供應商清場、商品換季、整體淘汰等業(yè)務通知時，須先與 財務部門核對該供應商的應付賬款和應收費用狀況，確認無倒掛后方可實行