日常監(jiān)督計劃表

1、年度日常監(jiān)督計劃表監(jiān)督 容監(jiān)督頻率人員及操作()次/年設(shè)施及環(huán)境條件()次/年檢測方法()次/年儀器設(shè)備()次/年測量溯源性()次/年抽樣、樣品處置()次/年結(jié)果報告()次/年必要說明：管理室主任：日期：編制人（管理室主任）：日期：批準(zhǔn)人（技術(shù)負(fù)責(zé)人）日期:-7日常監(jiān)督記錄表檢查日期監(jiān)督員甘 農(nóng)督合人員及操作監(jiān)督記錄對檢測人員檢測工作的監(jiān)督記錄1、檢測的項目是,檢測的參數(shù)是;2、檢測所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)代號是 ;3、起止時間：200_年_月_日_時_分200_年_月_日_時_分；4、監(jiān)督采用的方法：人員比對口設(shè)備比對口 留樣再測口 常規(guī)試驗口；5、方法考核：已掌握口未掌握口 差錯點口；6、提問操作規(guī)程

2、：提問 _條,答對 條；7、查記錄/報告：查 份,不合格 份；8、實際操作：熟練口不熟練口 差錯點口；9、其他：結(jié) 論符合口基本符合口不符合口不符八硬法.意見 一監(jiān)督情況屬實 口監(jiān)督情況不屬實口被監(jiān)督人員：日期：監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān) 農(nóng) 督合設(shè)施及環(huán)境條件監(jiān)督記錄對室設(shè)施和環(huán)境條件的監(jiān)督記錄：1、本室的環(huán)境條件是：溫度 ,濕度,其他;2、是否配備相應(yīng)的控制設(shè)施：是口否口；3、是否按規(guī)定及時記錄監(jiān)控記錄：是口含口；4、當(dāng)環(huán)境條件危及到檢測結(jié)果時，檢測人員是否停止工作，報告不符合，對已檢測的數(shù)據(jù)標(biāo)明無效，并采取措施保證檢測結(jié)果的有效性，彳等環(huán)境條件恢復(fù)正常后再繼續(xù)進行工作：是口含口；5、對不相容的

3、相鄰區(qū)域是否有效的隔離，同時應(yīng)采取相應(yīng)措施防止相互干擾或交叉污染：是口含口；6、對無菌區(qū)域，是否明確標(biāo)識，并能有效地控制、監(jiān)測和記錄：是口否口；7、對影響檢測質(zhì)量的區(qū)域的進入和使用，是否加以了控制：是口否口；8、實驗區(qū)與辦公區(qū)是否保持有良好的隔離，并加貼“實驗受控區(qū)”或等同標(biāo)識，無關(guān)人員未經(jīng)批準(zhǔn)不隨意進入實驗區(qū)域：是口否口；9、產(chǎn)生有害氣體作業(yè)場所是否安裝通風(fēng)排氣系統(tǒng)：是口含口；10、其他：結(jié) 論符合口基本符合口不符合口日期:監(jiān)督情況屬實 口 監(jiān)督情況不屬實口 被監(jiān)督人員：監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員甘農(nóng) 督合檢測方法監(jiān)督記錄對室所使用檢測方法的監(jiān)督記錄：1、是否編制現(xiàn)行最新有效版本標(biāo)準(zhǔn)目錄，并經(jīng)技術(shù)負(fù)

4、責(zé)人批準(zhǔn)以文件形式發(fā)布執(zhí)行：是口否口；2、抽查個檢測標(biāo)準(zhǔn)，其中作廢標(biāo)準(zhǔn) 個；3、所選用的方法是否通知了客戶：是口含口；4、如果缺少作業(yè)指導(dǎo)書可能影響檢測結(jié)果時，是否編制了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書：是口含口；5、所有與實驗室工作有關(guān)的指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)是否保持現(xiàn)形有效，并在操作現(xiàn)場易于操作者取閱：是口 含口；6、對檢測方法的偏離是否僅在已被文件規(guī)定、經(jīng)技術(shù)判斷、授權(quán)和客戶同意的情況下才允許發(fā)生：是口 含口；7、當(dāng)檢測方法有要求或客戶有要求時，是否能進行測量不確定度的評定：是口否口；8、其他：結(jié)論符合口基本符合口不符合口不符合說明確認(rèn)意見監(jiān)督情況屬實 口監(jiān)督情況不屬實口被監(jiān)督人員：日期：監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)火

5、督合儀器設(shè)備監(jiān)督記錄對室儀器設(shè)備的監(jiān)督記錄：1、是否配備了正確進行檢測所要求的設(shè)備：是口否口；2、用于檢測和抽樣的設(shè)備是否達(dá)到要求的準(zhǔn)確度：是口否口；3、新購置的設(shè)備是否經(jīng)過了首次檢定校準(zhǔn)：是口含口；4、檢測人員在使用設(shè)備前后，應(yīng)對該設(shè)備進行檢查，并按規(guī)定要求填寫儀器設(shè)備使用記錄：是口 含口；5、設(shè)備是否由經(jīng)過授權(quán)的人員操作：是口含口；6、所有設(shè)備如可能是否均有編號：是口含口；7、重要的設(shè)備是否有設(shè)備檔案，是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求：是口否口；8、對不合格設(shè)備是否封存或加貼紅色標(biāo)識：是口否口；9、是否有設(shè)備的三色標(biāo)識：是口含口；10、是否對需要進行期間核查的設(shè)備進行了期間核查：是口否口；11、其他：結(jié)論

6、符合口基本符合口不符合口不符合說明1監(jiān)督情況屬實 口監(jiān)督情況不屬實口被監(jiān)督人員：日期：監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員師火 督合測量溯源性監(jiān)督記錄對室測量溯源的監(jiān)督記錄：1、是否編制了周期檢定/校準(zhǔn)計劃：是口否口；2、是否按周期檢定/校準(zhǔn)計劃的要求進行了檢定 /校準(zhǔn)：是口否口；3、檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)是否有標(biāo)識：是口含口；4、所用于檢測的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)均是否貼有唯一性的管理編號：是口否口；5、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的發(fā)放、領(lǐng)用是否實行審批、登記制度：是口否口；6、其他：結(jié)論符合口基本符合口不符合口不符合說明確認(rèn)意見監(jiān)督情況屬實 口監(jiān)督情況不屬實口被監(jiān)督人員：日期：監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)火 督合抽樣記錄、樣品處置監(jiān)督記錄對室樣品處置的監(jiān)

7、督記錄：1、抽樣記錄是否包括所用的抽樣方法、抽樣人的簽字、環(huán)境條件（如果相關(guān)）、抽樣地點或圖不：是口含口；2、樣品是否有的標(biāo)識：是口含口;3、樣品在實驗室的整個期間是否保留樣品標(biāo)識：是口含口；4、標(biāo)識系統(tǒng)的設(shè)計和使用是否確保樣品不會在實物上或涉及的記錄和其他文件中混淆：是口 含口；5、標(biāo)識系統(tǒng)是否包含樣品的群組細(xì)分和樣品在實驗室外部的傳遞：是口含口；6、在接收樣品時委托單是否記錄了樣品狀態(tài)：是口含口；7、當(dāng)樣品需要放置在規(guī)定的環(huán)境條件下時，是否監(jiān)控、記錄這些條件：是口含口；8、其他：結(jié)論符合口基本符合口不符合口"符合貝叫監(jiān)督情況屬實 口監(jiān)督情況不屬實口被監(jiān)督人員：日期：監(jiān)督檢查日期監(jiān)

8、督員監(jiān)火 督合結(jié)果報告監(jiān)督記錄對室結(jié)果報告的監(jiān)督記錄：1、檢測報告的信息容是否符合程序文件的要求：是口否口；2、檢測報告是否按規(guī)定進行了審核批準(zhǔn)：是口含口；3、檢測報告的修改是否按規(guī)定進行了修改：是口含口；4、報告的發(fā)放是否符合要求：是口含口；5、報告的存檔和借閱是否符合要求：是口否口；6、其他：結(jié)論符合口基本符合口不符合口-不攵UMW砸八2監(jiān)督情況屬實 口監(jiān)督情況不屬實口被監(jiān)督人員：日期：-10不符合評審處置記錄表檢查人不符合發(fā)生部門不符合工作責(zé)任人不符合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人不符合事實描述：報告人：日期:不符合性質(zhì)評審意見：1 .不符合性質(zhì)：£ A類一般不符合 £ B類一般不符

9、合£嚴(yán)重不符合2 .措施要求：£糾正£糾正措施糾正處置意見：批準(zhǔn)人（質(zhì)量負(fù)責(zé)人 £技術(shù)負(fù)責(zé)人£）：日期:糾正過程實施記錄：不符合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人：日期:驗證意見：驗證方式；£提供見證的材料 £現(xiàn)場跟蹤檢查見證驗證結(jié)論：£有效£無效有關(guān)說明（必要時）：驗證人（監(jiān)督員 £審員£ ）：日期：說明：1.嚴(yán)重不符合與B類一般不符合須按實施糾正措施程序和記錄步驟進行；2. A類一般不符合僅按不符合檢測工作的控制管理程序和本表步驟進行即可。實施糾正措施記錄表不符合發(fā)生部門不符合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人不符合評審表編號不符合工作責(zé)任人 不符合原因分析:不符合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人：日期:糾正措施計劃：不符合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人：日期:糾正措施評價、批準(zhǔn)：質(zhì)量