日常監(jiān)督計(jì)劃表

1、年度日常監(jiān)督計(jì)劃表監(jiān)督 容監(jiān)督頻率人員及操作()次/年設(shè)施及環(huán)境條件()次/年檢測(cè)方法()次/年儀器設(shè)備()次/年測(cè)量溯源性()次/年抽樣、樣品處置()次/年結(jié)果報(bào)告()次/年必要說明：管理室主任：日期：編制人（管理室主任）：日期：批準(zhǔn)人（技術(shù)負(fù)責(zé)人）日期:-7日常監(jiān)督記錄表檢查日期監(jiān)督員甘 農(nóng)督合人員及操作監(jiān)督記錄對(duì)檢測(cè)人員檢測(cè)工作的監(jiān)督記錄1、檢測(cè)的項(xiàng)目是,檢測(cè)的參數(shù)是;2、檢測(cè)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)是 ;3、起止時(shí)間：200_年_月_日_時(shí)_分200_年_月_日_時(shí)_分；4、監(jiān)督采用的方法：人員比對(duì)口設(shè)備比對(duì)口 留樣再測(cè)口 常規(guī)試驗(yàn)口；5、方法考核：已掌握口未掌握口 差錯(cuò)點(diǎn)口；6、提問操作規(guī)程

2、：提問 _條,答對(duì) 條；7、查記錄/報(bào)告：查 份,不合格 份；8、實(shí)際操作：熟練口不熟練口 差錯(cuò)點(diǎn)口；9、其他：結(jié) 論符合口基本符合口不符合口不符八硬法.意見 一監(jiān)督情況屬實(shí) 口監(jiān)督情況不屬實(shí)口被監(jiān)督人員：日期：監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān) 農(nóng) 督合設(shè)施及環(huán)境條件監(jiān)督記錄對(duì)室設(shè)施和環(huán)境條件的監(jiān)督記錄：1、本室的環(huán)境條件是：溫度 ,濕度,其他;2、是否配備相應(yīng)的控制設(shè)施：是口否口；3、是否按規(guī)定及時(shí)記錄監(jiān)控記錄：是口含口；4、當(dāng)環(huán)境條件危及到檢測(cè)結(jié)果時(shí)，檢測(cè)人員是否停止工作，報(bào)告不符合，對(duì)已檢測(cè)的數(shù)據(jù)標(biāo)明無效，并采取措施保證檢測(cè)結(jié)果的有效性，彳等環(huán)境條件恢復(fù)正常后再繼續(xù)進(jìn)行工作：是口含口；5、對(duì)不相容的

3、相鄰區(qū)域是否有效的隔離，同時(shí)應(yīng)采取相應(yīng)措施防止相互干擾或交叉污染：是口含口；6、對(duì)無菌區(qū)域，是否明確標(biāo)識(shí)，并能有效地控制、監(jiān)測(cè)和記錄：是口否口；7、對(duì)影響檢測(cè)質(zhì)量的區(qū)域的進(jìn)入和使用，是否加以了控制：是口否口；8、實(shí)驗(yàn)區(qū)與辦公區(qū)是否保持有良好的隔離，并加貼“實(shí)驗(yàn)受控區(qū)”或等同標(biāo)識(shí)，無關(guān)人員未經(jīng)批準(zhǔn)不隨意進(jìn)入實(shí)驗(yàn)區(qū)域：是口否口；9、產(chǎn)生有害氣體作業(yè)場(chǎng)所是否安裝通風(fēng)排氣系統(tǒng)：是口含口；10、其他：結(jié) 論符合口基本符合口不符合口日期:監(jiān)督情況屬實(shí) 口 監(jiān)督情況不屬實(shí)口 被監(jiān)督人員：監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員甘農(nóng) 督合檢測(cè)方法監(jiān)督記錄對(duì)室所使用檢測(cè)方法的監(jiān)督記錄：1、是否編制現(xiàn)行最新有效版本標(biāo)準(zhǔn)目錄，并經(jīng)技術(shù)負(fù)

4、責(zé)人批準(zhǔn)以文件形式發(fā)布執(zhí)行：是口否口；2、抽查個(gè)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，其中作廢標(biāo)準(zhǔn) 個(gè)；3、所選用的方法是否通知了客戶：是口含口；4、如果缺少作業(yè)指導(dǎo)書可能影響檢測(cè)結(jié)果時(shí)，是否編制了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書：是口含口；5、所有與實(shí)驗(yàn)室工作有關(guān)的指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)是否保持現(xiàn)形有效，并在操作現(xiàn)場(chǎng)易于操作者取閱：是口 含口；6、對(duì)檢測(cè)方法的偏離是否僅在已被文件規(guī)定、經(jīng)技術(shù)判斷、授權(quán)和客戶同意的情況下才允許發(fā)生：是口 含口；7、當(dāng)檢測(cè)方法有要求或客戶有要求時(shí)，是否能進(jìn)行測(cè)量不確定度的評(píng)定：是口否口；8、其他：結(jié)論符合口基本符合口不符合口不符合說明確認(rèn)意見監(jiān)督情況屬實(shí) 口監(jiān)督情況不屬實(shí)口被監(jiān)督人員：日期：監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)火

5、督合儀器設(shè)備監(jiān)督記錄對(duì)室儀器設(shè)備的監(jiān)督記錄：1、是否配備了正確進(jìn)行檢測(cè)所要求的設(shè)備：是口否口；2、用于檢測(cè)和抽樣的設(shè)備是否達(dá)到要求的準(zhǔn)確度：是口否口；3、新購置的設(shè)備是否經(jīng)過了首次檢定校準(zhǔn)：是口含口；4、檢測(cè)人員在使用設(shè)備前后，應(yīng)對(duì)該設(shè)備進(jìn)行檢查，并按規(guī)定要求填寫儀器設(shè)備使用記錄：是口 含口；5、設(shè)備是否由經(jīng)過授權(quán)的人員操作：是口含口；6、所有設(shè)備如可能是否均有編號(hào)：是口含口；7、重要的設(shè)備是否有設(shè)備檔案，是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求：是口否口；8、對(duì)不合格設(shè)備是否封存或加貼紅色標(biāo)識(shí)：是口否口；9、是否有設(shè)備的三色標(biāo)識(shí)：是口含口；10、是否對(duì)需要進(jìn)行期間核查的設(shè)備進(jìn)行了期間核查：是口否口；11、其他：結(jié)論

6、符合口基本符合口不符合口不符合說明1監(jiān)督情況屬實(shí) 口監(jiān)督情況不屬實(shí)口被監(jiān)督人員：日期：監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員師火 督合測(cè)量溯源性監(jiān)督記錄對(duì)室測(cè)量溯源的監(jiān)督記錄：1、是否編制了周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃：是口否口；2、是否按周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃的要求進(jìn)行了檢定 /校準(zhǔn)：是口否口；3、檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)是否有標(biāo)識(shí)：是口含口；4、所用于檢測(cè)的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)均是否貼有唯一性的管理編號(hào)：是口否口；5、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的發(fā)放、領(lǐng)用是否實(shí)行審批、登記制度：是口否口；6、其他：結(jié)論符合口基本符合口不符合口不符合說明確認(rèn)意見監(jiān)督情況屬實(shí) 口監(jiān)督情況不屬實(shí)口被監(jiān)督人員：日期：監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)火 督合抽樣記錄、樣品處置監(jiān)督記錄對(duì)室樣品處置的監(jiān)

7、督記錄：1、抽樣記錄是否包括所用的抽樣方法、抽樣人的簽字、環(huán)境條件（如果相關(guān)）、抽樣地點(diǎn)或圖不：是口含口；2、樣品是否有的標(biāo)識(shí)：是口含口;3、樣品在實(shí)驗(yàn)室的整個(gè)期間是否保留樣品標(biāo)識(shí)：是口含口；4、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和使用是否確保樣品不會(huì)在實(shí)物上或涉及的記錄和其他文件中混淆：是口 含口；5、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)是否包含樣品的群組細(xì)分和樣品在實(shí)驗(yàn)室外部的傳遞：是口含口；6、在接收樣品時(shí)委托單是否記錄了樣品狀態(tài)：是口含口；7、當(dāng)樣品需要放置在規(guī)定的環(huán)境條件下時(shí)，是否監(jiān)控、記錄這些條件：是口含口；8、其他：結(jié)論符合口基本符合口不符合口"符合貝叫監(jiān)督情況屬實(shí) 口監(jiān)督情況不屬實(shí)口被監(jiān)督人員：日期：監(jiān)督檢查日期監(jiān)

8、督員監(jiān)火 督合結(jié)果報(bào)告監(jiān)督記錄對(duì)室結(jié)果報(bào)告的監(jiān)督記錄：1、檢測(cè)報(bào)告的信息容是否符合程序文件的要求：是口否口；2、檢測(cè)報(bào)告是否按規(guī)定進(jìn)行了審核批準(zhǔn)：是口含口；3、檢測(cè)報(bào)告的修改是否按規(guī)定進(jìn)行了修改：是口含口；4、報(bào)告的發(fā)放是否符合要求：是口含口；5、報(bào)告的存檔和借閱是否符合要求：是口否口；6、其他：結(jié)論符合口基本符合口不符合口-不攵UMW砸八2監(jiān)督情況屬實(shí) 口監(jiān)督情況不屬實(shí)口被監(jiān)督人員：日期：-10不符合評(píng)審處置記錄表檢查人不符合發(fā)生部門不符合工作責(zé)任人不符合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人不符合事實(shí)描述：報(bào)告人：日期:不符合性質(zhì)評(píng)審意見：1 .不符合性質(zhì)：£ A類一般不符合 £ B類一般不符

9、合£嚴(yán)重不符合2 .措施要求：£糾正£糾正措施糾正處置意見：批準(zhǔn)人（質(zhì)量負(fù)責(zé)人 £技術(shù)負(fù)責(zé)人£）：日期:糾正過程實(shí)施記錄：不符合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人：日期:驗(yàn)證意見：驗(yàn)證方式；£提供見證的材料 £現(xiàn)場(chǎng)跟蹤檢查見證驗(yàn)證結(jié)論：£有效£無效有關(guān)說明（必要時(shí)）：驗(yàn)證人（監(jiān)督員 £審員£ ）：日期：說明：1.嚴(yán)重不符合與B類一般不符合須按實(shí)施糾正措施程序和記錄步驟進(jìn)行；2. A類一般不符合僅按不符合檢測(cè)工作的控制管理程序和本表步驟進(jìn)行即可。實(shí)施糾正措施記錄表不符合發(fā)生部門不符合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人不符合評(píng)審表編號(hào)不符合工作責(zé)任人 不符合原因分析:不符合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人：日期:糾正措施計(jì)劃：不符合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人：日期:糾正措施評(píng)價(jià)、批準(zhǔn)：質(zhì)量