基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備控制程序

1、基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備控制程序目的:對(duì)公司運(yùn)營過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行控制，使之處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì) 量滿足規(guī)定要求適用范圍:適用于公司運(yùn)營過程中基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的控制。責(zé)任者:各相關(guān)部門。實(shí)施日期:本規(guī)程于2010年8月起實(shí)施1 基礎(chǔ)設(shè)施（設(shè)備）識(shí)別本程序所指的基礎(chǔ)設(shè)施是指公司有形固定資產(chǎn)，指使用時(shí)間一年以上的，2000元以上的必須登記設(shè)備臺(tái)帳有單獨(dú)使用功能的機(jī)器，機(jī)械，運(yùn)輸工具以及與生產(chǎn)、經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工 具等設(shè)備整體，設(shè)備的部件，配件不作為固定資產(chǎn)。2 設(shè)施的導(dǎo)入2.1. 設(shè)備導(dǎo)入擔(dān)當(dāng)部門作成必要的設(shè)備購買裁決書，設(shè)備導(dǎo)入式樣書，由設(shè)備導(dǎo)入部門得到總經(jīng)理確認(rèn)后，設(shè)備導(dǎo)入方生

2、效。2.1.1設(shè)備購買裁決書的作成要點(diǎn)：設(shè)備導(dǎo)入擔(dān)當(dāng)部門在設(shè)備購買裁決書上說明申請(qǐng)理 由，參考保價(jià)（海外導(dǎo)入的設(shè)備，可指定報(bào)價(jià)）。不在本規(guī)程之內(nèi)。，報(bào)價(jià)單作為附件。設(shè)備購買裁決書審批流程安表上箭頭所指示流程，并一式貳份，一份由使用部門同設(shè)備資 料一起保存，作為原始資料存檔；一份交財(cái)務(wù)，作為付款憑證。2.1.2設(shè)備導(dǎo)入式樣書的作成要點(diǎn)：1.設(shè)備型號(hào)設(shè)備名稱 2.設(shè)置場所3.設(shè)置環(huán)境和安裝要求4.性能和設(shè)備的使用的最終效果5.訂貨范圍，圖紙6.驗(yàn)收條件7.支付條件2.1.3設(shè)備導(dǎo)入式樣書一定得到設(shè)備科的確認(rèn)，以確認(rèn)該設(shè)備安裝使用的條件是否俱全，是 不是需要改造。2.2. 設(shè)備供應(yīng)商的確定：設(shè)備供應(yīng)

3、商的確定以企業(yè)的資產(chǎn)狀況、資質(zhì)、業(yè)績、價(jià)格、誠信度、技 術(shù)水平、售后服務(wù)綜合考慮。2.3 .合同的簽定：由設(shè)備導(dǎo)入擔(dān)當(dāng)部門完成。要點(diǎn)：運(yùn)輸方式，到貨日期，付款方式，設(shè)備的特殊運(yùn)行條件，設(shè)備的調(diào)試驗(yàn)證，售后服務(wù)，違反合 同的責(zé)任，安全責(zé)任等項(xiàng)目簽入設(shè)備合同書。2.4設(shè)施設(shè)備備件的采購：設(shè)備備件的采購不在本規(guī)程范圍之內(nèi)，有各設(shè)備使用部門根據(jù)需要，主要有生產(chǎn)管理部作為消耗品統(tǒng)一采購入庫。500元以下的特殊的，緊急的備件可由使用部門獲經(jīng)經(jīng)理同意后先采購，后辦理入庫手續(xù)和財(cái)務(wù)手續(xù)。500元以上的須得到總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理的批準(zhǔn)。3 設(shè)備的驗(yàn)收3.1設(shè)備開箱驗(yàn)收，指新購置與新制作的設(shè)備，在安裝使用前的驗(yàn)收驗(yàn)證

4、工作。設(shè)備購置或委托制作 的設(shè)備，在運(yùn)抵公司后，應(yīng)進(jìn)行開箱驗(yàn)收和整體性能驗(yàn)收。3.2設(shè)備的開箱驗(yàn)收和性能驗(yàn)收，由設(shè)備采買擔(dān)當(dāng)人員通知管理部設(shè)備科共同完成。其余人員不得私自 開箱。3.3設(shè)備采買擔(dān)當(dāng)人員應(yīng)對(duì)開箱后的設(shè)備、委托制作的設(shè)備設(shè)施按裝箱單和購買合同驗(yàn)收設(shè)備、設(shè)備附件、備品配件、圖紙、說明文件和隨機(jī)工量具、隨機(jī)贈(zèng)送品，登記設(shè)備驗(yàn)收記錄單。3.4設(shè)備開箱驗(yàn)收取得的設(shè)備附件、備品配件、隨機(jī)工量具等、設(shè)備隨機(jī)贈(zèng)送品、圖紙和說明文件等，由設(shè)備采供部門保管，做好相應(yīng)保存、領(lǐng)用記錄。3.5設(shè)備驗(yàn)收記錄單由設(shè)備導(dǎo)入擔(dān)當(dāng)作成，一式二份：一份留存，使用部門作為設(shè)備檔案資料和資料一并存放；一份交財(cái)務(wù)部進(jìn)行入帳

5、備份和付款依據(jù)。3.6設(shè)備的安裝、調(diào)試和投入使用的驗(yàn)收，由各使用部門主持進(jìn)行。管理部設(shè)備科參與并監(jiān)督。3.7委托制作的設(shè)施設(shè)備，必須在驗(yàn)收時(shí)提交完整的整機(jī)圖紙和零部件圖紙。3.8 一般設(shè)備的開箱驗(yàn)收工作應(yīng)在設(shè)備運(yùn)抵公司或自制設(shè)備通知完工的當(dāng)日進(jìn)行。設(shè)備驗(yàn)收記錄單應(yīng)在驗(yàn)收后的第三個(gè)工作日內(nèi)制作完畢。3.9設(shè)備驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)為設(shè)備式樣書中詳細(xì)規(guī)定的機(jī)能，性能和設(shè)備的使用的最終效果，以及能 滿足設(shè)備資料規(guī)定參數(shù)。3.10驗(yàn)收的結(jié)果，如果沒有滿足合同或式樣書的要求，必須做必要的退貨和修正等處理手續(xù)3.11對(duì)關(guān)鍵工序的重要設(shè)備驗(yàn)收，必須進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)束，驗(yàn)證文件完成，驗(yàn)收工作才完成，驗(yàn)證工作有使用部門完成

6、，供應(yīng)商作為協(xié)助。需要驗(yàn)證的設(shè)備必須在導(dǎo)入合同中明確，并確定需要供 應(yīng)商的配合3.12不能即時(shí)投入安裝的設(shè)備設(shè)施，由使用部門負(fù)責(zé)存放。存放有困難的，可以和生產(chǎn)管理部協(xié)商, 放入倉庫或倉庫過道。開箱驗(yàn)收的設(shè)備，在驗(yàn)收后由采購使用部門原箱復(fù)合，不得裸露設(shè)備。委 托制作和自行制作的設(shè)備，在不能即時(shí)投入安裝使用時(shí)，應(yīng)覆蓋包裝物，防止水濕和塵埃。4.設(shè)備的登記和入帳4.1設(shè)備驗(yàn)收完成后，由設(shè)備導(dǎo)入擔(dān)當(dāng)，管理部設(shè)備人員將新設(shè)備按序分類編號(hào)后登記在設(shè)備臺(tái)帳，并貼固定資產(chǎn)標(biāo)簽。4.2固定資產(chǎn)編號(hào)的意義為：口導(dǎo)入序號(hào)存放廠房編號(hào)使用部門拼音速寫4.3管理部財(cái)務(wù)對(duì)設(shè)備購買裁決書，設(shè)備設(shè)備驗(yàn)收記錄復(fù)印件沒有異議后安

7、合同付款。4.4管理部設(shè)備科負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)臺(tái)帳以及臺(tái)帳的盤點(diǎn)的管理和組織盤點(diǎn)，各使用部門配合。盤 點(diǎn)為每年一次，通常在11月進(jìn)行。5.設(shè)備的遷移5.1設(shè)備設(shè)施遷移，指對(duì)設(shè)備設(shè)施因生產(chǎn)需要另址安裝或跨部門、跨廠區(qū)的移動(dòng)。設(shè)備因大修理、出售、報(bào)廢等發(fā)生設(shè)備移動(dòng)的情況，不屬于本規(guī)范范圍。5.2設(shè)備設(shè)施遷移必須在事前得到管理部的許可。由移動(dòng)目的部門填報(bào)設(shè)備遷移單，交原使用部門簽認(rèn)后，遞交管理部批準(zhǔn)。其余人員或部門不得私自移動(dòng)設(shè)備設(shè)施5.3設(shè)備遷移單一式二份：移動(dòng)目的部門留存一份；管理部設(shè)備科留存一份；設(shè)備使用部門通過 管理部經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可對(duì)設(shè)備進(jìn)行移動(dòng)。5.4設(shè)備移動(dòng)單批準(zhǔn)后，由管理部設(shè)備科主持

8、設(shè)備設(shè)施的移動(dòng)工作，并在指定日期內(nèi)完整移動(dòng)、 安裝、調(diào)試和交付使用的工作。簡單設(shè)備和儀器由使用部門搬運(yùn)。6 設(shè)備的保養(yǎng)、點(diǎn)檢、改造和修理6.1設(shè)備的運(yùn)行，保養(yǎng)、點(diǎn)檢、改造和修理的責(zé)任部門為各使用部門，動(dòng)力設(shè)備和外圍公用設(shè)備,由管理部設(shè)備科負(fù)責(zé)。設(shè)備的點(diǎn)檢完成后，貼“完好”標(biāo)簽。（使用部門如果在設(shè)備的修理有困難，可以填寫修理依賴書，由各部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，與管理部設(shè)備科一起討論和修理。需 要委外修理的，填寫設(shè)備設(shè)施維修改造申請(qǐng)單。）6.2主要設(shè)備是指重要的、 在設(shè)備資料中或操作規(guī)程中、國家法律規(guī)定中有定期保養(yǎng)檢查要求的設(shè)備或者生產(chǎn)關(guān)鍵工序的關(guān)鍵設(shè)備。我公司變電所、發(fā)電機(jī)、中央空調(diào)、純水系統(tǒng)、空壓機(jī)、

9、消防設(shè)備、凍干機(jī)、矩形蒸汽滅菌器、環(huán)氧乙烷滅菌機(jī)，冷庫、充填流水線、8噸攪拌釜污水處理設(shè)備等有檢查保養(yǎng)要求的設(shè)備。6.3主要設(shè)備必須做必要的定期保養(yǎng)，各設(shè)備管理部門每年年初對(duì)主要設(shè)備負(fù)責(zé)定制訂“設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃”、預(yù)算和具體保養(yǎng)項(xiàng)目，以委外保養(yǎng)為主。主要設(shè)備的點(diǎn)檢和保養(yǎng)，以設(shè)備點(diǎn)檢 程序規(guī)定或操作程序規(guī)定周期為準(zhǔn)對(duì)非主要設(shè)備不做具體保養(yǎng) ，以故障修理為主。6.4質(zhì)量記錄：各部門主要設(shè)備的保養(yǎng)、點(diǎn)檢、改造和修理必須作成相應(yīng)的記錄，并永久保養(yǎng)。操作記錄按各設(shè)備說明書及操作程序書要求記錄，并保存一年。7. 設(shè)備的閑置7.1設(shè)備閑置，指在一年內(nèi)不再使用的設(shè)備設(shè)施。閑置設(shè)備應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)管理部認(rèn)可；并在管理

10、部的主持下進(jìn)行封存前的維護(hù)和封存工作。閑置設(shè)備不在設(shè)備完好率統(tǒng)計(jì)范圍，并應(yīng)停止折舊。7.2設(shè)備閑置，由設(shè)備使用部門填報(bào)閑置設(shè)備工作單，交管理部設(shè)備科批準(zhǔn)，并由管理部設(shè)備科主持進(jìn)行。7.3管理部在收到閑置設(shè)備工作單后，應(yīng)在二個(gè)工作日內(nèi)決定批準(zhǔn)與否，并組織進(jìn)行對(duì)該閑置設(shè)備設(shè)施的檢查7.4閑置設(shè)備的閑置前維護(hù)工作，一般由使用部門的維維護(hù)人員在管理部設(shè)備人員的指導(dǎo)下進(jìn)行。閑置設(shè)備的閑置前維護(hù)工作，包括完好維護(hù)和表面處理等二項(xiàng)必須作業(yè)。7.5閑置設(shè)備在進(jìn)行閑置前維護(hù)后，經(jīng)管理部驗(yàn)收，方可封存；驗(yàn)收不合格的，應(yīng)在閑置設(shè)備工作單上填報(bào)相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行備案后進(jìn)行封存。7.6閑置設(shè)備設(shè)施原則上原地封存。需要移動(dòng)封存

11、的，應(yīng)按本制度規(guī)定、填報(bào)設(shè)備移動(dòng)單。7.7各部門應(yīng)即時(shí)檢查設(shè)備的使用需求，及時(shí)申報(bào)設(shè)備的閑置和封存，以進(jìn)行設(shè)備的正常維護(hù)和經(jīng)濟(jì)核算工作。7.8閑置設(shè)備工作單一式三份：一份由使用部門留存；一份留存管理部設(shè)備科登錄檔案；一份交財(cái) 務(wù)部記帳。3.是否移7.9管理部設(shè)備科在收到使用部門填報(bào)的閑置設(shè)備工作單后，按1.審核，2閑置前維護(hù)，動(dòng)封存和封存確認(rèn)的程序交使用部門和人員進(jìn)行。8. 設(shè)備的報(bào)廢8.1設(shè)備報(bào)廢，指設(shè)備設(shè)施在不能實(shí)現(xiàn)主要功能的情況下，應(yīng)予報(bào)廢的工作。設(shè)備報(bào)廢工作是一項(xiàng)慎 重的工作。8.2設(shè)備報(bào)廢，由使用部門填報(bào)設(shè)備報(bào)廢單，經(jīng)由管理部設(shè)備科按設(shè)備報(bào)廢程序處理。8.3管理部設(shè)備科在收到使用部門

12、填報(bào)的設(shè)備報(bào)廢單后，按如下程序處理：8.3.1. 管理部設(shè)備科進(jìn)行技術(shù)論證并簽署意見；8.3.2. 管理部設(shè)備科核準(zhǔn)報(bào)廢后，交財(cái)務(wù)部填報(bào)設(shè)備殘值；8.3.3. 交公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；8.3.4. 交管理部履行報(bào)廢操作。8.4管理部設(shè)備科對(duì)需報(bào)廢的設(shè)備設(shè)施，必須從設(shè)備技術(shù)上給予鑒定和認(rèn)證，并就設(shè)備的報(bào)廢處理提 出技術(shù)建議。技術(shù)建議應(yīng)包括：報(bào)廢原因、可利用機(jī)件及其價(jià)值、處理意見。8.5設(shè)備報(bào)廢由總經(jīng)理批準(zhǔn)。由管理部設(shè)備科提交管理部經(jīng)理和總經(jīng)理簽署意見。設(shè)備經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 報(bào)廢后，方可進(jìn)入報(bào)廢處置程序。8.6管理部設(shè)備科負(fù)責(zé)報(bào)廢設(shè)備的處理。詳細(xì)處理過程最終須總經(jīng)理批準(zhǔn)。8.7設(shè)備報(bào)廢單申請(qǐng)部門填報(bào)申請(qǐng)后，交管理部設(shè)備科按程序