工廠質(zhì)量管理制度

1、工廠質(zhì)量管理制度工廠的質(zhì)量管理工作， 在負責技術質(zhì)量的副廠長領導下， 由質(zhì)量檢驗科具體負責實 施和貫徹高質(zhì)量管理制度的落實。一、原材料、外購件、外協(xié)件進廠入庫質(zhì)量檢驗1、凡屬生產(chǎn)所需的原材料，外購件、外協(xié)件都按有關標準，技術文件訂貨合同的規(guī)定 進行檢查驗收， 經(jīng)檢查合格后在驗收單上蓋章， 方可辦理入庫和報銷手續(xù)， 如果無標準 又無明確的指導性技術文件，必須進行質(zhì)量檢查，方可進行驗收。2、定期或不定期的抽查原材料庫的保管情況，嚴防混料，并按材料標準做好出庫檢 查。3、對于不符合外購，外協(xié)件規(guī)定的原材料，必須按有關制度辦理代用手續(xù)，經(jīng)有關技 術部門同意方可代用，做好生產(chǎn)檢驗把好質(zhì)量關。二、做好生產(chǎn)

2、檢驗，把好質(zhì)量關。1、做到以防為主，首件必檢，檢查首件時"三對照 "（按圖樣和工藝、工藝要求檢查實物）。2、對于質(zhì)量控制點或已掛管理圖的加工工序，按規(guī)定的時間進行抽樣檢查， 并將檢查結(jié)果填寫在管理圖上，發(fā)現(xiàn)有異常情況及時發(fā)出信息。3、凡經(jīng)檢查合格的零件，在零件的適當位置加蓋標記，轉(zhuǎn)入下道工序，生產(chǎn)中只允 許合格品流傳。4、對于生產(chǎn)過程中隨時出現(xiàn)的不良品（返修品，廢品、回用品、次品）要及時發(fā)現(xiàn)， 并加以管理隔離。4.1 返修品經(jīng)修復并檢查合格后，方準進行下道工序的加工。4.2 廢品應訂（寫）上標記，返回原工序繼續(xù)加工或轉(zhuǎn)入廢品區(qū)。4.3 回用品，檢查員加蓋回用標記，返回原工序

3、繼續(xù)加工或轉(zhuǎn)入成品。4.4 次品、不算產(chǎn)值，不預計劃，加蓋次品標記單獨存放，在生產(chǎn)過程中，只允許合 格及經(jīng)同意的回用品流傳。5、為做到以防為主，把好質(zhì)量關，專職檢驗人員要當好三員，做好三幫，"三員 "即是質(zhì)量檢查員又是質(zhì)量宣傳員，技術輔導員，"三幫 "幫助工人找出并分析不良產(chǎn)品產(chǎn)生的原因，幫助工人增強質(zhì)量第一思想，幫助解決質(zhì)量問題。6、認真填寫好質(zhì)量報表，任務單及時做好質(zhì)量信息反饋。三、搞好質(zhì)量檢驗，確保出廠產(chǎn)品符合標準規(guī)定。1、質(zhì)量檢驗科應監(jiān)督促裝配工作按裝配工藝操作，并做到不合格配件不裝配。2、按產(chǎn)品的有關規(guī)定逐項認真檢查。四、做好工藝裝備、設備的質(zhì)

4、量檢查1、負責生產(chǎn)中使用新的或外加工，量具等工藝裝備的檢查工作。2、對于生產(chǎn)中所使用設備的檢修質(zhì)量，備用配件的制造的外外購件質(zhì)量按有關標準 進行檢查，以確保設備處于良好狀態(tài)。五、提出質(zhì)量考核建議指標，進行統(tǒng)計考核，上報質(zhì)量報表1、根據(jù)上級要求和上期產(chǎn)品與工作質(zhì)量的實際情況，提出年、季（分月）的各單位 考核指標的初步意見， 交企業(yè)管理辦公室組織各有關部門討論， 廠長批準后交生產(chǎn)科， 技術科統(tǒng)一下達實施。2、按規(guī)定時間匯總，統(tǒng)計上報，并公布全廠各車間質(zhì)量指標完成情況，做到準確及 時無差錯。3、通過統(tǒng)計數(shù)字，掌握與分析質(zhì)量動態(tài)，每月按時提出質(zhì)量動態(tài)分析報告，分析報 告應針對存在的問題，分析產(chǎn)生原因，

5、提出解決的初步意見。六、參與新產(chǎn)品的試制簽字，老產(chǎn)品的重大改革。1、參與新產(chǎn)品的設計、工藝審查、產(chǎn)品標準的制定，為新產(chǎn)品鑒定定出有關試驗， 檢驗等方面的報告，對新產(chǎn)品能否正式投產(chǎn)提出意見。2、參與老產(chǎn)品的重大改革，提出必要的檢查結(jié)果。七、做好用戶服務工作1、做好用戶的質(zhì)量服務工作， 有計劃地組織有關人員到使用單位進行現(xiàn)場技術服務， 收集用戶的意見和要求。2、代表工廠對于已出廠的產(chǎn)品認真做好：包修、包退、包換工作，以不斷增加工廠F 、亠、人 信譽。3、定期或不定期地組織用戶訪問，對用戶提出的質(zhì)量問題制定改進措施，督促有關 部門認真改進。4、認真做好產(chǎn)品質(zhì)量方面以外的反饋工作，不斷健全、完善與檢查

6、工作中有關的質(zhì) 量保證體系運行情況。八、不斷健全、完善配檢驗工作有關的質(zhì)量保證體系1、逐步建立材料，外購件、配套件（產(chǎn)品）的協(xié)作工廠質(zhì)量保證體系，以確保入廠 的外購件、外協(xié)件、配套件（產(chǎn)品）符合技術標準。2、逐步建立各生產(chǎn)車間的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系。3、建立用戶的信息反饋系統(tǒng)，按用戶的要求改進產(chǎn)品質(zhì)量。九、檢查與考核1、對已列入升級或創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的各級優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，要每月進行重點考核，以掌握質(zhì)量狀 況，針對存在的問題及時提出改進意見。2、按要求的內(nèi)容和格式及時匯總上報省、市（部），國家質(zhì)量獎產(chǎn)品的技術資料，密切配合有關機關組織監(jiān)督與檢驗。3、檢驗考核及獎懲，根據(jù)各個工序和個人的質(zhì)量情況，與工資、獎金結(jié)合，

7、對完不 成質(zhì)量指標的要扣發(fā)獎金，獎征分明。供應商的評價與管理制度一、供應商是為企業(yè)提供原材料， 外購件， 外協(xié)件的供應單位。 為確保采購物資符合標 準規(guī)定；必須對供應商進行選擇，并對其提供的物資和服務進行評定和監(jiān)督。二、供銷科應根據(jù)長其供貨的情況，包括質(zhì)量、服務、價格、信譽進行綜合評介，確 定物資采購 "合格供應商名錄 "，建立長期限合作單位。三、生產(chǎn)技術科應根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)過程所需的原材料， 外購件， 外協(xié)件及時向供銷處提供 產(chǎn)品最新標準，圖樣以及有關技術要求四、質(zhì)量檢驗科負責進廠物資的質(zhì)量檢驗，和使用情況的監(jiān)督，每月將情況匯總一次， 報廠領導和供銷科，發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題應及時反

8、饋供應商，查找原因。五、每年由主管廠長負責，組織供銷科，生產(chǎn)技術科，質(zhì)量檢驗科等單位參加，對各 類物 資的供應商進行一次綜合評審，形成文件，對不合格的供應商及進調(diào)整，確定 " 合 格供應商名錄 " 。車間質(zhì)量管理制度車間是企業(yè)內(nèi)組織生產(chǎn)的基本單位， 對保證產(chǎn)品質(zhì)量和提高工作質(zhì)量負有重要責任， 車間應遵循以下管理制度：一、深入進行 " 質(zhì)量第一 " 的思想教育，發(fā)動群眾開展： "產(chǎn)品質(zhì)量信得過 "和質(zhì)量管 理小組 "活動，推廣先進的質(zhì)量管理方法。二、嚴格貫徹執(zhí)行工藝紀律，制止違章操作，確保制造質(zhì)量。三、組織有秩序的生產(chǎn)，搞好文

9、明、安全生產(chǎn)，保持環(huán)境衛(wèi)生。四、組織好質(zhì)量自檢、互檢，支持專檢人員的工作，共同把好質(zhì)量關。車間定期召 開質(zhì)量分析 會，不斷改進質(zhì)量，發(fā)生質(zhì)量問題時，積極配合質(zhì)量管理部門，分析研究解決。五、掌握本車間質(zhì)量狀況，認真填寫質(zhì)量記錄，落實質(zhì)量獎懲制度。六、針對車間內(nèi)存在的主要質(zhì)量問題，提出課題發(fā)動群眾開展技術革新和合理化建 議活動，對設計、工藝等方面存在的問題積極向有關部門和質(zhì)量管理部門提出， 共同研 究解決。七、對不合格產(chǎn)品車間負完全責任。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度一、質(zhì)量檢驗科是產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗和監(jiān)督的專職機構， 對原材料進廠， 產(chǎn)品生產(chǎn)的過程 檢驗以及產(chǎn)品入庫、 出廠全過程的質(zhì)量檢驗負責， 節(jié)實做到不合格原

10、材料不進廠， 不合 格的半成品不流入下道工序，不合格的產(chǎn)品不出廠。二、質(zhì)量檢驗工作嚴格按國家標準，產(chǎn)品圖樣進行檢驗，生產(chǎn)過程各工序的檢驗實行 " 三檢制 "（自檢、互檢、專檢） ，生產(chǎn)工人堅持高標準，嚴格要求，不斷提高技術水平， 專職檢驗人員嚴把質(zhì)量關。三、產(chǎn)品的過程檢驗由各工序的檢驗員負責， 將檢驗合格的半成品交付下道工序， 不合 格品另行堆放。四、產(chǎn)品的成品檢驗（出廠檢驗） ，由專職檢驗員負責，成品檢驗員必須對產(chǎn)品過程檢 驗和控制全面了解，確定無誤再進行成品檢驗，合格品填寫入庫單入庫產(chǎn)品檢驗規(guī)程一、目的 用于采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、成品的監(jiān)視和測量，確保產(chǎn)品符合要求。二、適

11、用范圍適用于公司目前生產(chǎn)的等產(chǎn)品實現(xiàn)的監(jiān)視和測量。三、職責1、技質(zhì)部負責按照產(chǎn)品標準和公司確認的三確認 ” 現(xiàn)場管理法編制產(chǎn)品檢驗規(guī)程， 并按產(chǎn)品檢驗規(guī)程實施監(jiān)視和測量； “三確認 ”現(xiàn)場管理法即：員工在現(xiàn)場生產(chǎn)過程 中要做到：a）“確認上道工序零部件的加工質(zhì)量 ” 。b）“確認本工序加工的技術工藝要求和加工質(zhì)量 ” 。c）“確認交付到下道工序的完成品質(zhì)量 ” 。 員工既是操作者又是檢驗員，將質(zhì)量責任制完全落實到每個員工肩上，保證每一道 工序在生產(chǎn)制造過程中 “不制造不良品、不接收不良品、不交付不良品 ” ，將事后控制 轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑邦A防、事中控制、事后總結(jié)的管理模式，實現(xiàn) “不良品流轉(zhuǎn)率為零 ”

12、的工序 質(zhì)量控制目標。 通過引入 “下道工序是上道工序的顧客 ” 的市場概念， 把顧客滿意度貫 穿于質(zhì)量管理的全過程。2、技質(zhì)部負責按產(chǎn)品工藝流程設置監(jiān)控點實施監(jiān)控并做好記錄。3、技質(zhì)部專職檢驗員負責在三確認的基礎上實施過程產(chǎn)品的抽驗和產(chǎn)成品的檢驗四、工作程序4.1 采購產(chǎn)品的檢驗和試驗4.1.1 采購產(chǎn)品由專職檢驗員進行檢驗，要首先驗證供應商提供的產(chǎn)品合格證 ，然后 驗證采購產(chǎn)品的名稱、 規(guī)格型號、 單價、數(shù)量是否與采購計劃相符；檢驗或化驗采購產(chǎn) 品質(zhì)量特性是否符合采購要求，不符合按不合格品控制程序執(zhí)行4.12 本公司因儀器及能力無法檢驗的采購產(chǎn)品， 應驗證供應商提供的 品質(zhì)保證資料， 并將

13、其附在進貨驗證 / 檢驗記錄后面。4.2過程產(chǎn)品的檢驗或試僉421過程產(chǎn)品實施 公司確定的 三確認”現(xiàn)場管理法，員工既是操作者又是檢驗員，將質(zhì)量責任制完全落實到每個員工肩上，保證每一道工序在生產(chǎn)制造過程中不制造不良品、不接收不良品、不交付不良品”；4.2.2由專檢人員實施過程產(chǎn)品的抽驗，即對紙箱生產(chǎn)過程的分切、印刷和一次性紙巾、濕巾生產(chǎn)過程的注消毒水進行監(jiān)視和測量，并做好錄4.2.2紙箱分切抽驗項目型求423紙箱印刷抽驗項目圾求1類箱2類箱與3類箱切斷口表VT單瓦雙瓦綜合尺寸V IQOOmm竦合尺寸V lOQOmm面裂口阿楞箱單瓦橫箱収瓦楞箱單頁拷箱雙瓦楞箱尺寸偏差mm1亡3 I±5

14、±3±5±4±6<8箱面印刷圖字清晰，深淺一致、位置準確，4.2.4 一次性紙巾、濕巾注消毒水抽樣項目及要求將配比合格的FF-3殺菌劑注入密封袋中產(chǎn)品名線規(guī)格型號技術要求-TTi性紙巾，濕巾20B10S卜0克一次性4艮巾、濕巾15克15克>153?TW艮巾、濕巾25A25克>25 3?Tt性城巾、濕巾無紡布12克212克4.3最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量431紙箱的技術要求礙驗范4.3.1.1紙箱使用的瓦楞紙符合顧客的要求；4.3.12釘合瓦楞紙箱使用帶有鍍層的低碳鋼扁絲，不應有銹斑、剝 層、龜或其他使用 上的缺陷；4.3.1.3箱體方正，尺寸

15、偏差，單瓦楞紙箱W3士雙瓦楞紙箱<5±表面不允許有明顯 的損壞和污物；切斷面裂損w 8mm ;4.3.1.4紙箱接頭釘合搭接舌邊寬度3550mm，金屬釘沿搭接部分中線釘合，采用斜釘（與紙箱斜邊成50角）或橫釘，箱釘應排列!齊 均勻、單排釘距不大80mm。4.3.1.4紙箱接頭粘合搭接舌邊寬度不小于30mm，粘合劑使用乙酸乙烯乳液或具有相 同粘合效果的其他粘合劑，粘合接縫的粘合劑應涂布均勻充分,不應有多余的部分溢出縫外；4.3.1.4瓦楞紙箱的壓痕線寬度，單瓦楞紙箱 < 12 mm,雙瓦楞紙箱w 17 mm,折線居中， 不得有破裂短線，箱壁不允許有多余的壓痕線。4.3.2

16、一次性紙巾、 濕巾的最終檢驗 4.3.2.1 產(chǎn)品包裝標明執(zhí)行的衛(wèi)生標準號、 生產(chǎn)日 期和保質(zhì)期；4.3.2.2 產(chǎn)品委托通縣技術監(jiān)督每季一次進行最終檢驗與監(jiān)督。編制： 年 月 日 審核： 年 月 日 批準： 年 月 日采購物資管理制度一、企業(yè)生產(chǎn)技術科根據(jù)物資的技術標準， 并根據(jù)對扣件生產(chǎn)過程的影響程序， 將采購 物資分各重要物資和一般物資。二、分供方的評定， 供銷科根據(jù)采購物資的標準， 通過同類物資不同供方相關信息的比 較，初審候選分供方名單， 然后由分供方根據(jù)圖樣和標準要求提供適量樣品， 進行測試 和試用， 結(jié)果反饋供銷科， 對重要的物資的分供方應組織有關人員， 進行實地考查， 或 由分

17、供方提出質(zhì)量保證能力的書面材料。 經(jīng)對物資的測試和實地考查合格的供方， 經(jīng)主 管理廠長批準方作為合格分供方，供銷科編合格分供方名錄。三、采購計劃與執(zhí)行 供銷科根據(jù)月生產(chǎn)計劃對材料和配件的需要，考慮材料的實際庫存，安全庫存，經(jīng)濟 采購批量等因素、 編制月采購計劃， 經(jīng)廠長批準后作為采購的依據(jù)。 供銷科根據(jù)采購計 劃，按照物資的標準從合格分供方采購。四、采購物資的驗證， 采購物資到廠后由質(zhì)量檢驗科按 原材料、 外購件入廠檢驗制度 進行檢驗，并填采購質(zhì)量驗證記錄表 。五、分供方的監(jiān)控 質(zhì)量檢驗科負責記錄分供方每批貨的質(zhì)量狀況， 每月匯總一次， 結(jié)果提交供銷科。 供銷 科每半年以質(zhì)量、 交期、服務、價

18、格等方面對供方進行周期評估， 對于同一供方同一產(chǎn) 品連續(xù)出現(xiàn)不合格， 應分析原因采取措施予以糾正， 如果質(zhì)量無明顯改正， 取消該產(chǎn)品 合格分供方單位。安全生產(chǎn)管理制度一、工廠的安全生產(chǎn)由生產(chǎn)技術科負責， 設有專人負責安全生產(chǎn)工作， 各車間應配備兼 職的安全員來負責各車間的安全生產(chǎn)。二、各部門、各級人員都必須牢固樹立安全第一， 生產(chǎn)必須安全， 安全保證生產(chǎn)的觀念， 各自履行工作范圍內(nèi)的安全職責。三、廠領導要認真貫徹勞動保護和安全措施等方面的方針， 政策和各項法規(guī)。 有毒、 有 塵崗位要有排毒、除塵裝置。四、所有電器裝置應有接地線，配電盤要安裝牢固，接觸良好，防護殼齊全，走線合理 整齊。五、各車間

19、、 科室領導對本單位的安全生產(chǎn)負責， 加強對本單位職工的安全教育， 教育 職工遵守安全操作規(guī)程。六、每季度由生產(chǎn)技術科組織， 廠領導和有關人員參加， 進行安全生產(chǎn)檢查， 召開會議， 認真執(zhí)行獎罰政策。工人教育培訓制度1、為了安全生產(chǎn)，保障新工人的身體健康，新工人入廠后，首先進行一至三天的安全 教育。2、為提高思想覺悟，新工人入后要進行一至三天的政治思想教育，主要以廠規(guī)廠法、 工廠的光榮傳統(tǒng)和先進的事跡為主。3、為提高產(chǎn)品質(zhì)量，使新工人能適應生產(chǎn)要求，達到盡快上崗操作之目的，除進行一 天的質(zhì)量教育外， 還要進行一個月的技術操作培訓。 技術培訓工作主要采技術講座、 師 傅帶徒弟等方式進行。4、建立

20、定期的培訓計劃，每年各工種要輪流培訓一次，特別是熔化、熱處理等重要工 序，每年要定期進行培訓，試驗、化驗人員要積極參加有關部門組織的培訓。工藝紀律規(guī)定1、工藝文件的編寫和更改權在生產(chǎn)技術科，其它部門無權更改。2、質(zhì)量檢驗科嚴格按工藝文件的要求對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程各工序進行工序檢驗。3、生產(chǎn)工人必須嚴格按工藝、圖樣、技術標準進行生產(chǎn)、不得擅自更改，必須更改的 必須由生產(chǎn)技術科來處理。4、生產(chǎn)工人必須班前準備好，上崗應集中精力，按工藝技術要求進行操作，確保加工 質(zhì)量。5、車間對違反工藝紀律的現(xiàn)象立刻制止，并隨時組織召開工藝紀律教育會議，防止違 章操作的現(xiàn)象再次發(fā)生。6、車間主任、專職質(zhì)檢員、有督促檢查

21、生產(chǎn)工人執(zhí)行工藝紀律的責任，要對嚴格工藝 紀律，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗的人員給予表揚獎勵。7、對違反工藝紀律的人員按情節(jié)輕重，責任大小分別予批評，提高全體員工遵守工藝 紀律的自覺性 。工藝文件編寫、審批、更改制度一、工藝文件的編號1、編制工藝的依據(jù)有：產(chǎn)品圖樣和技術標準，企業(yè)生產(chǎn)條件，批量大小，相關的工藝 標準。2、工藝文件的種類有工藝文件目錄，工藝流程，設備工裝明細表鑄造，退火，機加工 工序卡，作業(yè)指導書等。3、工藝文件編寫是由生產(chǎn)技術科編寫，編寫工藝文件做到流程合理，加工方法正確， 工藝參數(shù)準確，控制方法合理，格式符合有關標準的規(guī)定，真正起到指導生產(chǎn)的作用， 對于關鍵工序設控制點，明確控制內(nèi)

22、容和控制方法。二、工藝文件的審批 工藝文件由生產(chǎn)科編寫， 組織質(zhì)檢科等有關部門會簽， 經(jīng)主管廠長批準， 方可作為正式 文件下發(fā)執(zhí)行。三、工藝文件的更改工藝文件一經(jīng)批準發(fā)布， 即是有法律效力， 應保持相對穩(wěn)定， 不宜經(jīng)常變動， 但遇到產(chǎn) 品結(jié)構的材料， 設備和工裝等有變更時， 應對加工工藝進行相應的變更， 工藝文件進行 修改。更改時應由生產(chǎn)技術科工藝員進行修改，做出標記，簽名要注明更改日期。四、工藝文件的保管和發(fā)放應符工廠文件、資料、檔案管理制度。工藝文件管理制度一、工藝文件是工廠指導生產(chǎn)， 加工制作和質(zhì)量管理的技術依據(jù)， 為了確保工藝文件在 生產(chǎn)中的作用，嚴明工藝紀律，保證生產(chǎn)的正常運行，特制

23、定工藝文件管理制度二、工藝文件必須符合生產(chǎn)過程的工藝技術要求。三、工藝文件管理歸廠辦公室，對技術文件進行登記管理，作好歸檔、登記、保管收發(fā) 等各項工作，并建立工藝文件登記目錄。四、工藝文件在生產(chǎn)中要經(jīng)過生產(chǎn)實踐的考驗，并不斷的進行完善和改進。五、工藝文件的處理，因產(chǎn)品改型、轉(zhuǎn)產(chǎn)，停產(chǎn)等原因而失效注銷，經(jīng)廠長同意，可以封存處理。六、工藝文件更改是應該有利于產(chǎn)品質(zhì)量的提高， 并符合相關標準的規(guī)定， 更改時必須 填寫更改通知單，嚴格履行審批手續(xù)，更改部分的圖線、數(shù)字、文字、符號等 應清晰、 正確、更改權屬生產(chǎn)技術科。環(huán)境衛(wèi)生管理制度一、企業(yè)應有一名廠長分管這項 工作， 具體工作由生產(chǎn)技術科來抓， 環(huán)

24、境衛(wèi)生項目每年 有計劃，作為企業(yè)的技術改造項目來抓，資金從 技改費支付。二、生產(chǎn)技術科負責對沖天爐進行噴水除塵耗改造， 熱處理爐安裝旋風除裝置， 砂輪打 磨工段除塵，以及化學實驗室的通風項目的設計，制造安裝工作。三、環(huán)衛(wèi)裝置的日常維護，改造更新，由車間提出申請，報生產(chǎn)技術科。審核 ，廠長批 準，然后由生產(chǎn)技術科實施。四、生產(chǎn)技術科應有專人負責企業(yè)"三度 "治理工作深入車間了解情況，保部門。爭取環(huán)保部門的支持和盡快達到 "三度 " 的排放達標 五、車間領導要定期教育職工遵守勞動防護的有關法規(guī)各崗 位勞動保護用品要及時發(fā)放 和配備，工作自學使用勞動用品計量管

25、理制度一、計量管理工作由質(zhì)量檢驗科負責，有專人專職負責計量工作。二、計量管理人員要認真貫徹執(zhí)行國家 有關計量法規(guī)、 法令，提高計量工作人員及全廠 職工對計量工作的認識。三、計量器具的配備必須符合相關技術文件的規(guī)定，滿足工藝參數(shù)測 量的要求。四、計量器具的使用，維護和保養(yǎng)嚴格按說明書 有關規(guī)定進行五、嚴格貫徹執(zhí)行計量器具的周期檢查制度，專職計量員必須在計量器具周期前一個月送計量部門檢定，或申請計量部門來人檢定 六、企業(yè)應積極組織計量人員參加培訓，更新知識 ，提高自身的業(yè)務素質(zhì)。七、計量工作室的環(huán)境， 應符合計量器具的存放和使用條件， 作到帳物相符， 無關人員 不得隨意入內(nèi)。企業(yè)內(nèi)控標準1、產(chǎn)品的

26、結(jié)構型式、代號、主參數(shù)、型號表示方法以及標記符合GB15831-1995 的規(guī)2、技術要求2.1 扣件必須符合按規(guī)定程序批準的圖樣 進行生產(chǎn)。2.2 扣件的材料應符合 GB9440 中 KTH330-08 牌號規(guī)定的力學性能2.3 扣件生產(chǎn)必須按工藝規(guī)定的配料比進行配料。2.4 扣件熱處理嚴格執(zhí)行工藝規(guī)定的各階 段的溫度和時間2.5 扣件的加工嚴格按工藝進行，并嚴格對扣件與鋼管的粘合面進行試壓整 形，以保證扣件抗 滑、抗拉性能要求。2.6 扣件（除底座外）必須經(jīng)過 70N.m 扭力矩試壓檢驗，不允許破壞。2.7直角扣件的抗滑性能，當P=14KN時， 0.5mm。2.8對接扣件抗拉性能，當P=6

27、KN時， 0.2mm。2.9砂眼面積大于 10平方毫米的砂眼不允許超過一處，且累計面積不得大于40平方毫米。2.10扣件的粘砂面積累計不得大于 100平方毫米2.11 扣件的表面不允許有氧化皮。2.12 其余技術要求項目符合 GB15831 的規(guī)定。3、試驗方法按 GB15831 的試驗方法試驗。4、檢驗規(guī)則按 GB15831 規(guī)定的檢驗規(guī)則進行檢驗。5、標志、包裝、運輸及貯存同于GB15381 標準規(guī)定設備管理維護保養(yǎng)制度一、設備的好與壞，直接關系到產(chǎn)品質(zhì)量的合格與否，所以全廠設備，執(zhí)行預防為主， 維護保養(yǎng)與計劃維修并重的方針，使設備經(jīng)常處于良好狀態(tài)和設備的完好率。 二、對設備 進行科學管理

28、，合理保養(yǎng)，計劃檢修貫徹"三好四會 "，" 一、二級保養(yǎng) "等制度，鞏固提高設備完好率，保證指標的實現(xiàn)。三、由于設備長期失修，而引起的產(chǎn)品質(zhì)量低劣，又無措施改進的，要追究當事人的 責任。健全與貫徹質(zhì)量保證體系， 對于設備的大中修要嚴格按標準檢查并對計劃進度負 責。四、設備的使用嚴格按操作規(guī)程進行，應實行專人負責，定機定人。五、嚴格按照設備維修的原則，定期維修。設備管理制度1、生產(chǎn)技術科是全廠設備的主管單位，負責對設備的購置、安裝、調(diào)試、維修等項工 作。2、對全廠各種加工設備進行分類，并統(tǒng)一編號建立完整的設備臺帳。3、每月按 "單項設備完好標準細

29、則 " 規(guī)定，組織各有關部門進行一次設備完好狀況的檢 查評比，既要抽查和考核完好設備狀況， 只要檢查一般設備， 并向全廠公布檢查評分結(jié) 果。4、組織對全廠重大設備事故的調(diào)查分析處理，及時進行恢復生產(chǎn)的檢修。以保證生產(chǎn) 上的需要。5、建立健全設備技術檔案， 全廠主要設備建檔率達到百分之百， 主要設備的技術資料， 基本上準備齊全。6、負責對新進廠的設備組織檢查驗收，檢查中發(fā)現(xiàn)有問題的設備或備品配件不齊全， 要及時與生產(chǎn)廠聯(lián)系解決，及時做好驗收設備的資料歸檔工作。7、安規(guī)定時間上報各種報表，做到準確及時，無差錯。8、寫出全廠的年、季設備狀況分析。設備管理狀況的總結(jié)。制定全廠設備預修計劃，

30、并認真執(zhí)行。9、編制全廠設備修理計劃，經(jīng)廠長批準，提前一季度下達車間，季度計劃于季前十五 天下達。10 、負責全廠設備的大修理任務。 設備的大修理內(nèi)容包括： 對設備的全部拆修， 全面恢 復規(guī)定的性能，精度和效率，配備必要的附件和安全裝置。達到規(guī)定的質(zhì)量標準。11、根據(jù)設備狀況和生產(chǎn)需要，按廠統(tǒng)一部署提出設備更新和改造計劃，并組織實 施。12、為保證和提高設備修理質(zhì)量。 大、中修設備必須有修理方案， 并做好修前準備確定 修理內(nèi)容、制定關鍵零件，關鍵部件的修理工作， 編制缺損件明細表， 制定檢驗方法等。13、自制設備及外購設備的易損零件，應正確齊全。生產(chǎn)工藝管理制度一、總則：1、工藝是產(chǎn)品生產(chǎn)方法

31、的指南，是計劃、調(diào)度、質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗、原材料供應， 工藝裝備和設備等工作的技術依據(jù)。是優(yōu)質(zhì)、高效、人低耗和安全生產(chǎn)的重要保證手段。2、工藝工作由生產(chǎn)技術科負責，應建立嚴格的管理制度和責任制，工藝人員要堅持科 學態(tài)度，不斷提高工藝水平，為生產(chǎn)服務。3、工藝工作要認真貫徹工藝規(guī)程典型化、工裝標準化，通用化的原則。二、制度：1、工藝工作必須完善工藝手段，保證產(chǎn)品質(zhì)量和降低成本，工藝過程合理、可靠、先 進為原則。2、工藝文件必須保證正確、完整、統(tǒng)一、清晰。3、生產(chǎn)人員必須嚴格執(zhí)行工藝，任何人不得擅自修改操作規(guī)程、技術文件內(nèi)容，如有 某種原因無法按工藝生產(chǎn)時，應由主管技術廠長簽字方可生效。4、設計標

32、準的修改需經(jīng)主管科長、主管廠長批準。5、凡是工藝文件出現(xiàn)的差錯，應由技術科負責，凡屬不按工藝文件而出現(xiàn)的差錯，應 由操作者負責，追查責任事故。6、工藝員應不斷對車間操作人員進行工作紀律教育，嚴格按工藝標準監(jiān)督工藝執(zhí)行。7、工藝文件的編寫，個性等項工作由生產(chǎn)技術科負責，并按工藝文件要求編寫工藝質(zhì) 量要求。8、技術人員對工藝文件、圖紙的修改，除下達修改通知單外還應對全廠新發(fā)文件全部 修改完畢，各修改單上應在存檔通知單上注明。外協(xié)加工件質(zhì)量管理制度一、生產(chǎn)技術科負責外協(xié)件的設計圖樣， 標準要求， 設計圖樣經(jīng)會簽和審批、 提交供銷 科。二、供銷科場據(jù)圖樣和有技術資料的要求， 聯(lián)系加工方， 要對加工方的

33、條件和業(yè)績進行 審查，選擇有條件的外協(xié)單位，起草外協(xié)加工合同，經(jīng)評審后，正式簽定外協(xié)加工合 同。三、質(zhì)量檢驗科對入廠的外協(xié)加工件進行檢驗，檢驗的依據(jù)是外協(xié)件的圖樣和相關標 準技術要求，合格后方準入庫。四、倉庫保管人員對外協(xié)件的名稱、 規(guī)格、數(shù)量進行認真核實， 確認無誤， 填寫入庫單。文件、資料、檔案管理制度一、上級來文件的管理 （一）上級來文件要進行登記，將標題、文件頁數(shù)、來文機關、日 期= 復往何人、何單位登記在來文登記表上，然后交有關領導和部門閱批或辦理。（二）文件閱畢或交辦完成后，應及時收回、歸檔。二、本廠文件管理（一）技術文件1、文件、工藝、標準要數(shù)字準確，圖樣清晰。2、按規(guī)定發(fā)往有關

34、科室，車間負責人，有關職能人員，不得隨意發(fā)放和亂扔。3 、技術文件要歸檔保管、 專人負責，注意保密，無主管理領導批準， 不得外借外傳。 （二）行政文件1、行政文件的制定（包括通知、辦法、條例等）應結(jié)合本廠實際情況，實用可行，言 簡易懂，并按文件內(nèi)容編號。2、文件打印由辦公室領導同意，寄發(fā)前，要交主管廠領導審閱。3、文件應填寫登記，由辦公室入檔保管。4、外單位如需要借閱或查詢，須經(jīng)主管領導同意，辦理相應手續(xù)，并及時催回。三、文件歸檔管理規(guī)定（一）文件的形成有上級來文，國家、行業(yè)的標準、規(guī)范等，以及本企業(yè)科研課題、技 術、工藝文件等（二）歸檔文件的要求1、歸檔文件必須完整，清晰。2、歸檔文件必須反

35、映生產(chǎn)科研和經(jīng)營等活動的真實內(nèi)容記錄，要層次分明，符合規(guī) 定。（三）文件、資料的保管單位統(tǒng)一由廠辦公室設專人負責。（四）文件、資料的歸檔范圍 1、技術文件應有產(chǎn)品圖樣、加工工藝，工裝圖樣、產(chǎn)品標準，技術說明，設備的安裝， 維修，運行記錄，技術引進，技術改造，科技情報等。2、產(chǎn)品生產(chǎn)過程形成的文件、資料、各類計劃統(tǒng)計報表，計劃管理，統(tǒng)計分析等文 件。3、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗過程形成的文件，質(zhì)量檢驗規(guī)程， 牧師化學試驗分析報告， 質(zhì)量記錄，質(zhì)量事故處理，以及質(zhì)量管理，標準計理等文件。4、借經(jīng)營活動中形成的文件，經(jīng)營活動和經(jīng)營管理形成的各類記錄，文件、合同、協(xié) 議，以及原材料采購，入庫保管等形成的各類文件等

36、。5、行政管理過程中的文件財務管理各類帳、報表、憑證、及勞動保證、勞動工資歷、 職工教育、培訓、黨、團、工會活動記錄等文件。6、文件的分類編號方法，應按文件的形成部門和時間統(tǒng)一編號，分目錄保管。文明生產(chǎn)管理制度一、工廠環(huán)境1、工廠環(huán)境衛(wèi)生由辦公室負責管理，監(jiān)督有關部門搞好環(huán)境衛(wèi)生。2、各個部門對職工進行文明生產(chǎn)教育， 使職工認識到文明生產(chǎn)對提高職工素質(zhì)， 保證 產(chǎn)品質(zhì)量的作用。3、廠區(qū)內(nèi)的物品堆放要劃區(qū)，布局合理，保持道路通暢。4、汽車、自行車等交通工具要劃出固定位置放置。二、車間、倉庫衛(wèi)生1、車間倉庫衛(wèi)生由各單位的負責，廠辦公室負責監(jiān)督檢查。2、倉庫內(nèi)不得吸煙，油漆等易燃品存放處要有禁煙防火

37、標志。3、車間、倉庫內(nèi)的設備，物資排放整齊，并有標記，有防潮，防火措施，布局合理， 道路通暢。4、配電盤要固定良好，導線排列有序，接觸良好。5、職工要作到自學遵守勞動紀律和工藝紀律，嚴守崗位， 認真按操作規(guī)程進行文明生產(chǎn)。物資存放管理制度一、工廠的物資采購、 運輸、存放統(tǒng)一是供銷科負責物資存放倉庫和區(qū)域， 由工廠領導 統(tǒng)籌規(guī)劃合理布局作到人流、物資分開。二、扣件產(chǎn)品屬于產(chǎn)品量大， 原材料消耗多的產(chǎn)品， 原材料和產(chǎn)品周圍轉(zhuǎn)量大， 所以合 理存放，科學規(guī)劃對改善廠容廠貌，文明生產(chǎn)都有十分重要的作用。三、原材料的存放要做到各有其位的原則，所用焦炭、廢鋼、鑄鐵，回爐鐵等，分類 堆放，要有標識。四、物資

38、倉庫應干燥通風，有防潮、防火、防水措施，物品盡量上架，通道暢通，要有 禁止煙火的標志。五、所用工具定點定位存放， 工具箱要排列整齊， 外表清潔， 內(nèi)部工具放置， 避免磕碰。信息管理制度質(zhì)量是企業(yè)生命，質(zhì)量信息則是維持企業(yè)生命的血液，質(zhì)量信息工作是全面質(zhì)量管理的重要組成部分。 為保證我廠質(zhì)量信息暢通和信息資源的有效利用， 特制定本制度。一、信息的管理機構1、供銷科為企業(yè)質(zhì)量信息的管理部門，負責全廠各種質(zhì)量信息的收集， 分析、 反饋和處理工作。2、各車間、 科室的質(zhì)量信息工作由各單位指定專人負責，從而組成我廠質(zhì)量信息的管理網(wǎng)絡，保證我廠質(zhì)量信息的暢通。二、質(zhì)量信息管理 （一）質(zhì)量信息管理的主要任務

39、 1、全面、及時、準確地收集各種質(zhì)量信息。 2、對質(zhì)量信息進行比較，分析、加工、整理后按規(guī)定程序進行傳遞的反饋。3、利用各種質(zhì)量信息， 準確地反映和預測影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素， 供領導決策。4、掌握用戶使用產(chǎn)品的情況，收集國內(nèi)外同類產(chǎn)品的質(zhì)量水平和發(fā)展動態(tài)。（二）質(zhì)量信息的處理1、供銷科按照質(zhì)量信息管理規(guī)定填寫質(zhì)量信息反饋單，匯總到質(zhì)檢科， 對反饋來的信息進行調(diào)查， 核實， 剔除不真實部分， 以保證質(zhì)量信息的準確性。 為做好這項工作各科 室要設專職或兼職質(zhì)量信息員并建立質(zhì)量信息臺帳。2、質(zhì)檢科經(jīng)過對質(zhì)量信息分析后， 確定由責任部門進廠處理， 責任部門要填寫信息記 錄單，并將處理情況反饋給質(zhì)檢科

40、并結(jié)案歸檔。3、為了促進質(zhì)量信息的正常運運行和有效利用，對開展質(zhì)量信息處理不當，耽誤信 息傳遞的給予批評和處罰。用戶意見投訴處理制度一、用戶意見和投訴由供銷科負責備案，要分類整理登記。二、對用戶意見和投訴由供銷科負責研究，拿出初步處理意見，上報主管廠長領導審 批。三、銷售人員對業(yè)務中發(fā)現(xiàn)用戶口頭抱怨， 改進意見， 隱含的需求等情況， 應立即整理 書面材料反饋到供銷科，然后匯總，抄送相關部門和廠領導。四、供銷科應每半年向顧客發(fā)放調(diào)查表征詢顧客對質(zhì)量、 交付日期、 價格、 等方面滿意 程序，匯總報廠領導，為今后的經(jīng)營作業(yè)決策。原材料、外購件采購管理規(guī)定一、原材料、 外購件的質(zhì)量直接影響產(chǎn)品質(zhì)量， 和生產(chǎn)過程的穩(wěn)定，工廠各部門必須協(xié) 調(diào)配合嚴把原材料入廠關。二、供銷科是原材料、 外購件采購的責任單位， 對原材料，外購件的質(zhì)量負有直接責任， 采購人員必須有高度的責任心和了解相應的標準和相關知識，保持保量的完成采購任 務。三、確定合格的供應方， 供銷科應定期對供應方的產(chǎn)品質(zhì)量， 服務以及企業(yè)的業(yè)績情況 進行評估，建立采購物資合格分供方名錄 ，合同經(jīng)過評審簽定供貸合同。四、生產(chǎn)