管理-制度焦化廠工藝管理制度

1、焦化廠生產(chǎn)工藝管理制度1、范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了工藝管理制度的組織職責(zé)、工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程、崗位作業(yè)指 導(dǎo)書、工藝變更管理、生產(chǎn)過程工藝管理、工藝事故管理、工藝質(zhì)量記錄管理、技術(shù) 開發(fā)等內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于十一礦勞動(dòng)服務(wù)公司焦化廠生產(chǎn)中的工藝管理。2、組織職責(zé)2.1 全廠工藝管理由廠技術(shù)部門管理，其他各部門配合，總工程師主管。2.2 全廠各生產(chǎn)車間嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律， 嚴(yán)格按操作規(guī)程操作， 車間主任對(duì)本車間 工藝管理負(fù)責(zé)。2.3 對(duì)生產(chǎn)中工藝異常問題，由技術(shù)部門和車間共同進(jìn)行分析，提出改進(jìn)意見，車 間進(jìn)行實(shí)施，鼓勵(lì)車間為提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗所進(jìn)行的 QC 等活動(dòng)。2.4 技術(shù)部門負(fù)責(zé)全廠工藝備品備

2、件計(jì)劃的審核， 對(duì)涉及生產(chǎn)技改工藝輔材采購計(jì) 劃進(jìn)行審核。3、工藝規(guī)程和崗位操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書3.1 全廠各車間各工段都應(yīng)有工藝規(guī)程和生產(chǎn)操作規(guī)程， 操作過程復(fù)雜的工段必須 有崗位作業(yè)指導(dǎo)書。3.2 新產(chǎn)品或新工藝的工藝規(guī)程和操作規(guī)程及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)， 由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或主管人員組織編寫試行稿，由技術(shù)部門審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)實(shí)施。3.3 對(duì)原產(chǎn)品工藝規(guī)程和操作規(guī)程的修改由技術(shù)部門組織，車間相關(guān)人員配合進(jìn) 行。3.4 技術(shù)部門對(duì)工藝規(guī)程和操作規(guī)程的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控， 對(duì)工序質(zhì)量偏離控制范圍的 情況及時(shí)進(jìn)行糾正。4、工藝變更4.1 工藝變更范圍包括：生產(chǎn)能力變更，管線的改動(dòng)，主要操作方法改變，工藝參數(shù)改變，指標(biāo)測(cè)試

3、手段 改變，閥門的增減，控制方案的改變以及化工設(shè)備、生產(chǎn)原料的改變等。4.2 工藝變更程序4.2.1 進(jìn)行工藝變更時(shí)，需由車間主任提出詳細(xì)工藝方案，（必要時(shí)須有物料衡算 和工藝流程圖），以書面形式報(bào)技術(shù)科，并填寫工藝變更審批單。4.2.2 技術(shù)部門接到工藝變更報(bào)告后，組織車間進(jìn)行可行性分析和驗(yàn)證，并根據(jù)驗(yàn) 證報(bào)告報(bào)廠長(zhǎng)審批。4.2.3 工藝變更后，由技術(shù)部門負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)進(jìn)行修訂。4.2.4 對(duì)重大工藝變更，直接由廠技術(shù)部門制定技術(shù)方案，并由邀請(qǐng)專家論證，報(bào) 上級(jí)部門批準(zhǔn)后組織實(shí)施。5、生產(chǎn)過程管理5.1 技術(shù)部門為不合格產(chǎn)品的歸口管理部門。5.2 生產(chǎn)車間對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行管理， 對(duì)生產(chǎn)

4、中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量不合格時(shí)， 由技術(shù)部 門負(fù)責(zé)評(píng)審處置辦法，并發(fā)放產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤單，由生產(chǎn)車間對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)控 制與跟蹤。5.3 對(duì)生產(chǎn)中的不合格產(chǎn)品，車間應(yīng)查明原因，并制訂有效糾正和預(yù)防措施，技術(shù) 部門為糾正和預(yù)防措施的管理部門。5.4 關(guān)鍵過程管理5.4.1 關(guān)鍵過程是指對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響或不穩(wěn)定的過程。5.4.2 質(zhì)量不穩(wěn)定或重要的產(chǎn)品在必要時(shí)由廠技術(shù)部門設(shè)置關(guān)鍵過程， 由車間對(duì)工 藝參數(shù)實(shí)行連續(xù)監(jiān)控，車間定期對(duì)過程能力進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，技術(shù)部門定期檢查。5.4.3 關(guān)鍵過程的能力達(dá)不到要求時(shí)，由技術(shù)部門和生產(chǎn)車間組織人員查明原因， 及時(shí)建立糾正措施提高過程能力；短期查不出原因的應(yīng)組織人

5、員進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，確保 過程能力處于受控狀態(tài)。6 工藝事故的管理6.1 工藝事故的分級(jí)按上級(jí)有關(guān)文件規(guī)定。6.2 事故處理應(yīng)遵循的三不放過原則： 事故原因不查清不放過， 事故責(zé)任者及周圍 群眾沒有受到教育不放過，沒有制定預(yù)防措施不放過，具體執(zhí)行焦化廠安全管理制度。6.3 事故一旦發(fā)生應(yīng)立即通知廠調(diào)度室并組織搶險(xiǎn)， 重大以上事故要報(bào)上級(jí)有關(guān)領(lǐng) 導(dǎo)。6.4 對(duì)工藝重大事故和特大事故應(yīng)在三天內(nèi)寫出事故報(bào)告報(bào)上級(jí)部門。7 工藝質(zhì)量記錄管理7.1 工藝記錄主要包括崗位操作記錄，生產(chǎn)交接班記錄，質(zhì)量分析記錄，巡回檢查 記錄（工藝、設(shè)備、機(jī)修），工序能力分析記錄，工藝月度總結(jié)，工藝變更文件等。7.2 工藝質(zhì)量

6、記錄要求7.2.1 記錄要求真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)，無涂改、無超前和滯后現(xiàn)象。7.2.2 原始記錄必須字體清楚，仿宋化。723記錄有誤時(shí)允許及時(shí)更改，更改率w 3%°。7.2.4 記錄保持清潔、完整，并按要求及時(shí)裝訂。7.3 工藝質(zhì)量記錄的保管工藝記錄由車間委派專人負(fù)責(zé)收集保管，全廠工藝質(zhì)量記錄由技術(shù)部門保管。8 獎(jiǎng)懲辦法8.1 對(duì)工藝改進(jìn)及新產(chǎn)品開發(fā)、 工藝管理做出貢獻(xiàn)的職工給予獎(jiǎng)勵(lì)， 獎(jiǎng)勵(lì)辦法按上 級(jí)部門及焦化廠有關(guān)文件、規(guī)定執(zhí)行。8.2 對(duì)違反工藝管理規(guī)定， 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和消耗造成影響， 違反工藝操作規(guī)程造成損 失的人員進(jìn)行考核，按專業(yè)管理考核辦法執(zhí)行工藝管理制度及考核辦法1、目的：為

7、加強(qiáng)十一礦焦化廠工藝管理工作，保證全廠各生產(chǎn)車間工藝技術(shù)的有效控制， 特制定本管理制度及考核辦法。2、適用范圍：本規(guī)定適用于全廠各生產(chǎn)車間的工藝技術(shù)管理控制。3、職責(zé)范圍：技術(shù)部門是工藝技術(shù)控制的歸口管理單位，負(fù)責(zé)正常生產(chǎn)的工藝管理工作，組織 工藝文件（包括生產(chǎn)工藝安全規(guī)程、生產(chǎn)原料使用標(biāo)準(zhǔn)、外購原料分類明細(xì)表、生產(chǎn) 過程中間體標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量控制點(diǎn)方框圖等）的編制、修訂、發(fā)放及監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)工藝 記錄的審批登記管理。負(fù)責(zé)各生產(chǎn)單位工藝文件執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查與考核工作。4、規(guī)定內(nèi)容4.1 、正常生產(chǎn)的工藝管理4.1.1 各生產(chǎn)車間必須嚴(yán)格按工藝操作規(guī)程執(zhí)行，并如實(shí)填寫原始記錄。4.1.2 為確保工藝

8、指標(biāo)的嚴(yán)格執(zhí)行，生產(chǎn)車間要對(duì)工藝指標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行巡回檢 查，并做好記錄。4.1.3 技術(shù)部門對(duì)各生產(chǎn)車間工藝執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢 ,每周檢查 2 至 3 個(gè)單位 , 每月對(duì)全廠各生產(chǎn)單位進(jìn)行匯總 ,對(duì)查出的問題進(jìn)行通報(bào)并進(jìn)行相應(yīng)的處罰4.2 工藝變更的管理4.2.1 通過技術(shù)改造后 ,工藝需要變動(dòng)的 ,生產(chǎn)單位應(yīng)重新編制或修訂工藝文件 ,并按 文件控制程序填寫文件制 （修 ）訂申請(qǐng)單報(bào)技術(shù)部門。4.2.2 調(diào)度室將根據(jù)實(shí)際情況逐項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)審核 ,必要時(shí)召集有關(guān)人員評(píng)審確定 ,組 織對(duì)修改的內(nèi)容進(jìn)行會(huì)簽 ,報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn) ,按文件控制程序?qū)ξ募M(jìn)行修訂。4.2.3 工藝控制指標(biāo)一經(jīng)確定，各車間必須嚴(yán)

9、格執(zhí)行，如因某種情況工藝指標(biāo)需進(jìn) 行變更，應(yīng)及時(shí)書面申請(qǐng)報(bào)技術(shù)部門，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，試用一個(gè)月合格后，拿出試用報(bào) 告，再按程序辦理執(zhí)行。4.3 、關(guān)鍵工序的確定及工藝指標(biāo)的管理4.3.1 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝確定后，技術(shù)部門應(yīng)依據(jù)關(guān)鍵工序的確定原則，組織生產(chǎn)車間 對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行確定。4.3.2 關(guān)鍵工序確定后，由生產(chǎn)車間對(duì)關(guān)鍵工序以質(zhì)量控制點(diǎn)的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.3.3 關(guān)鍵工序確定、標(biāo)識(shí)后，技術(shù)部門到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查核實(shí)。4.3.4 關(guān)鍵工序工藝指標(biāo)的執(zhí)行情況必須有記錄 ,技術(shù)部門每月抽檢覆蓋率為100%; 一般工序工藝指標(biāo) ,可根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn) ,對(duì)部分主要指標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行記錄 ,技 術(shù)部門每月抽檢覆蓋率要

10、達(dá)到 60% 。4.4 、工藝記錄的管理4.4.1 技術(shù)部門是工藝記錄的職能管理單位 ,負(fù)責(zé)對(duì)工藝記錄的審核和備案工作4.4.2 各生產(chǎn)車間依據(jù)工藝規(guī)程和實(shí)際需要編制工藝記錄,并填寫記錄表格編制（修訂）申請(qǐng)表報(bào)技術(shù)部門審核 ,具體程序執(zhí)行記錄控制程序。4.4.3 各生產(chǎn)車間的工藝記錄要真實(shí)、及時(shí)、規(guī)范，并按月登記存放。超過保存期 的按程序要求進(jìn)行及時(shí)消毀處理，做好記錄。4.5 工藝文件的控制4.5.1 接收工藝文件的各單位 ,必須按照文件控制程序要求 ,嚴(yán)格進(jìn)行接收登記、 借閱和發(fā)放 ,并有具體人員負(fù)責(zé)管理。4.5.2 工藝文件不允許復(fù)印和外借 ,各生產(chǎn)車間工藝文件管理人員要對(duì)本車間的工 藝文件定期進(jìn)行檢查 ,防止文件的外流和丟失。4.5.3 技術(shù)部門將對(duì)發(fā)放到各生產(chǎn)車間的工藝文件進(jìn)行檢查監(jiān)督管理。 如發(fā)現(xiàn)文件 保管不好 ,將對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行相應(yīng)處罰。4.5.4 工藝文件應(yīng)保持完整，不允許隨意涂改亂畫及缺頁現(xiàn)象。4.5.5 因文件丟失或工作需要 ,要求補(bǔ)發(fā)工藝文件的單位 ,應(yīng)提交申請(qǐng) ,寫明原因 ,經(jīng) 技術(shù)部門確認(rèn)后 ,報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn) ,方可發(fā)放。5 工藝紀(jì)律處罰規(guī)定為了使工藝管理工作能夠有效的運(yùn)行，不流于形式，對(duì)于違犯工藝管理規(guī)定的單位，將根據(jù)如下規(guī)定進(jìn)行處罰：a. 對(duì)于違犯工藝管理規(guī)定，不按工