管理-制度焦化廠工藝管理制度

1、焦化廠生產(chǎn)工藝管理制度1、范圍本標準規(guī)定了工藝管理制度的組織職責、工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程、崗位作業(yè)指 導書、工藝變更管理、生產(chǎn)過程工藝管理、工藝事故管理、工藝質(zhì)量記錄管理、技術 開發(fā)等內(nèi)容。本標準適用于十一礦勞動服務公司焦化廠生產(chǎn)中的工藝管理。2、組織職責2.1 全廠工藝管理由廠技術部門管理，其他各部門配合，總工程師主管。2.2 全廠各生產(chǎn)車間嚴格執(zhí)行工藝紀律， 嚴格按操作規(guī)程操作， 車間主任對本車間 工藝管理負責。2.3 對生產(chǎn)中工藝異常問題，由技術部門和車間共同進行分析，提出改進意見，車 間進行實施，鼓勵車間為提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗所進行的 QC 等活動。2.4 技術部門負責全廠工藝備品備

2、件計劃的審核， 對涉及生產(chǎn)技改工藝輔材采購計 劃進行審核。3、工藝規(guī)程和崗位操作規(guī)程、作業(yè)指導書3.1 全廠各車間各工段都應有工藝規(guī)程和生產(chǎn)操作規(guī)程， 操作過程復雜的工段必須 有崗位作業(yè)指導書。3.2 新產(chǎn)品或新工藝的工藝規(guī)程和操作規(guī)程及產(chǎn)品標準， 由項目負責人或主管人員組織編寫試行稿，由技術部門審核，廠長批準實施。3.3 對原產(chǎn)品工藝規(guī)程和操作規(guī)程的修改由技術部門組織，車間相關人員配合進 行。3.4 技術部門對工藝規(guī)程和操作規(guī)程的實施進行監(jiān)控， 對工序質(zhì)量偏離控制范圍的 情況及時進行糾正。4、工藝變更4.1 工藝變更范圍包括：生產(chǎn)能力變更，管線的改動，主要操作方法改變，工藝參數(shù)改變，指標測試

3、手段 改變，閥門的增減，控制方案的改變以及化工設備、生產(chǎn)原料的改變等。4.2 工藝變更程序4.2.1 進行工藝變更時，需由車間主任提出詳細工藝方案，（必要時須有物料衡算 和工藝流程圖），以書面形式報技術科，并填寫工藝變更審批單。4.2.2 技術部門接到工藝變更報告后，組織車間進行可行性分析和驗證，并根據(jù)驗 證報告報廠長審批。4.2.3 工藝變更后，由技術部門負責對有關技術標準及時進行修訂。4.2.4 對重大工藝變更，直接由廠技術部門制定技術方案，并由邀請專家論證，報 上級部門批準后組織實施。5、生產(chǎn)過程管理5.1 技術部門為不合格產(chǎn)品的歸口管理部門。5.2 生產(chǎn)車間對生產(chǎn)過程進行管理， 對生產(chǎn)

4、中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量不合格時， 由技術部 門負責評審處置辦法，并發(fā)放產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤單，由生產(chǎn)車間對不合格產(chǎn)品進行標識控 制與跟蹤。5.3 對生產(chǎn)中的不合格產(chǎn)品，車間應查明原因，并制訂有效糾正和預防措施，技術 部門為糾正和預防措施的管理部門。5.4 關鍵過程管理5.4.1 關鍵過程是指對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響或不穩(wěn)定的過程。5.4.2 質(zhì)量不穩(wěn)定或重要的產(chǎn)品在必要時由廠技術部門設置關鍵過程， 由車間對工 藝參數(shù)實行連續(xù)監(jiān)控，車間定期對過程能力進行綜合評價，技術部門定期檢查。5.4.3 關鍵過程的能力達不到要求時，由技術部門和生產(chǎn)車間組織人員查明原因， 及時建立糾正措施提高過程能力；短期查不出原因的應組織人

5、員進行技術攻關，確保 過程能力處于受控狀態(tài)。6 工藝事故的管理6.1 工藝事故的分級按上級有關文件規(guī)定。6.2 事故處理應遵循的三不放過原則： 事故原因不查清不放過， 事故責任者及周圍 群眾沒有受到教育不放過，沒有制定預防措施不放過，具體執(zhí)行焦化廠安全管理制度。6.3 事故一旦發(fā)生應立即通知廠調(diào)度室并組織搶險， 重大以上事故要報上級有關領 導。6.4 對工藝重大事故和特大事故應在三天內(nèi)寫出事故報告報上級部門。7 工藝質(zhì)量記錄管理7.1 工藝記錄主要包括崗位操作記錄，生產(chǎn)交接班記錄，質(zhì)量分析記錄，巡回檢查 記錄（工藝、設備、機修），工序能力分析記錄，工藝月度總結，工藝變更文件等。7.2 工藝質(zhì)量

6、記錄要求7.2.1 記錄要求真實、準確、及時，無涂改、無超前和滯后現(xiàn)象。7.2.2 原始記錄必須字體清楚，仿宋化。723記錄有誤時允許及時更改，更改率w 3%°。7.2.4 記錄保持清潔、完整，并按要求及時裝訂。7.3 工藝質(zhì)量記錄的保管工藝記錄由車間委派專人負責收集保管，全廠工藝質(zhì)量記錄由技術部門保管。8 獎懲辦法8.1 對工藝改進及新產(chǎn)品開發(fā)、 工藝管理做出貢獻的職工給予獎勵， 獎勵辦法按上 級部門及焦化廠有關文件、規(guī)定執(zhí)行。8.2 對違反工藝管理規(guī)定， 對產(chǎn)品質(zhì)量和消耗造成影響， 違反工藝操作規(guī)程造成損 失的人員進行考核，按專業(yè)管理考核辦法執(zhí)行工藝管理制度及考核辦法1、目的：為

7、加強十一礦焦化廠工藝管理工作，保證全廠各生產(chǎn)車間工藝技術的有效控制， 特制定本管理制度及考核辦法。2、適用范圍：本規(guī)定適用于全廠各生產(chǎn)車間的工藝技術管理控制。3、職責范圍：技術部門是工藝技術控制的歸口管理單位，負責正常生產(chǎn)的工藝管理工作，組織 工藝文件（包括生產(chǎn)工藝安全規(guī)程、生產(chǎn)原料使用標準、外購原料分類明細表、生產(chǎn) 過程中間體標準、質(zhì)量控制點方框圖等）的編制、修訂、發(fā)放及監(jiān)督管理。負責工藝 記錄的審批登記管理。負責各生產(chǎn)單位工藝文件執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查與考核工作。4、規(guī)定內(nèi)容4.1 、正常生產(chǎn)的工藝管理4.1.1 各生產(chǎn)車間必須嚴格按工藝操作規(guī)程執(zhí)行，并如實填寫原始記錄。4.1.2 為確保工藝

8、指標的嚴格執(zhí)行，生產(chǎn)車間要對工藝指標執(zhí)行情況進行巡回檢 查，并做好記錄。4.1.3 技術部門對各生產(chǎn)車間工藝執(zhí)行情況進行現(xiàn)場巡檢 ,每周檢查 2 至 3 個單位 , 每月對全廠各生產(chǎn)單位進行匯總 ,對查出的問題進行通報并進行相應的處罰4.2 工藝變更的管理4.2.1 通過技術改造后 ,工藝需要變動的 ,生產(chǎn)單位應重新編制或修訂工藝文件 ,并按 文件控制程序填寫文件制 （修 ）訂申請單報技術部門。4.2.2 調(diào)度室將根據(jù)實際情況逐項進行落實審核 ,必要時召集有關人員評審確定 ,組 織對修改的內(nèi)容進行會簽 ,報廠長批準 ,按文件控制程序對文件進行修訂。4.2.3 工藝控制指標一經(jīng)確定，各車間必須嚴

9、格執(zhí)行，如因某種情況工藝指標需進 行變更，應及時書面申請報技術部門，經(jīng)廠長批準，試用一個月合格后，拿出試用報 告，再按程序辦理執(zhí)行。4.3 、關鍵工序的確定及工藝指標的管理4.3.1 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝確定后，技術部門應依據(jù)關鍵工序的確定原則，組織生產(chǎn)車間 對關鍵工序進行確定。4.3.2 關鍵工序確定后，由生產(chǎn)車間對關鍵工序以質(zhì)量控制點的方式進行標識。4.3.3 關鍵工序確定、標識后，技術部門到現(xiàn)場進行檢查核實。4.3.4 關鍵工序工藝指標的執(zhí)行情況必須有記錄 ,技術部門每月抽檢覆蓋率為100%; 一般工序工藝指標 ,可根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)驗 ,對部分主要指標執(zhí)行情況進行記錄 ,技 術部門每月抽檢覆蓋率要

10、達到 60% 。4.4 、工藝記錄的管理4.4.1 技術部門是工藝記錄的職能管理單位 ,負責對工藝記錄的審核和備案工作4.4.2 各生產(chǎn)車間依據(jù)工藝規(guī)程和實際需要編制工藝記錄,并填寫記錄表格編制（修訂）申請表報技術部門審核 ,具體程序執(zhí)行記錄控制程序。4.4.3 各生產(chǎn)車間的工藝記錄要真實、及時、規(guī)范，并按月登記存放。超過保存期 的按程序要求進行及時消毀處理，做好記錄。4.5 工藝文件的控制4.5.1 接收工藝文件的各單位 ,必須按照文件控制程序要求 ,嚴格進行接收登記、 借閱和發(fā)放 ,并有具體人員負責管理。4.5.2 工藝文件不允許復印和外借 ,各生產(chǎn)車間工藝文件管理人員要對本車間的工 藝文件定期進行檢查 ,防止文件的外流和丟失。4.5.3 技術部門將對發(fā)放到各生產(chǎn)車間的工藝文件進行檢查監(jiān)督管理。 如發(fā)現(xiàn)文件 保管不好 ,將對責任單位進行相應處罰。4.5.4 工藝文件應保持完整，不允許隨意涂改亂畫及缺頁現(xiàn)象。4.5.5 因文件丟失或工作需要 ,要求補發(fā)工藝文件的單位 ,應提交申請 ,寫明原因 ,經(jīng) 技術部門確認后 ,報廠長批準 ,方可發(fā)放。5 工藝紀律處罰規(guī)定為了使工藝管理工作能夠有效的運行，不流于形式，對于違犯工藝管理規(guī)定的單位，將根據(jù)如下規(guī)定進行處罰：a. 對于違犯工藝管理規(guī)定，不按工