供應商管理制度

1、供應商管理流程圖供應商資訊收集基本資料意問卷調(diào)查申請第頁1總則1. 1制定目的 為規(guī)范供應商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。1. 2適用范圍本公司新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1. 3權(quán)責單位(1) 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。(2) 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2. 供應商開發(fā)程序2. 1供應商開發(fā)權(quán)責(1) 采購部負責供應商開發(fā)主導工作。(2) 開發(fā)部負責供應商樣品的確認。(3) 品管部、生技部、生管部、采購部組成廠商調(diào)查小組，負責供應商的調(diào)查 評核。2. 2供應商資訊來源 新供應商資訊來源一般有下列方式：(1) 各種采購指南。(2) 新

2、聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等。（3）（4）（5）（6）（7）各種產(chǎn)品發(fā)表會。 各類產(chǎn)品展示（銷）會。 行業(yè)協(xié)會。 行業(yè)或政府之統(tǒng)計調(diào)查報告或刊物。 同行或供應商介紹。（8）公開征詢。（9）供應商主動聯(lián)絡。（10）其他途徑。2 3 供應商問卷調(diào)查231 問卷設計 問卷設計由采購部主導，品管、開發(fā)等單位協(xié)助。設計應注意的事項有：（1）依本公司需要設計內(nèi)容及格式。（2）應盡可能掌握、了解供應商的資訊。（3）易于填寫。（4）通俗易懂。（5）便于整理。232 供應商基本資料表 應由廠商填寫供應商基本資料表 。該表包括下列內(nèi)容：（ 1）公 司名稱、地址、電話、傳真、 E-mail 、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系

3、人。 （2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。設備狀況。 人力資源狀況。 主要產(chǎn)品及原材料。主要客戶。（3）（4）（5）（6） （7）其他必要事項。233 供應商問卷調(diào)查表 供應商問卷調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：（1）材料零件確認。（ 2）品質(zhì)驗收與管制。（3）采購合同。（4）請款流程。（5）售后服務。（6）建議事項。 2 4 供應商開發(fā)流程（1）尋找供應商。（ 2）填寫供應商基本資料表。 （3）與供應商洽談。（4）必要時作樣品鑒定。（5）供應商問卷調(diào)查。（6）提出供應商調(diào)查評核之申請。2. 5后續(xù)工作依供應商調(diào)查規(guī)定，由調(diào)查小組對供應商作實際調(diào)查評核，以確定其可否 列入

4、合格供應商之列3. 附件附件GA01-1供應商基本資料表附件GA01-2供應商問卷調(diào)查表（范例）附件GA01-1供應商基本資料表名稱地址法人聯(lián)系 人電 話傳 真E-mail網(wǎng)址公 司資本額萬元機 器 設 備名稱臺數(shù)廠牌規(guī) 格購入時 間購入 成本性 能建廠登記日 期年 月 日營業(yè)執(zhí)照往來銀行開始往來時 間概 況停止往來時 間所屬協(xié)會團 體協(xié)力工廠數(shù)協(xié)力工廠利 用率平均月營業(yè) 額材 料 來材料名 稱供應廠 商備注員 工職 能人 數(shù)干部 數(shù)員工 數(shù)大 學高中 以上平 均 月 薪源日廠商編號:年 月主名稱比例名稱比例主 要 客 戶名稱比例名稱比 例要產(chǎn) 品審核:確認:填表：附件GA01-2項 目調(diào)查項

5、目內(nèi)容了解程度狀況材 料 零 件 確 認1.您對開發(fā)部門樣品確認流程是否了 解？ 了解不了解請求當面溝通了解2.您對本公司開發(fā)部門認定之材料交貨 依據(jù)的規(guī)格及樣品是否了解？ 了解不了解請求當面溝通了解3.您對開發(fā)部門認可之樣品是否有保 留，以作后續(xù)品質(zhì)管理之用？有保留未保留請求當面溝通了解品 質(zhì) 驗 收 管 制1.您對本公司品管部質(zhì)檢驗標準與方法 是否了解？ 了解不了解請求當面溝通了解2.3.采 購 合 同1.貴公司目前產(chǎn)量足以應付本公司需求 嗎？可以不可以需設法彌補2.3.請 款 流 程1.您對本公司的付款條件、手續(xù)是否了 解？ 了解不了解請求當面溝通了解2.3.售 后1.您對品質(zhì)有疑問時，

6、會主動找哪 部 門或主管？品管開發(fā)采購總經(jīng)理供應商問卷調(diào)查表（范例）供應商名稱:年 月 日服 務2.3.建 議 事 項您對本公司的建議事項供應商調(diào)查生效日期：共頁第頁【注】本表由供應商填寫。供應商管理制度P 857文件編號：GA02版本號：1. 總則1.1制定目的 為了解供應商之制程能力、品管功能，確認其是否有提供符合成本、交期、品 質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。1. 2適用范圍對擬開發(fā)供應商之調(diào)查，及本公司合格供應商之年度復查，除另有規(guī)定外，悉 依本規(guī)章辦理。1. 3權(quán)責單位(1) 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。(2) 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2. 供應商調(diào)查作

7、業(yè)規(guī)定采購部實施采購前，應對擬開發(fā)之廠商組織供應商調(diào)查工作，目的是了解 供應商之各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。由采購、生技、品管、生管人員組成供應商調(diào)查小組，對供應商實施調(diào)查 評核，并填寫供應商調(diào)查表。評核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準予成為本公司之合格 供應商。未經(jīng)供應商調(diào)查認可之廠商，除總經(jīng)理特準外，不可成為本公司之供應商。2. 1供應商調(diào)查程序(1)(4)2. 2供應商調(diào)查評核2. 2. 1價格評核原料價格。 加工費用。 估價方法。 付款方式。對供應商所提供之物料價格，由采購部依下列因素作評核:(1)(2)(3)(4)2. 2. 2技術(shù)評核對供應商之生產(chǎn)技術(shù)，

8、由生技部依下列因素作評核：(1) 技術(shù)水準。(2) 技術(shù)資料管理。(3) 設備狀況。(4) 工藝流程與作業(yè)標準。2. 2. 3品質(zhì)評核品管組織與體系。 品質(zhì)規(guī)范與標準。 檢驗之方法與記錄。 糾正與預防措施。對供應商之品質(zhì)，由品管部依下列因素作評核：(1)(2)(3)(4)2. 2. 4生管評核生產(chǎn)計劃體系。 最短及最長之交貨期限。進度控制方法。異常排除能力。對供應商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核:(1)(2)(3)2. 3供應商復查規(guī)定(1)(2)(3)(3) 經(jīng)調(diào)查認可之合格供應商，原則上每年復查一次。復查流程類同首次調(diào)查評核。復查不合格之供應商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準外，不可列入次年合

9、格供應 商之列。若供應商之交期、品質(zhì)、價格或服務產(chǎn)生重大變異時，可于一年中，隨時 對供應商作必要之復查。3. 附件附件GA02-1供應商調(diào)查表(范例)附件GA02-1供應商調(diào)查表(范例)供應商編號供應商名稱調(diào)查評核項目得分評分說明調(diào)查評核者備注1.原料價格2.加工費用3.估價方法4.付款方式技 術(shù)1 .技術(shù)水準2.資料管理調(diào)查時間第幾次調(diào) 查評 核3 .設備狀況4.工藝流程5.作業(yè)標準1品管組織體系2品質(zhì)規(guī)范標準3.檢驗方法記錄4糾正預防措施生 管 主 核1生產(chǎn)計劃體系2交期控制能力3.進度控制能力4異常排除能力合計版本號:供應商評鑒生效日期：共5頁第頁供應商管理制度 P 861文件編號：GA

10、031 .總則1. 1制定目的為規(guī)范對合格供應商之日常評鑒，使供應商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。1. 2適用范圍仍在采購之合格供應商的評鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1. 3權(quán)責單位(1) 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。(2) 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2. 供應商評鑒程序2. 1評鑒項目供應商交貨實績之評鑒項目及分數(shù)比例如下(滿分100分)：(1)(2)(3)(4)(5)40分。25分。15分。15分。5分。品質(zhì)評鑒: 交期評鑒: 價格主鑒: 服務評鑒: 其他評鑒:2. 2評分辦法2. 2. 1品質(zhì)評鑒由品管部依進料驗收的批次合格率評分，每個月進行一次。(1

11、) 計算：進料批次合格率二(檢驗合格批數(shù)/總交驗批數(shù))X 100%(2) 評分：得分二40 X進料批次合格率222 交期評鑒 由采購部依訂單規(guī)定的交貨日期進行評分，方式如下：如期交貨得分 25 分。 延遲 12 日每批次扣 延遲 34 日每批次扣 延遲 56 日每批次扣 延遲 7 日以上不得分。（1）2 分。5 分。10 分。（2）（3）（4）（5） 本項得分以 0 分為最低分。采購部每月將同一供應商當月各批訂單交貨評分進 行平均，得出該月的交期評鑒得分。223 價格評鑒 由采購部供應高之價格水準評分，方式如下：報價迅速 報價緩慢 報價迅速 報價緩慢10 分。8 分。6 分。3 分。0 分。價

12、格公平合理，價格尚屬公平，價格稍微偏高，價格稍微偏高， 價格甚不合理或報價十分低效：（1）（2）（3）（4）（5） 224 服務評鑒 2241 抱怨處理評分 由品管部對供應商之抱怨處理予以評分，評分如下：誠意改善： 8 分。 尚能誠意改善： 5 分。 改善誠意不足： 2 分。置之不理： 0 分。4.2 . 退貨交換行動評分（1）（2）（3）（4）22 由采購部對不良退貨交換行動評分：（1）按期更換 ：7 分。（2）偶爾拖延： 5 分。（3）經(jīng)常拖延： 2 分。（4）置之不理： 0 分。225 其他評鑒由采購部匯總資材 、生管、財務或其他單位對供應商之評價、抱怨， 予以評分， 滿分 5 分 2

13、3 評鑒辦法供應商之評鑒每月進行一次。將各項得分匯入供應商評鑒表 ，并合計總得分。 每半年平均一次廠商得分，計算方式為： 半年平均得分 =每月得分總和 / 評鑒月數(shù) 評鑒分等（1）（2）（3） 24 供應商評鑒等級劃分如下：（1） 平均得分 90.1100 分者為 A 等。(2)(3)(4)(5)平均得分 平均得分 平均得分 平均得分80.190分者為B等。70.180分者為C等。60.170分者為D等。60分以下者為E等。2. 5評鑒處理(1) A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗之優(yōu)惠獎勵。(2) B等廠商為良好廠商，由采購部提請廠商改善不足。(3) C等廠商為合格廠商，由品管、采購等

14、部門予以必要之輔導。(4) D等廠商為輔導廠商，由品管、采購等部門予以輔導，三個月內(nèi)未能達 到C等以上予以淘汰。(5) E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。(6) 被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過供應商調(diào)查評估。3. 附件附件GA03-1供應商評鑒表附件GA03-1品管：供應商管理生效日期： 共頁第頁供應商評鑒表廠商名稱廠商編號地 址米購材料評鑒項目品質(zhì)評 鑒交期評 鑒價格評 鑒服務評鑒其他合計得 分時 間月月月月月月得分總和平均得 分評鑒等級處理意見：年 -上半年采購:主 主管：供應商管理制度P 866文件編號：GA04版本號:1 .總則1 1 制定目的 為規(guī)范供應商管理，提高經(jīng)營合理化水準

15、，特制定本規(guī)章。1 2 適用范圍 凡本公司之供應商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1 3 權(quán)責單位（1）采購部負責本規(guī)章制定、修改（2）總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改2 供應商管理規(guī)定2 1 供應商開發(fā)供應商開發(fā)程序如下：（1）供應商資訊收集。（2）供應商基本資料表填寫。（3）供應商接洽。（4）供應商問卷調(diào)查。（5）樣品鑒定。（6）提出供應商調(diào)查申請。22 供應商調(diào)查供應商調(diào)查程序如下：（1）組成供應商調(diào)查小組。（2）分別對供應商之價格、品質(zhì)、（3）列入合格供應商名列。23 訂購、采購訂購、采購程序如下：（1）請購。（2）詢價。（3）比價。（4）議價。（5）定價。（6）訂購。（7）交貨。（8）

16、驗收。24 供應商評鑒供應商評鑒程序如下：（1）每月對供應商就品質(zhì)、交期、（2）每半年進行一次總評。（3）列出各供應商之評鑒等級。（4）依規(guī)定獎懲。、廢止起草工作。、廢止之核準。技術(shù)、生產(chǎn)管理作評核。價格、服務等項目作評鑒。1） 每年對合格供應商進行一次復查。2） 復查流程同供應商調(diào)查。(3) 有重大品質(zhì)、交期、價格、服務等問題時，隨時可以作供應商復查。 2. 6供應商輔導不合格供應商應予除名。(1) 對C等以下之供應商采取必要的輔導。(2)(2) 不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調(diào)查評核。 2. 7供應商獎懲A等供應商，可優(yōu)先取得交易機會。A等供應商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期

17、。A等供應商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗。對價格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，另行 獎勵。2. 7. 1獎勵方式 對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式：(1)(2)(3)(4)(5) A、B、C等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。(6) A等供應商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。凡因供應商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。 C等、D等之供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 E等供應商即予停止交易。D等供應商三個月內(nèi)未能達到 C等以上供應商之標準，視同E等供應商, 予以停止交易。2. 7. 2懲處方式(1)(2)(3)(4)(5) 因上述原因

18、停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調(diào)查評核， 并采用逐步加量之方式交易。(6) 信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。3. 附件附件GA04-1合格供應商名錄附件GA04-1合格供應商名錄年 月 日序號廠商編 號名稱聯(lián)系方 式供應材 料最后復查時 間備注采購流程圖采購計劃與預算生效日期：共填表:頁第頁采購管理制度 P 871 文件編號：GB01版本號：1 .總則1.1制定目的為制定采購計劃與預算編制流程，配合公司預算制度的推行，特制定本規(guī)章。1. 2適用范圍本公司每年度之采購數(shù)量計劃資金預算，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。1. 3權(quán)責單位(1) 總經(jīng)理室負責規(guī)章制定、修改、廢止之起草工

19、作。(2) 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2. 采購計劃編制之規(guī)定預估用料數(shù)量、交期、防止斷料。 避免庫存過多、資金積壓、空間浪費。 配合生產(chǎn)、銷售計劃之達成。配合公司資金運用、周轉(zhuǎn)。指導采購工作。2. 1采購計劃的作用 編制采購計劃有下列作用：(1)(2)(3)(4)(3) 2. 2采購計劃之編制2. 2. 1銷售計劃(1) 公司于每年年底制訂次年度之營業(yè)目標。(2) 業(yè)務部根據(jù)年度目標、客戶訂單意向、市場預測等資料，作銷售預測， 并制訂次年度銷售計劃。2. 2. 2生產(chǎn)計劃(1) 生管部根據(jù)銷售預測計劃，本年度年底預計庫存及次年度年底預計庫 存，制訂次年度之預測生產(chǎn)計劃。(2)

20、物控人員根據(jù)生產(chǎn)預測計劃，BOM庫存狀況，制訂次年度之物料需求 計劃。(3) 各單位根據(jù)年度目標，生產(chǎn)計劃預估次年度各種消耗物品的需求量，作 成預估計劃。2. 2. 3采購計劃(1) 采購部匯總各種物料、物品之需求計劃。（2）采購部編制次年度采購計劃公司年度目標達成可能性。 銷售計劃、生產(chǎn)計劃之可行性和預見問題。 物料需求資訊與BOM庫存狀況之確定性。 物料標準成本之影響。保障生產(chǎn)與降低庫存之平衡。 物料采購價格和市場供需之可能變化。224 采購計劃編制注意事項 采購計劃要避免過于樂觀或保守，應注意的事項有：（1）（2）（3）（4）（5）（6） 3 采購預算編制規(guī)定3 1 一般原則（1）采購預

21、算分為用料預算與購料預算。財務部負責提供上年度材料單價、次年度匯率、利率等各項預算基準。（2）（3）本年底預計庫存中之可用材料應計人次年度之用料預算，但不列入購料預算；次年度預計庫存不列入用料預算，但應列入購料預算。（4）購料單價特殊物料外，應以年度成本降低目標預估（如以上年度平均采 購單價之 95%計算）32 用料預算物控人員負責次年度生產(chǎn)用料之各月預算明細的編列。 用料單位負責低值易耗品、間接物料和資本支出預算明細的編列 同類物料不必細分（如不同顏色之塑料米）而以總用量預算。 物料之損耗率應計入用料預算，但應以年度損耗率目標制訂，一般可略 高于標準損耗率而低于上年度平均損耗率，低于或等于年

22、度損耗率目標。（1）（2）（3）（4） （ 5） 財務部負責匯總工作。33 購料預算采購部負責次年各購料預算明細之編列。 購料預算應考慮采購前置期、付款方式、庫存狀況。 購料預算應以付款月份為編列依據(jù)。 購料預算應考慮安全庫存與最大庫存，符合年度庫存周轉(zhuǎn)率之目標。 購料預算應考慮分批采購、一次采購之優(yōu)劣和市場單價趨勢。（1）（2）（3）（4）（5） 4 附件附件GB01-1材料采購計劃 附件 G B0 1 -2采購現(xiàn)金預算表附件GB01-1材料采購計劃材 料 名規(guī) 格單 位單 價金 額每月采購計劃1月2月3月4月5月6月7月8月9月數(shù)量金 額數(shù)量金 額數(shù)量金 額數(shù)量金 額數(shù)量金 額數(shù)量金 額數(shù)

23、量金 額數(shù)量金 額數(shù)量金 額NO五月四月日期：.批準/日期：審核/日期：編制：米購 現(xiàn)金 預算 表物料類別一月預付二月三月到期到期六月 新 購七月 新 購八月 新 購九月 新 購采購方式 生效日期：采購管理制度 P876 文件編號： GB02 版本號： 1 總則 1 1 制定目的 規(guī)范采購方式，制定詢價、議價流程，使之有章可循。 1 2 適用范圍 凡本公司之物料采購方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。 1 3 權(quán)責單位 （ 1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 2 采購方式規(guī)定 21 采購方式確定依據(jù) 采購部根據(jù)下列因素確定最有

24、利之采購方式：物料使用狀況。 物料需求數(shù)量。 物料需求頻率。 市場供需狀況。 經(jīng)驗。價格。（1）（2）（3）（4）（5）（6） 2 2 采購方式 本公司物料采購方式一般有下列幾種： （ 1） 集中計劃采購 本公司通用性物料，以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進行 采購。（ 2） 合約采購 經(jīng)常使用之物料，采購部應事先選定供應商，議定供應價格及交易條 件，辦理合約采購，以確保物料供應來源，簡化采購作業(yè)。采購方法同上， 依定時或定量之方式進行采購。除 業(yè) 33 （1）（ 3） 一般采購 1）（2）之外的物料，采購部依請購單逐單位辦理詢價，議價之作 詢價、議價1 詢價凡屬一般采購 ，采購部均應選

25、擇至少三家符合采購條件的供應商作 為詢價對象。2）確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受 （1）條所限。3）凡屬合約采購項目，采購部依合約之價格核價，不需另詢價。合約 條件發(fā)生重大變化除外。4）如向特約供應商采購時，應附其報價明細表，如特約供應商有兩家 以上，則應向其同時索要報價明細表。（5）凡屬可作成本分析之采購項目，采購部應要求供應商作成本分析， 以作議價之參考。（6）選擇詢價或采購的對象，應依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之 順序選擇。（7）詢價后，應確認各家報價方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購條件等是否一致方 可比價。32 議價（1）詢價后，選擇兩家以上供應商進行交互議價。（2）議價時應注

26、意品質(zhì)、交期、服務兼顧。33 詢價、議價注意事項331 議價優(yōu)勢掌握 以下狀況、采購部應加強與供應商議價：市場價格下跌或有下跌趨勢時。 采購頻率明顯增加時。 本次采購數(shù)量大于前次時。 本次報價偏高時。 有同樣品質(zhì)、服務之供應商提供更低價格時。 公司策略需要降低采購成本時。 其他有利條件時。（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7） 332 其他注意事項（1）專業(yè)材料、用品或項目，采購部應會同使用部門共同詢價與議價。（2）供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r ，采購部 應送請購部門確認后方可議價。（ 3） 詢價之供應商應屬合格供應商或經(jīng)總經(jīng)理特準之供應商。4 附件附件GB02-1采

27、購詢價單附件GB02-1采購詢價單申請單位申請日期需用日期請購單號編 號品 名規(guī) 格申請數(shù)量庫存 量月平均用量前次采購單 價前次采購廠 商廠商廠牌電話訂價報價議報付款方式擬辦財會:總經(jīng)理:主管:填單:定購采購流程生效日期： 共 頁 第 頁采購管理制度 P871 文件編號： GB03 版本號：1、總則 1 1 制定目的 為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。 1 2 適用范圍 本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務。1 3 權(quán)責單位（ 1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（ 2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 2 請購規(guī)定21 請購的提出（1）生管

28、部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，開立 請購單。（2）請購單應注明物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項， 經(jīng)權(quán)責主管審核，并依請購核準權(quán)限送呈相關(guān)人員批準。（3）請購單一聯(lián)送交采購部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財務部。（ 4） 交期相同的同屬一個供應廠商之物料，請購部門應填具在同一份請購 單內(nèi)。（5） 緊急請購時，請購部門應于備注欄注明，并加蓋“緊急”章。 22 請購核準權(quán)限 221 國內(nèi)物料采購核準權(quán)限1 萬元以下才者，由經(jīng)理核準。1 萬元以上，5 萬元以下者，由副總經(jīng)理核準。5 萬元以上者，由總經(jīng)理核準。（1）請購金額預估在人民幣（2）請購金額預估在人民幣（3）請購金額預

29、估在人民幣 222 國外物料采購核準權(quán)限 （1） 請購金額預估在美元 1 萬元以下者，由經(jīng)理核準。（2）請購金額預估在美元 1 萬元以上， 5萬元以下者，由副總經(jīng)理核準。（3）請購金額預估在美元 5 萬元以上者，由總經(jīng)理核準。 23 請購的撤消（1） 已開具請購單，并經(jīng)核準后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以 書面方式呈原核準人，并轉(zhuǎn)采購部了解，必要時應先口頭知會采購部。（ 2） 請購部門回收各聯(lián)請購單，并加蓋“撤消”章。（3）采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動作。未能及時停止采購時，采購部應通知原請購部門并協(xié)商善后工作。（4） 3 采購規(guī)定 3 1 采購方式 本公司采購方式一般有下列幾

30、種： （ 1） 集中采購 通用性物料，盡量采用集中采購方式。（ 2） 合約采購 經(jīng)常性物料，盡量采用合約采購方式，以確保貨源與價格之穩(wěn)定。（ 3） 一般采購除（ 1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。 32 國內(nèi)采購作業(yè)規(guī)定 321 詢價、議價（ 1） 采購人員接獲核準后之 請購單，應選擇至少三家符合采購條件的供 應商作為詢價對象。（2） 供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員 應送請購部門確認。專業(yè)材料、用品或項目，采購部應會同使用部門共同詢價與議價。（3）（4）采購議價采購交互議價之方式。議價應注意品質(zhì)、交期、服務兼顧。（5）322 呈核及核準（1）采購人員詢

31、價、議價完成后，于請購單上填寫詢價或議價結(jié)果， 必要時附上書面說明。（2） 標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經(jīng)主管審核，并依采 購核準權(quán)限呈核。（3）采購核準權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應先經(jīng)采購經(jīng)理審核，再呈總 經(jīng)理核準。323 訂購作業(yè)（ 1） 采購人員接獲經(jīng)核準之請購單后，應以訂購單形式向供應商 訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。（2） 若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應于訂購單上明確注 明。（3）采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。324 驗收與付款（1）依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。（ 2） 依財務管理規(guī)定，辦理供應商付款工作。33 國外采

32、購作業(yè)規(guī)定331 詢價、議價 參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進行。332呈核及核準 參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進行。333 訂購作業(yè)（ 1） 采購部接獲核準之請購單后，應以訂購單形式向供應商訂購 物料，并以傳真或 E-mail 形式確認交期。（ 2） 需與供應商簽訂長期合同者，應事先辦妥相關(guān)事項，并呈核示。334 進口事務處理（1）依國家法規(guī)辦理進口簽證。(2)辦理進口保險與公證。(3)進口船務安排。(4)進口結(jié)匯。(5)依國家法令申辦進口稅。(6)提供提貨文件。(7)辦理進口報關(guān)手續(xù)。(8)報關(guān)。(9)公證。(10)退匯。4.附件附件GB03-1訂購單附件GB03-1NO 期：請購單號廠 商編 號地址電 話

33、訂購內(nèi)容項 次物料名 稱料 號單位訂購數(shù)量單價金額交貨日期 數(shù)量123456合 計合計金額（大寫）萬仟佰拾元交貨地點交易條款一、 交期承制廠商須依本訂單交期或本公司采購部以電話或書面調(diào)整之交貨 期，若有延誤，每逾一日扣該批款的%。1.2.品質(zhì)依照圖紙要求。進料檢驗：依 MIL-STD-I05D II抽樣檢驗，AQL依本公司規(guī)定。1.2.四、不良處理經(jīng)檢驗后之不合格品，應于三日內(nèi)取回，逾時本公司不負責。 如急用需選別，所產(chǎn)生之費用，依本公司之索賠標準計費。附件1. 產(chǎn)品圖紙：張2 .檢驗標準：份經(jīng)理課長承辦人承制 廠總經(jīng) 理采購價格管理 生效日期:共頁第頁采購管理制度 P 885 文件編號：GB

34、04版本號：1. 總則1. 1制定目的為確保材料高品質(zhì)低價格，從而達成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價格審核管 理，特制定本規(guī)章。1. 2適用范圍各項原物料采購時，價格之審核、確認，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。1. 3權(quán)責單位(1) 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。(2) 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2. 價格審核規(guī)定2. 1報價依據(jù)(1) 開發(fā)部提供新材料之規(guī)格書，作為采購部成本分析之基礎，也作為供 應商報價之依據(jù)。(2) 非通用物料之規(guī)格書，一般由供應商先提供樣品，供開發(fā)部確認可用 后，方予報價。供應商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。 采購部一般應挑選三家以上供應

35、商詢價，以作比價、議價依據(jù)。采購人員以單價審核單一式三份呈部門主管(經(jīng)理)審核。采購部主管審核，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價, 或由主管親自與供應商議價。(5) 采購部主管審核之價格，呈分管副總審核，并呈總經(jīng)理確認批準。(6) 副總、總經(jīng)理均可視需要再行議價或要求采購部進一步議價。2. 2價格審核(1)(2)(3)(4)（7） 單價審核單經(jīng)核準后，一聯(lián)轉(zhuǎn)財務，一聯(lián)由采購部存檔，一聯(lián)轉(zhuǎn) 供應商。23 價格調(diào)查（1）已核定之材料，采購部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依 據(jù)。（2）本公司各有關(guān)單位，均有義務協(xié)助提供價格訊息，以利采購部比價參 考。（ 3） 已核定之物料采購單價

36、如需上漲或降低，應以單價審核單形式重 新報批，且附上書面之原因說明。（ 4） 單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。（5）在同等價格、品質(zhì)條件下，漲跌后采購應優(yōu)先考慮與原供應商合作。（6）為配合公司成本降低策略，原則上每年應就采購之單價要求供應商作 降價之配合。（7）采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價。 3 采購成本分析 3 1 成本分析項目 成本分析系就供應商提供之報價的成本估計，逐項作審查、評估，以求證成 本之合理性。一般包括以下項目：直接及間接材料成本。 工藝方法。 所需設備、工具。直接及間接人工成本。 制造費用或外包費用。 營銷費用。稅金。 供應商行業(yè)利潤。（1）（

37、2）（3）（4）（5）（6）（7）（8） 32 成本分析之運用 以下情形時，應進行成本分析：新材料無采購經(jīng)驗時。 底價難以確認時。 無法確認供應商報價之合理性的。 供應商單一時。采購金額巨大時。 為提高議價效率時。（1）（2）（3）（4）（5）（6） 33 成本分析表的提供方式 成本分析表提供方式一般有兩種： （ 1） 由供應商提供。（ 2） 由采購部編制標準報價單或成本分析表，交供應商填妥。 34 成本分析步驟 成本分析意在降低成本、價格、其步驟一般如下：(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)確認設計是否超過規(guī)格要求。 檢討使用材料之特性與必要性。 計算各方案之使用材料成本。

38、 提出改善建議并檢討。 檢討加工方法、加工工程。 選定最合適之設備、工具。 作業(yè)條件的檢討。 加工工時的評估。就制造費用、營銷費用、利潤空間進行壓縮。3. 5成本分析注意事項(1)(2)(3)(4)(5)(6)利用自己或他人之經(jīng)驗。 應用會計查核手段。 利用技術(shù)分析方法。 向同類供應商學習。建立成本計算經(jīng)驗公式。 提高議價技巧。4. 附件附件GB04-1采購成本分析表采購成本分析表廠商名稱:產(chǎn)品名稱零件名稱零件料號估價數(shù)量年 月 日NO名稱規(guī)格廠牌單價用量損耗 率材料費加工 費NO工程內(nèi) 容使用設 備日產(chǎn)量設備折 舊模具折 舊單價加工費后 加 工 費NO加工名 稱使用設 備日產(chǎn)量加工單 價說明

39、材料費合 計加工費合計后加工費合 計營銷費用稅 金利 潤總 價備注：采購品質(zhì)管理生效日期：共頁第頁采購管理制度 P 890文件編號：GB05 版本號：1、總則1. 1制定目的規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。1. 2適用范圍本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī) 章執(zhí)行。1. 3權(quán)責單位(1) 品管部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。(2) 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2. 采購品質(zhì)管理規(guī)定2. 1文件資料要求物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明 確規(guī)定：(1)(2)(3)(4)訂購物料之規(guī)格、圖紙、技

40、術(shù)要求等。產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。 所需之產(chǎn)品認證要求或工廠品質(zhì)管理體系認證要求。經(jīng)本公司供應商調(diào)查，列入合格供應商名列。 經(jīng)本公司供應商評鑒，資訊等級在 C級以上。 提供的樣品經(jīng)本公司確認合格。類似物料以往采購之良好記錄。同業(yè)中之佼佼者。2. 2合格供應商之選擇物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準外，均需向合格供應商訂購。合格供應商一般要 求符合下列條件：(1)(2)(3)(4)(3) 2. 3品質(zhì)保證之協(xié)定 物料之采購，應由供應商承負品質(zhì)保證之責任，并在訂購前明確，本公司要 求供應商承諾下列品質(zhì)保證：(1) 供應商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如ISO900

41、0 或QS9000體系等。(2) 所提供之產(chǎn)品，通過所需之產(chǎn)品認證，如 UL TUV CCEE等等。（3）供應商應保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。（ 4） 供應商產(chǎn)品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。（5） 供應商應隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。（ 6） 接受本公司必要之供應商調(diào)查、評鑒及輔導。（7） 保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應商責任導致之不良的 責任承擔與賠付。24 進貨驗收之規(guī)定 供應商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗 收工作，主要包括下列幾項：（ 1） 確認訂購單 核對供應商之交貨單與本公司之訂購單。（ 2） 確認供應商 對有兩家以上供應商之物料

42、，應確認物料來源有無錯誤或混亂。（3）確認送到日期 用以確定廠商是否如期交貨，以作為評鑒、獎懲之根據(jù)。（ 4） 確認物料的名稱與規(guī)格 避免交貨錯誤之發(fā)生。（ 5） 清點數(shù)量 確認交貨數(shù)量與進料驗收單及數(shù)量是否一致，是否超出訂購單規(guī)定之數(shù)量。（ 6） 品質(zhì)檢驗 品管部門依進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗 ，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。（ 7） 處理短損 根據(jù)點收、檢驗結(jié)果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時向供應商索賠。（ 8） 退還不合格品 對檢驗不合格之物料，退供應商進行必要處理，由此造成的損失，向供應商 進行索賠。（ 9） 物料標識 對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯

43、性（如 供應商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、點收人員、檢驗人員等級料之標 注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便） 。2 5 品質(zhì)糾紛處理 有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等 情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：251 處置依據(jù) 以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細說明，其中涉 及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。 252國內(nèi)采購物料退貨與索賠（1） 擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購部。（2）采購部經(jīng)辦人員通知供應商到指定地點領(lǐng)取退貨品。（ 3） 現(xiàn)貨供應之退貨，要求供應商更換合格之物料。(4)

44、訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。(5) 確屬無法修復或供應商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。(6) 退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。(7) 雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司之損失向供應商索 賠。2. 5. 3國內(nèi)采購其他索賠規(guī)定(1) 由供應商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應商索 賠。(2) 破損短少情形，由供應商補足合格物料，若由此造成本公司之損失， 依實際發(fā)生狀況索賠。(3) 因供應商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損 失，依實際發(fā)生狀況索賠。(4) 其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實際損失向供應商索賠。(1)(2)

45、 退貨或補運之費用由供應商負責。(3)2. 5. 5國外采購其他索賠規(guī)定(1)(2)(3)(4)由此造成之本公司損失，依雙方合約向供應商索賠。2. 5. 4國外采購物料退貨與索賠 因規(guī)格不符或品質(zhì)不良引起之退貨及索賠規(guī)定如下： 要求供應商儲運更換合格物料或?qū)⒉缓细衿吠斯绦迯?。發(fā)生破損短少情形，向保險公司索賠或航運公司索賠。 發(fā)生短卸情形，向航運公司及保險公司索賠。發(fā)生短裝情形，向供應商索賠。上述索賠依合同規(guī)定處理。3. 附件附件GB05-1損失索賠通知書損失索賠通知書NO公司：本公司于之下列貨品:延遲，造成本公司蒙受 計算表 份；品質(zhì)檢驗報告 份，連同原采購合約復印本共 金額，敬請貴公司同

46、意。由其他貨款中扣除以現(xiàn)金支付順頌日向貴公司采購 品質(zhì)不良交期兀的損失，茲檢附：損失 份；本公司客戶索賠函復印本 份，望貴公司給予諒察賠償，其賠償月，因貴公司產(chǎn)品商祺!股份有限公采購部 年 月日 采購管理制度 P895 采購交期管理 文件編號： GB06版本號： 生效日期：特制定本規(guī)章。1 總則 1 1 制定目的 為了確保購用物為之交貨期限，使交期管理更為順暢， 1 2 適用范圍 本公司采購之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。 1 3 權(quán)責單位（ 1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 2 交期管理規(guī)定3 1 確保交期的重要性 交期管理是采購的重點之一，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產(chǎn)所 必需的物料，以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標。2.1.1 交期延遲的影響 交期延遲造成的不良影響有以下方面：導致制造部門斷料，從而影響效率。由于物料交期延遲，間接導致成品交期延遲。 由于效率受影響，需要增加工作時間，導致制造費用的增加。 由于物料交期延誤，采取替代品導致成本增加或品質(zhì)降低。 交期延誤，導致客戶減少或取消訂單，從而導致采購物料之囤積和其 他損失。（1） （2）（3）（4）