質(zhì)量安全處內(nèi)審

1、質(zhì)量安全處內(nèi)審質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號:541質(zhì)量目標部門職責421文件要求質(zhì)量手冊文件控制、記錄控制內(nèi)部溝通7.2； 7.4; 標識產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.1測量、分析和改進（標準條 款：8）總則內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量成品油銷售服務(wù)的 監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析持續(xù)改進糾正措施預防措施被審核部門質(zhì)量安全處被審核人員 簽字：審核員（簽字）郭明華、嚴偉、李雙雁審核日期20110804審核要素審核內(nèi)容和方法審核記錄符合性判 斷5.4.1 質(zhì)量目標(1) 是否有明確的質(zhì) 量目標？是否分解到 相關(guān)的職能部門？質(zhì) 量目標的內(nèi)容是否包 括滿足成品油銷售服 務(wù)要求所需的

2、內(nèi)容？(2) 質(zhì)量目標是否具 有可測量性？有無測 量質(zhì)量目標的方法？(3) 質(zhì)量目標與質(zhì)量 方針給定的框架是否致？(4) 有無質(zhì)量實現(xiàn)的 證據(jù)？請查看與公司簽訂的責任書部質(zhì)量安全處的職責是 門職責 什麼？文是否編制了質(zhì)量方針質(zhì) 件要求 量目標 質(zhì)量目標分解.?是否編制了質(zhì)量手冊？ 是否編制了程序文件和 記錄？程序文件符合標準 的規(guī)定?（程序文件的內(nèi) 容要符合數(shù)量要符合） 文件結(jié)構(gòu)和表現(xiàn)方式是 否符合適宜性？ 查看文件目錄.編制質(zhì)量方針 質(zhì)量目標 質(zhì)量目 標分解；編制了質(zhì)量手冊、編制了程序文件和記錄、程序文 件符合標準的規(guī)定 ?（程序文件 的內(nèi)容要符合數(shù)量要符合） 文件結(jié)構(gòu)和表現(xiàn)方式符合適宜 性

3、、查看有文件目錄.422質(zhì)量手冊(1) 質(zhì)量手冊的覆蓋面 是否完整？(2)對ISO標準是否 有剪裁，剪裁細節(jié)的說 明是否合理？(2) 質(zhì)量手冊各過程 的描述是否反映了組 織成品油銷售服務(wù)的 特點？查看手冊質(zhì)量手冊的覆蓋面完整； 對ISO標準7.3條款剪裁、 有剪裁細節(jié)的說明合理、 質(zhì)量手冊各過程的描述反映了 組織成品油銷售服務(wù)的特點。有手冊.4.2.3 文件控制(1) 是否制定了文件 控制程序？(2) 文件是否包括和 質(zhì)量體系有關(guān)的所有 文件(包括手冊程序文制定了文件控制程序；文件包括和質(zhì)量體系有關(guān)的所 有文件(包括手冊程序文件 作業(yè)文件外來文件向供方提 供的文件等)；件作業(yè)文件外來文件 向供

4、方提供的文件 等)？(3) 文件發(fā)布前是否 得到授權(quán)人的批準？(4) 識別文件現(xiàn)行修 改狀態(tài)的方法什么？是否滿足要求？(5) 文件修改后是否 重新批準？(6) 使用處是否都使 用適應(yīng)文件的有效版 本？是否從發(fā)放或使 用場及時收回作廢的 文件？文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的 批準；識別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法 是有文件修改申請、文件修改 記錄；滿足標準要求；規(guī)定了文件修改后是否重新批 準；使用處都使用適應(yīng)文件的有效 版本；沒有發(fā)生作廢的文件；外來文件得到識別、通過網(wǎng)上 發(fā)布；對保留的作廢文件進行標識和 管理可以防止誤用；檢查方法： 規(guī)定了每年內(nèi)審時對文件進行(7) 外來文件是否得 到識別？發(fā)放如何控

5、制？(8) 是否對保留的作 廢文件進行標識和管 理，以防止誤用？評審。文件管理的職責-1公司總經(jīng)理負責質(zhì)量手冊的 批準、發(fā)布。2公司管理者代表負責質(zhì)量手 冊的審核及所有程序文件和作 業(yè)指導書的批準、發(fā)布。3公司相關(guān)主管領(lǐng)導負責支持 性文件的批準。4總經(jīng)理辦公室是本程序歸口 管理部門，負責公司各種文件 的發(fā)放、領(lǐng)取、分發(fā)、存檔、 借閱、復制、回收、銷毀等控 制工作，管理外來文件的接收 和傳遞工作，監(jiān)督檢查各職能處室及分公司文件控制的有效 性。5質(zhì)量安全環(huán)保處負責公司質(zhì) 量管理體系文件的編制、修訂 和管理，監(jiān)督檢查機關(guān)處室及 分公司質(zhì)量管理體系文件的執(zhí) 行情況。公司質(zhì)量安全環(huán)保處、 分公司質(zhì)量安全

6、環(huán)保部負責本 單位質(zhì)量體系相關(guān)文件的審 核、發(fā)放、收回、銷毀等控制 工作，匯總建立公司總的受 控文件清單。6企管法規(guī)處負責公司規(guī)章制 度類文件及合同的有效性管 理。7各職能處室負責本處室主管 業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的文件編寫及本處 室的文件控制，并編寫本處(部)室的受控文件清單。8油庫、加油站負責作業(yè)現(xiàn)場 使用文件的管理。424、記錄控 制(1) 是否制定了記錄 控制程序？(2) 質(zhì)量記錄是否有 標識、貯存、檢索、保 護、保存期限和處置的 規(guī)疋？質(zhì)量記錄是否 填寫正確、字跡清楚？(3) 質(zhì)量記錄貯存環(huán) 境是否適宜？是否便制定了記錄控制程序； 質(zhì)量記錄有標識、貯存、檢索、 保護、保存期限和處置的規(guī)定； 質(zhì)量

7、記錄填寫正確、字跡清楚； 質(zhì)量記錄貯存環(huán)境適宜、便于 存?。灰?guī)定了質(zhì)量記錄的保存期限； 供方提供的質(zhì)量合格證明和相 關(guān)資料處于受控狀態(tài)；于存取？(4) 是否規(guī)定了質(zhì)量 記錄的保存期限？(5) 供方的質(zhì)量記錄 是否也處于受控狀 態(tài)？記錄管理的職責-1質(zhì)量安全環(huán)保處是記錄控制 的歸口管理部門，負責監(jiān)督和 檢查本單位范圍內(nèi)的質(zhì)量管理 體系相關(guān)記錄的控制情況。2各職能部門根據(jù)質(zhì)量管理體 系的要求，識別并建立本部門 的記錄清單，報送本單位質(zhì) 安部門。質(zhì)安部門匯總后，負 責建立本單位總的記錄清 單。3總經(jīng)理辦公室(綜合辦公室) 根據(jù)公司檔案管理辦法對 質(zhì)量管理相關(guān)記錄進行歸檔。5.5.3 內(nèi)部溝通(1)

8、是否規(guī)定了內(nèi)部溝 通的方式；(2) 內(nèi)部溝通的效果如 何：了解體系運行過程中 各部門發(fā)揮作用的效 果.規(guī)定了內(nèi)部溝通的方式是會 議、文件、培訓等； 內(nèi)部溝通的效果較好： 了解體系運行過程中各部門發(fā) 揮作用的效果較好.7.2與顧客有 關(guān)的過 程如何實施與顧客有關(guān) 的過程？質(zhì)安部門根據(jù)適用于成品油和 服務(wù)質(zhì)量的法律、法規(guī)和國家強 制性標準要求及地方法規(guī)和社 會的要求，確定并提供成品油批 發(fā)零售中數(shù)質(zhì)量有關(guān)的標準，指 導加油站管理部門、營銷部門、 倉儲分公司進行顧客投訴的油 品數(shù)質(zhì)量問題的處理。7.5.3 標識和可追溯性標識和可追溯性如何 實施監(jiān)視？3.4質(zhì)量安全環(huán)保處負責對成品 油的裝卸、運輸、儲

9、存、標識、 包裝和保護等過程進行監(jiān)督管 理7.4采購有那些職責，如何實 施？質(zhì)量安全環(huán)保處負責對采購物 資的質(zhì)量標準、安全性能、環(huán)保 指標等進行監(jiān)督。7.5.5 產(chǎn)品防護如何實施產(chǎn)品防護：1倉儲分公司負責提供成品油 裝卸、儲存、標識、保護的有關(guān) 操作規(guī)程和防護辦法，并對其進 行監(jiān)督管理。2調(diào)運處負責提供成品油運輸過程的有關(guān)操作規(guī)程和防護辦法， 并對其進行監(jiān)督管理。3力葉由站管理部門按中國石油 天然氣股份有限公司加油站管 理規(guī)范規(guī)定的防護辦法對加油 站成品油的接卸、儲存、零售、 標識、保護的過程進行控制。4質(zhì)量安全環(huán)保處負責對成品油 的裝卸、運輸、儲存、標識、包 裝和保護等過程進行監(jiān)督管理5油庫

10、、加油站負責成品油防護 措施的具體落實。7.6監(jiān)視和測(1)是否對測量和確1質(zhì)量安全環(huán)保部門是本程序 的歸口管理部門，負責監(jiān)督檢查量裝置的控制保成品油銷售服務(wù)符 合規(guī)定要求所需的監(jiān) 視和測量裝置進行了 識別？是否配 備了必要的監(jiān)視和測 量裝置？（2）監(jiān)視和測量裝置 的測量能力是否滿足 規(guī)定要求？（3）是否在使用前或 按規(guī)定的周期對監(jiān)視 和測量裝置進行校準 和檢定？其依據(jù)是否 可追溯到國際或國家 標準？無標準時是否監(jiān)視和測量設(shè)備強檢及使用情 況；2監(jiān)視和測量設(shè)備的使用部門 負責根據(jù)工藝要求和測量任務(wù) 的需要，選擇和配備適宜的監(jiān)視 和測量設(shè)備，并實施有效管理， 確保使用性能和量值準確可靠。對測量和

11、確保成品油銷售服務(wù) 符合規(guī)定要求所需的監(jiān)視和測 量裝置進行了識別；并配置齊 全；配備了必要的監(jiān)視和測量 裝置；監(jiān)視和測量裝置的測量能力滿有可依據(jù)的文件？（4）是否保存了檢定、 校準的記錄？（5）是否規(guī)定了防止 核準失效的調(diào)整方 法？（6）有否防止在搬運、 維護和貯存期間損壞 或失效的措施（包括工 作環(huán)境、貯存條件 等）？（7）當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測 量裝置偏離校準狀態(tài) 時，是否復評以前測量 結(jié)果的有效性？是否足規(guī)定要求；在使用前或按規(guī)定的周期對監(jiān) 視和測量裝置進行校準和檢 疋；其依據(jù)可追溯到國際或國家標 準；保存了檢定、校準的合格證明; 規(guī)定了防止核準失效的調(diào)整方 法；有防止在搬運、維護和貯存期 間損

12、壞或失效的措施（包括工 作環(huán)境、貯存條件等）； 當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校 準狀態(tài)時，規(guī)定復評以前測量 結(jié)果的有效性；采取了相應(yīng)的采取了相應(yīng)的糾正措 施？（8）用于監(jiān)視和測量 的軟件，使用前是否予 以確認？糾正措施；用于監(jiān)視和測量的軟件，使用 前予以確認；備都按要求檢測測量、 分析和 改進（標準條款：8）總則（1）是否對所需的監(jiān) 視和測量活動進行了 策劃和實施？有哪些 監(jiān)視和測量活動？這 些活動是否能確保符 合性和實施改進？（2）對監(jiān)視和測量活 動的方法和用途是否 作了規(guī)定？總則（標準條款8.1）。 對所需的監(jiān)視和測量活動進行 了策劃和實施；有油庫接貨產(chǎn)品的檢驗和化 驗。儲存期間的檢驗和化驗，

13、 出貨的檢驗和化驗；加油站通 過感官檢驗進貨的產(chǎn)品質(zhì)量； 對監(jiān)視和測量活動的方法和用 途作了規(guī)定；(3) 使用了哪些統(tǒng)計 技術(shù)？其使用場合是否恰當？是否有效 果？(4) 應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)的 方法是否正確？有無 控制7(5) 是否對有關(guān)人員 進行過統(tǒng)計技術(shù)培 訓？按照中石油規(guī)定定期進行分析 匯報；接受中石油的統(tǒng)一統(tǒng)計技術(shù)培 訓；822內(nèi)部審核(1)是否制訂并執(zhí)行 了內(nèi)部審核文件化程 序？文件化程序是否制訂并執(zhí)行了內(nèi)部審核文件化 程序；文件化程序包括實施審核、確 保審核的獨立性、記錄審核結(jié)包括實施審核、確保審 核的獨立性、記錄審核 結(jié)果并向管理者報告 的職責和要求？（2）是否進行了內(nèi)部 審核策劃？策劃

14、是否 符合組織現(xiàn)狀？策劃 是否考慮受審核的活 動和區(qū)域的狀況和重 要程度以及以往審核 的結(jié)果？是否規(guī)定了 審核的范圍、頻次和方 法？（3）是否制訂了內(nèi)審 實施計劃井按照實果并向管理者報告的職責和要 求；進行了內(nèi)部審核策劃有內(nèi)審計 劃；策劃符合組織現(xiàn)狀；策劃考慮受審核的活動和區(qū)域 的狀況和重要程度以及以往審 核的結(jié)果；規(guī)定了審核的范圍、頻次和方 法;制訂了內(nèi)審實施計劃井按照實 施；審核是由非從事受審活動的人 員進行；審核員是否經(jīng)過培訓，并取得 了資格證；審核員是否具備獨立性；審核中發(fā)現(xiàn)的不合格采取了糾 正措施；對糾正措施進行了驗證并將驗 證結(jié)果報告給相關(guān)部門； 每次審核結(jié)論形成了書面報 告，并經(jīng)

15、主管領(lǐng)導審核后分發(fā) 到有關(guān)部門。施？（4）審核是否由非從 事受審活動的人員進 行？審核員是否經(jīng)過 培訓，并取得了資格 證？審核員是否具備 獨立性，（5）審核中發(fā)現(xiàn)的不 合格是否采取了糾正 措施？是否對糾正措 施進行了驗證并將驗 證結(jié)果報告給相關(guān)部 門？（6）每次審核結(jié)論是 否形成了書面報告，并經(jīng)主管領(lǐng)導審核后分 發(fā)到有關(guān)部門？823過程的監(jiān) 視和測量（1）是否采用了適當 的方法對質(zhì)量管理體 系過程進行了監(jiān)視和 測量？效果如何？采 用的方法是否能對過程 持續(xù)滿足其預定目的 的能力進行證實？過程的監(jiān)視和測量活動包括： 內(nèi)審、管理評審、人員能力評 價、各職能部門和分公司的指 標考核；檢測設(shè)備的鑒定、

16、設(shè) 備完好率的考核、內(nèi)部溝通效 果的評價等。8.2.4成品油 銷售服 務(wù)的監(jiān)（1）在成品油銷售服 務(wù)實現(xiàn)過程的哪些階 段實施了成品油銷售1質(zhì)量安全環(huán)保處負責制定成品 油進銷存全過程的數(shù)量、質(zhì)量管 理制度、規(guī)程、標準，并對執(zhí)行 情況進行監(jiān)督檢查。視和測量服務(wù)的監(jiān)視和測量？（2）是否編制了驗收 的準則？（3）符合驗收準則的 證據(jù)是否形成了文件（質(zhì)量記錄）？記錄是 否指明授權(quán)負責成品 油銷售服務(wù)放行的責 任者？（4）有無授權(quán)人員（或 顧客）批準放行成品油 銷售服務(wù)和交付服務(wù) 的特例情況？是否滿足要求。檢查方法：2倉儲分公司負責油庫成品油 進銷存全過程數(shù)量、質(zhì)量監(jiān)視和 測量的管理。3加油站管理部門負責

17、加油站 成品油進銷存數(shù)量、質(zhì)量監(jiān)視和 測量的管理。3.4營銷部門負責成品油批發(fā)環(huán) 節(jié)數(shù)量、質(zhì)量監(jiān)視和測量的管 理。5油庫、加油站負責實施成品油 數(shù)量、質(zhì)量的監(jiān)視和測量。6成品油質(zhì)量的監(jiān)視和測量依 據(jù)：車用汽油 GB17930-2006、變性燃料乙醇(1) 到倉庫查看是否 所有進貨都進行了檢 查(2) 詢問對進行貨檢 驗中的不合格品是如 何處置的，是否要求供 應(yīng)商米取糾正措施(3) 供應(yīng)商是否按要 求提供合格證據(jù)(4) 因生產(chǎn)急需而來 不及進行檢驗的物料 如何處置(如何緊急放 行？若放行的物料不 合格如何追回)(5) 到質(zhì)檢部抽查GB18350-2001車用乙醇汽油 調(diào)和組分 GB/T22030

18、-2008、車用乙醇汽油GB18351-2004、輕 柴 油 GB252-2000。7成品油運輸過程數(shù)量、質(zhì)量的 監(jiān)視和測量方法。8成品油庫發(fā)公路運輸數(shù)量、質(zhì) 量的監(jiān)視和測量9成品油公路運輸接卸數(shù)量、質(zhì)量的監(jiān)視和測量10管道運輸質(zhì)量的監(jiān)視和測量 11成品油儲存過程質(zhì)量的監(jiān)視 和測量12庫存成品油盤點2-3個最終檢驗過程， 確認是否有作業(yè)指導 書？檢測設(shè)備和工具 是否處于有效期內(nèi)13成品油銷售過程質(zhì)量的監(jiān)視 和測量14油庫批發(fā)銷售過程的監(jiān)視和 測量硬執(zhí)行的文件1中國石油天然氣股份有限公 司加油站管理規(guī)范2中國石油天然氣股份有限公 司煉油與銷售分公司成品油計 量管理規(guī)范3中國石油煉油與銷售分公司

19、銷售企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)定4中國石油天然氣股份有限公 司煉油與銷售分公司石油庫設(shè)備操作規(guī)程5河南銷售分公司成品油質(zhì)量 管理辦法6河南銷售分公司油品數(shù)量管 理辦法7中國石油河南銷售公司蘭鄭 長管道成品油計量質(zhì)量交接協(xié) 議8監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序9不合格品控制程序用提供的相關(guān)記錄1儲存油品周期檢驗臺帳2油品質(zhì)量檢驗報告單（合格 證）3油品接卸輸轉(zhuǎn)通知單4入庫油品質(zhì)量檢驗臺賬5化驗室儀器設(shè)備管理臺帳6計量器具登記臺帳7付油密度（換算系數(shù)）通知 單8油庫散裝油品（流量計）付油記 錄9油品質(zhì)量化驗結(jié)果通知單10樣品標簽11油庫庫存油品計量登記表12出庫油品質(zhì)量檢驗臺賬13油庫鉛圭寸運行臺帳14油庫付油日報

20、表15加油站油品計量單16加油站庫存油品計量帳 仃加油站油品驗收入庫單 18成品油配送提油單19不合格油品質(zhì)量報告單8.3不合格品 控制（1）是否制訂了不合 格品控制程序并正確 執(zhí)行？（2）是否對不合格品 的標識和控制進行了 規(guī)定？控制的措施包括哪些？是否有效 果？（3）不合格品是否得 到處置？處置的方法 有哪些？糾正后的不 合格品是否再次驗 證？（4）交付和開始使用協(xié)調(diào)與溝通4營銷（銷售）部門負責批發(fā)環(huán)制訂了不合格品控制程序并正確執(zhí)行；1質(zhì)量安全環(huán)保處根據(jù)國家和 上級公司相關(guān)規(guī)定制訂不合格 成品油處置辦法，分公司質(zhì)量安 全環(huán)保部門監(jiān)督檢查相關(guān)部門 對不合格成品油的處置情況。2調(diào)運處負責公司一

21、次物流及 二次配送環(huán)節(jié)不合格成品油的 3倉儲分公司負責油庫儲存過程 及油品交付過程不合格品的協(xié) 調(diào)與溝通。后發(fā)現(xiàn)成品油銷售服 務(wù)不合格時，組織是否 采取了措施？是否有 效實施？（5）對讓步處理是否 作出了規(guī)定？讓步處 理時是否向顧客或有 關(guān)部門報告？（6）是否保存了返工、 返修和重新驗證的記 錄？檢查方法：（1）詢問質(zhì)檢部對不合 格品是如何管理的，確 認：節(jié)不合格成品油以及銷售服務(wù) 過程不合格品的協(xié)調(diào)與溝通。5加油站管理部門負責加油站 零售環(huán)節(jié)不合格成品油以及零 售服務(wù)過程不合格品的控制。6油庫和加油站負責成品油接 收和提供過程中不合格品的識 別、標識和隔離，并按要求報告 和處置不合格品。7、

22、對不合格品的標識和控制進 行了規(guī)定；包括控制的措施。8、不合格品得到處置、糾正后 的不合格品再次驗證；9交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)成品油 銷售服務(wù)不合格時，采取了措是否有對不合格品控 制的文件化程序，是否 符合標準要求和手冊 規(guī)定。程序文件對不合格品 的標識、記錄、評價、 隔離、處置及有關(guān)部門 是否作出了明確規(guī)定。進貨檢驗、過程檢驗、 最終檢驗的不合格品 控制情況對交付和開始使用后 發(fā)現(xiàn)的不合格品進行 處理的情況，如何了解 顧客對處理結(jié)果的滿施；10沒有讓步處理；應(yīng)執(zhí)行的文件1中國石油天然氣股份有限公 司加油站管理規(guī)范2中國石油天然氣股份有限公 司煉油與銷售分公司成品油計 量管理規(guī)范3中國石油煉油與

23、銷售分公司 銷售企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)定4河南銷售分公司質(zhì)量爭議應(yīng) 急預案5河南銷售分公司新聞危機處 理辦法意程度。(2) 不合格品評審工作 是如何進行的。誰負 責？誰參加？哪一級 處理？讓步是否經(jīng)一 定審批程序，是否經(jīng)過 審批？在什么情況下， 應(yīng)將讓步處理的結(jié)果 向顧客報告。(3) 抽查3-5項不合格成 品油銷售服務(wù)處理記 錄，確認記錄準確真實情況， 是否注明不合格品發(fā) 生時間、地點、有關(guān)責6河南銷售分公司成品油質(zhì)量 管理辦法7河南銷售分公司油品數(shù)量管 理辦法8成品油質(zhì)量監(jiān)視和測量控制 程序9服務(wù)質(zhì)量監(jiān)視和測量控制程 序10采購控制程序11標識和可追溯性控制程序12記錄控制程序13糾正措施控制程

24、序14預防措施控制程序15監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序任人/班級。不合格處理記錄中是 否有參加評審和處置 人員的簽字，是否按評 審后的決定進行處置。不合格品糾正后是否 重新驗證？讓步處置 時向顧客或有關(guān)部門 報告的形式是否符合 規(guī)定要求。（4）現(xiàn)場檢查不合格品 標識、記錄、隔離等情 況是否符合要求提供的相關(guān)記錄1成品油配送提油單（采用油 庫現(xiàn)有帳表卡）2油品質(zhì)量檢驗報告單（采用 油庫現(xiàn)有帳表卡）3入庫油品質(zhì)量檢驗記錄（采 用油庫現(xiàn)有帳表卡）4鐵路罐車收發(fā)油品計量單（采用油庫現(xiàn)有帳表卡）5油品輸轉(zhuǎn)交接計量單（米用 油庫現(xiàn)有帳表卡）6油庫散裝油品（流量計）付油記 錄（采用油庫現(xiàn)有帳表卡）7油庫庫存油品計

25、量登記表（采用油庫現(xiàn)有帳表卡）8油庫付油日報表 （米用 油庫現(xiàn)有帳表卡）9顧客意見簿（采用油庫現(xiàn)有 帳表卡）10儲油罐清洗記錄（采用油 庫現(xiàn)有帳表卡）11樣品標簽（采用油庫現(xiàn)有 帳表卡）12加油站油品計量單（采用 油庫現(xiàn)有帳表卡）13月度盤點表（采用油庫現(xiàn) 有帳表卡）8.4數(shù)據(jù)分析 （1）組織對哪些數(shù)據(jù)公司分析相關(guān)的數(shù)據(jù)，證實 質(zhì)量管理體系的適宜性和有效進行了收集和分析？ 對收集和分析的方法 有無規(guī)定？采用了哪 些統(tǒng)計技術(shù)？（2）分析的數(shù)據(jù)提供 了哪些信息？是否包 括下列信息：顧客滿意；與成品油銷售服務(wù)要求的 符合性； 過程、成 品油銷售服務(wù)的特性 及其趨勢；供應(yīng)商（供方）（3）是否利用分析結(jié) 果評價質(zhì)量體系的適性，分析和確認改進質(zhì)量管理體 系的機會，實現(xiàn)對質(zhì)量管理體系 的持續(xù)改