質(zhì)量記錄管制程序表

1、制訂日期：89年10 月26日修訂日期： 年月日版次：A.0版頁(yè)次第2頁(yè)共4頁(yè)四、權(quán)責(zé)單位五、作業(yè) 流程六、作業(yè)內(nèi)容Who When Where Howto do.What七、參 考文件八、應(yīng)用窗體No流程相關(guān)單位質(zhì)量 記錄 管制時(shí) 機(jī)6.1質(zhì)量記錄管制時(shí)機(jī)6.1.1程序書(shū)質(zhì)量活動(dòng)運(yùn)作 之窗體記載完成時(shí)。6.1.2作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)執(zhí)行運(yùn)作 之窗體記載完成時(shí)。相關(guān)單位2填表6.2填表6.2.1各單位主辦人員，將 該單位負(fù)責(zé)保管之各作業(yè) 流程之窗體、記錄或報(bào)告，填入 ''質(zhì)量記錄管制一覽表(MS-M4-1601)如附件 1 中，以傳真或影印一份交給總務(wù)人事組主任保管存檔。質(zhì)量記錄管制覽表

2、(MS-M4-1601)相關(guān)單位3匯總6.3匯總6.3.1各單位主辦人員應(yīng)將 程序書(shū)與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)運(yùn)作 所產(chǎn)生之質(zhì)量記錄，分類(lèi)搜集。4歸檔、 保存6.4歸檔、保存6.4.1各單位主辦人員依各 程序書(shū)類(lèi)不將質(zhì)量記錄分 類(lèi)，再依每天產(chǎn)生的例行性窗體及不定期 產(chǎn)生的非例行性窗體分不 儲(chǔ)存、歸檔。6.4.1.1例行性窗體產(chǎn)生之 當(dāng)月，依日期順序排列置 于當(dāng)期之卷宗內(nèi)，歸檔時(shí)，以月為儲(chǔ)存單位，于每月初，將前一個(gè) 月之窗體依日期順序排列整齊后，并將''質(zhì)量記錄儲(chǔ)存標(biāo)示(MS-M4-1602)如附件 2,置于窗體最上層，一并置入A4規(guī)格之愛(ài)護(hù)套中，依年份月份排列整齊，置于當(dāng)年度之 卷宗內(nèi)。相關(guān)

3、單位質(zhì)量記錄儲(chǔ)存標(biāo)示(MS-M4-1602)質(zhì)量記錄儲(chǔ)存目錄(MS-M4-1603)名翔恿線(xiàn)股份有 限公司質(zhì)量記錄管制程序書(shū)文件 編號(hào)MS-M2-1601制訂日期：89年10 月26日修訂日期： 年月日版次：A.0版頁(yè)次第3頁(yè)共4頁(yè)四、權(quán)責(zé)單位五、作業(yè) 流程六、作業(yè)內(nèi)容Who When Where Howto do.What七、參 考文件八、應(yīng)用窗體No流程之愛(ài)護(hù)套中，依年份月份排列整齊，置于當(dāng)年 度之卷宗內(nèi)。642各單位主辦人員將質(zhì) 量記錄卷宗依序置于櫥柜 中，幸免受潮、日曬、毀損、變質(zhì)且不得遺 失。643卷宗標(biāo)示式樣詳見(jiàn)卷宗標(biāo)小表(MS-M4-1604)如附表 1。644保存期限6.4.4

4、.1 一般窗體須保存二 年，有關(guān)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)窗體 須保存5年。6.4.4.2各單位負(fù)責(zé)第一年 的保存保管，其后之保存 年限轉(zhuǎn)由總務(wù)人事組負(fù)責(zé)保管。卷宗標(biāo)小表(MS-M4-1604)相關(guān)單位5借閱6.5借閱6.5.1借閱人員須填寫(xiě) ''文 件申請(qǐng)單 (MS-M4-0501) 如附件4,經(jīng)原文件使用單位主管同意后， 可借閱并遵守以下規(guī)定。 6.5.1.1借出之文件應(yīng)維持 其完整性及清潔性，并不 得在其內(nèi)做任何記號(hào)， 不得拆卸或復(fù)印， 使用后應(yīng)盡速歸還。6.5.1.2歸還時(shí)，各單位主 辦人員應(yīng)認(rèn)真檢查歸還文 件之完整性后，將文件 歸回定位，并于''文件申請(qǐng)單(MS-M4-0501)如附件 4 上 注明歸還后結(jié)案。文件申請(qǐng)單(MS-M4-0501)相關(guān)單位6過(guò)期|6.6過(guò)期661各單位主辦人員應(yīng)于 每月清查質(zhì)量記錄保存日 期是否屆滿(mǎn)一年；若未滿(mǎn)一年，則回到流程4，接著保存，若超過(guò)年，則進(jìn)入流程7，進(jìn)行移轉(zhuǎn)。名翔恿線(xiàn)股份有 限公司質(zhì)量記錄管制程序書(shū)文件 編號(hào)MS-M2-1601制訂日期：89年10 月26日修訂日期： 年月日版次：A.0版