設(shè)備備件管理辦法(4.20)

1、FTGD073022-C-0設(shè)備備件管理辦法第1頁(yè)共15頁(yè)FOTOIXI質(zhì)量管理體系第三層次文件設(shè)備備件管理辦法文件編號(hào)：FTGD073022-C-0實(shí)施日期:發(fā)布日期:北京福田環(huán)保動(dòng)力股份有限公司FTGD073022-C-0設(shè)備備件管理辦法第1頁(yè)共15頁(yè)1目的保證設(shè)備備件供應(yīng)，縮短修理停歇時(shí)間合理儲(chǔ)備，減少備件資金的占用，加速備件資金的周轉(zhuǎn)2范圍本辦法適用于北京福田環(huán)保動(dòng)力股份有限公司設(shè)備備件的提報(bào)、計(jì)劃、采購(gòu)、維修、驗(yàn)收、保管、發(fā)放的管理。3引用文件無(wú)4術(shù)語(yǔ)備件：在設(shè)備維修過(guò)程中，為了恢復(fù)設(shè)備原有的精度和使用性能所需更換的專用零部件稱為備品配件，簡(jiǎn)稱備件。具體包括定位銷、導(dǎo)向套、結(jié)構(gòu)件（齒

2、輪、絲杠、壓板、定位塊、帶輪、鏈輪、支座（架）、墊片、隔套、渦輪蝸桿、螺桿、絲母、花鍵軸等）、液壓、氣動(dòng)元件、軸承、皮帶、鏈條、油封、減速機(jī)、自制備件、特種膠管、電機(jī)、電線、電纜、風(fēng)機(jī)水泵、電子元器件、電器元件、儀器儀表、試車線束等。5職責(zé)工具科負(fù)責(zé)：1）設(shè)備儲(chǔ)備備件提報(bào)、計(jì)劃、采購(gòu)、組織驗(yàn)收、保管、發(fā)放。2 ）臨時(shí)采購(gòu)備件狀態(tài)確認(rèn)、采購(gòu)、組織驗(yàn)收、保管、發(fā)放。設(shè)備科負(fù)責(zé)：1）設(shè)備備件的資源研究開發(fā)、維修、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定。2）臨時(shí)采購(gòu)備件圖紙正確性、采購(gòu)必要性與數(shù)量的確認(rèn)。質(zhì)量部負(fù)責(zé)：對(duì)送檢的結(jié)構(gòu)件尺寸、硬度、材質(zhì)檢測(cè)，出具檢驗(yàn)報(bào)告單。儀表、儀器的標(biāo)定 及合格證發(fā)放。各使用部門負(fù)責(zé)：1）臨時(shí)備件

3、采購(gòu)需求提報(bào)與報(bào)批、對(duì)需要上線使用驗(yàn)證的備件按照計(jì)劃進(jìn)行上機(jī)驗(yàn)證。2）對(duì)需要委外修理備件提出“修理申請(qǐng)”。（使用單位設(shè)備工程師提出）6內(nèi)容及要求序號(hào)流程節(jié)點(diǎn)作業(yè)內(nèi)容控制要求責(zé)任單位/人6.1備件技術(shù)基礎(chǔ)資料建立6.1.1編制單機(jī)備件卡6.1.1.1單機(jī)備件卡主要內(nèi)容包括單臺(tái)設(shè)備備 件的數(shù)量、名稱、型號(hào)、規(guī)格和安裝位置。6.1.1.2 備件建卡原則a）使用期限不超過(guò)修理間隔期的全部易損零 件。b）使用期限大于修理間隔期，但在設(shè)備中數(shù) 量多或冋型號(hào)設(shè)備數(shù)量多而大量消耗的易損 件。c）工藝用件（定位銷、導(dǎo)套、線束等）。d）外購(gòu)備件和標(biāo)準(zhǔn)件6.1.1.3 根據(jù)設(shè)備出廠時(shí)的有關(guān)備件目錄、圖 冊(cè)、資料等并

4、在進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)的基礎(chǔ)上編制。6.1.1.4單機(jī)備件卡由使用單位根據(jù)設(shè)備使用 和維修情況隨時(shí)補(bǔ)充、修訂，每季度向設(shè)備科 反饋一次。使用單位/設(shè) 備工程師、設(shè) 備科/設(shè)備工 程師6.1.2 編制備件匯總卡（以單機(jī)備件卡為基礎(chǔ)）6.1.2.1備件匯總卡內(nèi)容包括備件名稱、型號(hào) 規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、總裝數(shù)量。6.1.2.2備件匯總卡要根據(jù)車間補(bǔ)充反饋的單 機(jī)備件卡，每年進(jìn)行一次修訂、完善，明確備 件獲得渠道。備件采購(gòu)工程師6.1.3編制備件儲(chǔ)備庫(kù)存當(dāng)里標(biāo)準(zhǔn)備件儲(chǔ)備庫(kù)存當(dāng)量標(biāo)準(zhǔn)需根據(jù)備件匯總卡、維修使用頻率、市場(chǎng)資源、及資金占用等因素分 析制訂，季度修訂。備件采購(gòu)工程師6.1.4備件資源開發(fā)、研究、選擇備件采

5、購(gòu)、維修資源，報(bào)設(shè)設(shè)備科/設(shè)備序號(hào)流程節(jié)點(diǎn)作業(yè)內(nèi)容控制要求責(zé)任單位/人備科長(zhǎng)、裝備部長(zhǎng)審核批準(zhǔn)工程師、6.1.5建立備件供應(yīng)商名單定點(diǎn)供應(yīng)商與非定點(diǎn)供應(yīng)商備件采購(gòu)工程師6.2備件提報(bào)與計(jì)劃編制及審批6.2.1 計(jì)劃與臨時(shí)備件需求提報(bào)6.2.1.1 、各使用單位依據(jù)檢修計(jì)劃、點(diǎn)檢、 巡檢和故障維修情況，每月25日前提報(bào)備件需求申請(qǐng)，緊急情況下可以進(jìn)行臨時(shí)提報(bào)使用單位/設(shè)備工程師6.2.1.2、各使用單位在提報(bào)臨時(shí)設(shè)備備件時(shí)， 單件備件采購(gòu)價(jià)格超過(guò) 5000元的，需使用部 門部長(zhǎng)審批、采購(gòu)價(jià)格超過(guò)10000元的必須有 專項(xiàng)報(bào)告6.2.1.3對(duì)從機(jī)床換下需要委外維護(hù)保養(yǎng)、修 理的備件，由各使用單位提

6、出申請(qǐng)6.2.2儲(chǔ)備備件需求提報(bào)依據(jù)“備件儲(chǔ)備庫(kù)存當(dāng)量標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行儲(chǔ)備備件需求提報(bào)。庫(kù)管員6.2.3計(jì)劃編制6.2.3.1對(duì)使用單位備件需求進(jìn)行匯總，編制 采購(gòu)計(jì)劃。對(duì)于緊急需求備件可以按照“先采 購(gòu)，后編制”的特殊方法進(jìn)行備件采購(gòu)工程師6.2.3.2對(duì)儲(chǔ)備備件需求按照“儲(chǔ)備備件庫(kù)存 當(dāng)量標(biāo)準(zhǔn)”中的下、上限進(jìn)行審核，審核正確 后進(jìn)行匯總并編制采購(gòu)計(jì)劃備件采購(gòu)工程師6.2.4計(jì)劃審批編制后的采購(gòu)計(jì)劃報(bào)工具科長(zhǎng)、裝備部長(zhǎng)進(jìn)行審批備件采購(gòu)工程師6.3備件采購(gòu)6.3.1采購(gòu)供應(yīng)商及價(jià)格 審批6.3.1.1儲(chǔ)備備件按照年度合同執(zhí)行。沒(méi)有簽 定年度合同的關(guān)鍵、專用備件向設(shè)備制造商采 購(gòu)、通用件、結(jié)構(gòu)件等不能

7、直接確定制造商的， 首先報(bào)工具科長(zhǎng)，由工具科長(zhǎng)與設(shè)備科相關(guān)人 貝或裝備部長(zhǎng)商疋、請(qǐng)示后確疋備件采購(gòu)工程師序號(hào)流程節(jié)點(diǎn)作業(yè)內(nèi)容控制要求責(zé)任單位/人6.3.1.2對(duì)于沒(méi)有簽定在年度合同中的備件進(jìn)行“詢價(jià)、報(bào)價(jià)”、在比價(jià)或類比后進(jìn)行審批備件采購(gòu)工程（詢價(jià)、報(bào)價(jià)單 中要對(duì)比價(jià)、類比情況進(jìn)師行明確說(shuō)明）6.3.1.3采購(gòu)價(jià)格 審批按照裝備物資與勞務(wù)工具科長(zhǎng)、裝采購(gòu)及價(jià)格管理辦法備部長(zhǎng)6.3.2.1依據(jù)備件采購(gòu)計(jì)劃或使用部門申請(qǐng)，備件采購(gòu)工程在U8系統(tǒng)中做采購(gòu)訂單，經(jīng)審核后執(zhí)行師、工具科長(zhǎng)工具科/備件6.3.2做采購(gòu)訂單及執(zhí)行6.3.2.2采購(gòu)金額超過(guò)1萬(wàn)元的必須簽訂采購(gòu)采購(gòu)工程師、采購(gòu)合冋、冋時(shí)考慮簽定

8、技術(shù)協(xié)議設(shè)備科/設(shè)備工程師6.3.2.3執(zhí)行采購(gòu)工具科/備件采購(gòu)工程師、庫(kù)管員、備件6.4.1驗(yàn)收方式分類5種：簡(jiǎn)單驗(yàn)收、一般驗(yàn)收、測(cè)量驗(yàn)收、一般 驗(yàn)收+上線使用驗(yàn)證、測(cè)量驗(yàn)收+上線使用驗(yàn)證采購(gòu)工程師、計(jì)量理化室檢驗(yàn)員、使用單位設(shè)備工程師6.4.2.1 通用件、標(biāo)準(zhǔn)件（軸承、普通電氣元庫(kù)管員6.4到貨驗(yàn)收件、普通液壓元件、普通電機(jī)（功率小于5千瓦）、皮帶、水暖管路管件、螺絲、螺母等），6.4.2法驗(yàn)收分類及驗(yàn)收方核對(duì)規(guī)格型號(hào)和合格證。6.4.2.2 結(jié)構(gòu)件（齒輪、絲杠、壓板、定位塊、彈簧、帶輪、鏈輪、支座（架）、墊片、隔套、備件采購(gòu)工程師渦輪蝸桿、螺桿、絲母、花鍵軸等），依據(jù)圖使用單位設(shè)備紙或

9、檢驗(yàn)單要求測(cè)量，然后安裝試用進(jìn)行檢工程師驗(yàn)。序號(hào)流程節(jié)點(diǎn)作業(yè)內(nèi)容控制要求責(zé)任單位/人642.3定位、導(dǎo)向及精度要求高（精度等級(jí)備件采購(gòu)工程高于7級(jí)）加工件（定位銷、導(dǎo)套、鉆套、鉸師套、鉆模板（桿）、主軸等），必須有廠家的檢計(jì)量理化室檢測(cè)報(bào)告（記錄）或合格證，委托計(jì)量理化檢驗(yàn)驗(yàn)員或抽檢（比例不低于 20%精度尺寸、硬度、使用單位設(shè)備材質(zhì)（有特殊要求時(shí)），并出具檢測(cè)報(bào)告，價(jià) 值咼（超過(guò)2千兀）或精度要求咼的關(guān)鍵件（鉆 模桿、鉆模板、有配合要求的導(dǎo)向套等）應(yīng)該 上線使用驗(yàn)證，涉及產(chǎn)品加工精度的要求的必 須檢測(cè)加工工件符合工藝要求：工程師計(jì)量理化室642.4儀表、儀器、加熱官等計(jì)量類備件送計(jì)量室檢驗(yàn)，

10、并貼校驗(yàn)合格證6.4.2.5價(jià)值5000元以上的貴重性能件、國(guó)外備件采購(gòu)工程進(jìn)口件（主要指控制板、伺服電機(jī)、電路板、師、驅(qū)動(dòng)器、多砂輪靠模、清洗機(jī)水泵、拉床液壓使用單位設(shè)備泵等）需上機(jī)床試運(yùn)轉(zhuǎn)，驗(yàn)證是否合格，并將 驗(yàn)證結(jié)果登記到驗(yàn)收單上。工程師6.4.2.6 外委修理的重要元器件（電機(jī)、驅(qū)動(dòng)備件采購(gòu)工程器、電路板、清洗機(jī)水泵、磨損冷焊修理件等）師上機(jī)床試運(yùn)轉(zhuǎn)，驗(yàn)證是否合格，驗(yàn)證完畢后填計(jì)量理化室檢寫驗(yàn)收單上驗(yàn)員使用單位設(shè)備工程師6.4.3.1對(duì)于驗(yàn)收檢驗(yàn)不合格又不能使用的，備件采購(gòu)工程643 驗(yàn)收不合格品處理按照米購(gòu)協(xié)議要求進(jìn)行退貨或供應(yīng)商免費(fèi)更師及質(zhì)里信息發(fā)布換，并按合冋要求處理。造成損失的

11、按照索賠管理辦法執(zhí)行序號(hào)流程節(jié)點(diǎn)作業(yè)內(nèi)容控制要求責(zé)任單位/人643.2 對(duì)于驗(yàn)收不合格（或不符合圖紙要 求），但是可以上機(jī)使用的，可以經(jīng)過(guò)評(píng)審讓 步接收，同時(shí)對(duì)供應(yīng)商貨款協(xié)商扣罰。設(shè)備科/設(shè)備工程師、備件采購(gòu)工程師6.4.3.3 對(duì)于驗(yàn)收不合格（或不符合圖紙要 求），但是經(jīng)過(guò)修理加工可以上機(jī)使用的，可 以經(jīng)過(guò)評(píng)審讓步接收，修理加工費(fèi)及其它費(fèi)用 由供應(yīng)商承擔(dān)（屬供應(yīng)商責(zé)任的），冋時(shí)按照 索賠管理辦法對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行處罰設(shè)備科/設(shè)備工程師、備件采購(gòu)工程師643.4 對(duì)于驗(yàn)收不合格的供應(yīng)商，要求其制 訂整改計(jì)劃，并對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證；對(duì)整改 不符合要求的供應(yīng)商，取消其供貨資格。設(shè)備科/設(shè)備工程師、備件

12、采購(gòu)工程師、 工具科長(zhǎng)6.4.3.5 每月10日前對(duì)上月度備件采購(gòu)到貨 質(zhì)量情況進(jìn)行發(fā)布備件采購(gòu)工程師、工具科/材料會(huì)計(jì)6.5備件入庫(kù)6.5.1核對(duì)到貨物資是否與米購(gòu)計(jì)劃相符。貨物數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、訂單核對(duì)無(wú)誤庫(kù)管員6.5.2核對(duì)裝箱單與實(shí)際到貨明細(xì)裝箱單和實(shí)際貨物一致，若不符，應(yīng)及時(shí)通知 采購(gòu)人員按流程處理。庫(kù)管員、備件采購(gòu)工程師6.5.3核對(duì)無(wú)誤后，對(duì)檢 驗(yàn)驗(yàn)收合格或經(jīng)過(guò)評(píng)審 同意使用的，在U8系統(tǒng)中辦理入庫(kù)手續(xù)6.5.3.1采購(gòu)依據(jù)、將送貨單、設(shè)備備件入廠 驗(yàn)收送檢單（合格）、裝備物資采購(gòu)入庫(kù)單交 庫(kù)房庫(kù)管員辦理入庫(kù)備件采購(gòu)工程師6.5.3.2庫(kù)管員核對(duì)采購(gòu)員提供的入庫(kù)資料，做到無(wú)計(jì)劃或超

13、計(jì)劃采購(gòu)的不收、規(guī)格不符不收、不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收手續(xù)的不收庫(kù)管員6.5.3.3對(duì)核對(duì)無(wú)誤的裝備物資采購(gòu)入庫(kù)單在U8系統(tǒng)中進(jìn)行審核確認(rèn)6.5.3.4 打印裝備物資采購(gòu)入庫(kù)單一式四備件采購(gòu)工程序號(hào)流程節(jié)點(diǎn)作業(yè)內(nèi)容控制要求責(zé)任單位/人份（材料會(huì)計(jì)、庫(kù)管員各一份，財(cái)務(wù)兩份）師6.5.4對(duì)待入庫(kù)的物資做好防銹等防護(hù)工作，并存放于貨架上按庫(kù)房物資存放要求庫(kù)管員6.6備件保管6.6.1保持帳物對(duì)應(yīng)、清 楚妥善保管入庫(kù)的備件，做到“兩齊”（庫(kù)容整齊、碼放整齊）；“三清”（規(guī)格型號(hào)清、數(shù)量 清、材質(zhì)清）；“三一致”（帳、物、卡一致）； 標(biāo)記統(tǒng)一明確。保持庫(kù)房環(huán)境衛(wèi)生，每周對(duì)庫(kù) 房進(jìn)仃一次清掃，做到無(wú)灰塵、無(wú)雜

14、物、無(wú)油 污，保證庫(kù)存物資清潔無(wú)塵。庫(kù)管員6.6.2 保持備件技術(shù)狀 態(tài)庫(kù)存物資要保持良好的技術(shù)狀態(tài)，為了確保庫(kù)存物資無(wú)損壞、銹蝕、變形，要按季節(jié)特點(diǎn)定 期對(duì)備件進(jìn)行防潮、防銹、防腐蝕處理，根據(jù) 備件的防銹油性能定期檢查涂油。每月檢查一次，夏季每周檢查一次。庫(kù)管員6.6.3 軸類特殊備件保存軸類零件長(zhǎng)度超出 300毫米，在專用架單獨(dú)掛式保管存放，以防止扭曲變形。庫(kù)管員6.6.4 隨機(jī)備件、修理性 備件進(jìn)行收、發(fā)、存登記6.6.4.1建立手工臺(tái)帳庫(kù)管員6.6.4.2 對(duì)隨機(jī)備件、修理性備件名稱、規(guī)格 型號(hào)、入庫(kù)時(shí)間、入庫(kù)人員、完好情況、出庫(kù) 時(shí)間、出庫(kù)人員信息在手工臺(tái)帳中記錄備件采購(gòu)工程師、庫(kù)管

15、員6.7備件出庫(kù)6.7.1 填寫出庫(kù)單及實(shí)物出庫(kù)6.7.1.1使用單位申購(gòu)備件（含月度計(jì)劃提報(bào)）到貨后，庫(kù)管員負(fù)責(zé)通知使用單位。使用單位5日內(nèi)辦理手續(xù)并將實(shí)物領(lǐng)出使用單位6.7.1.2在領(lǐng)用備件時(shí)，首先在U8系統(tǒng)中填寫裝備物資出庫(kù)單。出庫(kù)單需注明部門、庫(kù)房名稱、出庫(kù)類別、備件用途（計(jì)劃?rùn)z修、故使用單位備件領(lǐng)用人員、工具科/庫(kù)管序號(hào)流程節(jié)點(diǎn)作業(yè)內(nèi)容控制要求責(zé)任單位/人障維修、工裝備件）及備件必須填寫的存貨編 碼、名稱、型號(hào)、單位、數(shù)量。將出庫(kù)單打印 后到庫(kù)房中領(lǐng)料，庫(kù)管員對(duì)出庫(kù)單審核后簽字 并在U8系統(tǒng)中審核。員6.7.1.3節(jié)假日臨時(shí)急需進(jìn)貨使用的備件，上 班后使用單位及時(shí)與庫(kù)管員聯(lián)系并辦理備

16、件 出庫(kù)手續(xù)使用單位/設(shè)備工程師6.7.2審核、發(fā)料必須做到：領(lǐng)料手續(xù)不完善不發(fā)、未經(jīng)主管人員批準(zhǔn)不發(fā)、領(lǐng)料與批準(zhǔn)數(shù)量不符不發(fā)。庫(kù)管員6.7.4庫(kù)存信息反饋對(duì)異常領(lǐng)用備件信息及時(shí)向備件采購(gòu)工程師 反饋貴重備件（5000元以上）領(lǐng)用前及時(shí)通知備件 采購(gòu)工程師。庫(kù)管員6.8備件的回收與處理6.8.1回收舊件，以舊換新對(duì)有回收和修復(fù)利用價(jià)值的設(shè)備備件（電機(jī)、泵、閥、減速器、軸承、驅(qū)動(dòng)器、電路板、量?jī)x等）按照交舊領(lǐng)新原則并進(jìn)行登記庫(kù)管員6.8.2 編制回收物資明細(xì)表并報(bào)告根據(jù)回收舊件數(shù)量情況， 編制回收物資明細(xì)表報(bào)材料會(huì)計(jì)庫(kù)管員6.8.3回收物資匯總材料會(huì)計(jì)對(duì)兩個(gè)備件庫(kù)房回收物資進(jìn)行匯總。材料會(huì)計(jì)6.

17、8.4回收物資提報(bào)按照財(cái)務(wù)部廢舊物資管理辦法將匯總回收 物資明細(xì)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后（一式兩份）報(bào)定單推進(jìn) 科材料會(huì)計(jì)6.9統(tǒng)計(jì)與報(bào)表備件收、發(fā)、存財(cái)務(wù)報(bào)表。每月提報(bào)。備件庫(kù)是提供備件統(tǒng)計(jì)資料的核 心，要確保上報(bào)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。每半年盤點(diǎn) 一次，盤點(diǎn)表經(jīng)工具科長(zhǎng)和裝備部長(zhǎng)審批后上 報(bào)，年終全面盤點(diǎn)。對(duì)盤點(diǎn)中出現(xiàn)的盤盈盤虧材料會(huì)計(jì)序號(hào)流程節(jié)點(diǎn)作業(yè)內(nèi)容控制要求責(zé)任單位/人要說(shuō)明原因。7附錄附錄一設(shè)備備件需求申請(qǐng)F(tuán)R073028附錄二 詢價(jià)、報(bào)價(jià)單FR073047附錄三設(shè)備備件入廠驗(yàn)收送檢單FR073048附加說(shuō)明：本辦法提出部門：質(zhì)量部本辦法歸口部門：裝備部本辦法起草部門：裝備部本辦法起草人:王體文FTGD073022-C-0設(shè)備備件管理辦法第10頁(yè)共15頁(yè)本辦法審核人：曹武軍、岳曉林本辦法審定人：朱樂(lè)群本辦法批準(zhǔn)人：伍學(xué)斌FTGD073022-C-0設(shè)備備件管理辦法第1頁(yè)共15頁(yè)FTGD073022-C-0設(shè)備備件管理辦法第1頁(yè)共15頁(yè)維修工程師:采購(gòu)工程師:日期:日期:需求部門審批:采購(gòu)部門審批:日期:日期:附錄1Q E田注車設(shè)備備件需求申請(qǐng)表號(hào)：FR073028順序號(hào)：提報(bào)單位：年度口 月度口 臨時(shí)備件名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量品牌到貨期用途備注附錄2馬7 S2蠱詢價(jià)、報(bào)價(jià)單表號(hào)： 生效日期：編號(hào)：序 號(hào)名稱編號(hào)規(guī)格單位數(shù)量要求到貨 日期單價(jià)（含稅）審核后單 價(jià)（含稅）備注123456