茶葉產(chǎn)業(yè)帶基地建設(shè)項(xiàng)目可行性報告書

1、WOED格式-13-專業(yè)資料整理附件一英紅、橫石塘、石牯塘、石灰鋪鎮(zhèn)涉農(nóng)資金整合示范區(qū)紅茶產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)項(xiàng)目可行性報 告項(xiàng)目實(shí)施期限： 2017年 1月 2018年 12月一、項(xiàng)目背景和意義 英德土壤、氣候、環(huán)境等自然條件極宜茶樹自然生長。英紅鎮(zhèn)、 橫石塘鎮(zhèn)、石牯塘鎮(zhèn)、石灰鋪鎮(zhèn)歷史上是英德紅茶的主產(chǎn)區(qū)，有種植 茶葉的傳統(tǒng)，農(nóng)民掌握了先進(jìn)的生產(chǎn)加工技術(shù)。近年來，英德市委、 市政府高度重視茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺了扶持茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的獎勵政策， 英德紅茶得到了迅速發(fā)展，截止 2016 年 12 月，茶園面積增加至 8 萬 畝， 2016 年茶葉產(chǎn)量 4500 噸，產(chǎn)值 15億元。英德規(guī)劃到 2020 年， 建設(shè)

2、現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)化茶園 16 萬畝，產(chǎn)量 3 萬噸，力爭實(shí)現(xiàn)茶業(yè)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn) 值 160 億元；突出產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，努力把英德紅茶打造成中國紅茶第 一品牌。該四鎮(zhèn)憑借良好的茶產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，在全市率先大面種植英紅九號， 據(jù)統(tǒng)計，該四鎮(zhèn)茶園總面積達(dá)到 43000 畝，占全市茶園總面積的 53.75 %，集中了日月茶葉公司、永和茶葉生產(chǎn)基地、老一隊茶葉生產(chǎn) 基地、創(chuàng)美茶葉生產(chǎn)基地、龍潤茶葉生產(chǎn)基地、英州紅茶葉等種植大 戶，有 10 家清遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)龍頭茶葉企業(yè)茶葉生產(chǎn)基地落戶在該區(qū)域， 占英德市全市茶企清遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)頭企業(yè)的三分之二，是我市名副其實(shí) 的茶葉最集中的生產(chǎn)區(qū)域，該四鎮(zhèn)也是我市集中打造的茶葉專業(yè)鎮(zhèn)。 將該區(qū)域集中

3、整合成茶葉示范區(qū)，有利于資金整合、有利于打造茶葉 規(guī)模效應(yīng)，從而更好的引領(lǐng)英德茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。實(shí)施本項(xiàng)目，能顯著擴(kuò)大本地區(qū)特色農(nóng)業(yè)茶葉產(chǎn)業(yè)種植面積，明 顯提高茶葉產(chǎn)量，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級；通過推進(jìn)現(xiàn)代高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)茶 葉的發(fā)展，并在產(chǎn)前、產(chǎn)中和產(chǎn)后等環(huán)節(jié)中建立健全資源節(jié)約型、環(huán)境友好型的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，可以把英德紅茶品牌重新做強(qiáng)做大，提高英德的知名度，進(jìn)一步提升英德紅茶的附加值和市場競爭力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，協(xié)調(diào)區(qū)域社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快山區(qū)脫貧致富；同時，還顯著提高丘陵坡地的植被覆蓋率，進(jìn)一步強(qiáng)化生態(tài)保護(hù)和綠色屏障功效，為黨的十八屆三中全會確定加快建立生態(tài)文明制度做出貢 獻(xiàn)。二、市場前景與競爭力分

4、析（一）市場前景分析1、內(nèi)銷需求旺盛，市場潛力大紅茶傳統(tǒng)消費(fèi)區(qū)域?yàn)閺V東省及港澳等地區(qū)，而廣東省是中國最大 的茶葉集散地和出口地。近 3 年來，隨著我市“英紅九號”紅茶和福 建金俊眉紅茶的興起，推動了廣東茶葉消費(fèi)向紅茶轉(zhuǎn)化，而且一定程 度上帶動了全國紅茶消費(fèi)，傳統(tǒng)消費(fèi)綠茶和花茶的北方市場，紅茶消 費(fèi)量也逐年上升，而且是作為高檔、時尚產(chǎn)品迅速輻射帶動周圍城市 擴(kuò)大，其市場需求非常旺盛，潛力巨大。2、茶葉精深加工前景很好隨著科技進(jìn)步，對茶葉用于醫(yī)藥、美容、食品添加等綜合利用的 研究開發(fā)不斷的深入；同時，隨著茶多酚等茶葉有效成份的廣泛開發(fā) 和利用，茶葉深加工將進(jìn)一步深化和發(fā)展，茶葉原料需求量也將同步

5、增加。（ 二 ） 競爭力分析1、英德紅茶品牌優(yōu)勢突出英德紅茶以獨(dú)具地方特色和國際口味的優(yōu)異品質(zhì)，不僅在各類評 比中屢獲殊榮，更重要的是在在消費(fèi)者中形成了良好的口碑，形成了 一大批穩(wěn)定的老消費(fèi)群體。近年來，英德紅茶市場占有率和消費(fèi)群體 快速擴(kuò)大。2、茶樹資源豐富，優(yōu)良品種數(shù)量多；技術(shù)水平先進(jìn) 省農(nóng)科院茶葉研究所設(shè)在我市，該所保存國家級、省級等各類珍 貴品種以及各類茶樹資源多達(dá) 1300 多份。選育適合我市栽培、加工 的優(yōu)良品種達(dá) 20 個。我市茶樹良種繁育示范場保存優(yōu)良品種 30 多份， 是國家農(nóng)業(yè)部和省農(nóng)業(yè)廳定點(diǎn)的茶樹良種繁育示范基地，曾為我市茶 樹品種選育，試驗(yàn)、示范、推廣發(fā)揮了重要作用。省

6、茶葉研究所和我 市茶樹良種繁育示范場正好形成了科研、推廣梯隊，為我市品種改良、 產(chǎn)品創(chuàng)新提供了充分、強(qiáng)大的資源和技術(shù)支撐。3、生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，茶類區(qū)域優(yōu)勢明顯 英德地處北回歸線北緣，屬南亞熱帶向中亞熱帶過渡的地區(qū)，屬 南亞季風(fēng)型氣候，境內(nèi)溫暖多雨；同時，英德地處五嶺山脈南緣，屬 南嶺山脈的山區(qū)丘陵地帶，為紅、黃壤土，土層深厚，土壤肥沃，土 壤有機(jī)質(zhì)和含氮量中等偏上，土壤大多數(shù)呈酸性，PH值在 4.5-5.5 間，極宜茶樹自然生長。生產(chǎn)的英德紅茶極具特色三、制定了英德市加快茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案2013 年出臺了英德市加快茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案，明確了發(fā) 展思路、目標(biāo)任務(wù)、技術(shù)措施、組織保障等方案，是

7、指導(dǎo)英德茶產(chǎn)業(yè) 近五年來加快發(fā)展的具體實(shí)施方案。（一）發(fā)展思路以增加農(nóng)民收入、提高企業(yè)效益和保障市場供給為出發(fā)點(diǎn)和落腳 點(diǎn)，以市場為導(dǎo)向，突出品種、品質(zhì)、品牌“三品”工程，以涉農(nóng)資 金整合為抓手，依托資源優(yōu)勢和文化優(yōu)勢，創(chuàng)新機(jī)制，擴(kuò)大茶園面積， 提高茶葉質(zhì)量，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，大力推行無公害標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，發(fā)展一 批綠色食品茶和生態(tài)有機(jī)茶，培育和壯大一批茶葉龍頭企業(yè)，著力打 造“中國紅茶之鄉(xiāng)”、“中國第一紅茶”品牌，創(chuàng)建一批省級以上名牌 產(chǎn)品，加快茶葉產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營進(jìn)程。充分發(fā)揮產(chǎn)品和區(qū)域優(yōu)勢，建立多 元化投入機(jī)制，構(gòu)建集約化、專業(yè)化、組織化、社會化的新型農(nóng)業(yè)經(jīng) 營體系。加強(qiáng)人才培養(yǎng)，促進(jìn)茶文化廣泛交流。

8、著力開拓茶葉市場， 提高英德茶葉競爭力。推動產(chǎn)業(yè)升級，促進(jìn)我市茶葉產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)健 康發(fā)展，再創(chuàng)英德紅茶新輝煌。（二）發(fā)展目標(biāo)全面實(shí)行無公害生產(chǎn)，建成生態(tài)、有機(jī)、綠色食品茶生產(chǎn)基地。 推行種植基地 GAP（良好操作規(guī)范）認(rèn)證、產(chǎn)品 QS（產(chǎn)品質(zhì)量安全） 認(rèn)證和加工企業(yè) HACCP危（ 害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn) ） 認(rèn)證；完善質(zhì)量安全 管理體系，建立茶葉產(chǎn)品溯源機(jī)制和市場監(jiān)管體系。四、項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)一步擴(kuò)大茶園面積，示范區(qū)域新增茶園面積 1 萬畝，促進(jìn)產(chǎn)業(yè) 分工體系更趨完善，引導(dǎo)茶葉機(jī)械、茶文化、茶休閑、茶深加工等相 關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，拓展英德茶葉產(chǎn)業(yè)鏈。五、項(xiàng)目資金投入概算： 3.0 億元（一）包含茶園種植投入

9、和茶廠加工投入，總資金投入 2.6123 億元。1、根據(jù)目前英德種植英紅九號投入費(fèi)用分析，結(jié)合本項(xiàng)目建設(shè) 所在地位置情況， 2017 至 2018 年共需投入資金 2.0123 億，平均每畝 投入資金 20123 元（明細(xì)見附表一）。2、茶葉加工廠及機(jī)械設(shè)備投入： 6000 萬元。每 5000 畝茶園配 一個大型茶廠，面積約 5000 平方米的棚架結(jié)構(gòu)（非框架混凝土）。（二）配套的茶葉品牌推廣費(fèi)用： 3877 萬元。進(jìn)行無公害生產(chǎn)， 有機(jī)、綠色食品茶生產(chǎn)基地。推行種植基地GAP（良好操作規(guī)范）認(rèn)證、產(chǎn)品 QS（產(chǎn)品質(zhì)量安全）認(rèn)證和加工企業(yè)HACCP危（ 害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn) ） 認(rèn)證；完善質(zhì)量安

10、全管理體系，建立茶葉產(chǎn)品溯源機(jī)制和 市場監(jiān)管體系等品牌建設(shè)以及英德茶文化宣傳推介、英德紅茶市場推 廣等。六、項(xiàng)目預(yù)期效益分析。（一）預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益分析社會層面：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，種植第3 年就能正式投產(chǎn)（畝產(chǎn)干茶 50斤），第5年正常投產(chǎn)（畝產(chǎn)干茶 150 斤），第七年進(jìn)入高產(chǎn) 期（畝產(chǎn)干茶 300-400 斤），投產(chǎn)后平均每年增加茶葉產(chǎn)值 10 億元， 創(chuàng)造稅收 1 億元，帶動 2 萬勞動力就業(yè)。進(jìn)一步推動英德茶產(chǎn)業(yè)優(yōu)化、 升級，顯著提高產(chǎn)業(yè)綜合效益。投資方：根據(jù)附表二（萬畝英紅九號效益分析表）可知，第五年即 2021 年可收回投資的 79.4%，第六年即 2022 除收回全部投資盈利1205

11、7 萬元，第七年即 2023 年凈盈利 24277.5 萬元，第八年即 2024 年凈盈利 29672.5 萬元，之后，盈利穩(wěn)步上升，每年盈利穩(wěn)定在 30000 萬元以上。（本效益分析只計算了種植和加工即第一產(chǎn)業(yè)和第二產(chǎn)業(yè)， 不包含第三產(chǎn)業(yè)即茶葉銷售業(yè)）農(nóng)民：每年可獲是一定的土地財產(chǎn)性收入，通過與投資方協(xié)議， 參與茶園撫育、茶青采摘、茶葉加工等勞動而獲得一定的工資收入， 年人均純收入至少可達(dá) 30000 元。（二）生態(tài)效益。充分利用英紅、橫石塘、石灰鋪、石牯塘三鎮(zhèn)的自然條件和山地 資源優(yōu)勢，發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)。種植茶葉可以提高森林覆蓋率，增加土地 利用率，使土壤有機(jī)質(zhì)含量提高。使茶園耕作實(shí)現(xiàn)機(jī)械化，

12、建成標(biāo)準(zhǔn) 化茶園示范基地。既能產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益，又能綠化、美好環(huán)境， 改良生態(tài)環(huán)境。（三）社會效益。本項(xiàng)目充分利用英紅、橫石塘、石灰鋪、石牯塘三鎮(zhèn)的自然條件 和山區(qū)資源優(yōu)勢，進(jìn)一步做大做強(qiáng)英德紅茶。本項(xiàng)目有良好的產(chǎn)業(yè)基 礎(chǔ)。本項(xiàng)目的實(shí)施，可帶動農(nóng)戶發(fā)展茶園解決勞力出路，茶葉的深加 工還可以帶動相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，提高勞動就業(yè)率，解決山區(qū)富余勞力 的就業(yè)問題。山區(qū)群眾能就近工作，一定程度上解決了當(dāng)今社會山區(qū) 留守老人、兒童的生活、上學(xué)等問題。同時，促進(jìn)山區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 通過配套建設(shè)現(xiàn)代優(yōu)質(zhì)、良種茶園，實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)，減少生產(chǎn) 成本，保護(hù)環(huán)境，促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)和全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展，社會效益明

13、顯。七、政策優(yōu)惠 適用英德市委、市政府制定的對外招商引資各項(xiàng)優(yōu)惠政策。通過 涉農(nóng)資金整合，爭取更多的國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)清遠(yuǎn)市茶葉產(chǎn)業(yè)帶項(xiàng)目資金 重點(diǎn)支持，英德市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化茶葉專項(xiàng)資金重點(diǎn)支持。八、項(xiàng)目可行性研究結(jié)論綜上所述，本項(xiàng)目符合政府政策支持，符合市場需要，有很好的 產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和市場前景，經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益良好，該項(xiàng)目 是完全可行的。二一六年十二月二十二日附表一涉農(nóng)資金整合茶葉產(chǎn)業(yè)帶項(xiàng)目投資明細(xì)概算表序號建設(shè)項(xiàng)目規(guī)模單價（萬元）總價（萬元）第一年費(fèi)用 11623一項(xiàng)目前期費(fèi)用1 土地租賃費(fèi) 10000 畝 400 元 / 畝 / 年400二茶園基礎(chǔ)建設(shè)2 土地整理 10000 畝 200

14、0 元 / 畝 20003土壤改良 （施有機(jī)肥）10000 畝 1400元 / 畝 14004 園區(qū)道路 205km3.0 萬元 /km6155 滴灌工程 100套 12.68 萬元 / 套 1686 排水工程 35000m140元 /m490三種植費(fèi)7 種苗費(fèi) 10000畝 3000 元 / 畝 30008 種植人工 10000 畝 200 元 / 畝 2009 遮陽網(wǎng) 10000畝 1000 元 / 畝 1000四其它費(fèi)用10 清園費(fèi)用 10000 畝 1000 元 / 畝 100011 管理費(fèi) 10000畝 250 元 / 畝 250第二年費(fèi)用 42501 撫育人工 10000 畝 3000 元 / 畝 30002 管理費(fèi) 10000畝 250 元 / 畝 2503 有機(jī)肥料 10000 畝 1000/ 畝 1000第三年費(fèi)用 42501 撫育人工 10000 畝 3000 元 / 畝 30002 管理費(fèi) 10000畝 250 元 / 畝 2503 有機(jī)肥料 10000 畝 1000/ 畝 1000總計 20123WOED格式附表二10000 畝英紅九號效益分析表基于 2017 年春種 5000 畝， 2018 年春種 5000 畝）收益（元 / 斤）面積產(chǎn)