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文檔簡介

1、甲供物資管理工作程序(2016年版)編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人1、總則2、管理細(xì)則2.1、甲供物資應(yīng)供量計算2.2、2.3、2.4、2.5、2.6、2.7、2.8、2.9、甲供物資采購數(shù)量與應(yīng)供量的對應(yīng)甲供物資封樣管理甲供物資貨期管理甲供物資供貨計劃管理甲供物資到貨準(zhǔn)備管理甲供物資卸貨與看管管理甲供物資接收與驗(yàn)收管理甲供物資使用管理2.10、甲供物資節(jié)超管理2.11、甲供物資數(shù)量結(jié)算管理2.12、附表2.2.2.3.3.5.6.6.1、總則1.1、甲供物資是指由發(fā)包人直接采購,由承包人負(fù)責(zé)施工或安裝的建筑類材料、裝飾類材料及設(shè)備等。1.2、實(shí)行甲供物

2、資要遵循以下原則:1.2.1、物資對工程成本有重大影響的;1.2.2、物資質(zhì)量不易控制,且對工程質(zhì)量有重大影響的;1.2.3、物資對項(xiàng)目品質(zhì)、銷售有重大影響的;1.2.4、物資數(shù)量可控制、且現(xiàn)場方便核查的。1.3、本甲供物資管理工作程序適用于*地產(chǎn)集團(tuán)公司、城市公司工程項(xiàng)目甲供物1.4、資的管理。*地產(chǎn)集團(tuán)采購管理部負(fù)責(zé)對本甲供物資管理工作程序解釋、指導(dǎo)和修訂。2、管理細(xì)則2.1、甲供物資應(yīng)供量計算2.1.1、對存在甲供物資的建設(shè)工程施工合同,發(fā)包人成本部要認(rèn)真計算工程量,確定合理的損耗率(原則上不能超過各地區(qū)定額損耗率),從而形成明確的甲供物資應(yīng) 供量清單作為施工合同的組成部分,也作為確定甲

3、供物資采購合同采購數(shù)量的依據(jù)。2.1.2、對于由工程指令導(dǎo)致的應(yīng)供量增減及暫定數(shù)量應(yīng)供量,發(fā)包人成本部在依據(jù)集團(tuán)公司制度內(nèi)相關(guān)流程審批完成后才能進(jìn)行原有應(yīng)供量的調(diào)整。2.1.3、甲供物資合理損耗量應(yīng)計入應(yīng)供量中,實(shí)際工程量中不得再計算損耗量。2.1.4、甲供物資的損耗量應(yīng)區(qū)別不同的材料、不同的施工方法,在應(yīng)供量清單中分別列明實(shí)際工程量、損耗率、損耗量及應(yīng)供量等。2.1.5、發(fā)包人成本部須在甲供物資招標(biāo)立項(xiàng)前即須介入應(yīng)供量的計算工作,確保甲供物資應(yīng)供量的準(zhǔn)確性。2.1.6、關(guān)于甲供物資應(yīng)供量嚴(yán)禁發(fā)包人成本部拖延至結(jié)算時才計算應(yīng)供量。2.2、甲供物資采購數(shù)量與應(yīng)供量的對應(yīng)2.2.1、原則上甲供物資

4、采購合同中的物資采購數(shù)量應(yīng)與建設(shè)工程施工合同中的甲供物資應(yīng)供量清單(包含修訂的暫定量轉(zhuǎn)固定量、經(jīng)審批確認(rèn)的應(yīng)供量調(diào)整等)中的應(yīng) 供量保持一致。222、涉及多個標(biāo)段的承包人領(lǐng)用同一甲供物資供應(yīng)商的同種甲供物資,甲供物資采購合同須與各標(biāo)段建設(shè)工程施工合同一一對應(yīng)。2.3、甲供物資封樣管理231、甲供物資招標(biāo)采購過程中,某些主要材料,其質(zhì)量、觀感、價格等對整個項(xiàng)目的施工質(zhì)量及整體效果起著非常關(guān)鍵的作用, 發(fā)包人設(shè)計部、工程部、成本部須要 確定實(shí)物采購樣板進(jìn)行封樣,以作為招標(biāo)采購及到貨驗(yàn)收依據(jù)。如不具備整體的樣板封 樣確認(rèn)條件,可將整體樣板中的主要材料分項(xiàng)進(jìn)行樣板封樣確認(rèn)。2.3.2、甲供物資樣板封樣

5、根據(jù)發(fā)包人要求至少應(yīng)確認(rèn)三套(門窗、設(shè)備等大件甲供物資除外),分別交由發(fā)包人設(shè)計部、監(jiān)理部、甲供物資供應(yīng)商保管,以供發(fā)包人和 承包人驗(yàn)收使用。樣板封樣一般由甲供物資供應(yīng)商免費(fèi)提供, 須計取費(fèi)用或當(dāng)做供貨數(shù) 量一部分的,供應(yīng)商須在發(fā)包人各相關(guān)部門確認(rèn)樣板封樣前提出并經(jīng)發(fā)包人各相關(guān)部門 確認(rèn)。2.4、甲供物資貨期管理241、甲供物資合同簽署后至物資到達(dá)前,發(fā)包人成本部應(yīng)視具體情況每隔一定時間了解物資生產(chǎn)及采辦進(jìn)展,如發(fā)現(xiàn)異常須及時與供應(yīng)商交涉。2.4.2、如有需要,發(fā)包人成本部應(yīng)組織發(fā)包人工程部、設(shè)計部赴供應(yīng)商工廠核查物資生產(chǎn)進(jìn)度和加工質(zhì)量等,供應(yīng)商為經(jīng)銷商的應(yīng)核查其物資訂購方面的文件,供應(yīng)商 代

6、理進(jìn)口物資的應(yīng)核查其物資訂購憑證、 加工委托書、運(yùn)輸、提單、進(jìn)關(guān)、儲存等文件。2.4.3、甲供物資合同中約定生產(chǎn)期間驗(yàn)貨作為付款條件的,發(fā)包人設(shè)計部、工程部、成本部驗(yàn)貨后須出具證明文件,作為付款依據(jù)。2.5、甲供物資供貨計劃管理2.5.1、需要使用甲供物資的承包人,須根據(jù)工程進(jìn)度計劃及甲供物資供貨周期,10個提前向發(fā)包人工程部申報物資需求計劃,計劃到貨時間精準(zhǔn)程度原則上不得超過 日歷天。由承包人填寫甲供物資需求計劃申請表,發(fā)包人工程部及成本部審批確認(rèn), 并于5個工作日內(nèi)反饋給承包人。2.5.2、承包人須對其申報的物資需求數(shù)量的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。因申報數(shù)量不準(zhǔn)造成甲供物資過剩的,如物資采購合同未作規(guī)定

7、,則發(fā)包人不負(fù)責(zé)剩余物資退貨,甲供物資過剩的物資價款和超供量管理費(fèi)按合同約定在承包人建設(shè)工程施工進(jìn)度款中扣回;造成物 資供應(yīng)不足的,承包人可繼續(xù)向發(fā)包人工程部申報物資需求計劃, 但因甲供物資供應(yīng)延 遲導(dǎo)致工程施工工期延誤的責(zé)任由承包人承擔(dān)。2.5.3、因發(fā)包人設(shè)計變更導(dǎo)致甲供物資應(yīng)供量增減的,承包人應(yīng)在收到發(fā)包人變更指令后5個工作日內(nèi)向發(fā)包人工程部申報 甲供物資需求計劃申請表增減請示,延 誤責(zé)任依據(jù)施工合同相應(yīng)條款執(zhí)行。2.5.4、承包人不得將施工合同中的乙供物資改變?yōu)榧坠┪镔Y,如因特殊原因,將施工合同中乙供物資改變?yōu)榧坠┪镔Y的, 則承包人須提出書面申請(加蓋承包人公司公 章),經(jīng)發(fā)包人及發(fā)包

8、人集團(tuán)公司審批同意后,方可生效;發(fā)包人將在承包人的建設(shè)工 程施工進(jìn)度款中扣回此部分物資甲供采購價款和相應(yīng)管理費(fèi)(管理費(fèi)按對應(yīng)施工合同約 定計算),其他違約責(zé)任依據(jù)施工合同相應(yīng)條款執(zhí)行。2.6、甲供物資到貨準(zhǔn)備管理261、甲供物資采購合同簽訂后,發(fā)包人成本部應(yīng)在供貨20天前要求承包人提供甲供物資接收人員確認(rèn)函,內(nèi)容包含甲供物資材料接收人員姓名、 職務(wù)、聯(lián)系方式、 簽名式樣及承包人單位印章式樣等。甲供物資采購合同中有關(guān)供貨計劃及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi) 容由發(fā)包人工程部整理送交給使用該甲供物資的承包人。2.6.2、首批物資到貨前7天,承包人應(yīng)準(zhǔn)備好倉儲場所。發(fā)包人工程部和供應(yīng)商將現(xiàn)場查看倉儲位置及條件,對倉儲

9、條件有特殊要求的,承包人須積極配合完成。2.6.3、發(fā)包人工程部、甲供物資供應(yīng)商、承包人須共同確定甲供物資運(yùn)輸車輛停靠地點(diǎn)。2.7、甲供物資卸貨與看管管理2.7.1、除甲供物資供應(yīng)商負(fù)責(zé)安裝的甲供物資外,如施工合同和甲供物資采購合同未作約定的,則甲供物資卸貨責(zé)任規(guī)定如下:2.7.1.1、建筑類材料、裝飾類材料,由各對應(yīng)施工的承包人負(fù)責(zé)卸貨,卸貨費(fèi)按對應(yīng)施工合同約定執(zhí)行;2.7.1.2、潔具及機(jī)電設(shè)備類相關(guān)物資由甲供物資供應(yīng)商負(fù)責(zé)卸貨,卸貨費(fèi)用按對應(yīng) 甲供物資采購合同約定執(zhí)行。2.7.2、建筑類材料、裝飾性材料及設(shè)備的卸貨責(zé)任包括用人力或機(jī)械輔助手段將物資搬離運(yùn)輸車輛、轉(zhuǎn)運(yùn)至指定倉儲場所、堆放整

10、齊或安放牢固;潔具及機(jī)電設(shè)備供應(yīng)商卸貨責(zé)任包括用人力或機(jī)械輔助手段將物資搬離運(yùn)輸車輛、轉(zhuǎn)運(yùn)至指定倉儲場所,必 須堆放整齊或安放牢固,甲供物資供應(yīng)商不負(fù)責(zé)二次轉(zhuǎn)運(yùn),二次轉(zhuǎn)運(yùn)及費(fèi)用由各對應(yīng)施 工的承包人負(fù)責(zé)。2.7.3、甲供物資供應(yīng)商須在供貨前 24小時通知發(fā)包人成本部具體到貨時間范圍,且到貨時間不得超過當(dāng)天21:00 (對于有特殊要求或需求緊急的材料除外,如商砼等)。承包人須組織足夠的人力及機(jī)械參加卸貨,盡量縮短卸貨時間。2.7.4、承包人對其使用的甲供物資負(fù)有存儲、保管、看管、采取措施預(yù)防惡劣天氣及自然條件等對甲供物資造成損害或丟失等義務(wù)。因承包人未盡義務(wù)造成甲供物資(含設(shè)備等)丟失、損壞的,

11、承包人承擔(dān)賠償責(zé)任。2.8、甲供物資接收與驗(yàn)收管理2.8.1、甲供物資供貨驗(yàn)收須由發(fā)包人成本部組織,發(fā)包人設(shè)計部、工程部、監(jiān)理部、承包人共同參加,發(fā)包人工程部須重點(diǎn)介紹甲供物資的技術(shù)要求、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收 標(biāo)準(zhǔn)及使用規(guī)范,便于承包人檢查、接收及使用。2.8.2、甲供物資驗(yàn)收重點(diǎn)是檢查包裝是否完整,包裝所示的物資外觀特征與甲供物資采購合同要求是否相符,包裝如有損壞是否影響物資的完整等, 此外清點(diǎn)本批物資 的數(shù)量。物資的質(zhì)量在開始使用時驗(yàn)證。2.8.3、承包人對物資質(zhì)量負(fù)檢查責(zé)任。承包人在開箱(封)啟用甲供物資時若發(fā)現(xiàn)下述現(xiàn)象,應(yīng)暫停使用物資,采取拍照、錄像等方式留存證據(jù),做好現(xiàn)場保護(hù),并立 即報告

12、發(fā)包人工程部、監(jiān)理部、成本部:2.831、甲供物資質(zhì)量存有疑問;2.8.3.2、甲供物資的規(guī)格、系列、顏色等與甲供物資采購合同不符;2.8.3.3、甲供物資包裝箱(封)內(nèi)物資實(shí)際數(shù)量少于包裝所示數(shù)量;2.8.3.4、甲供物資缺少附件、配件等。2.8.4、發(fā)包人工程部、監(jiān)理部、成本部收到承包人報告后,應(yīng)及時給與解答或親赴施工現(xiàn)場檢查核實(shí)。承包人反映現(xiàn)象屬實(shí)的,由發(fā)包人成本部向甲供物資供應(yīng)商交涉解決。如整批物資均存在上述情況之一或數(shù)種的,則承包人暫停使用該批物資,造成工 程施工工期延誤的,由甲供物資供應(yīng)商承擔(dān)責(zé)任,如部分物資存在上述情況之一或數(shù)種 的,承包人應(yīng)先使用合格物資,以盡量減少對工期的影響

13、。2.8.5、承包人在甲供物資開箱(封)后,如未作檢查即大量使用之后發(fā)現(xiàn)甲供物資存在“ 2.8.3款”問題且經(jīng)證實(shí)的,則承包人須承擔(dān)該批甲供物資因不能退貨而造成的損失,如甲供物資存在潛在的質(zhì)量缺陷, 難以通過基本檢查發(fā)現(xiàn)的,承包人對使用該 甲供物資可能造成的損失不承擔(dān)責(zé)任。2.8.6、承包人對甲供物資開箱(封)時,箱(封)內(nèi)物資已經(jīng)損壞的,應(yīng)立即報告所屬發(fā)包人工程部,待發(fā)包人工程部、成本部會同甲供物資供應(yīng)商鑒定責(zé)任后處理并 解決。2.8.7、甲供物資通過到貨驗(yàn)收后,即視為發(fā)包人已將甲供物資交付承包人使用。承包人應(yīng)向甲供材供應(yīng)商簽署物資驗(yàn)收、接收憑據(jù)。甲供物資供應(yīng)商、承包人須在甲供 物資完成驗(yàn)收

14、24小時內(nèi)共同簽署甲供物資初步驗(yàn)收表,發(fā)包人設(shè)計部、工程部、 監(jiān)理部及成本部共同見證。2.8.8、承包人須收集整理甲供物資技術(shù)等資料,在竣工或交付發(fā)包人使用時編制竣工資料,或?qū)⒃假Y料移交給發(fā)包人。甲供物資供應(yīng)商須憑承包人簽署的物資驗(yàn)收、 接收憑據(jù)、甲供物資初步驗(yàn)收表向所屬發(fā)包人成本部申請甲供物資付款,同時承包 人須自存一份物資驗(yàn)收、接收憑據(jù)、甲供物資初步驗(yàn)收表,以備與發(fā)包人及甲供物資 供應(yīng)商結(jié)算物資數(shù)量。2.9、甲供物資使用管理2.9.1、發(fā)包人成本部根據(jù)工程施工合同向承包人提供的甲供物資僅供該承包人使用,未經(jīng)發(fā)包人同意,承包人私自將甲供物資提供給其他承包人或與發(fā)包人有關(guān)的其他 承包人使用,

15、該物資將不被發(fā)包人認(rèn)可,發(fā)包人將按該承包人實(shí)際接收的甲供物資數(shù)量 計算物資價值并在承包人建設(shè)工程施工進(jìn)度款中扣回。2.9.2、承包人應(yīng)規(guī)范使用甲供物資。使用、安裝等需要技術(shù)指導(dǎo)的由發(fā)包人安排甲供物資供應(yīng)商到場指導(dǎo)。因承包人使用或操作不當(dāng)造成甲供物資損壞的,發(fā)包人不負(fù) 責(zé)聯(lián)系甲供物資供應(yīng)商退換,一切責(zé)任由承包人承擔(dān)。2.9.3、經(jīng)發(fā)包人成本部認(rèn)可的退貨,承包人須與甲供物資供應(yīng)商辦理退換貨簽收、接收憑據(jù)。承包人應(yīng)在退貨后5個工作日內(nèi)將甲供物資供應(yīng)商退換貨簽收、 接收憑據(jù)報 送發(fā)包人,以便發(fā)包人與甲供物資供應(yīng)商結(jié)算物資價款,與承包人結(jié)算甲供物資數(shù)量。承包人如未能在規(guī)定期限內(nèi)將退換貨簽收、接收憑據(jù)報送

16、發(fā)包人,而在該期限屆滿后,發(fā)包人已與甲供物資供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)且付訖物資貨款,造成物資貨款損失的,一切 責(zé)任由承包人承擔(dān)。2.9.4、承包人須對退換貨甲供物資包裝的完整性負(fù)責(zé)。因無包裝或包裝損壞嚴(yán)重導(dǎo)致甲供材物資供應(yīng)商拒收的,發(fā)包人不負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決,一切責(zé)任由承包人承擔(dān)。2.10、甲供物資節(jié)超管理2.10.1、發(fā)包人成本部應(yīng)做好甲供物資應(yīng)供量統(tǒng)計工作,建立甲供物資供應(yīng)管理臺賬,甲供物資每一次到貨驗(yàn)收完成,發(fā)包人成本部須立即進(jìn)行甲供物資到貨數(shù)量的 統(tǒng)計、匯總工作。2.10.2、甲供物資供貨過程中如果發(fā)現(xiàn)超供,須及時復(fù)核并向承包人預(yù)警,分析超供原因,若承包人不能提供合理解釋,發(fā)包人成本部須將超供物資

17、部分金額和超供量管 理費(fèi)一并從承包人建設(shè)工程施工進(jìn)度款中暫扣。2.10.3、如發(fā)包人成本部核實(shí)由于發(fā)包人設(shè)計變更或建設(shè)工程施工合同外增加工程內(nèi)容等原因?qū)е鹿┴浟砍^應(yīng)供量,發(fā)包人成本部須在工程指令完成并確認(rèn)價款變更后 及時計算甲供物資供應(yīng)量變化,調(diào)整甲供物資應(yīng)供數(shù)量,并在承包人最近一期建設(shè)工程施工進(jìn)度款中返還暫扣超供物資部分金額(含超供量管理費(fèi))。2.10.4、發(fā)包人工程部須定期進(jìn)行甲供物資使用情況檢查及清理盤點(diǎn)工作,如發(fā)現(xiàn)承包人存在甲供物資使用浪費(fèi)、保存不當(dāng)?shù)惹闆r,須及時制止并糾正,同時采取拍照、 發(fā)函等方式留存證據(jù),作為向承包人扣款的依據(jù)。2.10.5、發(fā)包人對于承包人建設(shè)工程施工結(jié)束后依

18、據(jù)甲供物資應(yīng)供量節(jié)約的甲供物資歸發(fā)包人所有,承包人不得挪為它用,否則因承包人現(xiàn)場管理問題導(dǎo)致節(jié)約的甲供物 資流失,發(fā)包人將依據(jù)建設(shè)工程施工合同的相應(yīng)條款處理。2.11、甲供物資數(shù)量結(jié)算管理2.11.1、每份甲供物資采購合同(含分批供貨)最終供貨后,承包人須在7日內(nèi)將簽署的所有供貨驗(yàn)收、接收憑據(jù)報送發(fā)包人,由發(fā)包人分別與甲供物資供應(yīng)商和承包人 核對甲供物資數(shù)量,確認(rèn)并填寫甲供物資合同結(jié)算確認(rèn)表2.11.2、發(fā)包人成本部依據(jù)核對并確認(rèn)的甲供物資合同結(jié)算確認(rèn)表與甲供物資供應(yīng)商辦理物資結(jié)算價款。2.12、附表2.12.1、甲供物資材料(設(shè)備)需求計劃申請表(表CB05-01)2.12.6、乙供物資改為

19、甲供物資申請單(表CB05-06)2.12.2、甲供物資接收人員確認(rèn)函(表CB05-02)2.12.3、2.12.4、甲供物資材料(設(shè)備)初步驗(yàn)收表(表CB05-03)甲供物資材料(設(shè)備)供應(yīng)管理臺賬(表CB05-04)2.12.5、甲供物資合同結(jié)算確認(rèn)表(表CB05-05)CB05-2填報日期:審核日期:審核日期:項(xiàng)目甲供物資材料(設(shè)備)需求計劃申請表(承包人填報)編號:序號物資材料(設(shè)備)名稱規(guī)格型號單位數(shù)量使用部位供貨日期物資材料(設(shè)備)(產(chǎn)地、品牌、材質(zhì)、性能)要求填報承包人簽字(蓋章)發(fā)包人工程部(主辦工程師)審核:發(fā)包人成本部(主辦造價工程師)審核:CB05-4項(xiàng)目甲供物資接收人員確認(rèn)函2、姓 名:職務(wù):XXXX公司:在工程施工期間,我司指定以下人員作為甲供物資接收責(zé)任人:1、姓 名:職務(wù):簽名樣式:聯(lián)系方式:簽名樣式:聯(lián)系方式:只要上述接收責(zé)任人的其中一位參加甲供物資驗(yàn)收并簽署接收文件,即代表我司接收該批甲供物資?!保ㄎ宜卷?xiàng)目部印章名稱)的甲供物資接收文件,效力同接收責(zé)任人簽署,均表示我司知曉并

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