建筑工程設計現(xiàn)場簽證管理制度

1、建筑工程設計現(xiàn)場簽證管理制度1總則1.1 目的為加強XX能源集團股份有限公司（以下簡稱“XX能源”）的工程成本控制，提高工程管理的效率，明確簽證各方責任，特制定本制度。1.2 適用范圍本制度適用于XX能源、XX能源控股子公司及受托XX能源管理單位所有工程建設項目。1.3 職責1.3.1 項目部/在建礦井（以下簡稱“項目實施單位”）1.3.1.1 負責現(xiàn)場簽證合規(guī)性、合理性、必要性的審核。1.3.1.2 負責現(xiàn)場簽證工程內(nèi)容的審核。1.3.1.3 負責出具現(xiàn)場簽證的具體審查意見。1.3.2 化工建設部/煤炭公司生產(chǎn)技術(shù)部（以下簡稱“項目管理單位”）1.3.2.1 負責對工程現(xiàn)場簽證具體審查意見的

2、復核。1.3.2.2 負責現(xiàn)場簽證工程內(nèi)容的復核。1.3.3 物業(yè)公司1.3.3.1 負責對所轄工程現(xiàn)場簽證具體審查意見的核查。1.3.3.2 負責對所轄現(xiàn)場簽證工程內(nèi)容的核查。1.3.4 造價中心1.3.4.1 負責現(xiàn)場簽證工程確價或定價。1.3.4.2 負責現(xiàn)場簽證工程量的核定1.3.4.3 負責核定簽證性質(zhì)屬于確認類還是簽證類。1.3.5 xx集團監(jiān)察部1.3.5.1 負責現(xiàn)場簽證程序合規(guī)性監(jiān)察。1.3.5.2 從不同角度（至少三個角度）提取現(xiàn)場簽證確認音像資料，將提取的資料傳送財務部、造價中心作為審核現(xiàn)場簽證的依據(jù)。1.4 定義現(xiàn)場簽證指除工程設計變更以外，包括但不限于對現(xiàn)場發(fā)生的圖紙

3、設計范圍以外的零星工程量、圖紙未明確的措施項目；設計、設計變更及設計漏項造成返工或增加的工程量；非乙方原因造成甲供材料、設備返工或工程量增加；土方工程（開挖、場坪標高、運輸、回填等）、工程施工主體變更導致的工程施工范圍、工程內(nèi)容及工程量等的現(xiàn)場確認和核實。2簽證辦理范圍及要求2.1 簽證辦理的范圍2.1.1 凡是施工圖設計（包括設計變更、圖紙會審）中已經(jīng)明確的內(nèi)容，不再辦理簽證。2.1.2 若發(fā)生應由承包單位承擔責任的工程量，不予辦理簽證。2.1.3 包括在建工程、技改、大修等項目須現(xiàn)場確認的工作量。2.1.4 簽證辦理的范圍包括但不限于簽證定義的范圍。2.2 簽證辦理的要求2.2.1 簽證事

4、件發(fā)生前3天，施工單位以現(xiàn)場確認（簽證）工程通知單書面通知監(jiān)理單位、項目實施單位參加檢查，項目實施單位接到通知后首先應對簽證內(nèi)容進行審核。如屬隱蔽工程還需在其隱蔽之前做好簽證工作。符合簽證辦理的規(guī)定和條件，由項目實施單位下發(fā)指令同意辦理簽證，并在1個工作日內(nèi)組織監(jiān)理單位、項目管理單位工程、安全質(zhì)量管理部門、造價中心現(xiàn)場確認有關(guān)事項并共同簽字確認，XX集團監(jiān)察部現(xiàn)場確認簽證合規(guī)性監(jiān)察。工程管理部門領(lǐng)導審核后，由工程管理部門向項目實施單位、造價中心、監(jiān)察部進行分發(fā)。2.2.2 現(xiàn)場簽證單必須現(xiàn)場辦理，否則簽證無效。簽證在聯(lián)合查驗完成后3個工作日內(nèi)辦理完畢，杜絕過期補辦簽證，特殊情況事前報XX集團監(jiān)

5、察部、造價中心備案。2.2.3 造價中心簽署意見時須明確所簽內(nèi)容屬于現(xiàn)場確認類還是現(xiàn)場簽證類。2.2.4 現(xiàn)場簽證單現(xiàn)場辦理完畢，xx集團監(jiān)察部審核無誤，在現(xiàn)場簽證單右上角簽署“原件，。2.2.5 xx集團監(jiān)察部現(xiàn)場確認現(xiàn)場簽證人員是否到場；從不同角度（至少3個角度）提取現(xiàn)場確認影像資料，嚴禁單角度提取影像資料，將提取的資料傳送財務部、造價中心作為審核現(xiàn)場簽證的依據(jù)。2.2.6 簽證辦理前，必須由項目實施單位對承包單位提出的簽證辦理申請進行審核并簽署業(yè)主指令，只有在項目實施單位專工及項目經(jīng)理審批同意辦理簽證后，方可通知其他簽證辦理部門，在指定的時間、地點共同辦理簽證，否則相關(guān)部門不予辦理簽證。

6、2.2.7 現(xiàn)場簽證單一式五份，造價中心、xx集團監(jiān)察部、施工單位各一份，項目實施單位兩份存檔。簽證完畢當日由項目管理單位向相關(guān)單位分發(fā)并將復印件返財務部一份2.2.8 每月25日前施工單位將已確認的現(xiàn)場簽證單、工程簽證費用報審表報造價中心，造價中心在3個工作日審核確認完畢。2.2.9 凡是技改、大修項目未明確施工范圍的，在施工前由項目實施單位組織施工單位、技術(shù)管理部門/設備管理部門、造價中心、xx集團監(jiān)察部辦理現(xiàn)場簽證；項目實施結(jié)束后，由項目實施單位提請技術(shù)管理部門/設備管理部門組織施工單位、造價中心、XX集團監(jiān)察部對簽證工程量進行確認，否則不予結(jié)算。3撰寫及格式3.1 現(xiàn)場簽證由施工單位（

7、總包）撰寫，統(tǒng)一填寫現(xiàn)場簽證單。項目實施單位提出的則由施工單位代為撰寫，必須加注標明“應項目實施單位要求”，并附項目實施單位的通知。簽證的具體內(nèi)容，每單一專業(yè)一事，不得各專業(yè)混淆于一單。3.2 施工單位撰寫的現(xiàn)場簽證單中，應寫明發(fā)生時間、單位工程（有圖紙寫圖號）、部位、范圍、原因及內(nèi)容、工作量，簽證內(nèi)容不允許手寫。3.3 簽證編號由項目實施單位負責編號：如甲醇項目部（JCXM（項目部第一個拼音大寫字母）2013（年份）001（流水號），編號規(guī)則統(tǒng)一報項目管理單位工程管理部門備案。4其他規(guī)定4.1 現(xiàn)場簽證人員應恪盡職守，本著客觀、公正原則進行簽證，不得接受宴請、禮品、回扣等，如有以上問題一經(jīng)發(fā)

8、現(xiàn)，公司將給予5000-10000元處罰，情節(jié)嚴重者解除勞動合同并移交司法機關(guān)進行處理。4.2 每份簽證只組織進行一次現(xiàn)場簽證。在組織簽證前，必須完成簽證前的準備工作，因前期準備工作不到位，延誤現(xiàn)場簽證或發(fā)生重復組織的，每次處罰施工單位或項目實施單位200-500元。4.3 各參與現(xiàn)場簽證單位，必須嚴格執(zhí)行本制度。不按時參加現(xiàn)場簽證的單位，每遲到一次處罰100元。4.4 現(xiàn)場簽證人員，簽證意見必須明確，如有異議必須注明具體原因，若意見不明確，每發(fā)現(xiàn)一次處罰200元。4.5 由于簽證人員不負責任或未認真核實造成的簽證內(nèi)容與現(xiàn)場事實不符的，視情節(jié)嚴重程度對相關(guān)責任人員處罰500-2000元。4.6

9、 簽證過程中弄虛作假、玩忽職守，視情節(jié)對責任人處罰2000-10000元，情節(jié)嚴重解除勞動合同并移交司法機關(guān)處理。4.7 簽證結(jié)論現(xiàn)場簽署，嚴禁事后補簽，每發(fā)現(xiàn)一次對組織單位處罰500元。發(fā)現(xiàn)組織單位將簽證單據(jù)交予承包商事后補簽，每發(fā)現(xiàn)一次對組織單位處罰2000-5000元。4.8 簽證各單位在本制度確定的職責范圍內(nèi)必須認真負責，嚴格把關(guān)。無正當理由不簽或拖延簽證的，每次處罰責任人200-500元，并處罰責任單位5001000元。4.9 合同范圍界定不清晰造成的現(xiàn)場簽證，每次處罰項目管理單位2001000元，并協(xié)調(diào)處理后續(xù)事宜。4.10 嚴禁因施工漏項及實體施工與設計內(nèi)容不符而進行簽證，一經(jīng)發(fā)

10、現(xiàn)取消原簽證，并對簽證組織單位處罰10005000元，對參加人員每人次處罰1000元。5附則5.1 本制度由xx能源項目管理單位負責解釋。5.2 本制度自修改下發(fā)之日起執(zhí)行5.3 附件附件一：現(xiàn)場確認（簽證）工程通知單附件二：現(xiàn)場簽證單附件三：現(xiàn)場簽證費用報審表附件一:現(xiàn)場確認（簽證）工程通知單工程名稱單位工程名稱分部（分項）工程名稱施工單位名稱通知查驗單位：監(jiān)理公司抄送：項目部通知查驗工作內(nèi)容：請貴單位準時參加查驗。參加查驗地點：通知杳驗時間：年月日時分通知發(fā)出時間通知簽發(fā)人通知接收單位接收人簽收時間項目實施單位指令簽證原因說明：項目實施單位意見：（同意或不同意辦理簽證）項目實施單位負責人:

11、日期：項目實施單位專工：日期：附件二:現(xiàn)場簽證單編號:工程名稱：單位工程名稱：分部工程名稱：施工單位名稱：簽證原因：簽證內(nèi)容：施工單位：監(jiān)理單位：項目實施單位專工：項目實施單位負責人：工程、安全質(zhì)量管理部室專工：工程、安全質(zhì)量管理部室負責人：項目管理單位負責人：造價中心：XX集團監(jiān)察部:備注：此單一式五聯(lián)：施工單位一聯(lián)、造價中心一聯(lián)、XX集團監(jiān)察部一聯(lián)，項目實施單位兩聯(lián)（歸檔），財務部一聯(lián)由監(jiān)察部復?。淮藛斡身椖抗芾韱挝还こ坦芾硖庁撠熛蛳嚓P(guān)單位分發(fā)。附件三：工程簽證費用報審表工程名稱單位工程名稱施工單位合同號地點日期致：XX能源集團有限公司造價中心：根據(jù)以下簽證內(nèi)容，申請費用如下表，請審核。施工單位名稱（蓋章）：項目經(jīng)理（簽字）：經(jīng)審核以下項目簽證