倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)制度

1、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)制度1.0 目的為了規(guī)范盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫(kù)存貨物的準(zhǔn)確性，達(dá)到倉(cāng)儲(chǔ)貨物的有效管理 及保障公司財(cái)產(chǎn)的安全， 完整， 根據(jù)本公司情況特制定本制度。通過本制度，實(shí)現(xiàn)盤點(diǎn)流程 的規(guī)范化管理， 作為盤點(diǎn)作業(yè)方面的指導(dǎo)性文件。 它通過對(duì)盤點(diǎn)的安排， 計(jì)劃， 組織，初盤， 復(fù)盤，核查，數(shù)據(jù)輸入，盤點(diǎn)表審核，數(shù)據(jù)校正，盤點(diǎn)總結(jié)等方面進(jìn)行說明，規(guī)定和指導(dǎo)， 以給倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理工作指明方向和給出措施方法。 同時(shí)，貫徹盤點(diǎn)制度， 查找?guī)齑婀芾砺┒矗?規(guī)范入庫(kù)貨物的收貨清點(diǎn)，入庫(kù)放位，庫(kù)存數(shù)據(jù)更新及出庫(kù)操作的出庫(kù)提貨，出庫(kù)備貨，出 庫(kù)清點(diǎn)，司機(jī)貨物交接， 出庫(kù)單據(jù)開具等操作流程的精確性， 規(guī)范性。

2、保障營(yíng)運(yùn)操作規(guī)范化 管理及客戶貨物的安全性。2.0 范圍 盤點(diǎn)范圍：貨物盤點(diǎn)對(duì)象為倉(cāng)庫(kù)里所有庫(kù)存的所有貨物。3.0 職責(zé)1、運(yùn)營(yíng)部：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)組織工作、并跟進(jìn)盤點(diǎn)情況，組織召開盤點(diǎn)總結(jié)工作會(huì)議，負(fù)責(zé)盤點(diǎn) 盈虧調(diào)整的審批工作；進(jìn)行盤點(diǎn)獎(jiǎng)罰；2、理貨員：負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)工作，最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的核查，校正，盤點(diǎn)總結(jié)。3、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)抽查、對(duì)盤點(diǎn)盈虧調(diào)整審核；并對(duì)盤盈、盤虧物料做出處理意見， 進(jìn)行有關(guān)的帳物處理，定期或不定期對(duì)各項(xiàng)存貨進(jìn)行核實(shí)、盤點(diǎn)。4.0 盤點(diǎn)管理流程4.1 盤點(diǎn)方式1)2)3)4)5)循環(huán)盤點(diǎn)：每次入庫(kù)收貨操作或出庫(kù)備貨操作完成之后1 小時(shí)內(nèi)，倉(cāng)管員需要對(duì)該貨物剩余庫(kù)存進(jìn)行即時(shí)盤點(diǎn)

3、，由倉(cāng)儲(chǔ)主管進(jìn)行復(fù)盤。交班盤點(diǎn)：對(duì)于待發(fā)貨物，倉(cāng)儲(chǔ)交接班時(shí)各班主管需同時(shí)進(jìn)行庫(kù)存貨物盤點(diǎn)，并作為交 接必續(xù)之一。周末盤點(diǎn)：對(duì)于本周入庫(kù)貨物，截止每周五下午14：00 為止的庫(kù)存進(jìn)行周末盤點(diǎn)，由運(yùn)營(yíng)部組織并安排實(shí)施。月末盤點(diǎn)：對(duì)于所有庫(kù)存貨物，每月的最后一個(gè)星期五進(jìn)行整體盤點(diǎn)，由運(yùn)營(yíng)部組織， 財(cái)務(wù)部復(fù)盤。年末盤點(diǎn)：每年 12 月 20 日，對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有貨物庫(kù)存及倉(cāng)庫(kù)設(shè)備，用品進(jìn)行盤點(diǎn)，由運(yùn)營(yíng)4)4.21)2)3)部組織并安排實(shí)施，財(cái)務(wù)部稽查。6)不定期盤點(diǎn)：財(cái)務(wù)不定期的盤點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)、抽盤的方式進(jìn)行，具體盤點(diǎn)時(shí)間由財(cái)務(wù) 部確定后通知運(yùn)營(yíng)部即時(shí)安排。盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng) 盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目

4、測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量； 盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序； 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄； 參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)；5)6)盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；粘貼在貨物上的 【貨物盤點(diǎn)標(biāo)示卡】，在盤點(diǎn)工作全部結(jié)束之后，必須將其取下來, 免交貨到客戶處形成“異物混入投訴”4.34.3.1盤底計(jì)劃書1) 周末、月底盤點(diǎn)由運(yùn)營(yíng)部組織進(jìn)行，年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意后, 進(jìn)行。2) 月末盤點(diǎn)及年末盤點(diǎn)，相關(guān)人員需要制作【盤點(diǎn)計(jì)劃書】或【盤點(diǎn)通知書】 具體時(shí)間，倉(cāng)庫(kù)停止操作時(shí)間， 合以及對(duì)注意事項(xiàng)做詳

5、細(xì)計(jì)劃。盤點(diǎn)計(jì)劃由運(yùn)營(yíng)部組織，明確盤點(diǎn) 初盤時(shí)間及人員，復(fù)盤時(shí)間及人員，并通知相關(guān)部門配4.3.2盤點(diǎn)時(shí)間安排1)2)3)4)初盤時(shí)間：確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；周末初盤完成時(shí)間： 時(shí)間：8小時(shí)之內(nèi)；年末初盤完成時(shí)間： 8小時(shí)之內(nèi)；查核時(shí)間：驗(yàn)證初盤數(shù)據(jù)的正確性；查核時(shí)間安排在初盤過程中或初盤完成后由運(yùn)營(yíng)部 部指定人員進(jìn)行查核盤點(diǎn)；稽核時(shí)間：稽核初盤數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯(cuò)誤；稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定， 可在初盤過程中或結(jié)束后進(jìn)行，一般在查核盤點(diǎn)結(jié)束后進(jìn)行； 盤點(diǎn)開始時(shí)間和盤點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)工作任務(wù)情況來確定，和不嚴(yán)重影響倉(cāng)儲(chǔ)正常操作為前提；4小時(shí)之內(nèi)；月末初盤完成總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量4

6、33人員安排1)2)3)4)5)6)初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“初 盤數(shù)量” 一欄；復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤，將正確結(jié)果 記錄在“復(fù)盤數(shù)量” 一欄；查核人：復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量” 一欄中；稽核人：在月末或年末盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理指派人員作為稽核人和運(yùn)營(yíng) 經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)貨物數(shù)量或稽核已盤貨物數(shù)量；數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”中； 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排；4

7、.3.4相關(guān)部門配合事項(xiàng)1)月末盤點(diǎn)提前一天，年末盤點(diǎn)需提前一周發(fā)“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)計(jì)劃“通知財(cái)務(wù)部，運(yùn)營(yíng) 部，各辦事處主管并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜；2)3)盤點(diǎn)一天前根據(jù)運(yùn)營(yíng)部出貨要求，事先做好出庫(kù)備貨操作，避免因盤點(diǎn)操作影響正常發(fā)貨；盤點(diǎn)一天前通知各部門，要求承運(yùn)商車輛在盤點(diǎn)前 2小時(shí)送貨到倉(cāng)庫(kù)，以便倉(cāng)庫(kù)及時(shí)完 成貨物入庫(kù)操作；特別注意：倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)期間禁止貨物出入庫(kù)；4)4.3.5 物資準(zhǔn)備盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備 A4 夾板、筆、透明膠、貨物盤點(diǎn)標(biāo)示卡，貨物盤點(diǎn)明細(xì)；4.3.6 盤點(diǎn)前工作準(zhǔn)備1)盤點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的貨物全部歸位入庫(kù)登帳，不能歸位入庫(kù)或未登帳的進(jìn)行 特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)；

8、2)將倉(cāng)庫(kù)所有貨物進(jìn)行整理整頓標(biāo)示， 所有貨物外箱上都要求有相應(yīng)貨物品名、 儲(chǔ)位標(biāo)示。3)同一儲(chǔ)位貨物不能放超過 2 米遠(yuǎn)的距離，且同一庫(kù)位的貨物不能放在另一庫(kù)位上。4)盤點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理賬務(wù)需要全部處理完畢；5)倉(cāng)管員處理完畢后需要制作“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”6)將完成后的電子檔歸檔保存， 同時(shí)發(fā)送該表給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)； 對(duì)于年末盤點(diǎn)表還需要發(fā)送給 總經(jīng)理，財(cái)務(wù)部；7)在盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下，需要組織人員先對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行初盤；4.3.7 盤點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)1)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等；包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、 上次盤2)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加

9、人員召開會(huì)議， 以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜， 包括盤點(diǎn)人員及 分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等；3)盤點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤點(diǎn)” ，模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤點(diǎn)的人員了解 和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤；4.3.8 盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲1)在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)；2)嚴(yán)禁在盤點(diǎn)過程中弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫 數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗；嚴(yán)禁復(fù)盤人不按要求對(duì)初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)) ；偷工減料”；不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等4)對(duì)在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考倉(cāng)庫(kù)管理及獎(jiǎng)懲制度” 做相

10、應(yīng)考核；3)5)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核；5.0 盤點(diǎn)作業(yè)流程5.1 初盤5.1.1 初盤前盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)1）2）初盤前盤點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng)；3）最大限度保證盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確；4）盤點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點(diǎn)卡貼在外箱上；5）已經(jīng)過盤點(diǎn)封箱的貨物在需要出貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫(kù)信息；6）盤點(diǎn)時(shí)順便對(duì)物料進(jìn)行歸位操作，相同品名的貨物，擺放距離不得超過兩米；5.1.2 初盤前盤點(diǎn)作業(yè)流程1）準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點(diǎn)卡”2）按庫(kù)位順序依次對(duì)庫(kù)位卡板上的箱裝（袋裝/捆裝貨物，以下統(tǒng)稱箱裝）貨物進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；3） 點(diǎn)數(shù)（箱數(shù) /PCS 數(shù)）完成后在盤點(diǎn) 標(biāo)示卡

11、上記錄品名、儲(chǔ)位、盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、 并確認(rèn)簽名；4）最后將外箱予以封箱；5）將完成的“盤點(diǎn)標(biāo)示卡”貼在或訂在外箱上；5.1.31)初盤作業(yè)流程初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（ A4 夾板、筆、盤點(diǎn)表）2）根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn)；3)按貨物擺放的卡板儲(chǔ)位先后順序?qū)ò遑浳镞M(jìn)行盤點(diǎn)；4）繼續(xù)盤點(diǎn)箱裝貨物，也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤點(diǎn)；可安排合適人員先對(duì)庫(kù)因時(shí)間安排原因， 盤點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下， 存貨物進(jìn)行初盤前盤點(diǎn)；5)在此之前如果安排有“初盤前盤點(diǎn)” ，則此時(shí)只需要根據(jù)貨物外箱“盤點(diǎn)標(biāo)示卡”上的標(biāo)示確定正確的品名、儲(chǔ)位信息和盤點(diǎn)表上的品名、儲(chǔ)位信息進(jìn)行對(duì)照確

12、認(rèn)；6)其后在“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”上對(duì)應(yīng)的“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量（箱數(shù)和PCS數(shù)即可，同時(shí)需要在“盤點(diǎn)標(biāo)示卡”上進(jìn)行盤點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤點(diǎn)數(shù)量；7)如之前未安排“初盤前盤點(diǎn)”或發(fā)現(xiàn)異常情況(如外箱未封箱、外箱破裂或其他異 常時(shí))需要對(duì)箱內(nèi)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；8)點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱“盤點(diǎn)卡”上信息在對(duì)應(yīng)盤點(diǎn)表的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量” 一欄填上數(shù)量即可；9)按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架物料的盤點(diǎn)；10)初盤完成后根據(jù)記錄的盤點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)貨物再盤點(diǎn)一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正 確性；11)在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理處理；12)初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意盤點(diǎn)

13、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：貨物庫(kù)位錯(cuò)誤，貨物標(biāo)示品名錯(cuò)誤，貨物 在不同卡板上混裝等情況；13)初盤完成后，初盤人在“初盤盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤盤點(diǎn)表復(fù)印一份交給運(yùn)營(yíng)經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤；14)初盤時(shí)如發(fā)現(xiàn)該庫(kù)位貨物不在所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)表中，但是屬于該庫(kù)位貨物，同樣需要進(jìn)行盤點(diǎn)，并對(duì)應(yīng)記錄在“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”的備欄中；15)特殊區(qū)域內(nèi)(倉(cāng)庫(kù)外部露天擺放貨物，無庫(kù)位標(biāo)示貨物、未進(jìn)行歸位貨物)的貨物 盤點(diǎn)由指定人員進(jìn)行；16)初盤完成后需要檢查是否所有貨物都有進(jìn)行盤點(diǎn)，和箱上的盤點(diǎn)標(biāo)示卡是否有表示 已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記。5.25.2.1 復(fù)盤注意事項(xiàng)1) 復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)

14、誤原因：貨物庫(kù)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示品名錯(cuò)誤，貨物數(shù)量 不符等情況；復(fù)盤2) 復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)；5.2.2 復(fù)盤作業(yè)流程1) 復(fù)盤人對(duì)“初盤盤點(diǎn)表“進(jìn)行分析，快速作出盤點(diǎn)對(duì)策，按照先盤點(diǎn)差異大后盤點(diǎn) 差異小、再抽查無差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤工作；復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進(jìn)行， 且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤；2) 復(fù)盤時(shí)根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn)，如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量正確時(shí)，則“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量；如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí)，則在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量；3)初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點(diǎn)；4)復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下

15、錯(cuò)誤原因：貨物庫(kù)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示品名錯(cuò)誤，貨物數(shù)量 不符等；5)復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對(duì)，核對(duì)完成后，將正確的數(shù)量填寫在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改；6)復(fù)盤人與初盤人核對(duì)數(shù)量后，需要將初盤人盤點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”的“初 盤錯(cuò)誤次數(shù)”中；7)復(fù)盤人不需要找出貨物盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤 原因?qū)懺诒P點(diǎn)表備注欄中；8)復(fù)盤時(shí)需要查核是否所有的箱裝貨物全部盤點(diǎn)完成及是否有做盤點(diǎn)標(biāo)記。9)復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”5.3查核5.3.1 查核注意事項(xiàng)1) 查核最主要的

16、是最終確定物料差異，和差異原因；2) 查核對(duì)于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定；5.3.2 查核作業(yè)流程1)查核人對(duì)復(fù)盤后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照先 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作； 查核可安排在初盤或復(fù)盤過程 中或結(jié)束之后；2)查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對(duì)貨物數(shù)量異常進(jìn)行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填 寫在“盤點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中；3)確定最終的貨物盤點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置；4)按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”中；5)安排“盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入

17、工作；查核人完成查核工作后在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”交給運(yùn)營(yíng)經(jīng)理，由運(yùn)營(yíng)經(jīng)理5.4 稽核5.4.1 稽核注意事項(xiàng)1) 倉(cāng)庫(kù)指定人員需要積極配合稽核工作；2) “稽核人”盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉(cāng)庫(kù)“查核人”簽字確認(rèn)方為有效；5.4.21)稽核作業(yè)流程稽核作業(yè)分倉(cāng)庫(kù)稽核和財(cái)務(wù)行政稽核，操作流程基本相同；2)稽核人員用倉(cāng)庫(kù)事先作好的電子檔的盤點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選 制作出一份“稽核盤點(diǎn)表” ；3)稽核根據(jù)需要在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行初盤、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核(具體時(shí) 間參照“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)計(jì)劃” )；4)稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn)，合理安排時(shí)間，在自行盤點(diǎn)完成后，要求倉(cāng)庫(kù)安排人

18、 員(一般為查核人)配合進(jìn)行庫(kù)存數(shù)據(jù)核對(duì)工作；每一項(xiàng)核對(duì)完成無誤后在“稽核盤點(diǎn) 表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)；5)稽核人員和倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)完成庫(kù)存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在“稽核盤點(diǎn)表”的相應(yīng) 位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉(cāng)庫(kù)查核人員，由查核人負(fù)責(zé)查核；查核人確認(rèn)完成后和 稽核人一起在“稽核盤點(diǎn)表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以 不再?gòu)?fù)查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因；5.4.3 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)1)2)經(jīng)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審核的盤點(diǎn)表，由相關(guān)人員交由倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點(diǎn)表中 錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 的“最終正確數(shù)據(jù)”中； 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤點(diǎn)表中并 將盤點(diǎn)差異原因錄入；盤表3)錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯(cuò)誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。4)6.01)錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時(shí)抄送運(yùn)營(yíng)經(jīng)理，財(cái)務(wù)部，行政部；最終盤點(diǎn)表審核倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因2)最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)需結(jié)合【客