公司施工技術(shù)質(zhì)量管理檢查表

1、施工技術(shù)質(zhì)量管理檢查表（建筑結(jié)構(gòu)與裝飾裝修工程）工程名稱(chēng)：施工單位:形象進(jìn)度:檢查項(xiàng)目基本得分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分實(shí)得分備注一、施工管理資料1.施工現(xiàn)場(chǎng)管理工程概況表、工程項(xiàng)目管理人員名單表4內(nèi)容填寫(xiě)不完整、不清晰每項(xiàng)扣 1分；簽 章不齊全每項(xiàng)扣1分；無(wú)后附圖紙每項(xiàng)扣1 分；技術(shù)負(fù)責(zé)人未經(jīng)審批扣 2分?，F(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理制 度、各崗位責(zé)任 制度、質(zhì)量獎(jiǎng)罰 制度、對(duì)分包單 位的管理制度等5未制定制度或制度不全每項(xiàng)扣 1分；制度 實(shí)施不暢通扣2分。1專(zhuān)業(yè)操作工的培訓(xùn)上崗5現(xiàn)場(chǎng)每缺一項(xiàng)上崗證書(shū)扣 1分。1標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的配置5無(wú)有效版本清單扣2分；文件不齊全每缺 一項(xiàng)扣1分。施工圖紙審查、圖紙受控情況5無(wú)施工圖審查報(bào)

2、告扣5分；圖紙未受控扣2 分。地質(zhì)勘察資料5無(wú)正式地質(zhì)勘察報(bào)告扣 5分；內(nèi)容不致 每項(xiàng)扣2分。監(jiān)視和測(cè)量裝置10無(wú)專(zhuān)人負(fù)責(zé)計(jì)量扣10分；未建立監(jiān)視與測(cè) 量裝置臺(tái)帳扣2分；配備不齊全每缺一項(xiàng) 扣2分；測(cè)量裝置未經(jīng)檢查校準(zhǔn)使用每次 扣5分；無(wú)計(jì)量記錄或計(jì)量記錄不真實(shí)扣 5 分；現(xiàn)場(chǎng)未懸掛配合比牌扣 3分；記錄不 完整每項(xiàng)扣1分；。施工組織設(shè)計(jì)10內(nèi)容不全或缺項(xiàng)，每缺一項(xiàng)扣 1分；未打 印裝訂成冊(cè)扣5分；幵工十天內(nèi)未審批完 扣5分；每拖 天扣分；不按施工組織設(shè) 計(jì)施工的扣10分。文件更改不及時(shí)，每次 扣3分,更改無(wú)審批手續(xù)每次扣 2分?，F(xiàn)場(chǎng)材料、設(shè)備存放與管理5不按施工總平面圖布置扣 3分；影響施工

3、 的扣5分。幵工報(bào)告2內(nèi)容缺項(xiàng)每項(xiàng)扣1分；無(wú)報(bào)告或未上報(bào)扣2 分。2.工程竣工報(bào)告2不具備父工驗(yàn)收條件扣 2分；內(nèi)容填寫(xiě)不 完整每項(xiàng)扣1分；簽章不全每項(xiàng)扣1分。3.施工日志10記錄不全，每缺 天扣 1分；內(nèi)容不全每缺一項(xiàng)扣1分；字跡潦草扣3分；記錄不 真頭扣35分；未編號(hào)扣1分；未附編與 說(shuō)明扣1分。4.工程質(zhì)量事故 調(diào)（勘）查記錄 及報(bào)告10發(fā)生事故上報(bào)不及時(shí)扣 5分；隱瞞不報(bào)扣10分；無(wú)糾正措施、處理方案、實(shí)施記錄及檢查驗(yàn)收記錄每項(xiàng)扣 5分。檢查項(xiàng)目基本得分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分實(shí)得分備注二、施工準(zhǔn)備技術(shù)資料1.技術(shù)（安全）交底10每缺少一分項(xiàng)扣5分；內(nèi)容不全，每缺一 項(xiàng)扣1分；內(nèi)容交待不清楚，字跡

4、不清晰 每項(xiàng)扣1分；交底內(nèi)容不符合設(shè)計(jì)、規(guī)范 要求每項(xiàng)扣5分；不按交底要求施工扣 5 分；交底無(wú)針對(duì)性扣 3分；無(wú)交接簽字手 續(xù)或代簽扣3分；資料未編號(hào)扣1分；未 填寫(xiě)分目錄表扣1分。2.圖紙會(huì)審5內(nèi)容記錄不清晰、字跡潦草扣 2分；因記 錄不清而影響施工的扣 5分；隨意涂改內(nèi) 容每項(xiàng)扣1分；簽字蓋章手續(xù)不全扣2分； 未填寫(xiě)匯總表扣1分。3.設(shè)計(jì)變更（洽商記錄）5內(nèi)容記錄不清晰、字跡潦草扣 2分；簽字 蓋章手續(xù)不全每項(xiàng)扣 2分；隨意涂改內(nèi)容 每項(xiàng)扣1分；無(wú)書(shū)面委托手續(xù)扣 2分；分 包工程的設(shè)計(jì)變更未經(jīng)總包單位辦理每項(xiàng) 扣2 分;未及時(shí)在圖紙上進(jìn)行劃改每項(xiàng)扣 1 分；未填寫(xiě)匯總表扣1分。4.設(shè)計(jì)交

5、底2內(nèi)容記錄不清晰、字跡潦草扣 2分；簽字 蓋章手續(xù)不全每項(xiàng)扣 2分；未填寫(xiě)匯總表 扣1分。三、施工測(cè)量記錄1工程定位測(cè)量2內(nèi)容不完整、不正確每項(xiàng)扣 1分；簽字手 續(xù)不全每缺一項(xiàng)扣1分；缺測(cè)繪部門(mén)驗(yàn)線(xiàn) 記錄扣2分；未報(bào)請(qǐng)監(jiān)理（建設(shè)）單位審 核每項(xiàng)扣2分；工程定位測(cè)量未經(jīng)分公司 質(zhì)量技術(shù)科復(fù)核扣1分；未編號(hào)扣1分； 未填寫(xiě)匯總表扣1分。2基槽驗(yàn)線(xiàn)23樓層平面放線(xiàn)記錄54樓層標(biāo)高抄測(cè)55建筑物垂直度、標(biāo)高測(cè)量56建筑物室內(nèi)標(biāo)高、軸線(xiàn)、樓板厚度測(cè)量5四、施工物資資料1水泥10材料、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)未做進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)每項(xiàng)扣12磚與砌塊5分；合格證每缺一項(xiàng)扣 1分；合格證復(fù)印3外加劑、粉煤5件無(wú)加蓋原件存放單位公章

6、，無(wú)注明原件灰存放處，無(wú)經(jīng)辦人簽字和時(shí)間的每項(xiàng)扣14砂、石5分；合格證未貼條或貼條填寫(xiě)不完整每項(xiàng)5防水和保溫隔5扣1分；復(fù)試報(bào)告每缺一項(xiàng)扣 2分；試驗(yàn)熱材料委托書(shū)無(wú)建設(shè)或監(jiān)理部門(mén)簽字每項(xiàng)扣 1分；6成品、半成品、5見(jiàn)證取樣與送檢數(shù)量不足 30%不得分；未構(gòu)配件填寫(xiě)合格證和復(fù)試報(bào)告匯總表每項(xiàng)扣 1分。檢查項(xiàng)目基本得分扣分原因扣分實(shí)得分備注7預(yù)拌砼（砂漿）5材料、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)未做進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)每項(xiàng)扣18鋼筋10分；合格證每缺一項(xiàng)扣 1分；合格證復(fù)印9焊條與焊劑2件無(wú)加蓋原件存放單位公章，無(wú)注明原件10裝飾裝修材料10存放處，無(wú)經(jīng)辦人簽字和時(shí)間的每項(xiàng)扣1分；合格證未貼條或貼條填寫(xiě)不完整每項(xiàng)扣1分；復(fù)試報(bào)告每

7、缺一項(xiàng)扣 2分；試驗(yàn)11其他5委托書(shū)無(wú)建設(shè)或監(jiān)理部門(mén)簽字每項(xiàng)扣 1分；見(jiàn)證取樣與送檢數(shù)量不足 30%不得分；未填寫(xiě)合格證和復(fù)試報(bào)告匯總表每項(xiàng)扣 1分。五、施工試（檢）驗(yàn)記錄1 土壤試驗(yàn)5未按規(guī)范規(guī)定取樣扣 2分；無(wú)分層取樣平 面圖、剖面圖各扣1分；試驗(yàn)報(bào)告中取樣 編號(hào)與取樣平面圖不對(duì)應(yīng)扣 1分；未填寫(xiě) 匯總表扣1分。2砼試驗(yàn)10無(wú)配合比扣5分；每缺一組試塊扣 3分； 試塊養(yǎng)護(hù)齡期不符合規(guī)定要求，每組扣2分；試塊未標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)每組扣 2分；見(jiàn)證取 樣數(shù)量不足30濟(jì)得分；.強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)評(píng)定記 錄及試壓報(bào)告匯總表填寫(xiě)不完整、簽字不 齊全每項(xiàng)扣1分。3砂漿試驗(yàn)10無(wú)配合比扣5分；每缺一組試塊扣 3分； 試塊養(yǎng)

8、護(hù)齡期不符合規(guī)定要求，每組扣2分；試塊未標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)每組扣 2分；見(jiàn)證取 樣數(shù)量不足30濟(jì)得分；.強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)評(píng)定記 錄及試壓報(bào)告匯總表填寫(xiě)不完整、簽字不 齊全每項(xiàng)扣1分。4鋼筋焊（連）試驗(yàn)10.焊樣數(shù)量未按規(guī)定取樣每缺一組扣 3分； 試驗(yàn)報(bào)告中內(nèi)容不全每項(xiàng)扣 1分；無(wú)焊工 合格證扣2分；施焊前無(wú)試焊報(bào)告或試焊 試驗(yàn)不全母缺 項(xiàng)扣 2分；檢驗(yàn)報(bào)口母缺 一項(xiàng)扣2分；焊樣未從成品中切取，每項(xiàng)扣5分；無(wú)機(jī)械連接接頭型式檢驗(yàn)報(bào)告每缺一項(xiàng)扣2分；見(jiàn)證取樣數(shù)量不足30濟(jì)得分；無(wú)試驗(yàn)報(bào)告匯總表扣 2分。5飾面磚粘結(jié)強(qiáng)度試驗(yàn)2未按規(guī)定取樣，或試驗(yàn)不全每項(xiàng)扣2分；試驗(yàn)內(nèi)容記錄不完整，每項(xiàng)扣 2分；簽字 不齊全每項(xiàng)扣1分

9、。6后置埋件2未按規(guī)定取樣，或試驗(yàn)不全每項(xiàng)扣2分；7支護(hù)工程5試驗(yàn)內(nèi)容記錄不完整，每項(xiàng)扣 2分；見(jiàn)證8預(yù)應(yīng)力工程5取樣數(shù)量不足30%不得分；簽字不齊全每項(xiàng) 扣1分。檢查項(xiàng)目基本得分扣分原因扣分實(shí)得分備注9屋面淋水、蓄5水試驗(yàn)檢查記錄10地下室防水效5果檢查記錄未做防水試驗(yàn)每項(xiàng)扣 3分；防水工程有滲11廁所、廚房、漏現(xiàn)象扣5分；內(nèi)容記錄不完整或簽字不陽(yáng)臺(tái)等有防水要全每項(xiàng)扣1分；未編號(hào)扣1分。求的地面潑水、5蓄水試驗(yàn)檢查記錄12結(jié)構(gòu)實(shí)體驗(yàn)收記錄1砼結(jié)構(gòu)子分部 工程結(jié)構(gòu)實(shí)體鋼 筋保護(hù)層厚度驗(yàn) 收記錄3未按規(guī)范規(guī)定抽檢，每缺一項(xiàng)扣3分；內(nèi)容不完整、簽字不齊全每項(xiàng)扣 1分；未編 號(hào)扣1分。2砼結(jié)構(gòu)子分部

10、工程結(jié)構(gòu)實(shí)體砼強(qiáng)度驗(yàn)收記錄3未按規(guī)范規(guī)疋抽檢，每缺一項(xiàng)扣3分；內(nèi)容不完整、簽字不齊全每項(xiàng)扣 1分；未編 號(hào)扣1分。13室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)5未做檢測(cè)扣5分；檢測(cè)數(shù)量不符合規(guī)范規(guī) 定,每缺一項(xiàng)扣2分。六、施工過(guò)程記錄1蔽工程驗(yàn)收記錄土方工程2內(nèi)容記錄不完整每項(xiàng)扣 1分；內(nèi)容不符合 要求或隨意涂改每項(xiàng)扣 1分；簽字不齊全 或無(wú)結(jié)論每項(xiàng)扣1分；未編號(hào)扣1分。磚石工程5支護(hù)工程5鋼筋砼灌注樁工程5地下防水工程5鋼筋砼工程10預(yù)應(yīng)力工程5外墻保溫、隔音處理構(gòu)造節(jié)點(diǎn)做法2樓地面工程5抹灰工程5門(mén)窗工程5吊頂工程5輕質(zhì)隔墻工程5檢查項(xiàng)目基本得分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分實(shí)得分備注飾面板（磚）工程5內(nèi)容記錄不完整每項(xiàng)扣 1分；內(nèi)容

11、不符合 要求或隨意涂改每項(xiàng)扣 1分；簽字不齊全 或無(wú)結(jié)論每項(xiàng)扣1分；未編號(hào)扣1分。屋面工程5其他22預(yù)檢記錄5記錄不全每缺一項(xiàng)扣 1分；內(nèi)容記錄不完 整或簽字不全每項(xiàng)扣 1分；未經(jīng)復(fù)驗(yàn)即轉(zhuǎn) 入下道工序施工每次扣 3分；分目錄表每 缺一項(xiàng)扣1分；未編號(hào)扣1分。3班組自檢記錄5未設(shè)班組質(zhì)檢員扣3分；記錄不全每項(xiàng)扣1 分；內(nèi)容記錄不完整每項(xiàng)扣 1分；記錄不 真實(shí)扣5分；分目錄表每缺一項(xiàng)扣 1分； 未編號(hào)扣1分。4工序交接檢記錄5記錄不全每缺一項(xiàng)扣 1分；內(nèi)容記錄不完 整或簽字不全每項(xiàng)扣1分；記錄不真實(shí)扣5 分；未編號(hào)扣1分。5地基釬探3無(wú)釬探點(diǎn)布置圖扣1分；釬探點(diǎn)間距不符 合規(guī)范規(guī)定扣2分；內(nèi)容記錄

12、不完整或簽 字不全每項(xiàng)扣1分。6地基驗(yàn)槽3內(nèi)容記錄不完整或簽字不全每項(xiàng)扣 1分； 拆模時(shí)每缺一項(xiàng)同條件養(yǎng)護(hù)試件試壓報(bào)告 扣2分；拆模申請(qǐng)單后未附同條件養(yǎng)護(hù)砼 試塊強(qiáng)度報(bào)告每項(xiàng)扣1分；現(xiàn)場(chǎng)拆模方法 與拆模方案不致扣 3分；無(wú)測(cè)溫點(diǎn)布置 圖扣2分；未編號(hào)扣1分。7地基處理38地基驗(yàn)收39砼幵盤(pán)鑒定310預(yù)拌砼運(yùn)輸單311預(yù)拌混凝土交貨檢驗(yàn)312混凝土澆灌申請(qǐng)書(shū)513混凝土拆模申請(qǐng)單514砼工程施工記錄515砼攪拌測(cè)溫記錄516砼養(yǎng)護(hù)測(cè)溫記錄517大體積砼養(yǎng)護(hù)測(cè)溫記錄518結(jié)構(gòu)吊裝記錄5無(wú)吊裝方案或方案無(wú)審批扣 3分；內(nèi)谷記 錄不完整或簽字不全每項(xiàng)扣 1分；未編號(hào) 扣1分。19焊接材料烘焙記錄5內(nèi)容

13、記錄不完整或簽字不全每項(xiàng)扣1分；未編號(hào)扣1分。20預(yù)應(yīng)力筋張拉記錄3未按規(guī)定檢驗(yàn)或試驗(yàn)不全每項(xiàng)扣3分；內(nèi)容記錄不完整或簽字不全每項(xiàng)扣1分；未編號(hào)扣1分。檢查項(xiàng)目基本得分扣分原因扣分實(shí)得分備注21有粘結(jié)預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)灌漿記錄3未按規(guī)定檢驗(yàn)或試驗(yàn)不全每項(xiàng)扣3分；內(nèi)容記錄不完整或簽字不全每項(xiàng)扣1分；未編號(hào)扣1分。22基坑支護(hù)變形監(jiān)測(cè)記錄3未按規(guī)定監(jiān)測(cè)每項(xiàng)扣 3分；內(nèi)容記錄不完整或簽字不全每項(xiàng)扣1分；未編號(hào)扣1分。23建筑煙（風(fēng)）道、垃圾道檢查記錄3觀感檢查不好扣2分；未編號(hào)扣1分。24沉降觀測(cè)記錄5未設(shè)置永久沉降觀測(cè)點(diǎn)扣 3分；無(wú)沉降觀 測(cè)點(diǎn)點(diǎn)位布置圖扣1分；未及時(shí)觀測(cè)、整 理記錄每次扣2分；沉降觀測(cè)記

14、錄不真實(shí) 扣5分；無(wú)沉降觀測(cè)曲線(xiàn)圖及沉降分析報(bào) 告每項(xiàng)扣2分；簽字不全每項(xiàng)扣 1分；未 經(jīng)技術(shù)科復(fù)核扣1分；未編號(hào)扣1分。25砼旁站記錄5澆筑砼前，未確定旁站責(zé)任人扣5分；內(nèi)容記錄不完整或簽字不全每項(xiàng)扣 1分。26砼養(yǎng)護(hù)記錄5無(wú)養(yǎng)護(hù)方案、未確定養(yǎng)護(hù)責(zé)任人扣 5分； 未父底扣5分；內(nèi)容記錄不完整或簽字不 全每項(xiàng)扣1分。27質(zhì)量通病防治措施5措施未經(jīng)審批扣1分；措施內(nèi)容不完整不 切實(shí)際扣3-5分；無(wú)總結(jié)報(bào)告每項(xiàng)扣2分； 措施實(shí)施不得力或成效不大每項(xiàng)扣 2分。28樣板間、樣板墻、樣板件5樣板間檢查記錄每缺一分項(xiàng)扣 5分；檢查 記錄內(nèi)容不完整每項(xiàng)扣 2分；施工中成品 和樣板有較大差距，每分項(xiàng)扣 5分。

15、29全面質(zhì)量管理七、樁基1施工物資資料102施工試驗(yàn)記錄103施工記錄10基本檢查項(xiàng)目得分八、鋼結(jié)構(gòu)工程未成立QC小組扣5分；無(wú)活動(dòng)扣3分；活動(dòng)記錄不真實(shí)扣3分；QC方法運(yùn)用錯(cuò)誤每處扣2分；QC活動(dòng)未取得明顯效果扣 3分。材料、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)未做進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)每項(xiàng)扣1分；合格證每缺一項(xiàng)扣 1分；合格證復(fù)印件無(wú)加蓋原件存放單位公章，無(wú)注明原件存放處，無(wú)經(jīng)辦人簽字和時(shí)間的每項(xiàng)扣1分；合格證未貼條或貼條填寫(xiě)不完整每項(xiàng)扣1分；復(fù)試報(bào)告每缺一項(xiàng)扣 2分；試驗(yàn)委托書(shū)無(wú)建設(shè)或監(jiān)理部門(mén)簽字每項(xiàng)扣 1分;見(jiàn)證取樣與送檢數(shù)量不足 30%不得分；未填寫(xiě)合格證和復(fù)試報(bào)告匯總表每項(xiàng)扣 1分。未按規(guī)范規(guī)定做試驗(yàn)，每缺一項(xiàng)扣 2分;

16、試驗(yàn)內(nèi)容記錄不完整，每項(xiàng)扣 1分；簽字不齊全每項(xiàng)扣1分。內(nèi)容記錄不完整或簽字不全每項(xiàng)扣1分;未經(jīng)復(fù)驗(yàn)即轉(zhuǎn)入下道工序施工每次扣 3分?？鄯衷蚩鄯謱?shí)得備注1施工物資資料102施工試驗(yàn)記錄103施工記錄10九、幕墻工程材料、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)未做進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)每項(xiàng)扣1分；合格證每缺一項(xiàng)扣 1分；合格證復(fù)印件無(wú)加蓋原件存放單位公章，無(wú)注明原件存放處，無(wú)經(jīng)辦人簽字和時(shí)間的每項(xiàng)扣1分；合格證未貼條或貼條填寫(xiě)不完整每項(xiàng)扣1分；復(fù)試報(bào)告每缺一項(xiàng)扣 2分；試驗(yàn)委托書(shū)無(wú)建設(shè)或監(jiān)理部門(mén)簽字每項(xiàng)扣 1分;未填寫(xiě)合格證和復(fù)試報(bào)告匯總表每項(xiàng)扣1分。未按規(guī)范規(guī)定做試驗(yàn)，每缺一項(xiàng)扣 2分;試驗(yàn)內(nèi)容記錄不完整，每項(xiàng)扣 1分；簽字不齊全每項(xiàng)

17、扣1分。內(nèi)容記錄不完整或簽字不全每項(xiàng)扣1分;未經(jīng)復(fù)驗(yàn)即轉(zhuǎn)入下道工序施工每次扣 3分。1施工物資資料102施工試驗(yàn)記錄103施工記錄材料、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)未驗(yàn)收未做進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄每項(xiàng)扣1分；合格證每缺一項(xiàng)扣 1分;合格證復(fù)印件無(wú)加蓋原件存放單位公章,無(wú)注明原件存放處，無(wú)經(jīng)辦人簽字和時(shí)間的每項(xiàng)扣1分；合格證未貼條或貼條填寫(xiě)不完整每項(xiàng)扣1分；復(fù)試報(bào)告每缺一項(xiàng)扣2分；試驗(yàn)委托書(shū)無(wú)建設(shè)或監(jiān)理部門(mén)簽字每項(xiàng)扣1分；未填寫(xiě)合格證和復(fù)試報(bào)告匯總表每項(xiàng)扣1分。未按規(guī)范規(guī)定做試驗(yàn)，每缺一項(xiàng)扣 2分;試驗(yàn)內(nèi)容記錄不完整，每項(xiàng)扣 1分；簽字不齊全每項(xiàng)扣1分。幕墻等電位聯(lián)結(jié)測(cè)試記錄:幕墻接地電阻測(cè)幕墻工程施工控制網(wǎng)測(cè)量記錄幕墻構(gòu)件和組件的加工制作記錄內(nèi)容記錄不完整或簽字不全每項(xiàng)扣1分;未經(jīng)復(fù)驗(yàn)即轉(zhuǎn)入下道工序施工每次扣 3分。33幕墻打膠、養(yǎng)護(hù)環(huán)境的溫度、濕度記錄3幕墻淋水試驗(yàn)3檢查項(xiàng)目基本得分扣分原因扣分實(shí)得分備注隱蔽工程驗(yàn)收記錄5內(nèi)容記錄不完整或簽字不全每項(xiàng)扣1分；未經(jīng)復(fù)驗(yàn)即轉(zhuǎn)入下道工序施工每次扣 3分。十、施工質(zhì)量驗(yàn)收記錄1.檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄10記錄不全每缺一項(xiàng)扣 1分；內(nèi)容不完整