工地試驗(yàn)室監(jiān)管檢查表

1、受檢工地試驗(yàn)室:檢查日期:年 月 日第頁(yè)共頁(yè)工地試驗(yàn)室監(jiān)督檢查表序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況整改期限1是否已按相關(guān)要求在項(xiàng)目開(kāi)工后1個(gè)月內(nèi)進(jìn)行備案2備案及資質(zhì)管理檢測(cè)參數(shù)是否在母體試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)等級(jí)參數(shù)范圍內(nèi)，且經(jīng)母 體試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)授權(quán)3試驗(yàn)檢測(cè)人員變更是否按要求報(bào)建設(shè)單位審核冋意后報(bào)項(xiàng)目質(zhì)監(jiān) 機(jī)構(gòu)審核備案4是否有考勤表5是否將試驗(yàn)檢測(cè)人員的姓名、崗位、照片等信息公開(kāi)6人員管理試驗(yàn)檢測(cè)人員進(jìn)行作業(yè)時(shí)應(yīng)統(tǒng)一著裝并掛牌上崗7試驗(yàn)檢測(cè)人員在進(jìn)行有毒、有腐蝕性、有強(qiáng)噪聲等試驗(yàn)操作時(shí)， 是否按要求佩戴相應(yīng)的防護(hù)用具8是否有技術(shù)/質(zhì)量學(xué)培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)記錄（試驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn)每年 累計(jì)不少于12天或72學(xué)時(shí)）9

2、是否按照規(guī)定及時(shí)對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)人員進(jìn)行年度信用評(píng)價(jià)10試驗(yàn)環(huán)境條件有環(huán)境條件要求的試驗(yàn)室，是否滿足相關(guān)要求，并有相應(yīng)關(guān)記錄11試驗(yàn)檢測(cè)場(chǎng)所、養(yǎng)護(hù)室等是否滿足試驗(yàn)檢測(cè)規(guī)程要求和試驗(yàn)檢測(cè) 工作需要工地試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人:檢查人員:工地試驗(yàn)室監(jiān)督檢查表檢查日期:受檢工地試驗(yàn)室:年 月 日第頁(yè)共頁(yè)序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況整改期限12儀器設(shè)備的配置 和管理是否按要求配備試驗(yàn)儀器設(shè)備，儀器設(shè)備的功能、準(zhǔn)確度和技術(shù) 指標(biāo)是否符合現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程要求13是否編制儀器設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃14儀器設(shè)備是否已進(jìn)行檢定或自校15是否對(duì)設(shè)備校準(zhǔn)報(bào)告進(jìn)行審核，確認(rèn)試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備滿足要求16儀器設(shè)備在檢定/校準(zhǔn)周期內(nèi)如存在修理、搬運(yùn)、移

3、動(dòng)等情況，是 否重新進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)17對(duì)于性能不穩(wěn)定、使用頻率高和進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)的儀器設(shè)備，及在 惡劣環(huán)境下使用的儀器設(shè)備是否進(jìn)行期間核查（如電子天平、回 彈儀等）18儀器設(shè)備是否進(jìn)行管理狀態(tài)標(biāo)識(shí)和使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)19是否按要求填寫(xiě)使用記錄20儀器設(shè)備是否定期進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，并按要求填寫(xiě)維護(hù)保養(yǎng)記錄21化學(xué)試劑（危險(xiǎn)品）是否設(shè)置專(zhuān)門(mén)存放地點(diǎn)并嚴(yán)格管理工地試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人:檢查人員:匚地試驗(yàn)室監(jiān)督檢查表檢查日期:受檢工地試驗(yàn)室:年 月 日第頁(yè)共頁(yè)序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況整改期限22資料檔案管理是否對(duì)相關(guān)資料分類(lèi)建檔，便于管理和查詢；檔案資料是否及時(shí) 填寫(xiě)、整理和歸檔23人員檔案是否一人一檔（內(nèi)容包括個(gè)人簡(jiǎn)

4、歷、身份證件、畢業(yè)證、 職稱(chēng)證、資格證、勞動(dòng)合同、任職文件、培訓(xùn)和考核記錄等）24設(shè)備檔案是否按一臺(tái)一檔建立（對(duì)于同類(lèi)型的多個(gè)小型儀器設(shè)備可集中建立一套檔案， 但每個(gè)儀器均應(yīng)進(jìn)行唯一性編號(hào)），檔案內(nèi) 容是否齊全（包括設(shè)備履歷表、出廠合格證、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、歷次 檢定/校準(zhǔn)證書(shū)或記錄、維修保養(yǎng)記錄、使用記錄等）25是否有管理臺(tái)賬（人員、設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等臺(tái)賬）26是否有技術(shù)臺(tái)賬（原材料進(jìn)場(chǎng)臺(tái)賬、樣品臺(tái)賬、試驗(yàn)/檢測(cè)臺(tái)賬、不合格材料臺(tái)賬、外委試驗(yàn)臺(tái)賬等27臺(tái)賬是否格式統(tǒng)一、簡(jiǎn)潔適用、信息齊全，臺(tái)賬的填寫(xiě)和統(tǒng)計(jì)是 否及時(shí)、規(guī)范28是否根據(jù)工作內(nèi)容配齊試驗(yàn)檢測(cè)工作所需的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程， 并確保在用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

5、有效29試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)報(bào)告的格式和要素、記錄表和報(bào)告的編制是否符合 JT/T 828 2012 的要求。30是否按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或合冋要求頻率完成相關(guān)試驗(yàn)序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況整改期限31試驗(yàn)記錄是否字跡清晰、工整，不得隨意涂改和抽撤（必要時(shí)可以 杠改并簽名），試驗(yàn)報(bào)告結(jié)論表述是否規(guī)范、準(zhǔn)確。32出具的報(bào)告格式是否統(tǒng)一，簽字是否符合要求33試驗(yàn)記錄、報(bào)告是否有錯(cuò)漏，是否統(tǒng)一采用法定計(jì)算單位。34試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告不允許有更改內(nèi)容，同時(shí)須經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)人簽發(fā)，并 加蓋試驗(yàn)室公章35資料檔案管理是否編造虛假數(shù)據(jù)、記錄和報(bào)告，是否存在代簽試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告36是否收集隱蔽工程、關(guān)鍵部位的工程質(zhì)量檢驗(yàn)圖片及影像資料， 及

6、時(shí)整理歸檔37是否做好文件的收發(fā)、登記和流轉(zhuǎn)工作38對(duì)不合格的試驗(yàn)檢測(cè)是否進(jìn)行閉合管理，并建立臺(tái)賬39是否按規(guī)定上報(bào)發(fā)現(xiàn)的試驗(yàn)檢測(cè)不合格事項(xiàng)及不合格報(bào)告40是否對(duì)各級(jí)主管部門(mén)監(jiān)督檢查中提出的問(wèn)題進(jìn)行整改工地試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人:檢查人員:序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況整改期限41抽樣及樣品管理是否按照規(guī)范要求的方法和程序進(jìn)行抽樣（可以以提問(wèn)的方式檢查）42是否有抽樣單、抽樣臺(tái)帳43樣品是否有唯一標(biāo)識(shí)，樣品在流轉(zhuǎn)過(guò)程中是否標(biāo)明流轉(zhuǎn)狀態(tài)44是否按要求運(yùn)輸、處置、保護(hù)、存儲(chǔ)樣品45樣品是否分區(qū)管理46是否按規(guī)定進(jìn)行留樣47比對(duì)試驗(yàn)咼速公路的瀝青路面工程在正式開(kāi)工前，是否與相關(guān)試驗(yàn)檢測(cè)機(jī) 構(gòu)，做好瀝青、集料、混合料

7、等原材料、成品料的試驗(yàn)比對(duì)工作48外委試驗(yàn)管理外委試驗(yàn)是否向項(xiàng)目建設(shè)單位和質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)報(bào)備49接受外委試驗(yàn)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)取得相關(guān)資質(zhì)證書(shū)（含相應(yīng)參數(shù)） 、 通過(guò)計(jì)量認(rèn)證（含相應(yīng)參數(shù)）且上年度信用等級(jí)為 B級(jí)及以上； 應(yīng)將接受外委試驗(yàn)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)的有關(guān)證書(shū)復(fù)印件存檔備查。50外委試驗(yàn)取樣、送樣過(guò)程應(yīng)進(jìn)行見(jiàn)證（施工單位試驗(yàn)室），應(yīng)對(duì)外委試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。51工程建設(shè)項(xiàng)目的同一合同段中的施工、監(jiān)理單位和檢測(cè)機(jī)構(gòu)不得 將外委試驗(yàn)委托給同一家檢測(cè)機(jī)構(gòu)。序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況整改期限52安全管理是否有安全制度和相關(guān)規(guī)定53試驗(yàn)檢測(cè)前，負(fù)責(zé)人是否對(duì)員工進(jìn)行安全技術(shù)交底54消防設(shè)施是否有專(zhuān)人管理，并定期對(duì)滅火器材進(jìn)

8、行檢查，始終 保持有效55危險(xiǎn)用品、化學(xué)藥品是否定位擺放、標(biāo)識(shí)并隔離56制動(dòng)開(kāi)關(guān)、動(dòng)力設(shè)施及危險(xiǎn)操作是否加設(shè)防護(hù)網(wǎng)或設(shè)置警告牌57現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)時(shí)是否合理擺放安全標(biāo)志（必要時(shí)）58環(huán)境及內(nèi)務(wù)管 理是否保持室內(nèi)外環(huán)境干凈、整潔，日常清掃及檢查工作是否落 實(shí)到人59工地試驗(yàn)室產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢渣是否安全排放。試驗(yàn)廢水 是否經(jīng)沉淀后排放，化學(xué)廢液是否進(jìn)行中和處理后排放。試驗(yàn) 固體廢棄物應(yīng)集中存放， 定期清理到指定位置，是否隨意擺放、 丟棄。60試驗(yàn)室內(nèi)儀器設(shè)備、工具等是否有明確定位標(biāo)識(shí)，并按標(biāo)識(shí)擺 放整齊61儀器上有無(wú)不必要的物品、工具或物品是否牢靠62通道、走道是否保持通暢，通道內(nèi)是否擺放物品63其他

9、檢查內(nèi)容序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況整改期限64標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)（配合比）原材料碎石是否能夠滿足要求，主要指標(biāo)：壓碎值、含泥量、 級(jí)配必須符合要求。65原材料河砂能否滿足要求，主要指標(biāo)：含泥量、級(jí)配、表觀密 度，細(xì)度模數(shù)等。66水泥能否滿足規(guī)范要求， 主要指標(biāo)：水泥比表面積，膠砂強(qiáng)度， 標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量，密度、安定性等。67粉煤灰是否能滿足規(guī)范要求，主要指標(biāo)：燒失量等。68水是否能夠滿足規(guī)范要求。69外加劑減水率等其他指標(biāo)及混凝土和易性等特殊要求。70配合比強(qiáng)度及批復(fù)臺(tái)帳、相應(yīng)的儀器使用及維護(hù)記錄71標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)（土 工）素土指標(biāo)：標(biāo)干、最佳含水率、液限、塑性指數(shù)、CBR72石灰：鈣鎂含量73灰土：標(biāo)干、最佳含

10、水率、CBR74EDTA溶液配置、標(biāo)準(zhǔn)曲線75土工臺(tái)帳：取土臺(tái)帳、標(biāo)準(zhǔn)擊實(shí)臺(tái)帳、各種儀器使用臺(tái)帳。其他檢查內(nèi)容序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況整改期限76原材料粗集料篩分、含泥量、密度、針片狀、壓碎值77細(xì)集料篩分、密度、含泥量、篩分、含水率78水泥密度、細(xì)度或比表面積、標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié) 時(shí)間、安定性、膠砂強(qiáng)度79粉煤灰細(xì)度、需水量比、燒失量、比表面積80鋼筋重量偏差、屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度、伸長(zhǎng)率、彎曲81鋼筋接頭屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度82臺(tái)帳：原材料進(jìn)場(chǎng)臺(tái)帳，原材料取樣臺(tái)帳，原材料試驗(yàn)臺(tái)帳， 原材料留樣臺(tái)帳，不合格品臺(tái)帳及相應(yīng)的儀器使用記錄及科室 溫濕度記錄。83混凝土開(kāi)盤(pán)通知單混凝土標(biāo)號(hào)、原材料含水

11、率、理論配合比、施 工配合比、每盤(pán)材料用量、設(shè)計(jì)坍落度、施工 負(fù)責(zé)人、監(jiān)理人簽字84混凝土性能混凝土和易性、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)坍落度、混凝土強(qiáng)度 抗壓抗折85臺(tái)帳及留樣混凝土施工臺(tái)帳及留樣組數(shù)及單獨(dú)標(biāo)簽、養(yǎng)護(hù) 室出入庫(kù)臺(tái)帳、混凝土抗壓及儀器使用、維護(hù) 臺(tái)帳其他檢查內(nèi)容序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況整改期限86壓實(shí)度壓實(shí)度檢測(cè)資料及壓實(shí)度臺(tái)帳、不合格臺(tái)帳87灰劑量實(shí)測(cè)灰劑量及灰劑量檢測(cè)臺(tái)帳、不合格臺(tái)帳88鋼筋保護(hù) 層鋼筋保護(hù)層記錄及鋼筋保護(hù)層臺(tái)帳89回彈回彈記錄及結(jié)構(gòu)物回彈臺(tái)帳90現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)地基承載 力地基承載力記錄及地基承載力檢測(cè)臺(tái)帳91泥漿性能泥漿性能檢測(cè)記錄及檢測(cè)臺(tái)帳92彎沉彎沉檢測(cè)記錄及臺(tái)帳93平整度平整度檢測(cè)記錄及臺(tái)帳94砂漿砂漿強(qiáng)度及砂漿抽檢記錄95孔道壓漿孔道壓漿強(qiáng)度及抽檢記錄其他檢查內(nèi)容序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況整改期限96外委外委匯總臺(tái)帳及第三方檢測(cè)資質(zhì)備案97拌合站校 準(zhǔn)每月對(duì)拌合站計(jì)量器具自校準(zhǔn)記錄98月報(bào)每月月報(bào)是否上報(bào)99