庫(kù)房管理制度最新版本

1、庫(kù)房管理制度一、總則1、為規(guī)范庫(kù)房管理工作，提高生產(chǎn)管理水平和匸作效率，特制定本制度。2、本制度適用公司各類外協(xié)、外購(gòu)物資及產(chǎn)品的出入庫(kù)管理。3、計(jì)劃管理部為庫(kù)房管理的歸口管理部門。二、庫(kù)房物資管理分類1、【物料庫(kù)】主要儲(chǔ)存：（1）采購(gòu)計(jì)劃指令及零星物品采購(gòu)申請(qǐng)表所包含的外購(gòu)回廠的各 類標(biāo)件（如各種緊固件、軸承）、工具、刀量具、電線、電纜、儀器儀表、勞 保用品及其它輔料。（2）焊絲、焊條、油漆、油料、氣體、設(shè)備用零配件、設(shè)備等。（3）金屬材料：所有黑色、有色金屬材料。2、【產(chǎn)成品庫(kù)】主要儲(chǔ)存：（1）廠內(nèi)制作計(jì)劃指令所涵蓋的所有半成品、成品零部件；（2）廠內(nèi)完成的零星加工任務(wù)（含工裝）；（3）產(chǎn)

2、品銘牌、標(biāo)簽、非金屬包裝材料、發(fā)貨資料等。3、【配套件庫(kù)】主要儲(chǔ)存：（1）計(jì)劃性外協(xié)（指外協(xié)制作計(jì)劃指令中的外協(xié)任務(wù)）回廠的各類半 成品、成品零部件（含外協(xié)配套回廠的各類標(biāo)件）；（2）采購(gòu)計(jì)劃指令所包含的各類機(jī)、電、液產(chǎn)品。三、物資（產(chǎn)品）入庫(kù)規(guī)定1、機(jī)電液產(chǎn)品、計(jì)劃性外協(xié)毛坯、半成品、成品入庫(kù)（1）所有機(jī)電產(chǎn)品入庫(kù)和計(jì)劃性外協(xié)毛坯、單工序外協(xié)、產(chǎn)成品，必須經(jīng) 過(guò)復(fù)驗(yàn)合格后辦理入庫(kù)。（2）外協(xié)、外購(gòu)經(jīng)辦部門分別負(fù)責(zé)此類物資的收貨和填寫外購(gòu)（協(xié)）產(chǎn) 品驗(yàn)收交接單（坯件、單工序外協(xié)填寫坯件、單工序外協(xié)件驗(yàn)收交接單） 一式三份（若所回物資分屬不同庫(kù)房，須分別填寫交接單），交接單上注明計(jì) 劃指令或零星

3、物品采購(gòu)申請(qǐng)表的編號(hào)、工程名稱、產(chǎn)品圖號(hào)，一并將物資 和外協(xié)制作有關(guān)圖紙、質(zhì)量證明文件、實(shí)物等交質(zhì)控部檢驗(yàn)。（3）檢驗(yàn)合格后，質(zhì)檢員必須在驗(yàn)收交接單上簽署檢驗(yàn)判定結(jié)論，即合格、 返修、廢品、待處理四種結(jié)論之一和合格數(shù)量；庫(kù)管員須簽署接收意見(jiàn)，并將 該單分別送外協(xié)外購(gòu)經(jīng)辦部門和計(jì)劃管理部各存一份，同時(shí)自存一份。（4）材料管理員根據(jù)驗(yàn)收交接單辦理入庫(kù)手續(xù)，并分類建立臺(tái)帳；庫(kù)管員 根據(jù)入庫(kù)單分類建立電子和手工臺(tái)賬。（5）計(jì)劃性外協(xié)回廠需進(jìn)行裝配、包裝、油漆的零部件產(chǎn)品的入庫(kù)。3、不需裝配、包裝但需油漆的產(chǎn)品，油漆合格后入配套件庫(kù)；b、如因特殊原因，部分零件需廠內(nèi)重新制作或返修，制作完畢油漆后，入 配

4、套件庫(kù)；c、需與廠內(nèi)制作產(chǎn)品配裝的或需進(jìn)行裸包裝的零部件，裝配、包裝完畢油 漆后入產(chǎn)成品庫(kù)。（6）機(jī)電產(chǎn)品山質(zhì)控部門負(fù)責(zé)資料驗(yàn)證及規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量復(fù)驗(yàn)，并簽 署驗(yàn)證意見(jiàn)。質(zhì)控部門驗(yàn)證無(wú)異議才能辦理入庫(kù)手續(xù)。（7）檢驗(yàn)不合格的項(xiàng)U,按不合格品控制管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2、鋼材入庫(kù)（1）鋼材入庫(kù)前，庫(kù)管及材料釆購(gòu)經(jīng)辦人須對(duì)照采購(gòu)計(jì)劃指令或零 星物品采購(gòu)申請(qǐng)單，共同對(duì)材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、尺寸、材質(zhì)證明書、數(shù) 量、送貨單和發(fā)票等項(xiàng)目進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)。（2）兼職質(zhì)檢員核對(duì)準(zhǔn)確無(wú)誤后方能收貨，并做好記錄。必要時(shí)對(duì)鋼材的 機(jī)械性能和理化指標(biāo)取樣送組織復(fù)驗(yàn)。（3）材料管理員憑發(fā)票和庫(kù)管員簽字的送貨清單辦理鋼材入庫(kù)手續(xù)

5、后，登 入材料臺(tái)帳（包括手工臺(tái)帳和電腦臺(tái)帳）。（4）.若發(fā)現(xiàn)實(shí)物與釆購(gòu)計(jì)劃指令及送貨單上的內(nèi)容不符，釆購(gòu)部 應(yīng)查清不符的原因，報(bào)請(qǐng)公司批準(zhǔn)后，才能接收入庫(kù)，否則，必須退貨，不得 入庫(kù)。庫(kù)管員應(yīng)在鋼材入庫(kù)單上注明實(shí)際收料狀況。3、五金工具、標(biāo)件、量具、生產(chǎn)輔料、化工原料入庫(kù)（1）入庫(kù)前，庫(kù)管及采購(gòu)經(jīng)辦人須對(duì)照采購(gòu)訃劃指令或零星物品采 購(gòu)申請(qǐng)表，共同對(duì)材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、尺寸、材質(zhì)證明書、數(shù)量、送貨 單和發(fā)票等項(xiàng)目進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)。（2）兼職質(zhì)檢員核對(duì)準(zhǔn)確無(wú)誤后方能收貨，做好記錄。（3）材料管理員憑發(fā)票和庫(kù)管員簽字的送貨清單辦理入庫(kù)手續(xù)。（4）計(jì)量器具須由質(zhì)控部門按規(guī)定送技監(jiān)部門檢定，合格后方能入庫(kù)

6、。（5）檢驗(yàn)不合格的項(xiàng)U,按不合格品控制管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4、產(chǎn)成品入庫(kù)（1）廠內(nèi)制作、裝配、油漆的所有釧焊件、機(jī)加工件完工后，由生產(chǎn)技術(shù) 部主管調(diào)度組織協(xié)調(diào)班組（機(jī)床）將圖紙、工藝、待檢零部件實(shí)物移交質(zhì)控部 檢驗(yàn)。（2）檢驗(yàn)合格后，由質(zhì)檢員做好檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)，將圖紙、工藝、檢驗(yàn)合格通 知單移交主管生產(chǎn)調(diào)度。（3）成品件入庫(kù)必須是所有工序經(jīng)檢合格后方能出具檢驗(yàn)合格通知單。（4）所有待入庫(kù)的零部件或產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方辦理入庫(kù)手續(xù)。（5）生產(chǎn)調(diào)度在接到質(zhì)控部移交的圖紙、工藝、檢驗(yàn)合格通知單后， 應(yīng)及時(shí)作好登記和辦理入庫(kù)手續(xù)；組織將零部件轉(zhuǎn)運(yùn)入庫(kù)，并向庫(kù)管員移交圖 紙、工藝、檢驗(yàn)合格通知單。（6）庫(kù)管員根

7、據(jù)檢驗(yàn)合格通知單辦理入庫(kù)，并按項(xiàng)目、產(chǎn)品分類建立 臺(tái)帳，妥善分類管理好圖紙、工藝、檢驗(yàn)合格通知單。（7）全部工序都已加工完畢但不需組裝或裸裝的廠內(nèi)制作產(chǎn)品零件，除上 述規(guī)定中應(yīng)入配套件庫(kù)外的其它零部件外，一律入產(chǎn)成品庫(kù)。（8）需裸裝包裝后發(fā)運(yùn)的產(chǎn)成品需包裝交檢合格后入產(chǎn)成品庫(kù)。四、物資（產(chǎn)品）出庫(kù)規(guī)定1、原材料、輔料、工具（刃具）出庫(kù)（1）各類物資領(lǐng)用必須提前至少一天時(shí)間辦理出庫(kù)和審批手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后 方可領(lǐng)用實(shí)物。（2）材料領(lǐng)用前，須填寫領(lǐng)料單，必須明確所領(lǐng)材料用于產(chǎn)品合同編 號(hào)XX、XX項(xiàng)目、XX產(chǎn)品中的XX部件，交生產(chǎn)技術(shù)部審核簽字，計(jì)劃管 理部批準(zhǔn)。（3）材料員開(kāi)材料出庫(kù)單，必須注明產(chǎn)品

8、合同編號(hào)、項(xiàng)目名稱、產(chǎn)品 名稱、總圖號(hào)、部件圖號(hào)等。并按材料定額匯總表（含主要輔料焊條、焊 絲、油漆）的計(jì)劃需用量核對(duì)簽發(fā)。（4）生產(chǎn)調(diào)度、材料員、庫(kù)管員要掌握各班組材料利用情況，對(duì)小塊料的 領(lǐng)用，首先要督促各班組充分利用邊角余料，原則上不簽發(fā)整塊料。（5）各班組在領(lǐng)用氧氣、乙烘氣體、二氧化碳?xì)怏w，須提前一天填寫焊 接用料申請(qǐng)表經(jīng)主管工段負(fù)責(zé)人審核、計(jì)劃管理部批準(zhǔn)后交到庫(kù)房，按計(jì)劃 領(lǐng)用。超計(jì)劃使用須填寫輔料、工具（刃具）申領(lǐng)單，由生產(chǎn)調(diào)度審核， 計(jì)劃管理部批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。未經(jīng)同意不得隨意搬用、更換瓶罐。氣體的領(lǐng)用 必須以舊換新。（6）各班組領(lǐng)用輔料、工具（刃具）時(shí)，應(yīng)填寫輔料、工具（刃具）申

9、 領(lǐng)單，經(jīng)主管調(diào)度審核，計(jì)劃管理部批準(zhǔn)后領(lǐng)用或借用。非第一次領(lǐng)用同一規(guī) 格的工具（刃具）須以舊換新。（7）工量具一律采取借用形式。借用時(shí)，由庫(kù)管員在個(gè)人工具卡上進(jìn)行借 用登記，借用人簽字認(rèn)可后，方可借出庫(kù)房使用。因長(zhǎng)期借用后，不能再繼續(xù) 使用的工量具必須辦理工具報(bào)損單。審批同意后方可報(bào)損。庫(kù)管員憑批準(zhǔn) 的工具報(bào)損單辦理岀庫(kù)手續(xù)。對(duì)于低值易耗品，如："3以下的鉆頭、絲 錐、銃刀、扳牙、各種車銃用刀片等則可采取領(lǐng)用形式。（8）臨時(shí)需用少量的勞保用品，由本部門審核，經(jīng)綜合部審批簽發(fā)。（9）庫(kù)管員可根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)氧氣、乙烘氣體、二氧化碳?xì)怏w等，每半月結(jié) 帳，完善出庫(kù)手續(xù)。（9）材料管理員每

10、月25日須將各班組主材出庫(kù)的統(tǒng)計(jì)電子版（分項(xiàng)目產(chǎn) 品統(tǒng)計(jì)），報(bào)計(jì)劃管理部。（10）庫(kù)管員每月25日將各班組所領(lǐng)焊接輔材、氧氣、乙烘、二氧化碳?xì)?體、勞保等易消耗品的統(tǒng)計(jì)電子版，報(bào)計(jì)劃管理部。（11）輔料如焊絲、焊條、油料、氣體、油漆等，只能按不超過(guò)兩天以內(nèi) 的使用量領(lǐng)用，不得一次領(lǐng)用兩天以上的用量。需烘干使用的焊條，需根據(jù)當(dāng) 天實(shí)際用量隨烘隨用，不得過(guò)多烘烤，避免造成不必要的浪費(fèi)。2、外購(gòu)（協(xié)）成品件、機(jī)電產(chǎn)品及標(biāo)件出庫(kù)（1）各班組應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度安排及裝配圖紙工藝技術(shù)要求，至少提前一天 時(shí)間辦理出庫(kù)審批手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后，方能領(lǐng)用。（2）發(fā)貨出庫(kù)，由發(fā)貨員根據(jù)審批后的產(chǎn)品發(fā)貨總清單到各庫(kù)房分別 辦

11、理出庫(kù)。（3）標(biāo)件領(lǐng)用時(shí)，數(shù)量低于100件以下的須按標(biāo)件清單標(biāo)明數(shù)量領(lǐng)用，原 則上不得超額領(lǐng)用；對(duì)于數(shù)量大于100件以上的小型易損標(biāo)件（軸承除外）， 如：螺栓、螺母、墊圈等，可以按定額標(biāo)準(zhǔn)加12%的損耗量領(lǐng)用。其它特殊 情況需超額領(lǐng)用時(shí)必須辦理審批手續(xù)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。3、單工序外協(xié)件出庫(kù)生產(chǎn)技術(shù)部、庫(kù)房根據(jù)批準(zhǔn)的單工序外協(xié)件清單辦理出庫(kù)手續(xù)，并辦 理產(chǎn)品（物資）出廠申請(qǐng)放行單，外協(xié)主管人員核對(duì)簽字，生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng) 理批準(zhǔn)后方可出廠。4、半成品件出庫(kù)（1）裝配圖所需半成品件，山班組填寫半成品申領(lǐng)單批準(zhǔn)后領(lǐng)用，庫(kù) 管員按半成品申領(lǐng)單辦理出庫(kù)手續(xù)，作好出庫(kù)憑證和臺(tái)帳。（2）半成品出庫(kù)由生產(chǎn)

12、調(diào)度組織安排，轉(zhuǎn)運(yùn)由班組負(fù)責(zé)，特殊情況由轉(zhuǎn)運(yùn) 班組協(xié)助。（3）用戶所需備件需調(diào)用半成品件，由計(jì)劃管理部填寫半成品申領(lǐng)單， 交生產(chǎn)副總簽字后，庫(kù)管員按半成品申領(lǐng)單辦理出庫(kù)手續(xù)，作好出庫(kù)憑證 和臺(tái)帳。計(jì)劃管理部應(yīng)追加生產(chǎn)計(jì)劃，補(bǔ)充已調(diào)用的半成品件。5、成品出庫(kù)（1）按照交貨要求，計(jì)劃管理部以產(chǎn)品發(fā)貨總清單作為發(fā)貨點(diǎn)驗(yàn)的依 據(jù)。（2）庫(kù)管員負(fù)責(zé)按產(chǎn)品發(fā)貨總清單和裝箱單及時(shí)清點(diǎn)需出庫(kù)的產(chǎn) 品與成品臺(tái)帳是否相符，如有缺少，應(yīng)及時(shí)與有關(guān)部門聯(lián)系、追蹤解決。（3）成品出庫(kù)前，發(fā)貨員應(yīng)辦理產(chǎn)品和隨機(jī)資料的出庫(kù)手續(xù)，經(jīng)主管副總 簽發(fā)后出庫(kù)，庫(kù)管員須作好出庫(kù)憑證和臺(tái)帳。（4）發(fā)貨員應(yīng)根據(jù)訂貨合同的要求，作好包裝、

13、裝車、發(fā)貨、代運(yùn)工作。（5）成品出庫(kù)山發(fā)貨員和生產(chǎn)技術(shù)部協(xié)調(diào)，做好吊裝工作。（6）出廠成品應(yīng)辦理產(chǎn)品（物資）出廠申請(qǐng)放行單，經(jīng)批準(zhǔn)后出廠。五、物資的退庫(kù)及報(bào)損1、各部門、各工段班組對(duì)多余物資要及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)。首先由退庫(kù)經(jīng)辦 人，在領(lǐng)料單上填寫退庫(kù)物資明細(xì)，并注明“退庫(kù)”及退庫(kù)原因，然后交 計(jì)劃管理部批準(zhǔn)，再由經(jīng)辦人和庫(kù)管員根據(jù)該清單上的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量進(jìn)行檢 查、核對(duì)后辦理退庫(kù)手續(xù)。2、同班組（集體作業(yè)時(shí)）或同一人（單獨(dú)計(jì)件時(shí)），不得重復(fù)借用同種規(guī) 格型號(hào)的工量具，確需借用時(shí)，須將過(guò)去借用的工量具還回庫(kù)房。3、庫(kù)管員應(yīng)對(duì)還回的工量具狀態(tài)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有損壞的工量具，按工、 量具管理辦法執(zhí)行。4

14、、對(duì)已損壞工量具：需外出修理的，交庫(kù)管員及時(shí)聯(lián)系相關(guān)部門外出修理; 可內(nèi)部修理的，一律由借用人員轉(zhuǎn)設(shè)備組維修好后，再還回庫(kù)房。如已損壞不 能再用，必須辦理工、量具報(bào)損單手續(xù)后，以舊換新，并做好新的借用登 記。5、報(bào)損后的工量具，庫(kù)管員應(yīng)進(jìn)行集中分類存放，定期填寫廢舊物質(zhì)處 理申請(qǐng)表，經(jīng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一處理。六、庫(kù)存積壓物資的處理1、庫(kù)房應(yīng)定期清理庫(kù)存積壓物資，特別是有過(guò)期失效限制的物資要在失效 前12月內(nèi)及時(shí)清理。定期清理間隔時(shí)間原則上為每季度至少一次。2、庫(kù)管員每個(gè)季度末應(yīng)向上級(jí)主管部門上報(bào)廢舊物資處理申請(qǐng)表。經(jīng) 領(lǐng)導(dǎo)審批后，按審批意見(jiàn)予以處理廢舊物資，需出庫(kù)處理的則山物資處理經(jīng)辦 人辦理岀庫(kù)手續(xù)

15、并附上審批后的廢舊物資處理申請(qǐng)表。七、庫(kù)存物資的補(bǔ)充采購(gòu)申請(qǐng)庫(kù)管員應(yīng)注意監(jiān)視庫(kù)房物資存貨量，對(duì)于常用的工具、標(biāo)件、輔料、產(chǎn)品 備件等物資應(yīng)適當(dāng)保存最低庫(kù)存量（低于常用量的1020%）, 一旦低于最低 庫(kù)存量時(shí)，應(yīng)及時(shí)提出補(bǔ)充采購(gòu)申請(qǐng)，填寫零星物品采購(gòu)申請(qǐng)單上報(bào)主管 部門批準(zhǔn)。八、庫(kù)房安全及管理1、庫(kù)房系物資保管重地，除庫(kù)管員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任 何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入庫(kù)房。2、領(lǐng)用物資的人員，必須憑填寫好領(lǐng)用表（卡），經(jīng)審批后，在庫(kù)外等候 領(lǐng)取，不得進(jìn)入庫(kù)房（特殊情況外）。3、所有進(jìn)入庫(kù)房的人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進(jìn)庫(kù)。4、庫(kù)房和庫(kù)房辦公地點(diǎn)內(nèi)，不準(zhǔn)會(huì)客，不準(zhǔn)職工入內(nèi)圍

16、聚閑聊，不準(zhǔn)帶親友到 庫(kù)房參觀。5、庫(kù)房范圉不準(zhǔn)點(diǎn)火或吸煙，不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品。6、油料、油漆、氧氣、乙烘等易燃易爆物品，必須進(jìn)入專用庫(kù)房存放。7、庫(kù)房不準(zhǔn)代私人保管物品，庫(kù)管員也不準(zhǔn)擅自答應(yīng)存放未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的 其他單位的物品。8、任何人員，除驗(yàn)收時(shí)所需要，不準(zhǔn)試用庫(kù)房物資。9、庫(kù)房應(yīng)定期檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效，并接受安全部門的檢查。10、入庫(kù)物資的堆放須盡量符合五五制碼放的原則，如果某些物資、零件 外形過(guò)大或形狀不規(guī)則的，無(wú)法做到五五制碼放，則應(yīng)該力求做到碼放整齊， 標(biāo)識(shí)清楚。九、庫(kù)房資料管理1、各環(huán)節(jié)移交到庫(kù)房的生產(chǎn)用圖紙、工藝文件；檢驗(yàn)合格通知單；外購(gòu)各 類資（產(chǎn)品）的質(zhì)量證明文件、圖紙及說(shuō)明書等資料，須分類統(tǒng)計(jì)管理。2、生產(chǎn)用圖紙、工藝文件在產(chǎn)品發(fā)貨后，定期、集中進(jìn)行處理。3、外購(gòu)各類物資（產(chǎn)品）的質(zhì)量證明文件、圖紙及說(shuō)明書等資料作為產(chǎn)品 發(fā)運(yùn)的隨機(jī)資料之一，須完整提供給用戶。4、公司提供給用戶的安裝圖，由計(jì)劃管理部按統(tǒng)一、規(guī)范的形式提供給用 戶。5、庫(kù)房的出入庫(kù)單據(jù)、電子及手工臺(tái)帳必須按月、年分類歸檔，在次年的 一月上交綜合部歸檔管理。手工臺(tái)帳保存期3年，電子臺(tái)帳保存期5