新版安全標(biāo)準(zhǔn)化

1、第 1 頁，共 44 頁A A級級要要素素B B級級要要素素標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化要要求求企企業(yè)業(yè)達(dá)達(dá)標(biāo)標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)評評審審方方法法評評審審標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)否否決決項(xiàng)項(xiàng)扣扣分分項(xiàng)項(xiàng)1 1 法法律律、法法規(guī)規(guī)和和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)1.11.1法法律律、法法規(guī)規(guī)和和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的的識識別別和和獲獲取取1.企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)識別和獲取，定期更新。1.建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度；查查文文件件：未未明明確確專專門門部部門門定定期期識識別別和和獲獲取取，扣扣5050分分（B B級級要要素素否否決決項(xiàng)

2、項(xiàng)）。1.識別和獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求，一項(xiàng)不符合扣1分；（100100分分）（5050分分）2.明確責(zé)任部門、獲取渠道、方式；1.識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度；2.法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求未識別到條款，一項(xiàng)扣1分；3.及時(shí)識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求；2.適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫；3.未形成清單或文本數(shù)據(jù)庫，扣5分；4.形成法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新。3.定期更新記錄。4.未及時(shí)更新清單或文本數(shù)據(jù)庫，扣5分。2.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及

3、其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。采用適當(dāng)?shù)姆绞?、方法，將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。查查文文件件：未及時(shí)將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求向相關(guān)方進(jìn)行傳達(dá)，一項(xiàng)不符合扣1分。1.文件發(fā)放記錄；2.培訓(xùn)記錄、告知書、宣傳材料。詢詢問問：相關(guān)方是否接收到企業(yè)傳達(dá)的相關(guān)信息。1.21.2法法律律、法法規(guī)規(guī)和和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)符符合合性性評評價(jià)價(jià)企業(yè)應(yīng)每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評價(jià)，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。1.每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評價(jià)；查查文文件件：未未進(jìn)進(jìn)行行符符合合性性評評價(jià)價(jià)，扣

4、扣5050分分（B B級級要要素素否否決決項(xiàng)項(xiàng)）。1.未編制符合性評價(jià)報(bào)告，扣5分；（5050分分）2.對評價(jià)出的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制定整改計(jì)劃和措施；1.符合性評價(jià)報(bào)告、記錄；2.未對所有適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求進(jìn)行評價(jià)，一項(xiàng)扣2分；3.編制符合性評價(jià)報(bào)告。2.不符合項(xiàng)整改記錄。3.對評價(jià)出的不符合項(xiàng)未進(jìn)行原因分析的，一項(xiàng)扣2分；未制定整改計(jì)劃或整改措施，或整改措施不落實(shí)，一項(xiàng)扣2分。2 2 機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)和和職職責(zé)責(zé)2.12.1 方方針針目目標(biāo)標(biāo)1.企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)國家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和

5、目標(biāo)。安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)應(yīng)滿足：1.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合本企業(yè)實(shí)際的、文件化的安全生產(chǎn)方針；查查文文件件：未未制制定定安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)方方針針或或年年度度安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)目目標(biāo)標(biāo)，扣扣2020分分（B B級級要要素素否否決決項(xiàng)項(xiàng)）。1.缺一項(xiàng)扣2分；（100100分分）（2020分分）（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；2.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合企業(yè)實(shí)際的、文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；安全生產(chǎn)方針，年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。2.安全生產(chǎn)目標(biāo)不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，一項(xiàng)不符合扣1分；（2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；3.安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)滿足：詢詢問問：3.從業(yè)人員不了解安全生產(chǎn)方針或安全生產(chǎn)目標(biāo)，1

6、人次扣1分；（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；抽查從業(yè)人員是否知道本企業(yè)安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)。4沒有制定安全生產(chǎn)工作指標(biāo)或指標(biāo)未進(jìn)行量化，扣2分；（4）目標(biāo)予以量化；（2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；現(xiàn)現(xiàn)場場檢檢查查：5.發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)的方式不符合公眾易于獲得的要求，扣2分。第 2 頁，共 44 頁（5）公眾易于獲得。（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)告知情況。（4）根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)；（5）應(yīng)以公眾易于獲得的方式發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)。2.企業(yè)應(yīng)簽訂各級組織的安全目標(biāo)責(zé)任書，確定量化

7、的年度安全工作目標(biāo)，并予以考核。企業(yè)各級組織應(yīng)制定年度安全工作計(jì)劃，以保證年度安全工作目標(biāo)的有效完成。1.將企業(yè)年度安全目標(biāo)分解到各級組織（包括各個(gè)管理部門、車間、班組），簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；查查文文件件：未未簽簽訂訂各各級級組組織織的的安安全全目目標(biāo)標(biāo)責(zé)責(zé)任任書書，扣扣2020分分（B B級級要要素素否否決決項(xiàng)項(xiàng)）。1.每缺一個(gè)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，扣2分；2.定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況；1.企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全生產(chǎn)工作計(jì)劃；2.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容與本組織的安全生產(chǎn)職責(zé)不符，扣1分；3.企業(yè)及各級組織應(yīng)制定切實(shí)可行的年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃。2.各級組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書

8、；3.企業(yè)未制定年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，扣4分；各級組織未制定年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，缺一個(gè)組織扣2分；3.各級組織年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃；4.未定期考核，扣4分；考核與安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容不符，扣2分；4.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的考核與獎(jiǎng)懲記錄。5.未落實(shí)安全生產(chǎn)目標(biāo)考核獎(jiǎng)懲，扣2分；詢詢問問：6.有關(guān)人員不了解本組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)，1人次扣1分。1.主要負(fù)責(zé)人及各級組織負(fù)責(zé)人是否了解各自安全生產(chǎn)目標(biāo)；2.抽查從業(yè)人員是否了解本組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)。2.22.2 負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作,落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作。1.明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是安全

9、生產(chǎn)第一責(zé)任人；查查文文件件：未未明明確確第第一一責(zé)責(zé)任任人人，或或不不符符合合規(guī)規(guī)定定，扣扣2020分分（B B級級要要素素否否決決項(xiàng)項(xiàng)）。主要負(fù)責(zé)人對本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作情況、對安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作情況不清楚，扣5分。（2020分分）2.主要負(fù)責(zé)人對本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作全面負(fù)責(zé)，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)與基層工作。安全生產(chǎn)責(zé)任制。詢詢問問：1.主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)；2.對本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作情況；3.本單位安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作情況和做法。2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè)安全文化。1.主要負(fù)責(zé)人組織開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；查查文文件件：1.安全生產(chǎn)

10、標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣2分；2.制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案，明確實(shí)施時(shí)間、計(jì)劃、責(zé)任部門和責(zé)任人；1.查企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案；2.無主要負(fù)責(zé)人組織或參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化記錄，扣3分；3.制定安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案； 2.主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄；3.未制定安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案，扣2分。未未制制定定安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)方方針針或或年年度度安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)目目標(biāo)標(biāo)，扣扣2020分分（B B級級要要素素否否決決項(xiàng)項(xiàng)）。第 3 頁，共 44 頁3.安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案。二級企業(yè)應(yīng)初步形成安全文化體系微軟用戶1。查查文文件件：二二級級企企業(yè)業(yè)安全文化體系有關(guān)文件。未未初

11、初步步形形成成安安全全文文化化體體系系，扣扣100100分分（A A級級要要素素否否決決項(xiàng)項(xiàng)）。詢詢問問：主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員對安全文化內(nèi)容掌握情況。一級企業(yè)有效運(yùn)行安全文化體系。微軟用戶2查查文文件件：一一級級企企業(yè)業(yè)未未有有效效運(yùn)運(yùn)行行安安全全文文化化體體系系，扣扣100100分分（A A級級要要素素否否決決項(xiàng)項(xiàng)）。安全文化體系有關(guān)文件；詢詢問問：主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員對安全文化內(nèi)容掌握情況?，F(xiàn)現(xiàn)場場檢檢查查: :現(xiàn)場檢查安全文化運(yùn)行效果。3.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)作出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。1.安全承諾的內(nèi)容應(yīng)明確、公開、文件化；查查文文件件：1.主

12、要負(fù)責(zé)人未作出安全承諾，扣10分；2.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)確保安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需的資金、人員、時(shí)間、設(shè)備設(shè)施等資源。1.主要負(fù)責(zé)人安全承諾書；2.安全承諾未明確、公開、文件化，一項(xiàng)不符合扣2分；2.資源配備文件及使用記錄。3.資源支持、配備不充分，一項(xiàng)不符合扣2分；詢詢問問：4.從業(yè)人員不清楚主要負(fù)責(zé)人的安全承諾，1人次扣1分。1.主要負(fù)責(zé)人如何提供資源支持；2.從業(yè)人員是否知道主要負(fù)責(zé)人的安全承諾?，F(xiàn)現(xiàn)場場檢檢查查: :安全承諾告知情況。4.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開安全生產(chǎn)委員會或領(lǐng)導(dǎo)小組會議（以下簡稱安委會）。主要負(fù)責(zé)人定期組織召開安委會會議，或定期聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報(bào)，了解安全生產(chǎn)狀況，

13、解決安全生產(chǎn)問題。查查文文件件：1.主要負(fù)責(zé)人未定期召開安委會會議或聽取匯報(bào)，扣10分；1.查安委會會議記錄或紀(jì)要；2.未形成會議記錄或紀(jì)要，扣2分；2.安全生產(chǎn)工作匯報(bào)資料。3.安全生產(chǎn)問題未及時(shí)解決，一項(xiàng)不符合扣2分。詢詢問問：主要負(fù)責(zé)人聽取安全生產(chǎn)工作匯報(bào)的情況。51.落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；查查文文件件：未未實(shí)實(shí)施施領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)干干部部帶帶班班，扣扣2020分分（B B級級要要素素否否決決項(xiàng)項(xiàng)）。1.領(lǐng)導(dǎo)干部無故不參加帶班，1人次扣2分；2主要負(fù)責(zé)人要對領(lǐng)導(dǎo)干部帶班負(fù)全責(zé)。 1.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；2.帶班記錄一項(xiàng)不符合扣1分；2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè)安全文化。第 4

14、頁，共 44 頁2.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄。3.未按規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度執(zhí)行情況考核，扣2分；詢詢問問：4.主要負(fù)責(zé)人不清楚領(lǐng)導(dǎo)干部帶班情況，扣2分。主要負(fù)責(zé)人等有關(guān)負(fù)責(zé)人了解和執(zhí)行帶班制度的情況。2.32.3 職職責(zé)責(zé)1.企業(yè)應(yīng)制定安委會和管理部門的安全職責(zé)。制定安委會和各管理部門及基層單位的安全職責(zé)。查查文文件件：1.缺少一個(gè)管理部門或基層單位的安全職責(zé)，扣2分；（3030分分）安全生產(chǎn)責(zé)任制文件及內(nèi)容。2.安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容與部門安全職責(zé)不符合，一項(xiàng)扣2分；詢詢問問：3.主要負(fù)責(zé)人不清楚安委會安全職責(zé)，扣10分；各管理部門及基層單位負(fù)責(zé)人是否清楚本部門安全職責(zé)。4.有關(guān)人員不了解本部

15、門安全職責(zé)，1人次扣2分。5.缺少安委會的安全職責(zé),扣10分。2.企業(yè)應(yīng)制定主要負(fù)責(zé)人、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)。1.明確主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)，對安全生產(chǎn)法規(guī)定的主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)進(jìn)行細(xì)化； 查查文文件件：1.未未建建立立安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)責(zé)責(zé)任任制制，扣扣100100分分（A A級級要要素素否否決決項(xiàng)項(xiàng)）；1.安全職責(zé)與其所在崗位職責(zé)不符合，一項(xiàng)扣2分；2.明確各級管理人員的安全職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”；安全生產(chǎn)責(zé)任制。2.2.主主要要負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人對對其其安安全全職職責(zé)責(zé)不不清清楚楚，扣扣3030分分（B B級級要要素素否否決決項(xiàng)項(xiàng)）。2.其他人員對其安全職責(zé)不清楚，1人次扣2分。3.明確

16、從業(yè)人員安全職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”。詢詢問問：1.主要負(fù)責(zé)人是否了解安全生產(chǎn)法規(guī)定的安全職責(zé)和細(xì)化后的安全職責(zé)內(nèi)容；2各級管理人員、從業(yè)人員對各自職責(zé)是否清楚。3.企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。1.建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制；查查文文件件：未未建建立立安安全全責(zé)責(zé)任任制制考考核核機(jī)機(jī)制制，扣扣3030分分（B B級級要要素素否否決決項(xiàng)項(xiàng)）。未按考核制度對企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級管理部門和從業(yè)人員的安全責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲，一項(xiàng)不符合扣2分。2.對企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員

17、安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。1.安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度；2.考核、獎(jiǎng)懲決定文件，及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)情況?，F(xiàn)現(xiàn)場場檢檢查查：財(cái)務(wù)記錄、行政文件。二級企業(yè)建立了健全的安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度體系，并能夠持續(xù)改進(jìn)。微軟用戶3查查文文件件：不不符符合合，扣扣100100分分（A A級級要要素素否否決決項(xiàng)項(xiàng)）。安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度文件。2.42.4 組組織織機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)1.企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會，設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊安全工程師。1.設(shè)置安委會；查查文文件件：未未設(shè)設(shè)置置安安委委會會、安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)管管理理部部門門或或配配備備專專職職安安全全管管理

18、理人人員員，扣扣100100分分（A A級級要要素素否否決決項(xiàng)項(xiàng)）。1.專職安全管理人員配備不符合要求，一項(xiàng)扣2分；5未未實(shí)實(shí)施施領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)干干部部帶帶班班，扣扣2020分分（B B級級要要素素否否決決項(xiàng)項(xiàng)）。第 5 頁，共 44 頁（2020分分）2.設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全管理人員。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)要具備相對獨(dú)立職能。專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人），要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷；1.安委會、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件。2.未按規(guī)定配備注冊安全工程師，或未按規(guī)定委托中介機(jī)構(gòu)，扣

19、2分；3.按規(guī)定配備注冊安全工程師，且至少有一名具有3年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷；或委托安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)選派注冊安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。2.注冊安全工程師配備或委托文件。3.注冊安全工程師不具有化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷，扣1分。3.安全生產(chǎn)管理人員的學(xué)歷、工作經(jīng)歷。4.與提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議(合同).2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模大小，設(shè)置相應(yīng)的管理部門。1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模設(shè)置相應(yīng)管理部門；查查文文件件：1.機(jī)構(gòu)設(shè)置與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模不符，扣2分；2.生產(chǎn)、儲存劇毒化學(xué)品、易制毒危險(xiǎn)化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu),配備專職治安保衛(wèi)人員。1.管理部門設(shè)置文件；2.未設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)

20、或配備專職治安保衛(wèi)人員，一項(xiàng)扣1分。2.治安保衛(wèi)部門設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件。3.企業(yè)應(yīng)建立、健全從安委會到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。建立從安全生產(chǎn)委員會到管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，各級機(jī)構(gòu)要配備負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的人員。查查文文件件：1.未建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，扣2分。1.建立安全生產(chǎn)委員會、管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的文件。2.安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)中每缺1個(gè)單位或1個(gè)單位未明確安全管理人員，一項(xiàng)扣2分；詢詢問問：3.有關(guān)人員不清楚安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成，1人次扣1分。有關(guān)人員是否了解安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成。2.52.5 安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)投投入入（1010分分）1

21、.企業(yè)應(yīng)依據(jù)國家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)。根據(jù)國家及當(dāng)?shù)卣?guī)定，建立和落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，確保安全生產(chǎn)需要。查查文文件件：未未按按有有關(guān)關(guān)規(guī)規(guī)定定投投入入安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)費(fèi)費(fèi)用用，扣扣1010分分（B B級級要要素素否否決決項(xiàng)項(xiàng)）。安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，一項(xiàng)扣1分。安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度。2.企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺賬。1.按照國家及地方規(guī)定合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用；查查文文件件：1.未規(guī)定安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，扣5分； 2.建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳，載明安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情

22、況。1.安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度；2.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳。2.未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳，扣2分；詢詢問問：3.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳內(nèi)容與規(guī)定要求不符，一項(xiàng)扣1分；安全生產(chǎn)費(fèi)用管理部門對安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。4.安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺帳記錄不符，一項(xiàng)扣1分。1.企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會，設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊安全工程師。未未設(shè)設(shè)置置安安委委會會、安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)管管理理部部門門或或配配備備專專職職安安全全管管理理人人員員，扣扣100100分分（A A級級要要素素否否決決項(xiàng)項(xiàng)）。第 6 頁，共 44 頁現(xiàn)現(xiàn)場場檢檢查查：安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺帳記錄是否符合。3.企業(yè)應(yīng)依法

23、參加工傷保險(xiǎn)或安全責(zé)任險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。依法參加工傷保險(xiǎn)，為全體從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。查查文文件件：未參加工傷社會保險(xiǎn)，扣5分；每漏繳工傷保險(xiǎn)費(fèi)1人次扣1分。企業(yè)為從業(yè)人員交納保險(xiǎn)憑證。實(shí)行全員安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度或安全責(zé)任保險(xiǎn)。查查文文件件：未考核兌現(xiàn)，扣2分。風(fēng)險(xiǎn)抵押金或安全責(zé)任保險(xiǎn)考核記錄。3 3風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理3.13.1 范范圍圍與與評評價(jià)價(jià)方方法法1.企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的、范圍和準(zhǔn)則。1.制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度，并明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序；查查文文件件：1.未制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度，或未明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的、頻次、準(zhǔn)則及工作程序，一

24、項(xiàng)不符合扣1分；（100100分分）（1010分分）2.明確各部門及有關(guān)人員在開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程中的職責(zé)和任務(wù)。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度，各部門和有關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù)。2.未明確各部門及有關(guān)人員的職責(zé)和任務(wù)，一項(xiàng)不符合扣1分；詢詢問問：3.企業(yè)負(fù)責(zé)人沒有組織開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，或不了解風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作情況，一項(xiàng)不符合扣2分；1.企業(yè)負(fù)責(zé)人組織開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作的情況；4.從業(yè)人員不了解風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)制度內(nèi)容，1人次扣1分。2.從業(yè)人員是否了解風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)制度的有關(guān)內(nèi)容。2.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的范圍應(yīng)包括:風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)范圍滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。查查文文件件：風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)范圍不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，一項(xiàng)扣1分。（1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；1

25、.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄；（2）常規(guī)和非常規(guī)活動；2.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度。（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；（5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；（7）丟棄、廢棄、拆除與處置；（8）企業(yè)周圍環(huán)境；（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。3.企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法。常用的評價(jià)方法有：1.可選用JHA法對作業(yè)活動、SCL法對設(shè)備設(shè)施（安全生產(chǎn)條件）進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；查查文文件件：1.未規(guī)定選用何種風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法，扣2分；（1）工作危害分析（JHA）；2.可選用HAZOP法對危險(xiǎn)性工藝進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素

26、識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；1.風(fēng)險(xiǎn)管理制度；2.有關(guān)人員不清楚或未掌握選定的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法，1人次扣1分。2.52.5 安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)投投入入（1010分分）2.企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺賬。第 7 頁，共 44 頁（2）安全檢查表分析（SCL）；3.選用其他方法對相關(guān)方面進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。2.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄；（3）預(yù)危險(xiǎn)性分析（PHA）；3.選用的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法。（4）危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）；詢詢問問：（5）失效模式與影響分析（FMEA）；有關(guān)人員對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法的掌握和運(yùn)用情況。（6）故障樹分析（FTA）；（7）事件樹分析（ET

27、A）；（8）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）等方法。4.企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則：1.根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則；查查文文件件：1.未根據(jù)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則，扣2分；1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2.評價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定；風(fēng)險(xiǎn)管理制度、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。2.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，一項(xiàng)扣1分。2）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3.評價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)以及風(fēng)險(xiǎn)等級的評定標(biāo)準(zhǔn)。3.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)涉及的事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)不明確，或風(fēng)險(xiǎn)等級評定標(biāo)準(zhǔn)不明確，一項(xiàng)扣2分。3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。3

28、.23.21.企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則，選定合適的評價(jià)方法，定期和及時(shí)對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。1.建立作業(yè)活動清單和設(shè)備、設(shè)施清單；查查文文件件：未未按按規(guī)規(guī)定定的的頻頻次次和和時(shí)時(shí)機(jī)機(jī)開開展展風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評評價(jià)價(jià)，扣扣1010分分（B B級級要要素素否否決決項(xiàng)項(xiàng)）。1.未建立作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單，每一項(xiàng)不符合扣1分；風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評評價(jià)價(jià)2.根據(jù)規(guī)定的頻次和時(shí)機(jī)，開展危險(xiǎn)、有害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；1.作業(yè)活動清單、設(shè)備、設(shè)施清單； 2.危險(xiǎn)、有害因素識別、評價(jià)不全面或不正確，一項(xiàng)扣1分。（1

29、010分分）3.從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行評價(jià)。2.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄；3.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告?，F(xiàn)現(xiàn)場場檢檢查查：從業(yè)人員參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)活動的情況。2.企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。1.廠級評價(jià)組織應(yīng)有企業(yè)負(fù)責(zé)人參加；查查文文件件：1.沒有組織開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的文件，一項(xiàng)扣2分；2.車間級評價(jià)組織應(yīng)有車間負(fù)責(zé)人參加；1.各級機(jī)構(gòu)組織開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的有關(guān)文件；2.各級管理人員及從業(yè)人員未參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，1人次扣1分。3.所有從業(yè)人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。2.風(fēng)險(xiǎn)分析記錄、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告；3.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)有關(guān)會議記錄或紀(jì)要。詢詢問問：有關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人

30、及從業(yè)人員是否參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作。第 8 頁，共 44 頁3.33.31.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)：1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果，建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單；查查文文件件：未將重大風(fēng)險(xiǎn)降到可以接受的程度，扣15分（B級否決項(xiàng)）。1.未建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單，扣1分；風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控控制制1）應(yīng)考慮：2.結(jié)合實(shí)際情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度；1.重大風(fēng)險(xiǎn)清單；2.風(fēng)險(xiǎn)控制措施缺乏針對性、可操作性和可靠性，一項(xiàng)扣1分。（1515分分）可行性；3.風(fēng)險(xiǎn)控制措施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

31、2.風(fēng)險(xiǎn)控制措施；安全性；3.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告?？煽啃浴，F(xiàn)現(xiàn)場場檢檢查查：2）應(yīng)包括：重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施現(xiàn)場落實(shí)情況。工程技術(shù)措施；管理措施；培訓(xùn)教育措施；個(gè)體防護(hù)措施。2.企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。1.制定風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)計(jì)劃；查查文文件件：1.沒有風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃，或培訓(xùn)教育記錄缺少風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)內(nèi)容，一項(xiàng)扣2分；2.按計(jì)劃開展宣傳、培訓(xùn)。1.風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃；2.從業(yè)人員不了解本崗位風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施，1人次扣2分。2.風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育記錄。詢詢問問：從業(yè)人員是否知道

32、本崗位的危險(xiǎn)、有害因素及應(yīng)采取的控制措施。3.43.41.企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)出的隱患項(xiàng)目,下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺賬。1.建立隱患治理臺賬；查查文文件件：1.未建立隱患治理臺賬，扣5分；隱隱患患排排查查與與治治理理（2020分分）2.對查出的每個(gè)隱患都下達(dá)隱患治理通知，明確責(zé)任人、治理時(shí)限；1.隱患治理制度；2.未向相關(guān)部門下達(dá)隱患治理通知, 一項(xiàng)扣2分；3.重大隱患項(xiàng)目做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”；2.隱患治理臺賬；3.通知內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣1分；4.按期完成隱患治理。3.隱患治理記錄；4.重大隱患

33、項(xiàng)目未做到“五到位”，一項(xiàng)扣1分；4.重大隱患治理工作“五到位”落實(shí)情況。5.隱患項(xiàng)目未按期治理，一項(xiàng)扣5分。2.企業(yè)應(yīng)對確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：建立重大隱患項(xiàng)目檔案，包括隱患名稱、標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)容及“五到位”等內(nèi)容。查查文文件件：1.未建立重大隱患項(xiàng)目檔案，扣5分；（1）評價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；重大隱患項(xiàng)目檔案。2.檔案內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣2分。（2）評審意見；第 9 頁，共 44 頁（3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；（4）治理時(shí)間表和責(zé)任人；（5）竣工驗(yàn)收報(bào)告；（6）備案文件。3.企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告外，應(yīng)采取有效防范措施。

34、1.暫時(shí)無力解決的重大事故隱患，應(yīng)制定并落實(shí)有效的防范措施；查查文文件件：未未書書面面向向主主管管部部門門和和當(dāng)當(dāng)?shù)氐卣?、安安全全監(jiān)監(jiān)管管部部門門報(bào)報(bào)告告扣扣2020分分（B B級級要要素素否否決決項(xiàng)項(xiàng)）。未采取有效防范措施，扣5分。2.書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門報(bào)告，報(bào)告要說明無力解決的原因和采取的防范措施。1.重大事故隱患的防范措施；2.書面報(bào)告。4.企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。1.不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施；查查文文件件：1 1不不具具備備整整改改條條件件的的重重大大事事故故隱隱患患，未未采采取取

35、防防范范措措施施，或或未未納納入入計(jì)計(jì)劃劃，或或未未限限期期解解決決或或停停產(chǎn)產(chǎn)，一一項(xiàng)項(xiàng)不不符符合合扣扣2020分分（B B級級要要素素否否決決項(xiàng)項(xiàng)）；2.納入隱患整改計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)；1.重大事故隱患的防范措施；2 2未未書書面面向向主主管管部部門門和和當(dāng)當(dāng)?shù)氐卣?、安安全全監(jiān)監(jiān)管管部部門門報(bào)報(bào)告告扣扣2020分分（B B級級要要素素否否決決項(xiàng)項(xiàng)）。3.書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報(bào)告，報(bào)告要說明不具備整改條件的原因、整改計(jì)劃和防范措施等。2.隱患整改計(jì)劃。二級企業(yè)符合本要素要求，不得失分，不存在重大隱患MS4。查查文文件件：二二級級企企業(yè)業(yè)本本要要素素若若失失分分，或或

36、存存在在重重大大隱隱患患，扣扣100100分分（A A級級要要素素否否決決項(xiàng)項(xiàng)）。本要素涉及的文件?，F(xiàn)現(xiàn)場場檢檢查查：現(xiàn)場檢查是否存在重大隱患。一級企業(yè)建立安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報(bào)體系。微軟用戶5查查文文件件：一一級級企企業(yè)業(yè)未未建建立立安安全全預(yù)預(yù)警警預(yù)預(yù)報(bào)報(bào)體體系系，扣扣100100分分（A A級級要要素素否否決決項(xiàng)項(xiàng)）。安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報(bào)體系有關(guān)文件?，F(xiàn)現(xiàn)場場檢檢查查：現(xiàn)場檢查體系運(yùn)行情況。3.53.5 重重大大危危險(xiǎn)險(xiǎn)源源1.企業(yè)應(yīng)按照GB18218辨識并確定重大危險(xiǎn)源，建立重大危險(xiǎn)源檔案。1.按照GB18218辨識并確定重大危險(xiǎn)源；查查文文件件：未未建建立立重重大大危危險(xiǎn)險(xiǎn)源源管管理理制制度度

37、，或或未未辨辨識識、確確定定重重大大危危險(xiǎn)險(xiǎn)源源，扣扣100100分分（A A級級要要素素否否決決項(xiàng)項(xiàng)）。 1.每遺漏一處扣5分；（2020分分）2.建立重大危險(xiǎn)源檔案，包括：辨識、分級記錄；重大危險(xiǎn)源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；重大危險(xiǎn)源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明；事故應(yīng)急預(yù)案；安全評價(jià)報(bào)告或安全評估報(bào)告。1.重大危險(xiǎn)源管理制度的建立和執(zhí)行情況；2.未建立重大危險(xiǎn)源檔案，扣5分；建立重大隱患項(xiàng)目檔案，包括隱患名稱、標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)容及“五到位”等內(nèi)容。第 10 頁，共 44 頁2安全評價(jià)報(bào)告或安全評估報(bào)告；3.檔案內(nèi)容，每遺漏一項(xiàng)或一

38、項(xiàng)不符合扣1分。3.重大危險(xiǎn)源檔案。2.企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。1.重大危險(xiǎn)源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報(bào)警等重要參數(shù)的測量要有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄；查查文文件件：1.未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，一項(xiàng)不符合扣2分；安全監(jiān)測監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，一項(xiàng)不符合扣2分；2.對毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施應(yīng)設(shè)置緊急切斷裝置；安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺賬。2.毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施未設(shè)置緊急切斷裝置扣2分；3.毒性氣體應(yīng)設(shè)置泄漏物緊急處置裝置，獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)；現(xiàn)現(xiàn)場場檢檢查查：3.毒性氣體未設(shè)置泄漏物緊急處置裝置及獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)，一項(xiàng)

39、不符合扣2分。4.設(shè)置必要的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。1.重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，重要參數(shù)遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等；2.毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施緊急切斷裝置；3.毒性氣體泄漏物緊急處置裝置及安全儀表系統(tǒng)3.企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評估。1.建立、明確定期評估的時(shí)限和要求等；查查文文件件：1.未建立重大危險(xiǎn)源定期評估制度或要求，扣10分；2.定期對重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評估。1.重大危險(xiǎn)源定期評估制；2未按要求定期評估，扣10分；2.定期安全評估報(bào)告。3.無重大危險(xiǎn)源安全評估報(bào)告，扣2分。4.企業(yè)應(yīng)對重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn)，并做好記錄。1.定期檢查、

40、維護(hù)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施，包括檢測儀表、附屬設(shè)備及配件；查查文文件件：重重大大危危險(xiǎn)險(xiǎn)源源有有重重大大事事故故隱隱患患，且且未未采采取取安安全全防防范范措措施施的的，扣扣100100分分，（A A級級要要素素否否決決項(xiàng)項(xiàng)）。1.未定期檢查、維護(hù)，扣2分；2.按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期檢測、檢驗(yàn)，取得檢驗(yàn)合格證。1.重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄；2.未定期檢驗(yàn)，1臺次扣2分；檢驗(yàn)不合格仍在使用，扣2分；2.設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證。3.無檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證，1份扣2分?，F(xiàn)現(xiàn)場場檢檢查查：4.設(shè)備、設(shè)施完整性或有效性一處不符合，扣2分。重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施的完整性和有效性。5.企業(yè)

41、應(yīng)制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行1次重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練。1.按要求編制重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案；查查文文件件：1.沒有重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，扣2分；2.根據(jù)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)特性配備必要的救援器材、裝備；1.重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案；2.救援器材裝備不符合要求，一項(xiàng)扣2分；3.涉及吸入性有毒、有害氣體的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)配備便攜式濃度檢測設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防護(hù)服、堵漏器材等；2.重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案演練記錄；3.從業(yè)人員對應(yīng)急救援預(yù)案不清楚，1人次扣2分。1.企業(yè)應(yīng)按照GB18218辨識并確定重大危險(xiǎn)源，建立重大危險(xiǎn)源檔案。未未建建立立重重大大危危險(xiǎn)險(xiǎn)源源

42、管管理理制制度度，或或未未辨辨識識、確確定定重重大大危危險(xiǎn)險(xiǎn)源源，扣扣100100分分（A A級級要要素素否否決決項(xiàng)項(xiàng)）。 第 11 頁，共 44 頁4.涉及劇毒氣體的的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)配備兩套以上氣密性化學(xué)防護(hù)服；3.應(yīng)急救援器材臺賬。5.重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練按規(guī)定頻次進(jìn)行。詢詢問問：抽查有關(guān)人員對應(yīng)急救援預(yù)案的掌握情況、對應(yīng)急援救器材、裝備使用情況?，F(xiàn)現(xiàn)場場檢檢查查：應(yīng)急救援器材、裝備的現(xiàn)場狀況。6.企業(yè)應(yīng)將重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)送當(dāng)?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施形成報(bào)告，報(bào)所在地縣級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門和有關(guān)

43、部門備案。查查文文件件：未備案或備案內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣2分。備案資料。7.企業(yè)重大危險(xiǎn)源的防護(hù)距離應(yīng)滿足國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。1.危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)裝置和儲存危險(xiǎn)化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的儲存設(shè)施的防護(hù)距離應(yīng)滿足國家規(guī)定要求；查查文文件件：防防護(hù)護(hù)距距離離不不符符合合規(guī)規(guī)定定要要求求，且且無無防防范范措措施施，一一處處扣扣2020分分（B B級級要要素素否否決決項(xiàng)項(xiàng)）；1.整改計(jì)劃、措施不符合要求，一項(xiàng)扣2分；2.防護(hù)距離不符合國家規(guī)定要求的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。1.重大危險(xiǎn)源安全評估報(bào)告；2.

44、未按期整改或防范措施不落實(shí)，一項(xiàng)扣4分。2.重大危險(xiǎn)源防護(hù)距離存在問題的整改計(jì)劃、措施，包括防范措施?，F(xiàn)現(xiàn)場場檢檢查查：1.重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場測量防護(hù)距離；2.重大危險(xiǎn)源防范措施的落實(shí)情況。二級企業(yè)應(yīng)符合本要素要求微軟用戶6，不得失分。按照以上評審方法。若若失失分分，扣扣100100分分（A A級級要要素素否否決決項(xiàng)項(xiàng)）。3.63.61.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行下列變更程序：嚴(yán)格履行以下變更程序及要求：查查文文件件：1.未按程序?qū)嵤┳兏?，一?xiàng)扣5分；變變更更（1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進(jìn)行管理；（1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進(jìn)行管理；1.變更管理制度；2.

45、履行變更程序過程，一項(xiàng)不符合扣2分；（1010分分）（2) 變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報(bào)主管部門，并按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；（2) 變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報(bào)主管部門，并按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；2.變更管理記錄。3.變更實(shí)施現(xiàn)場一項(xiàng)不符合，扣2分。（3) 變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限；（3) 變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限；現(xiàn)現(xiàn)場場檢檢查查：（4) 變更驗(yàn)收：變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告，并及時(shí)將變更結(jié)果

46、通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。（4) 變更驗(yàn)收：變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告，并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。查看變更實(shí)施現(xiàn)場。2.企業(yè)應(yīng)對變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制。1.對每項(xiàng)變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)都進(jìn)行分析，制定控制措施；查查文文件件：對變更過程的風(fēng)險(xiǎn)未進(jìn)行分析或控制措施不落實(shí)，一項(xiàng)不符合扣2分。5.企業(yè)應(yīng)制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行1次重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練。第 12 頁，共 44 頁2.變更實(shí)施過程中，認(rèn)真落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。1.變更的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；2.變更風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。3.變更實(shí)施驗(yàn)收報(bào)告。3.73.7

47、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)信信息息更更新新1.企業(yè)應(yīng)適時(shí)組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的危險(xiǎn)、有害因素和隱患。非常規(guī)活動及危險(xiǎn)性作業(yè)實(shí)施前，應(yīng)識別危險(xiǎn)、有害因素，排查隱患。查查文文件件：未按規(guī)定進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別，一項(xiàng)扣2分；識別不充分，一項(xiàng)不符合扣1分。（1010分分）1.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄或報(bào)告；2.作業(yè)許可證。2.企業(yè)應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。每年評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。查查文文件件：未定期對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評審或檢查，扣2分。年度評審或檢查報(bào)告，或者評審記錄。3.企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時(shí)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。查查文

48、文件件：未及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，一項(xiàng)不符合扣2分。1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告、記錄。2）操作條件變化或工藝改變；3）技術(shù)改造項(xiàng)目；4）有對事件、事故或其他信息的新認(rèn)識；5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。3.83.8企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進(jìn)行管理，并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。1.建立供應(yīng)商名錄、檔案（包括資格預(yù)審、業(yè)績評價(jià)等資料）；查查文文件件：1.未建立合格供應(yīng)商名錄、檔案，一項(xiàng)扣2分；供供應(yīng)應(yīng)商商2.對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用、續(xù)用進(jìn)行管理；1.供應(yīng)商管理制度；2.未對供應(yīng)商進(jìn)行規(guī)范管理，一項(xiàng)不符合扣1分；（5 5分分）3.定期識別與采購有關(guān)的

49、風(fēng)險(xiǎn)。2.合格供應(yīng)商名錄、檔案；3.未定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，1次扣2分。3.供應(yīng)商選用、續(xù)用、評價(jià)記錄；4.與采購有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息。4 4 管管理理制制度度4.14.1安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)規(guī)章章制制度度1.企業(yè)應(yīng)制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包括下列內(nèi)容：1.通過識別和評估，將適用于本企業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容，并嚴(yán)格落實(shí)；查查文文件件：1.1.未未制制定定動動火火作作業(yè)業(yè)管管理理制制度度或或進(jìn)進(jìn)入入受受限限空空間間管管理理制制度度，扣扣100100分分（A A級級要要素素否否決決項(xiàng)項(xiàng)）；1.未將法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求轉(zhuǎn)化為

50、企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣2分；（100100分分）（4040分分）（1）安全生產(chǎn)職責(zé)；2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度內(nèi)容應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求；1.適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單。2.2.未未制制定定以以下下規(guī)規(guī)章章制制度度之之一一，扣扣4040分分（B B級級要要素素否否決決項(xiàng)項(xiàng)）：2.責(zé)任部門、職責(zé)、工作要求、可操作性等內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣1分；（2）識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；3.明確責(zé)任部門、職責(zé)、工作要求；2.企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件。變更管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、隱患排查治理、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、

51、設(shè)備檢維修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理制度及文件檔案管理制度。.3.缺少相關(guān)內(nèi)容的管理制度，一項(xiàng)扣2分；2.企業(yè)應(yīng)對變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制。對變更過程的風(fēng)險(xiǎn)未進(jìn)行分析或控制措施不落實(shí)，一項(xiàng)不符合扣2分。第 13 頁，共 44 頁（3）安全生產(chǎn)會議管理；4.安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)具有可操作性；詢詢問問：4.有關(guān)人員不清楚法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的相關(guān)要求，1人次扣2分；（4）安全生產(chǎn)費(fèi)用；5.除制定通用規(guī)范要求的規(guī)章制度以外，還應(yīng)制定包括以下內(nèi)容的規(guī)章制度：工藝管理、開停車管理、設(shè)備管理、建（構(gòu)）筑物管理、電氣管理、公用工程管理、易制毒管理、危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道定期巡線制度、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班、廠區(qū)交通安全

52、、文件、檔案管理制度等。有關(guān)人員對法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的了解、掌握情況。5.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有未執(zhí)行和落實(shí)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，或企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度或操作規(guī)程的現(xiàn)象，按相關(guān)要素評審標(biāo)準(zhǔn)扣分，沒有評審標(biāo)準(zhǔn)的，一項(xiàng)不符合扣2分；（5）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理；6.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織審定并簽發(fā)安全生產(chǎn)規(guī)章制度?，F(xiàn)現(xiàn)場場檢檢查查：6.企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度未按規(guī)定審定或簽發(fā)，一項(xiàng)扣5分。（6）管理制度評審和修訂；法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的遵守情況。（7）安全培訓(xùn)教育；（8）特種作業(yè)人員管理；（9）管理部門、基層班組安全活動管理；（10）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；（11）隱患排查治理；（12）重大危險(xiǎn)源管理；（13）變更管理；（14）事故管理；（

53、15）防火、防爆管理，包括禁煙管理；（16）消防管理；（17）倉庫、罐區(qū)安全管理；（18）關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理；（19）生產(chǎn)設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理；（20）監(jiān)視和測量設(shè)備管理；（21）安全作業(yè)管理，包括動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；（22）危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理，包括劇毒化學(xué)品安全管理及危險(xiǎn)化學(xué)品儲存、出入庫、運(yùn)輸、裝卸等；（23）檢維修管理；第 14 頁，共 44 頁（24）生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理；（25）承包商管理；（26）供應(yīng)商管理；（27）職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒

54、管理；（28）勞動防護(hù)用品（具）和保健品管理；(29)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理；（30）應(yīng)急救援管理；（31）安全檢查管理；（32）自評。2.企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。查查文文件件：一項(xiàng)不符合扣2分。文件發(fā)放記錄?，F(xiàn)現(xiàn)場場檢檢查查：工作崗位是否有有效的規(guī)章制度。4.24.2操操作作規(guī)規(guī)程程1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性，編制操作規(guī)程,并發(fā)放到相關(guān)崗位。1.以危險(xiǎn)、有害因素分析為依據(jù)，編制崗位操作規(guī)程；查查文文件件：有有崗崗位位未未編編制制操操作作規(guī)規(guī)程程，或或崗崗位位無無法法提提供供操操

55、作作規(guī)規(guī)程程，扣扣4040分分（B B級級要要素素否否決決項(xiàng)項(xiàng)）。1.操作規(guī)程內(nèi)容一項(xiàng)不符合扣1分。（4040分分）2.發(fā)放到相關(guān)崗位；1.崗位操作規(guī)程；2.安全操作規(guī)程未按規(guī)定審定或簽發(fā)，一項(xiàng)扣5分。3.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或其指定的技術(shù)負(fù)責(zé)人審定并簽發(fā)操作規(guī)程。2.文件發(fā)放記錄。3.操作規(guī)程簽發(fā)文件?，F(xiàn)現(xiàn)場場檢檢查查：抽查崗位是否有有效的崗位操作規(guī)程。2.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，應(yīng)組織編制新的操作規(guī)程。查查文文件件：投投產(chǎn)產(chǎn)或或投投用用前前未未編編制制操操作作規(guī)規(guī)程程，扣扣4040分分（B B級級要要素

56、素否否決決項(xiàng)項(xiàng)）。新項(xiàng)目的操作規(guī)程。4.34.3修修訂訂1.企業(yè)應(yīng)明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次，定期進(jìn)行評審和修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn)行評審、修訂：1.規(guī)定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審、修訂的時(shí)機(jī)和頻次；查查文文件件：1.未規(guī)定評審和修訂時(shí)機(jī)和頻次，或規(guī)定的內(nèi)容不符合要求，扣3分；（2020分分）（1）當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí)；2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程至少每3年評審和修訂一次；1.管理制度評審和修訂制度；2.未按規(guī)定評審和修訂扣3分，漏評審一項(xiàng)制度扣1分。（2）當(dāng)企業(yè)歸屬

57、、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)；3.按規(guī)定進(jìn)行評審和修訂；2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程；第 15 頁，共 44 頁（3）當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí)；4.在發(fā)生有關(guān)情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)評審、修訂相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程。3.評審和修訂記錄。（4）當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí)；（5）當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時(shí)；（6）當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時(shí)；（7）當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)；（8）其他相關(guān)事項(xiàng)。2.企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明生效日期。1.組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員

58、、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂；查查文文件件：1.相關(guān)人員未參加評審和修訂，一項(xiàng)不符合扣2分；2.修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程應(yīng)注明生效日期。1.評審、修訂記錄；2.修訂后，未注明生效日期，扣1分。2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；3.發(fā)布修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件。3.企業(yè)應(yīng)保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。企業(yè)現(xiàn)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是最新有效的版本。查查文文件件：相關(guān)崗位使用失效（或已被修訂）的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，一個(gè)崗位扣5分。發(fā)布最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄?，F(xiàn)現(xiàn)場場檢檢查查：部門、崗位使用

59、的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新、有效版本。5 5培培訓(xùn)訓(xùn)教教育育5.15.1培培訓(xùn)訓(xùn)教教育育管管理理1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求。根據(jù)不斷變化的實(shí)際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識別安全培訓(xùn)教育需求，制定并實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃。1.制定全員安全培訓(xùn)、教育目標(biāo)和要求；查查文文件件：1.未制定全員安全培訓(xùn)、教育目標(biāo)和要求，扣1分；（100100分分）（2020分分）2.定期識別安全培訓(xùn)、教育需求；1.安全培訓(xùn)、教育制度；2.未定期識別培訓(xùn)、教育需求,扣2分；3.制定安全培訓(xùn)、教育計(jì)劃并實(shí)施。2.安全培訓(xùn)、教育需求記錄；3.未

60、根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃，扣2分；3.安全培訓(xùn)教育計(jì)劃；4.未按照計(jì)劃要求實(shí)施培訓(xùn)，1次不符合扣1分。4.安全培訓(xùn)、教育記錄。詢詢問問：抽查有關(guān)人員參加培訓(xùn)情況。2.企業(yè)應(yīng)組織培訓(xùn)教育，保證安全培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施。提供培訓(xùn)、教育所需的人員、資金和設(shè)施。查查文文件件：1.無資金計(jì)劃或資金不落實(shí)，扣1分；1.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺賬或資金計(jì)劃；2.培訓(xùn)教師不落實(shí)或不滿足要求，扣1分；第 16 頁，共 44 頁2.培訓(xùn)教育計(jì)劃和記錄。3.培訓(xùn)場所不落實(shí)或不滿足要求，扣1分。3.企業(yè)應(yīng)建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。查查文文件件：1.未建立檔案，扣5分；每少1人檔案，扣1