關(guān)于印發(fā)蘿崗區(qū)醫(yī)療機構(gòu)校驗管理工作

1、關(guān)于印發(fā)蘿崗區(qū)醫(yī)療機構(gòu)校驗管理工作規(guī)范的通知區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所、各醫(yī)療機構(gòu)：為加強醫(yī)療機構(gòu)監(jiān)督管理，規(guī)范醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)行為，保障醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)療安全，根據(jù)衛(wèi)生部關(guān)于印發(fā)<醫(yī)療機構(gòu)校驗管理辦法（試行）>的通知，我局制定了蘿崗區(qū)醫(yī)療機構(gòu)校驗管理工作規(guī)范。現(xiàn)印發(fā)你們，請遵照執(zhí)行。二九年十一月十二日（聯(lián)系人：蔡兵，聯(lián)系電話：82113787）蘿崗區(qū)醫(yī)療機構(gòu)校驗管理工作規(guī)范 1. 目的加強醫(yī)療機構(gòu)監(jiān)督管理，規(guī)范醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)行為，保障醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)療安全。2. 適用范圍適用于開發(fā)區(qū)、蘿崗區(qū)醫(yī)療機構(gòu)校驗管理工作。3. 職責(zé)3.1受理崗根據(jù)有關(guān)規(guī)定對申報材料的真實性、完整性、規(guī)范性進(jìn)行審查，擬定辦理意

2、見。3.2 衛(wèi)生局醫(yī)政科負(fù)責(zé)對申報材料和現(xiàn)場審核，提出承辦和初審意見。3.3 衛(wèi)生局分管副局長負(fù)責(zé)復(fù)審，提出復(fù)審意見。3.4衛(wèi)生局局長簽署終審意見。4. 工作內(nèi)容4.1 受理4.1.1 醫(yī)療機構(gòu)應(yīng)當(dāng)于校驗期滿前3個月向登記機關(guān)申請校驗，并提交下列材料：1、醫(yī)療機構(gòu)校驗申請書；2、醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證及其副本；3、各年度工作總結(jié)；4、診療科目、床位（牙椅）等執(zhí)業(yè)登記項目以及衛(wèi)生技術(shù)人員、業(yè)務(wù)科室和大型醫(yī)用設(shè)備變更情況；5、校驗期內(nèi)接受衛(wèi)生行政部門檢查、指導(dǎo)結(jié)果及整改情況；6、校驗期內(nèi)發(fā)生的醫(yī)療民事賠償（補償）情況（包括醫(yī)療事故）以及衛(wèi)生技術(shù)人員違法違規(guī)執(zhí)業(yè)及其處理情況；7、特殊醫(yī)療技術(shù)項目開展情況

3、；8、非營利性醫(yī)療機構(gòu)須按照廣州市衛(wèi)生局關(guān)于加強非營利性醫(yī)療機構(gòu)管理的通知（穗衛(wèi)醫(yī)200931號）規(guī)定，提交校驗前一年度財務(wù)報表；9、省、自治區(qū)、直轄市人民政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定提交的其他材料。以上申請材料均應(yīng)真實、有效、完整，復(fù)印件應(yīng)加蓋機構(gòu)公章。4.1.2受理4.1.2.1受理崗審查申報材料，符合要求的填寫醫(yī)療機構(gòu)申請校驗受理通知交申請人，并在服務(wù)提供過程記錄相關(guān)欄目簽署受理意見。受理時間從作出受理決定之日算起。4.1.2.2不符合要求的退回申報材料，填寫申請材料補正通知書并規(guī)定補正期限交申請人。醫(yī)療機構(gòu)逾期不補正或者補正不完全的，視為不按規(guī)定申請校驗。4.1.2.3將受理的申報材料送醫(yī)政科

4、承辦崗。此環(huán)節(jié)在1個工作日內(nèi)完成。4.1.4醫(yī)政科承辦崗簽署承辦意見，報醫(yī)政科長初審。此環(huán)節(jié)在1個工作日內(nèi)完成。4.2 初審4.2.1醫(yī)政科長根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定對申報材料合法性、適合性進(jìn)行審查。此環(huán)節(jié)在2個工作日內(nèi)完成。4.2.2校驗審查。分書面審查和現(xiàn)場審查兩部分。4.2.2.1書面審查的內(nèi)容和項目。校驗申請材料；日常監(jiān)督管理和不良執(zhí)業(yè)行為記分情況；省級衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他校驗內(nèi)容項目。4.2.2.2現(xiàn)場審查的主要內(nèi)容。醫(yī)療機構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)符合情況；與醫(yī)藥衛(wèi)生相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章執(zhí)行情況；醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全保障措施的落實情況；省級衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他內(nèi)容。4.2.2.3現(xiàn)場審查的情形。2個校驗

5、期內(nèi)未曾進(jìn)行現(xiàn)場審查；醫(yī)療機構(gòu)在執(zhí)業(yè)登記后首次校驗的；暫緩校驗后再次校驗的；省級衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他情形。4.2.2.4暫緩校驗期的情形。校驗審查所涉及的有關(guān)文件、病案和材料存在隱瞞、弄虛作假情況；不符合醫(yī)療機構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)；限期整改期間；停業(yè)整頓期間；省級衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他情況。4.2.3校驗結(jié)論4.2.3.1書面和現(xiàn)場審查合格的，在服務(wù)提供過程記錄相關(guān)欄目簽署“校驗合格”的初審意見；審查不合格的，下達(dá)整改通知書，在服務(wù)提供過程記錄相關(guān)欄目簽署“暫緩校驗”的初審意見，報分管局長復(fù)審。此環(huán)節(jié)在20個工作日內(nèi)完成。4.3復(fù)審衛(wèi)生局分管副局長根據(jù)有關(guān)法規(guī)，對申報材料和醫(yī)政科初審意見進(jìn)行審查，簽署

6、復(fù)審意見。此環(huán)節(jié)在2個工作日內(nèi)完成。4.4終審衛(wèi)生局局長簽署終審意見，并將上述有關(guān)的材料退醫(yī)政科。此環(huán)節(jié)在2個工作日內(nèi)完成。4.5辦結(jié)4.5.1校驗合格。醫(yī)政科根據(jù)終審意見,在醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證副本簽署“校驗合格”結(jié)論，并加蓋公章。此環(huán)節(jié)在2個工作日內(nèi)完成。4.5.2暫緩校驗。4.5.2.1醫(yī)政科根據(jù)終審意見，告知醫(yī)療機構(gòu)有要求舉行聽證的權(quán)利。醫(yī)療機構(gòu)在被告知聽證權(quán)利之日起5日內(nèi)提出申請，登記機關(guān)在20日內(nèi)組織聽證。登記機關(guān)結(jié)合聽證情況，作出有關(guān)校驗的決定。4.5.2.2登記機關(guān)作出“暫緩校驗”結(jié)論，說明理由，給予1-6個月的暫緩校驗期。告知醫(yī)療機構(gòu)享有依法申請行政復(fù)議或者提起行政訴訟的權(quán)利。

7、4.5.2.3登記機關(guān)將醫(yī)療機構(gòu)校驗結(jié)論通過媒體網(wǎng)絡(luò)等方式在管轄區(qū)域內(nèi)予以公示。4.5.2.4醫(yī)療機構(gòu)提交法定代表人或主要負(fù)責(zé)人簽署的書面檢查并認(rèn)真整改，在暫緩校驗期滿后5日內(nèi)再次申請校驗，合格的允許執(zhí)業(yè)，不合格的，注銷其醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證。暫緩校驗期滿后規(guī)定時間內(nèi)未提出再次校驗申請的，注銷其醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證。4.5.3限期校驗醫(yī)療機構(gòu)不按規(guī)定申請校驗的，登記機關(guān)責(zé)令其在20日內(nèi)補辦申請校驗手續(xù)；在限期內(nèi)仍不申請補辦校驗手續(xù)的，登記機關(guān)注銷其醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證。4.6歸檔醫(yī)政科將有關(guān)申請資料整理歸入醫(yī)療機構(gòu)管理檔案。4.7質(zhì)量監(jiān)督下一環(huán)節(jié)監(jiān)督上一環(huán)節(jié)的服務(wù)質(zhì)量，上一環(huán)節(jié)不符合規(guī)范要求時，即時

8、填寫工作流程偏差整改通知單或不合格服務(wù)評審處置表，交上一環(huán)節(jié)糾正后，經(jīng)過下一環(huán)節(jié)驗證確認(rèn)已符合規(guī)范要求時，再繼續(xù)審批。5. 質(zhì)量要求5.1合法：嚴(yán)格依照國家、省、市的有關(guān)法律法規(guī)辦理。5.2 時限：從受理到批準(zhǔn)，30個工作日內(nèi)完成。具體操作按各環(huán)節(jié)規(guī)定的時限內(nèi)辦理。5.3 準(zhǔn)確：資料與文件齊全、真實、適合，符合法律法規(guī)要求。5.4 態(tài)度：和藹、耐心，不發(fā)生任何爭執(zhí) 。5.5公開：受理和辦事過程中應(yīng)以口頭或書面方式，一次性地清楚而全面告知顧客應(yīng)知的事項。6. 相關(guān)法規(guī)6.1中華人民共和國執(zhí)業(yè)醫(yī)師法6.2醫(yī)療機構(gòu)管理條例6.3醫(yī)療事故處理條例6.4醫(yī)療機構(gòu)管理條例實施細(xì)則6.5醫(yī)療機構(gòu)校驗管理辦法

9、（試行）7. 記錄表格7.1醫(yī)療機構(gòu)校驗申請書7.2服務(wù)提供過程記錄7.3申請材料補正通知書 GDL-QW7.5.1-WS/QR-0027.4醫(yī)療機構(gòu)申請校驗受理通知7.5工作流程偏差整改通知單7.6不合格服務(wù)評審處置表醫(yī) 療 機 構(gòu) 校 驗 申 請 書申請單位 （章）法定代表人 （章）(主要負(fù)責(zé)人) 登記號 (醫(yī)療機構(gòu)代碼)申請日期 年 月 日中華人民共和國衛(wèi)生部制填 表 說 明 1、此表為醫(yī)療機構(gòu)向登記機關(guān)申請醫(yī)療機構(gòu)校驗時專用。 2、表1醫(yī)療機構(gòu)代碼 按照衛(wèi)辦發(fā)2002117號文件衛(wèi)生機構(gòu)（組織）代碼分類代碼證的通知的有關(guān)規(guī)定填寫.3、表1隸屬關(guān)系 在后面的括號中填寫應(yīng)選項目的號碼，只能

10、填一個。 4、表1所有制形式 在后面的括號中填寫應(yīng)選項目的號碼，只能填一個。 5、表1服務(wù)對象 填寫要求同4。 6、表1法定代表人 醫(yī)療機構(gòu)為法人單位的，填寫其法定代表人姓名；不屬于法人單位的，填寫主要負(fù)責(zé)人姓名。 7、表2在每項空格中填寫相應(yīng)項目的人數(shù)。 8、表2管理人員 指醫(yī)療機構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)人和職能科室的各級管理人員財會人員除外。 9、表2康復(fù)治療人員 指從事運動治療、作業(yè)治療、言語治療、物理因子治療和傳統(tǒng)康復(fù)治療的人員。 10、表3普通設(shè)備 按醫(yī)療機構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)中的醫(yī)療設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)逐項填寫。 11、表4出院者平均住院日計算公式： 出院者占用總床日數(shù) 出 院 人 數(shù) 12、表4平均每一門診診聞人次醫(yī)

11、療費（元）計算公式： 上一年全年門診醫(yī)療費用總數(shù)（元） 上一年全年門診診療人次總數(shù) 門診醫(yī)療費用包括：掛號費、藥費、檢查治療費等門診收入。 13、表4平均每一出院者住院醫(yī)療費（元）計算公式： 上一年全年出院者住院醫(yī)療費用總數(shù)（元） 上 一 年 全 年 出 院 總 人 數(shù) 住院醫(yī)療費用包括：住院費、藥費、手術(shù)費、檢查治療費等住院收入。 14、表4出院者平均每天住院醫(yī)療費（元）計算公式： 平均每一出院者住院醫(yī)療費（元） 出 院 者 平 均 住 院 日表1 醫(yī)療機構(gòu)簡況醫(yī)療機構(gòu)名稱開業(yè)日期 年 月登記號（醫(yī)療機構(gòu)代碼）所有制形式 （1）國營 （2）集體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營 （3）私營 （4）中外合資合作 （5）

12、其他 （ ）隸屬關(guān)系（1）中央屬（2）省、自治區(qū)、直轄市屬（3）直轄市區(qū)、省轄區(qū)、地區(qū)（盟）屬（4）省轄市區(qū)、地轄市屬 （5）縣（旗）屬 （6）街道辦事處屬（7）鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）屬 （8）村屬 （9）其他 （ ）主管單位名稱服務(wù)對象 （1）社會 （2）內(nèi)部 （3）境外人員 （4）社會境外人員 （ ）醫(yī)療機構(gòu)地址郵政編碼電 話傳 真法定代表人姓名 性別男女主要負(fù)責(zé)人姓名 性別男女出生年月 專業(yè)出生年月 專業(yè) 職務(wù) 職稱職務(wù) 職稱最高學(xué)歷最高學(xué)歷占地 m2面積 建筑m2面積建筑面積中m2業(yè)務(wù)用房面積資金總計 萬元固定資金 萬元流動資金 萬元服務(wù)方式 門診 急診 住院 家庭病床 巡診 其他床位數(shù)牙科診椅數(shù)備

13、注表2 人員情況職工總數(shù)其中衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù)行政后勤人員數(shù)醫(yī)主任醫(yī)師副主任醫(yī)師主治醫(yī)師住院醫(yī)師醫(yī)士生藥劑主任藥劑師副主任藥劑師主管藥劑師藥劑師藥劑士人員檢驗主任檢驗師副主任檢驗師主管檢驗師檢驗師檢驗士 人員 護(hù)理主任護(hù)師副主任護(hù)師主管護(hù)師護(hù)師護(hù)士護(hù)理員 人員放射技主任技師副主任技師主管技師技師技士術(shù)人員工程技高級工程師工程師助理工程師技術(shù)員術(shù)人員研究研究員副研究員助理研究員實習(xí)研究員人員教學(xué)教授副教授講師助教人員財會高級會計師會計師助理會計師會計員人員 管理人員 工人 營養(yǎng)師 營養(yǎng)士 康復(fù)治療人員助產(chǎn)士鄉(xiāng)村醫(yī)生村衛(wèi)生員其他人員表3 儀器設(shè)備情況 名 稱 數(shù)量 名 稱 數(shù)量(1)伽瑪?shù)?10)r一

14、照相機(2)核磁共振成像儀(MRI)(11)體外循環(huán)機 大(3)全身CT(12)腹腔鏡(手術(shù)用) 型(4)頭部CT(13)碎石機 儀(5)鈷一60治療機(14)彩色多普勒成像儀 器(6)加速器(15)自動生化分析儀(10萬元以上) 設(shè)(7)500mA X光機(16)血液透析機 備(8)800mA X光機(17)環(huán)氧乙烷消毒設(shè)備(9)1000mA以上X光機普 通 設(shè) 備注：普通設(shè)備欄如不夠，請自行另附頁。表4 上一年度業(yè)務(wù)工作概況服務(wù)量門診診療人次急診診 療人次 入院病 人人次 床位周 轉(zhuǎn)次數(shù) 出院者平 均住院日 床位使用 率()家庭病床 (張)出診人次國家撥款業(yè)務(wù)集捐貸其收入來源經(jīng)常性撥款?？?/p>

15、收入資款款他(萬元)業(yè)務(wù)收藥品費檢查費手術(shù)費住院床位費掛號費診查費其他入分類(萬元)人員開支支出基本工資獎金補貼藥品購置設(shè)備購置消耗品購置 維修 其他(萬元)平均每一門診診療人次醫(yī)療費(元)平均每一出院者住院醫(yī)療費(元)出院者平均每天住院醫(yī)療費(元)計算機應(yīng)用口門診病人管理 口住院病人管理 口病案首頁管理 口醫(yī)療統(tǒng)計口病房醫(yī)囑管理 口藥品管理 口營養(yǎng)膳食管理 口科研項目管理口后勤管理 口財務(wù)管理 口人事管理 口其他服務(wù)提供過程記錄受理簽名： 日期： 承辦上一環(huán)節(jié) 是 否 符合規(guī)范要求 上述不符合規(guī)范要求的情況已改正簽名： 日期： 簽名：: 日期：審核醫(yī)政科長上一環(huán)節(jié) 是 否 符合規(guī)范要求 上述

16、不符合規(guī)范要求的情況已改正簽名： 日期： 簽名：: 日期：分管副局長上一環(huán)節(jié) 是 否 符合規(guī)范要求 上述不符合規(guī)范要求的情況已改正簽名： 日期： 簽名：: 日期：局 長批 準(zhǔn)上一環(huán)節(jié) 是 否 符合規(guī)范要求 上述不符合規(guī)范要求的情況已改正簽名： 日期： 簽名：: 日期：公示結(jié)果公示時間： 年 月 日至 月 日；公示途徑：衛(wèi)生局網(wǎng)站 、內(nèi)部公告欄 投訴記錄：辦結(jié)情況 簽名： 日期：所附資料情況:申請材料補正通知書GDL-QW7.5.1-WS/QR-002 ：經(jīng)審核， 的申請尚缺以下材料，請于 個工作日內(nèi)及時補齊后報我局。根據(jù)醫(yī)療機構(gòu)管理條例實施細(xì)則第十九條規(guī)定，受理時間自申請人提供規(guī)定的全部材料之

17、日算起。需補充材料目錄：1、2、3、4、簽章： 年 月 日 簽收人： 時間：本通知一式兩份，一份衛(wèi)生局保存，一份交申請者。醫(yī)療機構(gòu)申請校驗受理通知申請醫(yī)療機構(gòu)名稱 受理編號：收受的資料：1、醫(yī)療機構(gòu)校驗申請書；2、醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證及其副本；3、各年度工作總結(jié)；4、診療科目、床位（牙椅）等執(zhí)業(yè)登記項目以及衛(wèi)生技術(shù)人員、業(yè)務(wù)科室和大型醫(yī)用設(shè)備變更情況；5、校驗期內(nèi)接受衛(wèi)生行政部門檢查、指導(dǎo)結(jié)果及整改情況；6、校驗期內(nèi)發(fā)生的醫(yī)療民事賠償（補償）情況（包括醫(yī)療事故）以及衛(wèi)生技術(shù)人員違法違規(guī)執(zhí)業(yè)及其處理情況；7、特殊醫(yī)療技術(shù)項目開展情況；8、非營利性醫(yī)療機構(gòu)須提交校驗前一年度財務(wù)報表；9、省、自治區(qū)、直轄市人民政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定提交的其他材料。受理經(jīng)辦人意見：簽名： 日期：受理衛(wèi)生行政部門（專用章