基礎(chǔ)設(shè)施控制程序

1、頁次版本修改內(nèi)容生效日期1-5A/0新制疋2017.10.24修改記錄分發(fā)要求分發(fā)部門分發(fā)份數(shù)分發(fā)部門分發(fā)份數(shù)分發(fā)部門分發(fā)份數(shù)總經(jīng)理1份行政部1份管理者代表1份財(cái)務(wù)部1份質(zhì)檢部1份生產(chǎn)技術(shù)部1份市場(chǎng)部1份受控文件蓋章制y定審批制定部門制定者審核批準(zhǔn)生產(chǎn)技術(shù)部1、目的:識(shí)別并提供、維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及日常辦公管理工作的正常運(yùn)行需求。2、范圍:適用于對(duì)公司基礎(chǔ)設(shè)施的控制。3、定義:基礎(chǔ)設(shè)施:行政設(shè)備:組織運(yùn)行所必需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)的體系。適用時(shí)包括:a建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施（如水、汽、電供應(yīng)的設(shè)施）b過程設(shè)備（如各類過程運(yùn)行、控制和測(cè)試設(shè)備，包括硬件和軟件）

2、C、支持性服務(wù)（如交付后的維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)、配套用的運(yùn)輸或通訊服務(wù)等）基礎(chǔ)設(shè)施的組成部分，指為保證正常辦公和后勤服務(wù)及安全要求所配置的各類設(shè)備，如電腦、辦公設(shè)施及軟件、員工生活設(shè)施等。4、職責(zé):總經(jīng)理：負(fù)責(zé)確保所需基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的提供。行政部：負(fù)責(zé)公司建筑物、工作場(chǎng)所和配套設(shè)施的施工、驗(yàn)收與維護(hù)；公司電腦、辦公設(shè)施及其周邊配置、環(huán)保設(shè)備的驗(yàn)收、檢查及統(tǒng)一管理。生產(chǎn)技術(shù)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的識(shí)別、日常保養(yǎng)與維修。市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)所需設(shè)備、設(shè)施的采購(gòu)。各部門：負(fù)責(zé)所用設(shè)施的請(qǐng)購(gòu)與日常保養(yǎng)。5、工作程序:5.1基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施的識(shí)別與管理5.1.1公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性、日常辦公活動(dòng)所需的設(shè)施包括：建筑物、工作場(chǎng)

3、（辦公場(chǎng)所等）、生產(chǎn)設(shè)備、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、 通訊設(shè)施等。5.1.2行政部負(fù)責(zé)辦公活動(dòng)設(shè)備的識(shí)別，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的識(shí)別，并編制設(shè)備清單，對(duì)設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)，以便于維護(hù)和保養(yǎng)。各使用單位如發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)上報(bào)行政部及相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)。5.1.3設(shè)備、設(shè)施的編碼規(guī)則4設(shè)備流水號(hào)（四位數(shù)從 0001開始） 設(shè)備購(gòu)置類型代號(hào)（0為自制類，1為外購(gòu)類設(shè)備使用部門代號(hào)（詳見文件管理程序）5.2基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施的提供5.2.1各部門可根據(jù)工作需要，填寫申請(qǐng)外購(gòu)所需的設(shè)備、設(shè)施。申購(gòu)時(shí)，應(yīng)填寫請(qǐng)購(gòu)單，注明設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、用途等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，資

4、料部審核后，呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，采購(gòu)部采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu)。5.3設(shè)備、設(shè)施的驗(yàn)收5.3.1外購(gòu)設(shè)備到廠拆封后，采購(gòu)部組織設(shè)備使用部門等相關(guān)部門依據(jù) 請(qǐng)購(gòu)單和“配件清單”對(duì)設(shè)備及配件進(jìn)行清點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)無誤后，由采購(gòu)部進(jìn)行簽收，并保存設(shè)備說明書、保修卡及圖紙?jiān)仍O(shè)備資料。5.3.2使用部門協(xié)助廠商進(jìn)行外購(gòu)設(shè)備的安裝調(diào)試，調(diào)試合格后，由采購(gòu)部召集行政部、使用部門等相關(guān)部門依據(jù)采購(gòu)協(xié)議共同確認(rèn)設(shè)備能否滿足要求。5.3.3驗(yàn)收結(jié)束后，參與驗(yàn)收部門在設(shè)備驗(yàn)收單上簽字，同時(shí)，米購(gòu)部向行政部移交設(shè)備說明書、保修卡、技術(shù)圖紙等以及設(shè)備驗(yàn)收單的原件。復(fù)件則由采購(gòu)部自行保存。5.3.4管理部門應(yīng)在設(shè)備上的合適的地方粘貼

5、設(shè)備標(biāo)識(shí)，并將設(shè)備登入設(shè)備清單中。5.3.6驗(yàn)收不合格的設(shè)備，屬外購(gòu)類的，由采購(gòu)部與設(shè)備供方協(xié)商解決;5.4設(shè)備的使用5.4.1根據(jù)使用需要，生產(chǎn)部協(xié)調(diào)、督促技術(shù)部等相關(guān)部門組織編寫設(shè)備的操作指導(dǎo)書,經(jīng)行政部受控后發(fā)放給使用部門，對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)備（統(tǒng)稱重要設(shè)備）必須有操作指導(dǎo)書。設(shè)備操作指導(dǎo)書的文件編號(hào)及格式參照文件信息管理程序的對(duì)應(yīng)要求進(jìn)行。5.4.2行政部協(xié)調(diào)使用部門應(yīng)組織對(duì)設(shè)備使用人員的培訓(xùn)，確保能正確使用和保養(yǎng)設(shè)備，重要設(shè)備使用人員必須經(jīng)行政部培訓(xùn)考核合格后，持證上崗。具體參照人力資源管理程序進(jìn)行。5.5設(shè)備的維護(hù)5.5.1生產(chǎn)部設(shè)備管理組每年應(yīng)對(duì)重要的生產(chǎn)

6、設(shè)備制定相應(yīng)的設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃并依據(jù)設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，定期的對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)。5.4.2設(shè)備使用過程中，使用部門遇有無法排除的故障，應(yīng)填寫設(shè)備維修保養(yǎng)記錄（緊急情況可先電話通知并及時(shí)補(bǔ)單）報(bào)本部領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)技術(shù)部等相關(guān)部門檢修。5.5.3設(shè)備檢修時(shí)，若判定為設(shè)備零件損壞造成故障，檢修人員應(yīng)查閱該設(shè)備的保修資料，在保修期內(nèi)的視情通知采購(gòu)部聯(lián)系廠商上門維修或提供相應(yīng)的零部件用以更換。5.5.4對(duì)于特殊故障生產(chǎn)部設(shè)備管理組無法排除時(shí)，由檢修人員知會(huì)采購(gòu)部聯(lián)系廠家進(jìn)行處理。5.5.5檢修中的設(shè)備應(yīng)掛紅色“維修”牌，檢修好的設(shè)備應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人在設(shè)備維修保養(yǎng)記錄上簽字驗(yàn)收后方可使用。5.5.6維修人員對(duì)設(shè)備維修保養(yǎng)記錄存檔，并同時(shí)將檢修情況記錄在相應(yīng)的設(shè)備與設(shè)施管理卡上。5.6設(shè)備的報(bào)廢5.6.1對(duì)于無法修復(fù)的設(shè)備，由行政部填寫設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢,行政部在設(shè)備清單中注明情況。報(bào)廢設(shè)備的編號(hào)不再使用。5.6.2報(bào)廢后的設(shè)備由行政部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門進(jìn)行變賣。6相關(guān)文件 6.1文件信息控制程序