集團(tuán)公司事故隱患排查治理管理制度

1、xx集團(tuán)有限公司 發(fā)布2014-08-10實(shí)施2014-08-10發(fā)布事故隱患排查治理管理制度Q/JYH 2124002-2014 xx集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)15xx集團(tuán)有限公司事故隱患排查治理管理制度 Q/JYH 2124002-2014第一章 總則第一條 為加強(qiáng)事故隱患排查治理力度，有效防范和減少生產(chǎn)安全事故發(fā)生，依據(jù)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定、危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則、中國鹽業(yè)總公司隱患排查治理管理辦法制定本制度。第二條 本制度所稱事故隱患，是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生

2、產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。 集團(tuán)公司將事故隱患共分8大類28小類，具體見附件一事故隱患分類表。根據(jù)事故隱患可能造成的人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、系統(tǒng)影響；可能造成事故的概率；出現(xiàn)的頻率、次數(shù)；整改、治理和排除的難度，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況，集團(tuán)公司將事故隱患分為A、B、C三級(jí)(具體見附件二事故隱患分級(jí)表)：(一)A級(jí)隱患指可直接或間接導(dǎo)致事故、可能造成人員傷亡、較大財(cái)產(chǎn)損失，對(duì)系統(tǒng)影響較大，危害較大，需要制定制度或整改方案，或者因外部因素影響致使本單位自身難以排除的，需要集團(tuán)公司關(guān)注并驗(yàn)證的隱患以及上級(jí)單位或政府部門下達(dá)的隱患整改項(xiàng)目。(二)B級(jí)隱患指

3、雖不能直接或間接導(dǎo)致事故，但長時(shí)間存在造成事故的概率較大，可能造成較少財(cái)產(chǎn)損失，對(duì)系統(tǒng)影響較小，對(duì)發(fā)生事故時(shí)的應(yīng)急救援影響較大，危害和整改難度較小，需要事業(yè)部（廠）關(guān)注并驗(yàn)證的隱患。(三)C級(jí)隱患指不會(huì)直接導(dǎo)致事故發(fā)生，較易并可立即整改的，需要分廠（車間）關(guān)注并驗(yàn)證的隱患。各單位應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司分級(jí)原則，結(jié)合本單位管理實(shí)際情況，合理制定隱患級(jí)別。各事業(yè)部（廠）、分公司、職能部室應(yīng)按照本制度，結(jié)合實(shí)際情況，制定本單位事故隱患排查治理管理制度。 第三條 事故隱患排查治理遵循“誰主管、誰負(fù)責(zé)”、“誰檢查、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”的原則。 第四條 本制度適用于集團(tuán)公司各單位。第二章 機(jī)構(gòu)及職責(zé)第五條 集團(tuán)公司成

4、立事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在集團(tuán)安全環(huán)保部。一、集團(tuán)公司事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組組 長：集團(tuán)公司總經(jīng)理副組長：集團(tuán)公司副總經(jīng)理組 員：各事業(yè)部（廠）、分公司、集團(tuán)公司各職能部室負(fù)責(zé)人。二、職責(zé)（一） 集團(tuán)公司事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)1、討論通過集團(tuán)公司事故隱患排查治理相關(guān)制度。2、對(duì)重大事故隱患進(jìn)行討論研究，確定整改措施以及必要的資金投入。（二）集團(tuán)公司事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)1、組織開展集團(tuán)公司事故隱患排查治理工作。2、負(fù)責(zé)事故隱患的收集、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)工作。3、對(duì)各下屬單位事故隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督。4、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司事故隱患排查治理規(guī)章制度的修訂工作。

5、 第六條 集團(tuán)公司所屬各事業(yè)部（廠）、分公司、職能部室事故隱患排查治理職責(zé)1、建立事業(yè)部（廠）、分公司隱患排查治理小組。2、制定本單位隱患排查治理規(guī)章制度，開展隱患排查治理工作。3、及時(shí)向集團(tuán)公司反映本單位難以解決的事故隱患。第三章 事故隱患排查范圍及內(nèi)容第七條 事故隱患排查范圍包括但不限于以下內(nèi)容：安全基礎(chǔ)管理、區(qū)域位置和總圖布置、工藝管理、設(shè)備管理、電氣系統(tǒng)、儀表系統(tǒng)、危險(xiǎn)化學(xué)品管理、儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、公用工程系統(tǒng)、環(huán)保管理。 第八條 事故隱患排查應(yīng)依據(jù)充分、內(nèi)容具體，各項(xiàng)檢查均需編制檢查表，排查方式結(jié)合集團(tuán)公司日常管理、專項(xiàng)檢查和監(jiān)督檢查等工作分為：日常隱患排查；綜合性隱患排查；專業(yè)（

6、項(xiàng)）性隱患排查；季節(jié)性隱患排查；節(jié)假日前隱患排查；事故類比隱患排查。 （一）日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及分廠（車間）領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位、重大危險(xiǎn)源的檢查和巡查。檢查和巡查頻次按各單位規(guī)定執(zhí)行。 （二）綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，需要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)人員和職能部室共同參與的全面檢查，以安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的貫徹執(zhí)行，安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度的落實(shí)、現(xiàn)場安全管理為重點(diǎn)。（三）專業(yè)隱患排查主要是指對(duì)工藝、設(shè)備、電氣、儀表、消防和環(huán)保等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)

7、檢查。（四）季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)隱患檢查，春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)；夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)。 （五）節(jié)假日前隱患排查主要是指在節(jié)假日前，對(duì)裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)備、保運(yùn)力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對(duì)節(jié)日期間干部帶班值班、機(jī)電儀保運(yùn)及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲(chǔ)備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。（六）事故類比隱患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反

8、三的安全檢查。第四章 隱患排查頻次及組織 第九條 隱患排查頻次綜合性隱患排查：公司級(jí)隱患排查以內(nèi)審形式開展；事業(yè)部（廠）、分公司綜合檢查由各級(jí)安全環(huán)保部（或負(fù)有安全管理職責(zé)的部門）組織本單位相關(guān)管理技術(shù)人員每季度至少開展一次。第十條 專業(yè)（項(xiàng)）安全檢查：公司級(jí)專業(yè)（項(xiàng)）安全檢查根據(jù)相關(guān)要求組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員開展，相關(guān)職能部室、分公司、事業(yè)部（廠）每季度至少開展一次專業(yè)（項(xiàng)）自查。第十一條 季節(jié)性安全檢查：公司安全環(huán)保部根據(jù)季節(jié)性特征及公司生產(chǎn)實(shí)際組織開展季節(jié)性安全檢查。職能部室、分公司、事業(yè)部（廠）在每個(gè)季節(jié)前針對(duì)季節(jié)氣候特點(diǎn)開展季節(jié)性安全檢查。第十二條 重大節(jié)假日安全檢查：集團(tuán)公司每年春節(jié)

9、、國慶節(jié)前組織開展節(jié)假日安全檢查，職能部室、分公司、事業(yè)部（廠）每個(gè)法定節(jié)假日前組織開展節(jié)假日安全自查。第十三條 當(dāng)發(fā)生以下情形之一，集團(tuán)公司、事業(yè)部（廠）、分公司、職能部室應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)的隱患排查： （一）頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的； （二）組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的； （三）裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應(yīng)按變更管理要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估； （四）外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化； （五）發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識(shí)； （六）氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。第十四條 隱患排查組織（一） 集團(tuán)安全環(huán)

10、保部制定公司級(jí)安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃、檢查方案、檢查表，確定檢查人員，下發(fā)檢查文件，組織召開安全生產(chǎn)檢查首、末次會(huì)議，組織下發(fā)“隱患整改指令書”，組織進(jìn)行整改驗(yàn)證。（二）集團(tuán)公司各單位按照本單位安全檢查計(jì)劃和公司頻次要求開展隱患排查工作。第五章 事故隱患治理第十五條 集團(tuán)公司事故隱患治理實(shí)行分類治理原則。對(duì)排查出的隱患，隱患所在單位負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)隱患類別，指定相應(yīng)業(yè)務(wù)歸口部門負(fù)責(zé)整改。第十六條 隱患治理包括現(xiàn)場立即整改和限期整改。（一） 違反操作規(guī)程和勞動(dòng)紀(jì)律等人的不安全行為；設(shè)備設(shè)施方面的不安全狀態(tài)如安全裝置沒有啟用、現(xiàn)場混亂等物的不安全狀態(tài)等隱患。排查人員一旦發(fā)現(xiàn)，應(yīng)當(dāng)要求立即整改，并如實(shí)記錄。（

11、二） 難以做到現(xiàn)場立即整改的隱患，應(yīng)限期整改，限期整改由排查單位或組織單位向隱患所屬單位下發(fā)“隱患整改指令書”(見附件四)，各單位第一責(zé)任人簽收“隱患整改指令書”后，根據(jù)隱患類別確定本單位整改負(fù)責(zé)人。隱患整改負(fù)責(zé)人完成整改后反饋檢查人員進(jìn)行效果驗(yàn)證，檢查人員驗(yàn)證后將驗(yàn)證結(jié)果反饋各級(jí)安全環(huán)保部門備案。因特殊情況不能按時(shí)完成整改的隱患，驗(yàn)證人員應(yīng)檢查安全防范措施的落實(shí)情況，并根據(jù)隱患所在單位制定的整改措施及計(jì)劃完成時(shí)間繼續(xù)驗(yàn)證并反饋集團(tuán)安全環(huán)保部，最后形成隱患治理閉環(huán)管理。第十七條 隱患整改需要采取工程技術(shù)措施，購置設(shè)備、設(shè)施，投入大量資金的，隱患所在事業(yè)部可以提報(bào)專項(xiàng)費(fèi)用申請(qǐng)，經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后予

12、以實(shí)施；事故隱患所在單位如無法獨(dú)立完成整改，應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)公司反映相關(guān)情況，集團(tuán)公司應(yīng)予以相關(guān)支持，協(xié)助事故隱患所在單位完成隱患整改。第十八條 對(duì)于未及時(shí)完成整改的A級(jí)事故隱患，集團(tuán)安全環(huán)保部實(shí)行掛牌督辦，在隱患所在現(xiàn)場懸掛“隱患整改督辦牌”，監(jiān)督整改責(zé)任單位和責(zé)任人及時(shí)完成整改。 第六章 事故隱患監(jiān)控 第十九條 集團(tuán)公司各單位應(yīng)對(duì)排查出的隱患進(jìn)行分類治理，建立事故隱患排查臺(tái)賬（見附件三），按照“五定”原則（定整改方案、定資金來源、定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、定整改期限、定控制措施）落實(shí)隱患治理的各項(xiàng)措施，對(duì)隱患治理情況進(jìn)行監(jiān)控，保證隱患治理按期完成。 第二十條 各事業(yè)部（廠）每月25日將本單位排查出的事故隱

13、患報(bào)集團(tuán)安全環(huán)保部。集團(tuán)安全環(huán)保部每月對(duì)上報(bào)的事故隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分類，按照自治區(qū)安監(jiān)局的要求，通過“內(nèi)蒙古安全生產(chǎn)隱患排查治理系統(tǒng)”向自治區(qū)安監(jiān)局報(bào)送集團(tuán)公司的事故隱患。集團(tuán)安環(huán)部每月10日前通過中鹽總公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理系統(tǒng)向中鹽總公司上報(bào)上月隱患排查整改統(tǒng)計(jì)匯總情況；對(duì)于重大隱患，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告重大安全事故隱患報(bào)告書（見附件五）。第七章 事故隱患整改追溯第二十一條 集團(tuán)公司實(shí)行事故隱患可追溯機(jī)制，建立事故隱患代碼，事故隱患代碼由隱患級(jí)別代碼、隱患所在單位代碼、隱患類別代碼、隱患首次發(fā)現(xiàn)年月代號(hào)和隱患序號(hào)五部分組成，中間用橫線分隔，事故隱患代碼圖例說明如下：× ××

14、; ×× ×××××××× ×× × 隱患發(fā)生次數(shù) 隱患序號(hào) 隱患首次發(fā)現(xiàn)年月代號(hào) 隱患類別代碼 隱患所在單位代碼 隱患級(jí)別代碼 隱患級(jí)別代碼隱患級(jí)別A級(jí)隱患B級(jí)隱患C級(jí)隱患代 碼ABC 隱患所在單位代碼單位名稱氯堿事業(yè)部水泥廠制堿事業(yè)部電石廠熱電廠代 碼LJSNZJDSRD單位名稱生產(chǎn)設(shè)備管理部后勤服務(wù)分公司發(fā)展技術(shù)部營銷分公司物資分公司代 碼SCHQFZYXWZ隱患類別代碼單位名稱安全類消防類工藝類設(shè)備類電儀類環(huán)保類“5S”類其它類代 碼AQXFGYSBDYHB

15、5SQT隱患發(fā)現(xiàn)年月代號(hào)用六位數(shù)字表示。隱患序號(hào)用三位數(shù)字表示。隱患發(fā)現(xiàn)次數(shù)用一位數(shù)字表示。例如：“A-LJ-AQ-201405-003（2）”“A”表示隱患級(jí)別為A級(jí)，“LJ”表示隱患所在單位為氯堿事業(yè)部，“AQ”表示隱患類別為安全類，“201405”表示該項(xiàng)隱患在氯堿事業(yè)部發(fā)現(xiàn)時(shí)間為2014年5月，“003”表示該項(xiàng)隱患序號(hào)，“（2）”表示該項(xiàng)隱患第二次發(fā)現(xiàn)。第二十二條 代碼管理（1） 重復(fù)發(fā)生的隱患只改變年月代號(hào)和發(fā)現(xiàn)次數(shù)，其余保持不變。（二）隱患追溯無時(shí)間限制。第八章 隱患舉報(bào)及獎(jiǎng)懲第二十三條 集團(tuán)公司建立事故隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，給予事故隱患的舉報(bào)人現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，事故隱患舉報(bào)人可以通過郵箱、

16、電話或到集團(tuán)安環(huán)部辦公室進(jìn)行舉報(bào)，舉報(bào)郵箱：zyjltaq；舉報(bào)電話：04838182069、04838182251、04838182037、04838182040。第二十四條 根據(jù)事故隱患的危害程度和可能造成的損失，集團(tuán)公司對(duì)舉報(bào)事故隱患的員工給予100500元的獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)采用現(xiàn)金兌現(xiàn)，由集團(tuán)安環(huán)部審核，分管安全副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。發(fā)現(xiàn)A級(jí)事故隱患的獎(jiǎng)勵(lì)300500元；發(fā)現(xiàn)B級(jí)事故隱患的獎(jiǎng)勵(lì)100200元；第二十五條 隱患考核執(zhí)行集團(tuán)公司安全管理考核細(xì)則，重復(fù)發(fā)生的隱患，執(zhí)行集團(tuán)公司生產(chǎn)安全事故管理辦法。第九章 附則 第二十七條 本制度由集團(tuán)安全環(huán)保部起草、修訂、歸口解釋。 第二十八條 本制

17、度2014年7月第4次修訂，自下發(fā)之日起執(zhí)行，原xx集團(tuán)有限公司事故隱患排查治理管理程序（安環(huán)字201417號(hào)）同時(shí)廢止。附件一： 事故隱患分類表隱患大類隱患小類安全類1、安全生產(chǎn)責(zé)任制類2、安全管理制度類3、從業(yè)人員教育培訓(xùn)類4、從業(yè)人員操作行為類5、應(yīng)急救援預(yù)案與實(shí)施類6、事故管理類7、職業(yè)健康類8、風(fēng)險(xiǎn)管理類9、相關(guān)方管理類10、個(gè)人防護(hù)用品使用類設(shè)備類11、生產(chǎn)工具類12、安全設(shè)備設(shè)施類13、檢驗(yàn)及維護(hù)保養(yǎng)類消防類14、安全出口及疏散通道類15、應(yīng)急器材類工藝類16、工藝管理制度類17、工藝技術(shù)及工藝裝置安全控制類18、現(xiàn)場工藝安全類電儀類19、制度及檢驗(yàn)檢定類20、電儀設(shè)置類21、電

18、儀現(xiàn)場安全類環(huán)保類22、環(huán)保設(shè)施運(yùn)行類23、污染物排放類24、環(huán)保報(bào)表類“5S”類25、作業(yè)環(huán)境類26、標(biāo)志及標(biāo)識(shí)類27、定置管理類其它類28、其它相關(guān)類附件二：事故隱患分級(jí)表A級(jí)事故隱患表序號(hào)隱患大類隱患小類隱患內(nèi)容1安全類安全生產(chǎn)責(zé)任制類未對(duì)各級(jí)管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。安全管理制度類 未按照國家安全法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求和安全標(biāo)準(zhǔn)化要求建立相關(guān)安全管理制度。制定的安全管理制度與實(shí)際不符。應(yīng)急救援預(yù)案與實(shí)施類重大危險(xiǎn)源，關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位未按計(jì)劃開展應(yīng)急演練或應(yīng)急演練頻次不符合國家相關(guān)要求。事故管理類未按照“四不放過”原

19、則開展事故調(diào)查和處理。風(fēng)險(xiǎn)管理類重大風(fēng)險(xiǎn)未制定管理方案兩重點(diǎn)一重大不符合國家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的管理要求對(duì)事故隱患無故不整改或未在期限內(nèi)徹底整改未經(jīng)作業(yè)許可進(jìn)行動(dòng)火、受限空間、動(dòng)土等危險(xiǎn)性作業(yè)。2設(shè)備類安全設(shè)備設(shè)施類裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)重事故的部位未設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報(bào)警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施。連鎖不符合以下要求：現(xiàn)場聯(lián)鎖裝置必須投用，完好；摘除聯(lián)鎖有審批手續(xù)，有安全措施；恢復(fù)聯(lián)鎖按規(guī)定程序進(jìn)行。安全設(shè)施隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后未立即復(fù)原。檢驗(yàn)及維護(hù)保養(yǎng)類特種設(shè)備及其安全附件未按時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)?？扇?、有毒氣體報(bào)警器等監(jiān)視和測量設(shè)備未按規(guī)

20、定周期進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定。防雷防靜電裝置未按時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)。3工藝類工藝技術(shù)及工藝裝置安全控制類生產(chǎn)裝置超工藝紅線運(yùn)行工藝管理制度類未將最新的操作規(guī)程發(fā)放至相應(yīng)崗位?，F(xiàn)場工藝安全類有毒有害、易燃易爆物質(zhì)泄漏4電儀類電儀設(shè)置類消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵機(jī)組等重點(diǎn)部位等特別重要負(fù)荷的供電不滿足供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范GB50052所規(guī)定的一級(jí)負(fù)荷供電要求。爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備、儀表不符合危險(xiǎn)場所電氣防爆安全規(guī)范的要求。5環(huán)保類環(huán)保設(shè)施運(yùn)行類私自停用公司主要環(huán)保設(shè)施，導(dǎo)致污染物超標(biāo)排放。污染物排放類廢氣、廢水、粉塵等污染物長期超標(biāo)排放，影響周邊環(huán)境或?qū)е挛鬯幚韽S不能正常運(yùn)行。6其它類其它相關(guān)類其它A級(jí)隱患B

21、級(jí)事故隱患表序號(hào)隱患大類隱患小類隱患內(nèi)容1安全類應(yīng)急救援預(yù)案與實(shí)施類編制的應(yīng)急預(yù)案與本單位實(shí)際不符。未按計(jì)劃開展應(yīng)急演練。應(yīng)急救援物資的配備不滿足本單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援的需求。未定期對(duì)本單位應(yīng)急救援物資進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)。風(fēng)險(xiǎn)管理類未按公司要求及時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。未對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行審核，未上報(bào)相關(guān)部門。未對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查，未做相關(guān)記錄。未制定重大危險(xiǎn)源安全管理制度和應(yīng)急救援預(yù)案。相關(guān)方管理類同不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位或者個(gè)人開展相關(guān)業(yè)務(wù)。相關(guān)方在作業(yè)場所存在違章作業(yè)現(xiàn)象。未同相關(guān)方簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議。職業(yè)健康類未建立健全本單位職業(yè)衛(wèi)生檔案或檔案有缺失。

22、未開展日常職業(yè)病危害因素檢測。未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行上崗前、在崗期間和離崗時(shí)的職業(yè)健康體檢。從業(yè)人員資格資質(zhì)類主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員安全資格證書、特種作業(yè)資格證書過期。個(gè)人防護(hù)用品使用類個(gè)人防護(hù)用品不符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或超過使用期限員工未正確佩戴和使用個(gè)人防護(hù)用品從業(yè)人員操作行為類從業(yè)人員違反操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律進(jìn)行作業(yè)負(fù)責(zé)人違反操作規(guī)程指揮從業(yè)人員進(jìn)行作業(yè)。從業(yè)人員教育培訓(xùn)類采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備，未并對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。未及時(shí)組織特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員進(jìn)行取證和復(fù)審培訓(xùn)2工藝類現(xiàn)場工藝安全類崗位員工未遵守操作規(guī)程；未按時(shí)進(jìn)行巡回檢查。工藝管

23、道、存儲(chǔ)設(shè)備“跑、冒、滴、漏”工藝管理制度類未每年對(duì)操作規(guī)程的適應(yīng)性和有效性進(jìn)行確認(rèn)。未每三年一次對(duì)操作規(guī)程進(jìn)行審核修訂。當(dāng)工藝技術(shù)、設(shè)備發(fā)生重大變更時(shí)，未及時(shí)審核、修訂操作規(guī)程。3設(shè)備類安全設(shè)備設(shè)施類安全閥、爆破片的設(shè)置不滿足安全生產(chǎn)要求。檢驗(yàn)及維護(hù)保養(yǎng)類防毒、除塵裝置長期運(yùn)行故障，未及時(shí)維修處理。未定期對(duì)安全設(shè)施檢查和檢維修，或安全設(shè)施存在缺陷。未對(duì)其在用的特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)和定期自行檢查。生產(chǎn)工具類生產(chǎn)工具本體存在缺陷或安全附件缺失、無效。4電儀類電儀設(shè)置類變配電室設(shè)備設(shè)施、配電線路不滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定電氣設(shè)備的安全性能不滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定電纜無阻燃措施，電纜橋架不符合相

24、關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范隔離開關(guān)與相應(yīng)的斷路器和接地刀閘之間，未裝設(shè)閉鎖裝置。屋內(nèi)的配電裝置，未裝設(shè)防止誤入帶電間隔的設(shè)施。序號(hào)隱患大類隱患小類隱患內(nèi)容5環(huán)保類環(huán)保設(shè)施運(yùn)行類環(huán)保設(shè)施出現(xiàn)故障時(shí)，未及時(shí)組織檢修處理導(dǎo)致污染物超標(biāo)排放。污染物排放類廢氣、廢水、粉塵等污染物超標(biāo)排放。6消防類安全出口及疏散通道類重要作業(yè)場所如消防泵房及其配電室等場所未設(shè)置有事故應(yīng)急照明。應(yīng)急照明設(shè)施無效、安全出口和疏散通道不暢應(yīng)急器材類未按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)配置消防設(shè)施、器材。未定期對(duì)消防設(shè)施、器材進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)。7其它類其它相關(guān)類其它B級(jí)隱患C級(jí)事故隱患表序號(hào)隱患大類隱患小類隱患內(nèi)容1安全類安全管理制度類 未按照事業(yè)部（廠）要求建立相關(guān)安全管理制度。制定的分廠（車間）級(jí)安全管理制度與實(shí)際不符。風(fēng)險(xiǎn)管理類未健全事故隱患信息臺(tái)賬。未建全重大危險(xiǎn)源檔案。應(yīng)急救援預(yù)案與實(shí)施類編制的應(yīng)急預(yù)案與本單位實(shí)際不符。應(yīng)急演練未按照生產(chǎn)安全事故應(yīng)急演練指南開展。未開展應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)活動(dòng)。事故管理類未建立本單位事故檔案和事故管理臺(tái)帳。建立的事故檔案和事故管理臺(tái)帳內(nèi)容不全面或與實(shí)際不符。職業(yè)健康類未開展在崗期間職業(yè)危害防治知識(shí)培訓(xùn)。粉塵、有毒有害物質(zhì)、物理因素（噪聲、高溫等）等現(xiàn)場檢測濃度超過標(biāo)