施工單位自查自糾記錄表(章誠隆)

1、表二施工單位及其項目管理機(jī)構(gòu)自查自糾記錄表序號自查項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄01建造 師到 崗情 況關(guān)鍵部位 施工作業(yè) 時到崗情 況如下關(guān)鍵部位施工作業(yè)時，項目負(fù)責(zé)人是否到現(xiàn)場組織施工：（1）深度大于 5米的基坑（槽）支護(hù)、土方開挖，高大模板（拱架）安裝，腳手架基礎(chǔ)施 工及第一步搭設(shè)，懸挑式腳手架懸挑梁安裝，爬升式腳手架爬升安裝，特種設(shè)備安裝（含塔 吊、施工升降機(jī)加節(jié)升高安裝）、拆卸，懸臂掛籃及造橋機(jī)等大型裝配 （吊裝）設(shè)備安裝調(diào)試， 盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)等地下暗挖設(shè)備安裝調(diào)試，爆破工程爆破，其他危險性較大分部分項工程施工、 安裝、拆卸時。（2）樁基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)主要受力構(gòu)件鋼筋安裝和碎澆筑施工，預(yù)應(yīng)力

2、張拉，斜拉橋拉索張拉，懸索橋主纜架設(shè)，鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜安裝，勁鋼（管）安裝，建筑幕墻骨架安裝，污工拱 砌筑，大梁等預(yù)制構(gòu)件起重吊裝，地下暗挖工程掘進(jìn)，涉及結(jié)構(gòu)安全的其他分部分項工程施 工、安裝。02重要環(huán)節(jié) 到崗情況如下重要環(huán)衛(wèi)項目施工負(fù)責(zé)人是否到岡：（1）特種設(shè)備、基坑支護(hù)、外腳手架、高大模板支撐體系、 懸臂掛籃及造橋機(jī)等大型裝配（吊裝）設(shè)備、盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)等地下暗挖設(shè)備以及其他危險性較大安全設(shè)施驗收（2）基槽、地基處理、樁基、預(yù)應(yīng)力、混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜、勁鋼（管）碎、 幕墻、道路各結(jié)構(gòu)層、橋梁墩臺、蓋梁、索塔、錨碇、橋跨承重結(jié)構(gòu)、管道主體結(jié)構(gòu)、隧道 結(jié)構(gòu)和其他涉及質(zhì)量安全的分部或

3、子分部驗收（含中間驗收）03履行 主要 職責(zé) 情況履行主要職責(zé)情況(1)建造師是否允許他人以自己名義從事執(zhí)業(yè)活動(2)建造師是否過簽署宿虛假記載等不合格文件(3)對監(jiān)理單位書面提出要求整改的內(nèi)容，是否按期整改序號自查項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄04生產(chǎn)危險性較 大分部分 項工程深基坑、高邊坡、模板、腳手架、卸(轉(zhuǎn))料平臺、特種設(shè)備安裝拆卸(含塔吊、施工升降 機(jī))、大型裝配(吊裝)工程、地下暗挖工程、爆破工程以及其他危險性較大分部分項工程：(1)是否按相關(guān)規(guī)定編制專項施工方案(2)超過一定規(guī)模危險性較大的分部分項工程是否按相關(guān)規(guī)定組織專家論證(3)專項施工方案是否經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程

4、師簽字便實施(4)專項施工方案審批、簽字、論證等是否存在弄虛作假行為(5)是否按專項施工方案和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工、安裝、搭設(shè)、監(jiān)測和驗收(6)是否安排專職安全生產(chǎn)管理人員現(xiàn)場監(jiān)督(7)施工或安裝前，施工單位負(fù)責(zé)項目管理的技術(shù)人員是否對有關(guān)安全施工的技術(shù)要求向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員作出詳細(xì)說明(8)是否按規(guī)定進(jìn)行定期檢查、維修和保養(yǎng)并建立相應(yīng)的資料檔案(9)是否在規(guī)定時限內(nèi)向建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門登記(10)是否按規(guī)定審核安裝單位、使用單位的資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證和特種作業(yè)人員的特種作業(yè)操作資格證書05安全生產(chǎn) 管理(1)是否未按規(guī)定配備專職安全生產(chǎn)管理人員的(2)是否使用明令淘汰

5、、禁止使用的危及施工安全的工2、設(shè)備、材料(3)是否根據(jù)工程特點(diǎn)組織制定、落實安全施工措施(4)是否根據(jù)不同施工階段和周圍環(huán)境及季節(jié)、氣候的變化，在施工現(xiàn)場采取相應(yīng)的安全施工措施(5)特種作業(yè)人員是否存在無證上崗現(xiàn)象(6)項目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員是否存在未經(jīng)建設(shè)行政主管部門考核合格便上崗現(xiàn)象(7)在作業(yè)人員進(jìn)入新的崗位或新的施工現(xiàn)場前或在采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料時，是否對作業(yè)人員進(jìn)行相應(yīng)的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)(8)是否按規(guī)定向作業(yè)人員提供安全防護(hù)用具(含安全帽、安全帶)和安全防護(hù)服裝，并書面告知危險崗位的操作規(guī)程和違章操作的危害06施工現(xiàn)場安全防護(hù)措施(1) “三寶”、“四口”、

6、臨邊防安全防護(hù)措施是否存在事故隱患(2)施工用電安全護(hù)措施是否存在不符合相關(guān)規(guī)定(3)施工機(jī)具安全防護(hù)措施是否符合相關(guān)規(guī)定(4)是否按規(guī)定設(shè)置安全警示標(biāo)志牌(5)對因建設(shè)工程施，可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等，是否采取了專 項防護(hù)措施序號自查項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄07生產(chǎn)涉及安全 的臨時設(shè) 施(1)是否將施工現(xiàn)場的辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)分開設(shè)置，并保持安全距離(2)是否存在在建工程住工人(3)工人宿舍用電是否存在亂拉亂搭現(xiàn)象(4)工人宿舍內(nèi)是否存在使用“三爐”現(xiàn)象(5)施工現(xiàn)場、工人宿舍、食堂以及其他容易發(fā)生火災(zāi)的部位消防設(shè)施、措施是否符合要求08工程施工單位 質(zhì)里行為(1)

7、是否存在偷工減料行為(2)是否存在按工程設(shè)計圖紙施工或擅自修改工程設(shè)計行為(3)是否存在未經(jīng)驗收合格便擅自隱蔽施工(4)是否存在未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備便在工程上使用、安裝的現(xiàn)象(5)是否存在未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，便進(jìn)入下道工序施工的現(xiàn)象(6)是否存在使用未經(jīng)檢驗或檢驗不合格建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土(7)是否存在未按規(guī)定對建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進(jìn)行檢驗現(xiàn)象(8)是否存在未按規(guī)定對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和有關(guān)材料實行見證取樣送檢現(xiàn)象(9)是否存在未按相關(guān)規(guī)定處理質(zhì)量缺陷、質(zhì)量問題行為9工程實體 質(zhì)魚(1)是否存在結(jié)構(gòu)安全隱患(2)是否存在較嚴(yán)重的工程質(zhì)

8、量缺陷(3)是否存在一般性的工程質(zhì)量缺陷10其他檢查情況匯總本次共檢查出履行職責(zé)問題 條；工程質(zhì)量問題,條，其中涉及結(jié)構(gòu)安全隱患的問題 _/_條；施工安全隱患上條，其中重大施工安全隱患/條。整改復(fù)查情況截至 年月_H,履行職責(zé)問題已糾止/條;施，安全隱患已整改條，尚有/條正在整改中;工程質(zhì)量問題已整改 條，尚有_/_條止在整改中。檢查人(簽字)：檢查日期： 年 月日 自糾復(fù)查人(簽字)： 復(fù)查日期： 年 月 日施工單位或項目管理機(jī)構(gòu)(蓋章)建造師(簽字)：表二施工單位及其項目管理機(jī)構(gòu)自查自糾記錄表序號自查項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄01建造 師到 崗情 況關(guān)鍵部位 施工作業(yè) 時到崗情 況如下關(guān)

9、鍵部位施工作業(yè)時，項目負(fù)責(zé)人是否到現(xiàn)場組織施工：（1）深度大于 5米的基坑（槽）支護(hù)、土方開挖，高大模板（拱架）安裝，腳手架基礎(chǔ)施 工及第一步搭設(shè)，懸挑式腳手架懸挑梁安裝，爬升式腳手架爬升安裝，特種設(shè)備安裝（含塔 吊、施工升降機(jī)加節(jié)升高安裝）、拆卸，懸臂掛籃及造橋機(jī)等大型裝配 （吊裝）設(shè)備安裝調(diào)試， 盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)等地下暗挖設(shè)備安裝調(diào)試，爆破工程爆破，其他危險性較大分部分項工程施工、 安裝、拆卸時。（2）樁基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)主要受力構(gòu)件鋼筋安裝和碎澆筑施工，預(yù)應(yīng)力張拉，斜拉橋拉索張拉，懸索橋主纜架設(shè)，鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜安裝，勁鋼（管）安裝，建筑幕墻骨架安裝，污工拱 砌筑，大梁等預(yù)制構(gòu)件起重吊裝，地下暗

10、挖工程掘進(jìn)，涉及結(jié)構(gòu)安全的其他分部分項工程施 工、安裝。已在崗02重要環(huán)節(jié) 到崗情況如卜重要壞下項目施工負(fù)責(zé)人是否到岡：（1）特種設(shè)備、基坑支護(hù)、外腳手架、高大模板支撐體系、 懸臂掛籃及造橋機(jī)等大型裝配（吊裝）設(shè)備、盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)等地下暗挖設(shè)備以及其他危險性較大安全設(shè)施驗收（2）基槽、地基處理、樁基、預(yù)應(yīng)力、混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜、勁鋼（管）碎、 幕墻、道路各結(jié)構(gòu)層、橋梁墩臺、蓋梁、索塔、錨碇、橋跨承重結(jié)構(gòu)、管道主體結(jié)構(gòu)、隧道 結(jié)構(gòu)和其他涉及質(zhì)量安全的分部或子分部驗收（含中間驗收）已在崗03履行 主要 職責(zé) 情況履行主要職責(zé)情況（1）建造師是否允許他人以自己名義從事執(zhí)業(yè)活動（2）建造師是否

11、過簽署宿虛假記載等不合格文件（3）對監(jiān)理單位書面提出要求整改的內(nèi)容，是否按期整改已履職序號自查項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄04生產(chǎn)危險性較 大分部分 項工程深基坑、高邊坡、模板、腳手架、卸(轉(zhuǎn))料平臺、特種設(shè)備安裝拆卸(含塔吊、施工升降 機(jī))、大型裝配(吊裝)工程、地下暗挖工程、爆破工程以及其他危險性較大分部分項工程：(1)是否按相關(guān)規(guī)定編制專項施工方案(2)超過一定規(guī)模危險性較大的分部分項工程是否按相關(guān)規(guī)定組織專家論證(3)專項施工方案是否經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師簽字便實施(4)專項施工方案審批、簽字、論證等是否存在弄虛作假行為(5)是否按專項施工方案和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工、安裝、

12、搭設(shè)、監(jiān)測和驗收(6)是否安排專職安全生產(chǎn)管理人員現(xiàn)場監(jiān)督(7)施工或安裝前，施工單位負(fù)責(zé)項目管理的技術(shù)人員是否對有關(guān)安全施工的技術(shù)要求向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員作出詳細(xì)說明(8)是否按規(guī)定進(jìn)行定期檢查、維修和保養(yǎng)并建立相應(yīng)的資料檔案(9)是否在規(guī)定時限內(nèi)向建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門登記(10)是否按規(guī)定審核安裝單位、使用單位的資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證和特種作業(yè)人員的 特種作業(yè)操作資格證書符合要求05安全生產(chǎn) 管理(1)是否未按規(guī)定配備專職安全生產(chǎn)管理人員的(2)是否使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工2、設(shè)備、材料(3)是否根據(jù)工程特點(diǎn)組織制定、落實安全施工措施(4)是否根據(jù)不同施工

13、階段和周圍環(huán)境及季節(jié)、氣候的變化，在施工現(xiàn)場采取相應(yīng)的安全施工措施(5)特種作業(yè)人員是否存在無證上崗現(xiàn)象(6)項目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員是否存在未經(jīng)建設(shè)行政主管部門考核合格便上崗現(xiàn)象(7)在作業(yè)人員進(jìn)入新的崗位或新的施工現(xiàn)場前或在采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料時，是否對作業(yè)人員進(jìn)行相應(yīng)的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)(8)是否按規(guī)定向作業(yè)人員提供安全防護(hù)用具(含安全帽、安全帶)和安全防護(hù)服裝，并書面告知危險崗位的操作規(guī)程和違章操作的危害符合要求06施工現(xiàn)場安全防護(hù)措施(1) “三寶”、“四口”、臨邊防安全防護(hù)措施是否存在事故隱患(2)施工用電安全護(hù)措施是否存在不符合相關(guān)規(guī)定(3)施工機(jī)具安全防護(hù)措

14、施是否符合相關(guān)規(guī)定(4)是否按規(guī)定設(shè)置安全警示標(biāo)志牌(5)對因建設(shè)工程施，可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等，是否采取了專 項防護(hù)措施電梯口防護(hù)/、到 位，電線防護(hù)/、到 位以對工人進(jìn)行教 育，現(xiàn)場已按要求 整改序號自查項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄07生產(chǎn)涉及安全 的臨時設(shè) 施(1)是否將施工現(xiàn)場的辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)分開設(shè)置，并保持安全距離(2)是否存在在建工程住工人(3)工人宿舍用電是否存在亂拉亂搭現(xiàn)象(4)工人宿舍內(nèi)是否存在使用“三爐”現(xiàn)象(5)施工現(xiàn)場、工人宿舍、食堂以及其他容易發(fā)生火災(zāi)的部位消防設(shè)施、措施是否符合要求工人宿舍無消防 措施已按要求對佰舍 配備滅火器材08工程施

15、工單位 質(zhì)里行為(1)是否存在偷工減料行為(2)是否存在按工程設(shè)計圖紙施工或擅自修改工程設(shè)計行為(3)是否存在未經(jīng)驗收合格便擅自隱蔽施工(4)是否存在未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備便在工程上使用、安裝的現(xiàn)象(5)是否存在未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，便進(jìn)入下道工序施工的現(xiàn)象(6)是否存在使用未經(jīng)檢驗或檢驗不合格建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土(7)是否存在未按規(guī)定對建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進(jìn)行檢驗現(xiàn)象(8)是否存在未按規(guī)定對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和有關(guān)材料實行見證取樣送檢現(xiàn)象(9)是否存在未按相關(guān)規(guī)定處理質(zhì)量缺陷、質(zhì)量問題行為符合要求9工程實體 質(zhì)魚(1)是否存在結(jié)構(gòu)安全隱

16、患(2)是否存在較嚴(yán)重的工程質(zhì)量缺陷(3)是否存在一般性的工程質(zhì)量缺陷符合要求10其他檢查情況匯總本次共檢查出履行職責(zé)問題條；工程質(zhì)量問題_/_條，其中涉及結(jié)構(gòu)安全隱患的問題 _/_條；施工安全隱患 工條，其中重大施工安全隱患_/_條。整改復(fù)查情況截至2014 年 11月 14 日,履行職責(zé)問題已糾正/條;施工安全隱患已整改 二_條，尚有/條正在整改中;工程質(zhì)量問題已整改條,尚有 / 條止在整改中。檢查人（簽字）：檢查日期：2014年11月11日自糾復(fù)查人（簽字）： 復(fù)查日期：2014年11月14日施工單位或項目管理機(jī)構(gòu)（蓋章）建造師（簽字）：表三施工單位及其項目管理機(jī)構(gòu)自查自糾記錄表序號自查

17、項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄01建造 師到 崗情 況關(guān)鍵部位 施工作業(yè) 時到崗情 況如下關(guān)鍵部位施工作業(yè)時，項目負(fù)責(zé)人是否到現(xiàn)場組織施工：（1）深度大于 5米的基坑（槽）支護(hù)、土方開挖，高大模板（拱架）安裝，腳手架基礎(chǔ)施 工及第一步搭設(shè)，懸挑式腳手架懸挑梁安裝，爬升式腳手架爬升安裝，特種設(shè)備安裝（含塔 吊、施工升降機(jī)加節(jié)升高安裝）、拆卸，懸臂掛籃及造橋機(jī)等大型裝配 （吊裝）設(shè)備安裝調(diào)試， 盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)等地下暗挖設(shè)備安裝調(diào)試，爆破工程爆破，其他危險性較大分部分項工程施工、 安裝、拆卸時。（2）樁基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)主要受力構(gòu)件鋼筋安裝和碎澆筑施工，預(yù)應(yīng)力張拉，斜拉橋拉索張拉，懸索橋主纜架設(shè)，鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架

18、、索膜安裝，勁鋼（管）安裝，建筑幕墻骨架安裝，污工拱 砌筑，大梁等預(yù)制構(gòu)件起重吊裝，地下暗挖工程掘進(jìn)，涉及結(jié)構(gòu)安全的其他分部分項工程施 工、安裝。已在崗02重要環(huán)節(jié) 到崗情況如下重要環(huán)衛(wèi)項目施工負(fù)責(zé)人是否到岡：（1）特種設(shè)備、基坑支護(hù)、外腳手架、高大模板支撐體系、 懸臂掛籃及造橋機(jī)等大型裝配（吊裝）設(shè)備、盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)等地下暗挖設(shè)備以及其他危險性較大安全設(shè)施驗收（2）基槽、地基處理、樁基、預(yù)應(yīng)力、混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜、勁鋼（管）碎、 幕墻、道路各結(jié)構(gòu)層、橋梁墩臺、蓋梁、索塔、錨碇、橋跨承重結(jié)構(gòu)、管道主體結(jié)構(gòu)、隧道 結(jié)構(gòu)和其他涉及質(zhì)量安全的分部或子分部驗收（含中間驗收）已在崗03履行 主要

19、 職責(zé) 情況履行主要職責(zé)情況（1）建造師是否允許他人以自己名義從事執(zhí)業(yè)活動（2）建造師是否過簽署宿虛假記載等不合格文件（3）對監(jiān)理單位書面提出要求整改的內(nèi)容，是否按期整改已履職序號自查項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄04生產(chǎn)危險性較 大分部分 項工程深基坑、高邊坡、模板、腳手架、卸(轉(zhuǎn))料平臺、特種設(shè)備安裝拆卸(含塔吊、施工升降 機(jī))、大型裝配(吊裝)工程、地下暗挖工程、爆破工程以及其他危險性較大分部分項工程：(1)是否按相關(guān)規(guī)定編制專項施工方案(2)超過一定規(guī)模危險性較大的分部分項工程是否按相關(guān)規(guī)定組織專家論證(3)專項施工方案是否經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師簽字便實施(4)專項施工方案審

20、批、簽字、論證等是否存在弄虛作假行為(5)是否按專項施工方案和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工、安裝、搭設(shè)、監(jiān)測和驗收(6)是否安排專職安全生產(chǎn)管理人員現(xiàn)場監(jiān)督(7)施工或安裝前，施工單位負(fù)責(zé)項目管理的技術(shù)人員是否對有關(guān)安全施工的技術(shù)要求向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員作出詳細(xì)說明(8)是否按規(guī)定進(jìn)行定期檢查、維修和保養(yǎng)并建立相應(yīng)的資料檔案(9)是否在規(guī)定時限內(nèi)向建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門登記(10)是否按規(guī)定審核安裝單位、使用單位的資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證和特種作業(yè)人員的 特種作業(yè)操作資格證書符合要求05安全生產(chǎn) 管理(1)是否未按規(guī)定配備專職安全生產(chǎn)管理人員的(2)是否使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安

21、全的工2、設(shè)備、材料(3)是否根據(jù)工程特點(diǎn)組織制定、落實安全施工措施(4)是否根據(jù)不同施工階段和周圍環(huán)境及季節(jié)、氣候的變化，在施工現(xiàn)場采取相應(yīng)的安全施工措施(5)特種作業(yè)人員是否存在無證上崗現(xiàn)象(6)項目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員是否存在未經(jīng)建設(shè)行政主管部門考核合格便上崗現(xiàn)象(7)在作業(yè)人員進(jìn)入新的崗位或新的施工現(xiàn)場前或在采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料時，是否對作業(yè)人員進(jìn)行相應(yīng)的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)(8)是否按規(guī)定向作業(yè)人員提供安全防護(hù)用具(含安全帽、安全帶)和安全防護(hù)服裝，并書面告知危險崗位的操作規(guī)程和違章操作的危害符合要求06施工現(xiàn)場安全防護(hù)措施(1) “三寶”、“四口”、臨邊防安全防護(hù)

22、措施是否存在事故隱患(2)施工用電安全護(hù)措施是否存在不符合相關(guān)規(guī)定(3)施工機(jī)具安全防護(hù)措施是否符合相關(guān)規(guī)定(4)是否按規(guī)定設(shè)置安全警示標(biāo)志牌(5)對因建設(shè)工程施，可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等，是否采取了專 項防護(hù)措施現(xiàn)場部分安全警 本標(biāo)志被破壞對工人進(jìn)行教 育，現(xiàn)場已按要求 整改序號自查項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄07生產(chǎn)涉及安全 的臨時設(shè) 施(1)是否將施工現(xiàn)場的辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)分開設(shè)置，并保持安全距離(2)是否存在在建工程住工人(3)工人宿舍用電是否存在亂拉亂搭現(xiàn)象(4)工人宿舍內(nèi)是否存在使用“三爐”現(xiàn)象(5)施工現(xiàn)場、工人宿舍、食堂以及其他容易發(fā)生火災(zāi)的部位消防設(shè)施

23、、措施是否符合要求個別工人宿舍電 線亂拉對責(zé)任工人進(jìn)行 教育，對違章電線 進(jìn)行罰沒。08工程施工單位 質(zhì)里行為(1)是否存在偷工減料行為(2)是否存在按工程設(shè)計圖紙施工或擅自修改工程設(shè)計行為(3)是否存在未經(jīng)驗收合格便擅自隱蔽施工(4)是否存在未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備便在工程上使用、安裝的現(xiàn)象(5)是否存在未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，便進(jìn)入下道工序施工的現(xiàn)象(6)是否存在使用未經(jīng)檢驗或檢驗不合格建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土(7)是否存在未按規(guī)定對建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進(jìn)行檢驗現(xiàn)象(8)是否存在未按規(guī)定對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和有關(guān)材料實行見證取樣送檢現(xiàn)象(9)

24、是否存在未按相關(guān)規(guī)定處理質(zhì)量缺陷、質(zhì)量問題行為符合要求9工程實體 質(zhì)魚(1)是否存在結(jié)構(gòu)安全隱患(2)是否存在較嚴(yán)重的工程質(zhì)量缺陷(3)是否存在一般性的工程質(zhì)量缺陷符合要求10其他檢查情況匯總本次共檢查出履行職責(zé)問題條；工程質(zhì)量問題_/_條，其中涉及結(jié)構(gòu)安全隱患的問題 _/_條；施工安全隱患 工條，其中重大施工安全隱患_/_條。整改復(fù)查情況截至2014 年 11月 24 日,履行職責(zé)問題已糾正/條;施工安全隱患已整改 二_條，尚有/條正在整改中;工程質(zhì)量問題已整改條,尚有 / 條止在整改中。檢查人（簽字）：檢查日期：2014年11月21日自糾復(fù)查人（簽字）： 復(fù)查日期：2014年11月24日施

25、工單位或項目管理機(jī)構(gòu)（蓋章）建造師（簽字）：表二施工單位及其項目管理機(jī)構(gòu)自查自糾記錄表序號自查項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄01建造 師到 崗情 況關(guān)鍵部位 施工作業(yè) 時到崗情 況如下關(guān)鍵部位施工作業(yè)時，項目負(fù)責(zé)人是否到現(xiàn)場組織施工：（1）深度大于 5米的基坑（槽）支護(hù)、土方開挖，高大模板（拱架）安裝，腳手架基礎(chǔ)施工及第一步搭設(shè)，懸挑式腳手架懸挑梁安裝，爬升式腳手架爬升安裝，特種設(shè)備安裝（含塔吊、施工升降機(jī)加節(jié)升高安裝）、拆卸，懸臂掛籃及造橋機(jī)等大型裝配（吊裝）設(shè)備安裝調(diào)試，盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)等地下暗挖設(shè)備安裝調(diào)試，爆破工程爆破，其他危險性較大分部分項工程施工、安裝、拆卸時。（2）樁基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)主要受

26、力構(gòu)件鋼筋安裝和碎澆筑施工，預(yù)應(yīng)力張拉，斜拉橋拉索張拉，懸索橋主纜架設(shè)，鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜安裝，勁鋼（管）安裝，建筑幕墻骨架安裝，污工拱 砌筑，大梁等預(yù)制構(gòu)件起重吊裝，地下暗挖工程掘進(jìn)，涉及結(jié)構(gòu)安全的其他分部分項工程施已在崗工、安裝。02重要環(huán)節(jié) 到崗情況如下重要環(huán)衛(wèi)項目施工負(fù)責(zé)人是否到岡：(1)特種設(shè)備、基坑支護(hù)、外腳手架、高大模板支撐體系、 懸臂掛籃及造橋機(jī)等大型裝配(吊裝)設(shè)備、盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)等地下暗挖設(shè)備以及其他危險性較大安全設(shè)施驗收(2)基槽、地基處理、樁基、預(yù)應(yīng)力、混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜、勁鋼(管)碎、 幕墻、道路各結(jié)構(gòu)層、橋梁墩臺、蓋梁、索塔、錨碇、橋跨承重結(jié)構(gòu)、管道主體結(jié)構(gòu)

27、、隧道 結(jié)構(gòu)和其他涉及質(zhì)量安全的分部或子分部驗收(含中間驗收)已在崗03履行 主要 職責(zé) 情況履行主要職責(zé)情況(1)建造師是否允許他人以自己名義從事執(zhí)業(yè)活動(2)建造師是否過簽署宿虛假記載等不合格文件(3)對監(jiān)理單位書面提出要求整改的內(nèi)容，是否按期整改已履職序號自查項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄04生產(chǎn)危險性較 大分部分 項工程深基坑、高邊坡、模板、腳手架、卸(轉(zhuǎn))料平臺、特種設(shè)備安裝拆卸(含塔吊、施工升降 機(jī))、大型裝配(吊裝)工程、地下暗挖工程、爆破工程以及其他危險性較大分部分項工程：(1)是否按相關(guān)規(guī)定編制專項施工方案(2)超過一定規(guī)模危險性較大的分部分項工程是否按相關(guān)規(guī)定組織專家論證(3

28、)專項施工方案是否經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師簽字便實施(4)專項施工方案審批、簽字、論證等是否存在弄虛作假行為(5)是否按專項施工方案和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工、安裝、搭設(shè)、監(jiān)測和驗收(6)是否安排專職安全生產(chǎn)管理人員現(xiàn)場監(jiān)督(7)施工或安裝前，施工單位負(fù)責(zé)項目管理的技術(shù)人員是否對有關(guān)安全施工的技術(shù)要求向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員作出詳細(xì)說明(8)是否按規(guī)定進(jìn)行定期檢查、維修和保養(yǎng)并建立相應(yīng)的資料檔案(9)是否在規(guī)定時限內(nèi)向建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門登記(10)是否按規(guī)定審核安裝單位、使用單位的資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證和特種作業(yè)人員的 特種作業(yè)操作資格證書符合要求05安全生產(chǎn) 管理(1)

29、是否未按規(guī)定配備專職安全生產(chǎn)管理人員的(2)是否使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工2、設(shè)備、材料(3)是否根據(jù)工程特點(diǎn)組織制定、落實安全施工措施(4)是否根據(jù)不同施工階段和周圍環(huán)境及季節(jié)、氣候的變化，在施工現(xiàn)場采取相應(yīng)的安全施工措施(5)特種作業(yè)人員是否存在無證上崗現(xiàn)象(6)項目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員是否存在未經(jīng)建設(shè)行政主管部門考核合格便上崗現(xiàn)象(7)在作業(yè)人員進(jìn)入新的崗位或新的施工現(xiàn)場前或在采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料時，是否對作業(yè)人員進(jìn)行相應(yīng)的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)(8)是否按規(guī)定向作業(yè)人員提供安全防護(hù)用具(含安全帽、安全帶)和安全防護(hù)服裝，并書面告知危險崗位的操作規(guī)程和違章操

30、作的危害符合要求06施工現(xiàn)場安全防護(hù)措施(1) “三寶”、“四口”、臨邊防安全防護(hù)措施是否存在事故隱患(2)施工用電安全護(hù)措施是否存在不符合相關(guān)規(guī)定(3)施工機(jī)具安全防護(hù)措施是否符合相關(guān)規(guī)定(4)是否按規(guī)定設(shè)置安全警示標(biāo)志牌(5)對因建設(shè)工程施，可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等，是否采取了專 項防護(hù)措施個別樓層臨邊防護(hù)不到位，個別照明使用花線臨邊現(xiàn)場已按要 求整改，花線已按 要求更換序號自查項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄07生產(chǎn)涉及安全 的臨時設(shè) 施(1)是否將施工現(xiàn)場的辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)分開設(shè)置，并保持安全距離(2)是否存在在建工程住工人(3)工人宿舍用電是否存在亂拉亂搭現(xiàn)象(4

31、)工人宿舍內(nèi)是否存在使用“三爐”現(xiàn)象(5)施工現(xiàn)場、工人宿舍、食堂以及其他容易發(fā)生火災(zāi)的部位消防設(shè)施、措施是否符合要求符合要求08工程施工單位 質(zhì)里行為(1)是否存在偷工減料行為(2)是否存在按工程設(shè)計圖紙施工或擅自修改工程設(shè)計行為(3)是否存在未經(jīng)驗收合格便擅自隱蔽施工(4)是否存在未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備便在工程上使用、安裝的現(xiàn)象(5)是否存在未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，便進(jìn)入下道工序施工的現(xiàn)象(6)是否存在使用未經(jīng)檢驗或檢驗不合格建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土(7)是否存在未按規(guī)定對建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進(jìn)行檢驗現(xiàn)象(8)是否存在未按規(guī)定對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊

32、、試件和有關(guān)材料實行見證取樣送檢現(xiàn)象(9)是否存在未按相關(guān)規(guī)定處理質(zhì)量缺陷、質(zhì)量問題行為符合要求9工程實體 質(zhì)魚(1)是否存在結(jié)構(gòu)安全隱患(2)是否存在較嚴(yán)重的工程質(zhì)量缺陷(3)是否存在一般性的工程質(zhì)量缺陷符合要求10其他檢查情況匯總本次共檢查出履行職責(zé)問題 a條；工程質(zhì)量問題_/_條，其中涉及結(jié)構(gòu)安全隱患的問題 _/_條；施工安全隱患 衛(wèi)條，其中重大施工安全隱患_/_條。整改復(fù)查情況截至2014 年12月 4 日,履行職責(zé)問題已糾正/條;施工安全隱患已整改 _條，尚有/條正在整改中;工程質(zhì)量問題已整改條,尚有 / 條止在整改中。檢查人（簽字）：檢查日期：2014年12月1日 自糾復(fù)查人（簽字

33、）：復(fù)查日期：2014年12月4日施工單位或項目管理機(jī)構(gòu)（蓋章）建造師（簽字）：表三施工單位及其項目管理機(jī)構(gòu)自查自糾記錄表序號自查項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄01建造 師到 崗情 況關(guān)鍵部位 施工作業(yè) 時到崗情 況如下關(guān)鍵部位施工作業(yè)時，項目負(fù)責(zé)人是否到現(xiàn)場組織施工：（1）深度大于 5米的基坑（槽）支護(hù)、土方開挖，高大模板（拱架）安裝，腳手架基礎(chǔ)施 工及第一步搭設(shè)，懸挑式腳手架懸挑梁安裝，爬升式腳手架爬升安裝，特種設(shè)備安裝（含塔 吊、施工升降機(jī)加節(jié)升高安裝）、拆卸，懸臂掛籃及造橋機(jī)等大型裝配 （吊裝）設(shè)備安裝調(diào)試， 盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)等地下暗挖設(shè)備安裝調(diào)試，爆破工程爆破，其他危險性較大分部分項工程施工

34、、 安裝、拆卸時。（2）樁基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)主要受力構(gòu)件鋼筋安裝和碎澆筑施工，預(yù)應(yīng)力張拉，斜拉橋拉索張拉，懸索橋主纜架設(shè)，鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜安裝，勁鋼（管）安裝，建筑幕墻骨架安裝，污工拱 砌筑，大梁等預(yù)制構(gòu)件起重吊裝，地下暗挖工程掘進(jìn)，涉及結(jié)構(gòu)安全的其他分部分項工程施 工、安裝。已在崗02重要環(huán)節(jié) 到崗情況如下重要環(huán)衛(wèi)項目施工負(fù)責(zé)人是否到岡：（1）特種設(shè)備、基坑支護(hù)、外腳手架、高大模板支撐體系、 懸臂掛籃及造橋機(jī)等大型裝配（吊裝）設(shè)備、盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)等地下暗挖設(shè)備以及其他危險性較大安全設(shè)施驗收（2）基槽、地基處理、樁基、預(yù)應(yīng)力、混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜、勁鋼（管）碎、 幕墻、道路各結(jié)構(gòu)層、橋梁墩

35、臺、蓋梁、索塔、錨碇、橋跨承重結(jié)構(gòu)、管道主體結(jié)構(gòu)、隧道 結(jié)構(gòu)和其他涉及質(zhì)量安全的分部或子分部驗收（含中間驗收）已在崗03履行 主要 職責(zé) 情況履行主要職責(zé)情況（1）建造師是否允許他人以自己名義從事執(zhí)業(yè)活動（2）建造師是否過簽署宿虛假記載等不合格文件（3）對監(jiān)理單位書面提出要求整改的內(nèi)容，是否按期整改已履職序號自查項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄04生產(chǎn)危險性較 大分部分 項工程深基坑、高邊坡、模板、腳手架、卸(轉(zhuǎn))料平臺、特種設(shè)備安裝拆卸(含塔吊、施工升降 機(jī))、大型裝配(吊裝)工程、地下暗挖工程、爆破工程以及其他危險性較大分部分項工程：(1)是否按相關(guān)規(guī)定編制專項施工方案(2)超過一定規(guī)模危險性

36、較大的分部分項工程是否按相關(guān)規(guī)定組織專家論證(3)專項施工方案是否經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師簽字便實施(4)專項施工方案審批、簽字、論證等是否存在弄虛作假行為(5)是否按專項施工方案和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工、安裝、搭設(shè)、監(jiān)測和驗收(6)是否安排專職安全生產(chǎn)管理人員現(xiàn)場監(jiān)督(7)施工或安裝前，施工單位負(fù)責(zé)項目管理的技術(shù)人員是否對有關(guān)安全施工的技術(shù)要求向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員作出詳細(xì)說明(8)是否按規(guī)定進(jìn)行定期檢查、維修和保養(yǎng)并建立相應(yīng)的資料檔案(9)是否在規(guī)定時限內(nèi)向建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門登記(10)是否按規(guī)定審核安裝單位、使用單位的資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證和特種作業(yè)人員的 特種

37、作業(yè)操作資格證書符合要求05安全生產(chǎn) 管理(1)是否未按規(guī)定配備專職安全生產(chǎn)管理人員的(2)是否使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工2、設(shè)備、材料(3)是否根據(jù)工程特點(diǎn)組織制定、落實安全施工措施(4)是否根據(jù)不同施工階段和周圍環(huán)境及季節(jié)、氣候的變化，在施工現(xiàn)場采取相應(yīng)的安全施工措施(5)特種作業(yè)人員是否存在無證上崗現(xiàn)象(6)項目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員是否存在未經(jīng)建設(shè)行政主管部門考核合格便上崗現(xiàn)象(7)在作業(yè)人員進(jìn)入新的崗位或新的施工現(xiàn)場前或在采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料時，是否對作業(yè)人員進(jìn)行相應(yīng)的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)(8)是否按規(guī)定向作業(yè)人員提供安全防護(hù)用具(含安全帽、安全帶)和安

38、全防護(hù)服裝，并書面告知危險崗位的操作規(guī)程和違章操作的危害個別焊工無證上 崗立即責(zé)令停止作 業(yè)，安排具有相關(guān) 資格的人員操作06施工現(xiàn)場安全防護(hù)措施(1) “三寶”、“四口”、臨邊防安全防護(hù)措施是否存在事故隱患(2)施工用電安全護(hù)措施是否存在不符合相關(guān)規(guī)定(3)施工機(jī)具安全防護(hù)措施是否符合相關(guān)規(guī)定(4)是否按規(guī)定設(shè)置安全警示標(biāo)志牌(5)對因建設(shè)工程施，可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等，是否采取了專 項防護(hù)措施樓層電箱漏報失靈，現(xiàn)場已按要求整 改序號自查項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄07生產(chǎn)涉及安全 的臨時設(shè) 施(1)是否將施工現(xiàn)場的辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)分開設(shè)置，并保持安全距離(2)是否

39、存在在建工程住工人(3)工人宿舍用電是否存在亂拉亂搭現(xiàn)象(4)工人宿舍內(nèi)是否存在使用“三爐”現(xiàn)象(5)施工現(xiàn)場、工人宿舍、食堂以及其他容易發(fā)生火災(zāi)的部位消防設(shè)施、措施是否符合要求符合要求08工程施工單位 質(zhì)里行為(1)是否存在偷工減料行為(2)是否存在按工程設(shè)計圖紙施工或擅自修改工程設(shè)計行為(3)是否存在未經(jīng)驗收合格便擅自隱蔽施工(4)是否存在未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備便在工程上使用、安裝的現(xiàn)象(5)是否存在未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，便進(jìn)入下道工序施工的現(xiàn)象(6)是否存在使用未經(jīng)檢驗或檢驗不合格建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土(7)是否存在未按規(guī)定對建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備和商品

40、混凝土進(jìn)行檢驗現(xiàn)象(8)是否存在未按規(guī)定對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和有關(guān)材料實行見證取樣送檢現(xiàn)象(9)是否存在未按相關(guān)規(guī)定處理質(zhì)量缺陷、質(zhì)量問題行為符合要求9工程實體 質(zhì)魚(1)是否存在結(jié)構(gòu)安全隱患(2)是否存在較嚴(yán)重的工程質(zhì)量缺陷(3)是否存在一般性的工程質(zhì)量缺陷符合要求10其他檢查情況匯總本次共檢查出履行職責(zé)問題 a條；工程質(zhì)量問題_/_條，其中涉及結(jié)構(gòu)安全隱患的問題 _/_條；施工安全隱患 衛(wèi)條，其中重大施工安全隱患_/_條。整改復(fù)查情況截至2014 年 12月 14 日,履行職責(zé)問題已糾正/條;施工安全隱患已整改條，尚有/條正在整改中;工程質(zhì)量問題已整改條,尚有 / 條止在整改中。檢查

41、人（簽字）：檢查日期：2014年12月11日自糾復(fù)查人（簽字）：復(fù)查日期：2014年12月14日施工單位或項目管理機(jī)構(gòu)（蓋章）建造師（簽字）：表二施工單位及其項目管理機(jī)構(gòu)自查自糾記錄表序號自查項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄01建造 師到 崗情 況關(guān)鍵部位 施工作業(yè) 時到崗情 況如下關(guān)鍵部位施工作業(yè)時，項目負(fù)責(zé)人是否到現(xiàn)場組織施工：（1）深度大于 5米的基坑（槽）支護(hù)、土方開挖，高大模板（拱架）安裝，腳手架基礎(chǔ)施 工及第一步搭設(shè)，懸挑式腳手架懸挑梁安裝，爬升式腳手架爬升安裝，特種設(shè)備安裝（含塔 吊、施工升降機(jī)加節(jié)升高安裝）、拆卸，懸臂掛籃及造橋機(jī)等大型裝配 （吊裝）設(shè)備安裝調(diào)試， 盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)等地下

42、暗挖設(shè)備安裝調(diào)試，爆破工程爆破，其他危險性較大分部分項工程施工、 安裝、拆卸時。（2）樁基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)主要受力構(gòu)件鋼筋安裝和碎澆筑施工，預(yù)應(yīng)力張拉，斜拉橋拉索張拉，懸索橋主纜架設(shè)，鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜安裝，勁鋼（管）安裝，建筑幕墻骨架安裝，污工拱 砌筑，大梁等預(yù)制構(gòu)件起重吊裝，地下暗挖工程掘進(jìn)，涉及結(jié)構(gòu)安全的其他分部分項工程施 工、安裝。已在崗02重要環(huán)節(jié) 到崗情況如卜重要壞下項目施工負(fù)責(zé)人是否到岡：(1)特種設(shè)備、基坑支護(hù)、外腳手架、高大模板支撐體系、 懸臂掛籃及造橋機(jī)等大型裝配(吊裝)設(shè)備、盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)等地下暗挖設(shè)備以及其他危險性較大安全設(shè)施驗收(2)基槽、地基處理、樁基、預(yù)應(yīng)力、混凝土結(jié)構(gòu)、

43、鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜、勁鋼(管)碎、 幕墻、道路各結(jié)構(gòu)層、橋梁墩臺、蓋梁、索塔、錨碇、橋跨承重結(jié)構(gòu)、管道主體結(jié)構(gòu)、隧道 結(jié)構(gòu)和其他涉及質(zhì)量安全的分部或子分部驗收(含中間驗收)已在崗03履行 主要 職責(zé) 情況履行主要職責(zé)情況(1)建造師是否允許他人以自己名義從事執(zhí)業(yè)活動(2)建造師是否過簽署宿虛假記載等不合格文件(3)對監(jiān)理單位書面提出要求整改的內(nèi)容，是否按期整改已履職序號自查項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄04生產(chǎn)危險性較 大分部分 項工程深基坑、高邊坡、模板、腳手架、卸(轉(zhuǎn))料平臺、特種設(shè)備安裝拆卸(含塔吊、施工升降 機(jī))、大型裝配(吊裝)工程、地下暗挖工程、爆破工程以及其他危險性較大分部分項工程

44、：(1)是否按相關(guān)規(guī)定編制專項施工方案(2)超過一定規(guī)模危險性較大的分部分項工程是否按相關(guān)規(guī)定組織專家論證(3)專項施工方案是否經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師簽字便實施(4)專項施工方案審批、簽字、論證等是否存在弄虛作假行為(5)是否按專項施工方案和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工、安裝、搭設(shè)、監(jiān)測和驗收(6)是否安排專職安全生產(chǎn)管理人員現(xiàn)場監(jiān)督(7)施工或安裝前，施工單位負(fù)責(zé)項目管理的技術(shù)人員是否對有關(guān)安全施工的技術(shù)要求向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員作出詳細(xì)說明(8)是否按規(guī)定進(jìn)行定期檢查、維修和保養(yǎng)并建立相應(yīng)的資料檔案(9)是否在規(guī)定時限內(nèi)向建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門登記符合要求(10)是否按規(guī)定

45、審核安裝單位、使用單位的資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證和特種作業(yè)人員的 特種作業(yè)操作資格證書05安全生產(chǎn) 管理(1)是否未按規(guī)定配備專職安全生產(chǎn)管理人員的(2)是否使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工2、設(shè)備、材料(3)是否根據(jù)工程特點(diǎn)組織制定、落實安全施工措施(4)是否根據(jù)不同施工階段和周圍環(huán)境及季節(jié)、氣候的變化，在施工現(xiàn)場采取相應(yīng)的安全施工措施(5)特種作業(yè)人員是否存在無證上崗現(xiàn)象(6)項目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員是否存在未經(jīng)建設(shè)行政主管部門考核合格便上崗現(xiàn)象(7)在作業(yè)人員進(jìn)入新的崗位或新的施工現(xiàn)場前或在采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料時，是否對作業(yè)人員進(jìn)行相應(yīng)的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)(8

46、)是否按規(guī)定向作業(yè)人員提供安全防護(hù)用具(含安全帽、安全帶)和安全防護(hù)服裝，并書面告知危險崗位的操作規(guī)程和違章操作的危害符合要求06施工現(xiàn)場安全防護(hù)措施(1) “三寶”、“四口”、臨邊防安全防護(hù)措施是否存在事故隱患(2)施工用電安全護(hù)措施是否存在不符合相關(guān)規(guī)定(3)施工機(jī)具安全防護(hù)措施是否符合相關(guān)規(guī)定(4)是否按規(guī)定設(shè)置安全警示標(biāo)志牌(5)對因建設(shè)工程施，可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等，是否采取了專水電工人電線無插頭，現(xiàn)場施工未配備末機(jī)箱以對工人進(jìn)行教 育，現(xiàn)場已按要求 整改項防護(hù)措施序號自查項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄07生產(chǎn)涉及安全 的臨時設(shè) 施(1)是否將施工現(xiàn)場的辦公、生活

47、區(qū)與作業(yè)區(qū)分開設(shè)置，并保持安全距離(2)是否存在在建工程住工人(3)工人宿舍用電是否存在亂拉亂搭現(xiàn)象(4)工人宿舍內(nèi)是否存在使用“三爐”現(xiàn)象(5)施工現(xiàn)場、工人宿舍、食堂以及其他容易發(fā)生火災(zāi)的部位消防設(shè)施、措施是否符合要求符合要求08工程施工單位 質(zhì)里行為(1)是否存在偷工減料行為(2)是否存在按工程設(shè)計圖紙施工或擅自修改工程設(shè)計行為(3)是否存在未經(jīng)驗收合格便擅自隱蔽施工(4)是否存在未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備便在工程上使用、安裝的現(xiàn)象(5)是否存在未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，便進(jìn)入下道工序施工的現(xiàn)象(6)是否存在使用未經(jīng)檢驗或檢驗不合格建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土(7)是

48、否存在未按規(guī)定對建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進(jìn)行檢驗現(xiàn)象(8)是否存在未按規(guī)定對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和有關(guān)材料實行見證取樣送檢現(xiàn)象(9)是否存在未按相關(guān)規(guī)定處理質(zhì)量缺陷、質(zhì)量問題行為符合要求9工程實體 質(zhì)魚(1)是否存在結(jié)構(gòu)安全隱患(2)是否存在較嚴(yán)重的工程質(zhì)量缺陷(3)是否存在一般性的工程質(zhì)量缺陷符合要求10其他檢查情況匯總本次共檢查出履行職責(zé)問題3條；工程質(zhì)量問題/條，其中涉及結(jié)構(gòu)安全隱患的問題/條；施工安全隱患 3條，其中重大施工安全隱患/條。整改復(fù)查情況截至 2014 年 12月 24 日,履行職責(zé)問題已糾正/條;施工安全隱患已整改條，尚有/條正在整改中;工程質(zhì)量問題已檢查人

49、（簽字）：檢查日期：2014年12月21日自糾復(fù)查人（簽字）：復(fù)查日期：2014年12月24施工單位或項目管理機(jī)構(gòu)（蓋章）建造師（簽字）：表二整改條，尚有 /條正在整改中。施工單位及其項目管理機(jī)構(gòu)自查自糾記錄表序號自查項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄01建造 師到 崗情 況關(guān)鍵部位 施工作業(yè) 時到崗情 況如下關(guān)鍵部位施工作業(yè)時，項目負(fù)責(zé)人是否到現(xiàn)場組織施工：（1）深度大于 5米的基坑（槽）支護(hù)、土方開挖，高大模板（拱架）安裝，腳手架基礎(chǔ)施工及第一步搭設(shè)，懸挑式腳手架懸挑梁安裝，爬升式腳手架爬升安裝，特種設(shè)備安裝（含塔吊、施工升降機(jī)加節(jié)升高安裝）、拆卸，懸臂掛籃及造橋機(jī)等大型裝配（吊裝）設(shè)備安裝調(diào)試

50、，盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)等地下暗挖設(shè)備安裝調(diào)試，爆破工程爆破，其他危險性較大分部分項工程施工、安裝、拆卸時。（2）樁基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)主要受力構(gòu)件鋼筋安裝和碎澆筑施工，預(yù)應(yīng)力張拉，斜拉橋拉索張拉，懸索橋主纜架設(shè)，鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜安裝，勁鋼（管）安裝，建筑幕墻骨架安裝，污工拱 砌筑，大梁等預(yù)制構(gòu)件起重吊裝，地下暗挖工程掘進(jìn)，涉及結(jié)構(gòu)安全的其他分部分項工程施已在崗工、安裝。02重要環(huán)節(jié) 到崗情況如下重要環(huán)衛(wèi)項目施工負(fù)責(zé)人是否到岡：(1)特種設(shè)備、基坑支護(hù)、外腳手架、高大模板支撐體系、 懸臂掛籃及造橋機(jī)等大型裝配(吊裝)設(shè)備、盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)等地下暗挖設(shè)備以及其他危險性較大安全設(shè)施驗收(2)基槽、地基處理、樁基、預(yù)應(yīng)力

51、、混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜、勁鋼(管)碎、 幕墻、道路各結(jié)構(gòu)層、橋梁墩臺、蓋梁、索塔、錨碇、橋跨承重結(jié)構(gòu)、管道主體結(jié)構(gòu)、隧道 結(jié)構(gòu)和其他涉及質(zhì)量安全的分部或子分部驗收(含中間驗收)已在崗03履行 主要 職責(zé) 情況履行主要職責(zé)情況(1)建造師是否允許他人以自己名義從事執(zhí)業(yè)活動(2)建造師是否過簽署宿虛假記載等不合格文件(3)對監(jiān)理單位書面提出要求整改的內(nèi)容，是否按期整改已履職序號自查項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄04生產(chǎn)危險性較 大分部分 項工程深基坑、高邊坡、模板、腳手架、卸(轉(zhuǎn))料平臺、特種設(shè)備安裝拆卸(含塔吊、施工升降 機(jī))、大型裝配(吊裝)工程、地下暗挖工程、爆破工程以及其他危險性較

52、大分部分項工程：(1)是否按相關(guān)規(guī)定編制專項施工方案(2)超過一定規(guī)模危險性較大的分部分項工程是否按相關(guān)規(guī)定組織專家論證(3)專項施工方案是否經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師簽字便實施(4)專項施工方案審批、簽字、論證等是否存在弄虛作假行為(5)是否按專項施工方案和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工、安裝、搭設(shè)、監(jiān)測和驗收(6)是否安排專職安全生產(chǎn)管理人員現(xiàn)場監(jiān)督(7)施工或安裝前，施工單位負(fù)責(zé)項目管理的技術(shù)人員是否對有關(guān)安全施工的技術(shù)要求向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員作出詳細(xì)說明(8)是否按規(guī)定進(jìn)行定期檢查、維修和保養(yǎng)并建立相應(yīng)的資料檔案(9)是否在規(guī)定時限內(nèi)向建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門登記(10)是否

53、按規(guī)定審核安裝單位、使用單位的資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證和特種作業(yè)人員的 特種作業(yè)操作資格證書符合要求05安全生產(chǎn) 管理(1)是否未按規(guī)定配備專職安全生產(chǎn)管理人員的(2)是否使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工2、設(shè)備、材料(3)是否根據(jù)工程特點(diǎn)組織制定、落實安全施工措施(4)是否根據(jù)不同施工階段和周圍環(huán)境及季節(jié)、氣候的變化，在施工現(xiàn)場采取相應(yīng)的安全施工措施(5)特種作業(yè)人員是否存在無證上崗現(xiàn)象(6)項目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員是否存在未經(jīng)建設(shè)行政主管部門考核合格便上崗現(xiàn)象(7)在作業(yè)人員進(jìn)入新的崗位或新的施工現(xiàn)場前或在采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料時，是否對作業(yè)人員進(jìn)行相應(yīng)的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)(8)是否按規(guī)定向作業(yè)人員提供安全防護(hù)用具(含安全帽、安全帶)和安全防護(hù)服裝，并書面告知危險崗位的操作規(guī)程和違章操作的危害符合要求06施工現(xiàn)場安全防護(hù)措施(1) “三寶”、“四口”、臨邊防安全防護(hù)措施是否存在事故