生產(chǎn)安全部貫標(biāo)

1、A審核員記錄-2管理體系審核檢查表審核區(qū)域生產(chǎn)安全部檢查表號DAI-03-1審核內(nèi)容Q 50430第6、8章相關(guān)內(nèi)容，Q 6.3;7.4 及相關(guān)ES: 4.3.1;4.3.3;4.4.6;4.4.7;4.5.1;4.5.2;4.5.3管理體系 審核標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T24001-2004GB/T28001-2011審核要點：1 .查部門的主要業(yè)務(wù)活動和職責(zé)權(quán)限規(guī)定；2 .查部門管理目標(biāo)建立實施考核；3 .查施工質(zhì)量檢查、驗收、問題的處理及持續(xù)改進(jìn)；4 .環(huán)境因素、危險源識別、風(fēng)險評價及控制措施的確定；管理方案的制定與實施；及啟效性評價：5 .查適

2、用的環(huán)保健康安全法規(guī)的收集與應(yīng)用；6 .查ES運行控制一查使用為保防護(hù)用品的管7 .理：對分包方施加影響的管理；對重大風(fēng) 險的控制管理；8 .查參與對危險性較大分部分項工程專項 安全施工方案評審、論證、實施、驗收 的管理；9 .潛在事故和緊急情況識別、應(yīng)急預(yù)案及 評審、演練：體系建立、國九條執(zhí)行？10 .查法規(guī)遵循評價文件，匯總評價管理體 系法規(guī)遵循符合性的證據(jù)；11 .查信息的收集、傳遞、分析與利用、不 符合、事故/事件控制及糾止預(yù)防措施；審核記錄：*Q 第 4 章;5.5.1;E/S4.4.1部門主管業(yè)務(wù)：主要負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全、環(huán)境檢查、設(shè)備管理，安全風(fēng)險評價；部門后5人，專職安全員2人，

3、設(shè)備管理員1人；統(tǒng)計員1人；持證上崗。查職責(zé)權(quán)限的規(guī)定一一出示有部門職責(zé)：生產(chǎn)安全部安全職責(zé)、技術(shù)質(zhì)量部安全職責(zé)、經(jīng)營部安全職責(zé)等10項部門安全職責(zé)。查安全生產(chǎn)責(zé)任制的建立 2013年建立，包括15 個崗位。領(lǐng)導(dǎo) 5 個，職能部門10 個，項目部 11個崗位；項目部肩專職安全員27人，每項目設(shè)置了安全。審核區(qū)域 負(fù)責(zé)人陪同人張東浪審核員2015年7月23日檢查表號：DAI-04-2*Q第3 章；5.4.1; E/S 4.3.3;提供有公司2015年QES管理目標(biāo)及控制措施，目標(biāo)分解到各部門。生產(chǎn)安全部2015年目標(biāo)實現(xiàn)情況：多發(fā)職業(yè)病發(fā)病率0%重傷率控制在0.4%以內(nèi)工傷頻率5 %以內(nèi)死亡事故

4、發(fā)生率為0生產(chǎn)安全部2016年目標(biāo)：減少廢棄物降低污水排放減少噪聲污染控制施工揚塵控制多發(fā)職業(yè)病控制重傷率、工傷頻率杜絕死亡事故發(fā)生* Q: 50430, 第 章相關(guān)內(nèi)容;/ 6.3;7.4;E/S ： 4.3;4.4.6,4.4.7查施工機(jī)具配備、使用管理有公司的機(jī)械設(shè)備管理程序機(jī)械設(shè)備租賃合同簽訂、檢定、資質(zhì)收集、定期檢驗等管理內(nèi)容，對設(shè)備管理中的安全規(guī)定. 按 50430 修訂， 對租賃設(shè)備供方評價、環(huán)?？刂谱鞒鲆?guī)定。對特種設(shè)備的管理, 有對制定安拆方案有資質(zhì)單位安裝驗收 權(quán)威機(jī)構(gòu)檢定合格后使用針對緊急情況應(yīng)有應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案等規(guī)定；安裝方案的審批責(zé)任等。查設(shè)備臺帳:公司沒有自有設(shè)備。建立租

5、賃設(shè)備臺帳,租賃汽車吊目前有3 臺 ,收集有項目部臨時租賃汽車吊等信息 ;納入監(jiān)管范圍。租賃供方評價,由項目部組織進(jìn)行,作為主管部門6 月對延長縣新城區(qū)市政道路二標(biāo)項目租賃設(shè)備管理情況進(jìn)行了檢查.市政項目未使用大型特種設(shè)備。查對設(shè)備進(jìn)場驗收控制，提供有市政3 個項目部上報的設(shè)備進(jìn)場驗收臺賬。查對設(shè)備的使用情況維護(hù)保養(yǎng)情況的監(jiān)視測量 結(jié)合項目質(zhì)量安全管理稽查一起進(jìn)行，有記錄;有起重設(shè)備吊裝緊急情況的應(yīng)急預(yù)案檢查內(nèi)容.對設(shè)備用油品的管理需要加強，執(zhí)行國家危險廢物名錄。臨時用電，需要加強現(xiàn)場管理。* Q 第 8 章； 7.4;7.5.4; E S:4.4.6查對物資采購、驗收、現(xiàn)場管理、發(fā)包方物資的

6、管理有物資管理辦法， 2013-6 修訂下發(fā)，規(guī)定了管理職責(zé)、計劃、采購管理、驗收倉儲管理、限額發(fā)料與核算管理、物資基礎(chǔ)資料管理、周轉(zhuǎn)材料及小型機(jī)具管理、民爆品管理、廢舊物資處理管理等內(nèi)容。對供方評價再評價準(zhǔn)則作出規(guī)定,基本符合GB/T 50430 第 8 章要求；未對油品的管理作出規(guī)定;對顧客提供物資的驗收作出了規(guī)定.不足:未對勞動防護(hù)用品的采購管理作出規(guī)定。查合格物資供方名錄,公司2016-6-15 發(fā)布 18 家 ;其中市政工程的滲水磚、道沿 2 家，鋼筋混凝土管廠家涇陽供方未在名錄中。提供采購合同2015-4-19 訂立，未有符合環(huán)保要求的約定。部門獲得GB/T14902-2003 但

7、需要學(xué)習(xí)。需要獲得GB6566 標(biāo)準(zhǔn)。再查 2015-6-5 與商砼東昊公司訂立的合同,也未明確環(huán)保要求。該商砼用于黃龍縣無量山景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施一期一標(biāo)段；材料有哪些環(huán)保要求、標(biāo)準(zhǔn)，未建立清單。查水泥供方銅川聲威公司， 2014-7-20 評價為合格供方，有營業(yè)執(zhí)照；符合要求。未有對水泥生產(chǎn)廠家評價的資料。查與供方簽訂的采購合同；明確了相應(yīng)的質(zhì)量要求；對現(xiàn)場物資管理檢查，保存有記錄。但從記錄看,對關(guān)鍵物資的采購驗收使用情況關(guān)注度不足。查對勞動保護(hù)用品采購控制的管理，項目簽訂合同，驗收；項目評價；公司物資部進(jìn)行檢查。對項目的采購計劃按照管理制度的規(guī)定進(jìn)行了審批；采購合同草案審批符合要求。項目負(fù)責(zé)對采

8、購的工程物資實施驗收或驗證；提供有對項目檢查記錄包含了對材料驗收和驗證符合QES 要求的內(nèi)容。對工程物資的儲存、保管、標(biāo)識、搬運、防護(hù)和發(fā)放的管理，提供有部門對項目的檢查記錄。E/S4.3.1;4.3.3;出示環(huán)境因素、危險源識別風(fēng)險評價記錄；查重要環(huán)境因素清單，有施工生活廢水排放、固體廢物排放、粉有公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。有危險源辨識與風(fēng)險評價表有中高度風(fēng)險清單：包括：導(dǎo)致機(jī)械傷害、高墜、火災(zāi)、物體打擊、坍塌、爆炸、腳手架坍塌、觸電等。路基施工、橋梁工程、房建施工等過程和活動。制定控制措施按公路工程安全技術(shù)規(guī)程制定。有專項安全技術(shù)交底。對過去的控制措施有效性的評價 符合體系運行要求查 ES 管理方

9、案 編制了環(huán)境管理方案，包括施工和生活污水排放控制、砼罐車沖洗廢水排放、噪聲、植被破壞水土流失、節(jié)能、文物保護(hù)等管理措施；職業(yè)健康安全管理方案包括臨電、施工安全、勞保用品配備等管理措施E/S 4.4.6;4.4.7;查 ES 運行控制 -有公司制定的環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序；查對分級安全技術(shù)交底的控制：提供有公司管理交底書。今年有五個項目策劃，其中包括：安全風(fēng)險、應(yīng)急預(yù)案、危險源辨識、安全費用控制、專職安全員配備數(shù)量、安全環(huán)保目標(biāo)、安全檢查、教育的規(guī)定。抽查黃陵縣污水管網(wǎng)搶修工程、延安市養(yǎng)護(hù)處市區(qū)圣地路人行道改造工程、延安市城市建設(shè)項目辦長青路橋溝教堂處橋涵搶修工程、延長縣新城區(qū)市政道路

10、市政工程2 標(biāo)段項目管理策劃書，識別了項目存在路基施工、路面施工、人行道施工、地下管網(wǎng)及電力線路遷移施工、雨季施工、等重大風(fēng)險，開挖施工安全風(fēng)險大；要求項目部在施工中必須嚴(yán)格按照相關(guān)專項施工方案組織施工；查對分包方的安全管理，部門檢查。項目與分包方均簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，查公司在勞動安全管理辦法中作出規(guī)定。查危險性較大分部分項工程施工安全管理 公司生產(chǎn)安全部管理，技術(shù)質(zhì)量部門參與。查對臨時用電的管理，公司有專項管理辦法，有驗收標(biāo)準(zhǔn)，查應(yīng)急救援體系建立公司建立情況 ：爆炸事故應(yīng)急預(yù)案、火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案等 17 個應(yīng)急預(yù)案項目部建立情況：觸電事故應(yīng)急預(yù)案、食物中毒應(yīng)急預(yù)案等六項。潛在事故和緊急情況識別、應(yīng)急預(yù)案及評審、演練* Q 第 12 、 13 章； 8.2.3; 8.5; E