《油品數(shù)質(zhì)量管理辦法》(共52頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上中國石化銷售有限公司湖北武漢石油分公司文件石化銷售鄂武安20151 號關于印發(fā)武漢石油油品數(shù)質(zhì)量管理實施細則的通知各部室，各單位：現(xiàn)將武漢石油油品數(shù)質(zhì)量管理實施細則印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。湖北武漢石油分公司2015 年 1 月 7 日-1-專心-專注-專業(yè)企業(yè)制度-執(zhí)行類制度武漢石油油品數(shù)質(zhì)量管理實施細則名稱石化銷制度/制度文號售鄂武安20151編號號制度/主辦部門安全數(shù)質(zhì)量部版本所屬業(yè)務類別油品與非油品銷售/會簽部門數(shù)質(zhì)量管理監(jiān)督檢查者安全數(shù)質(zhì)量部審核部門企管法律部解釋權(quán)歸屬安全數(shù)質(zhì)量部簽發(fā)日期2015 年 1 月 7 日石化股份 鄂武安廢止說明(2012)103

2、號 、生效日期2015 年 1 月 7 日(2009)279 號同時廢止制定目的加強油品數(shù)質(zhì)量管理，規(guī)范油品經(jīng)營全過程的數(shù)質(zhì)量管理，明確各自的工作職責和事權(quán)劃分石化股份鄂安201234 號湖北石油加油站配送油品計制定依據(jù)量交接管理辦法 和石化股份鄂安201173 號湖北石油油品質(zhì)量管理細則適用范圍武漢石油分公司及所屬單位、配送承運車輛、承運商約束對象成品油進、銷、存、運全過程數(shù)質(zhì)量管理涉及的相關制度/業(yè)務類別/所屬層級/-2-1總則1.1 為加強油品數(shù)質(zhì)量的管理，明確各自的工作職責和事權(quán)劃分, 充分發(fā)揮油品數(shù)質(zhì)量管理工作的職能和作用，根據(jù)湖北石油分公司加油站配送油品計量交接管理辦法及湖北石油分

3、公司油品質(zhì)量管理實施細則，結(jié)合武漢公司實際情況，特制定本細則。1.2 油品數(shù)質(zhì)量管理原則：安全數(shù)質(zhì)量部是公司油品數(shù)質(zhì)量監(jiān)督管理部門，相關職能部門數(shù)質(zhì)量管理工作按照“誰主管，誰負責”的原則實行對口管理,物流配送部對油品運輸環(huán)節(jié)和外庫裝油、出庫環(huán)節(jié)的數(shù)質(zhì)量管理負直接責任；零售管理部對加油站油品接卸、保管和銷售環(huán)節(jié)的數(shù)質(zhì)量管理負直接責任，片區(qū)經(jīng)理、加油站經(jīng)理是本片區(qū)、本加油站油品數(shù)質(zhì)量管理的第一責任人。油庫主任是本油庫油品數(shù)質(zhì)量管理的第一責任人。2職責2.1 安全數(shù)質(zhì)量部工作職責2.1.1 負責公司油品計量、質(zhì)量管理的全面工作。制定公司油品計量、質(zhì)量管理各項規(guī)章制度的實施細則；組織落實油庫開展油品質(zhì)

4、量檢驗工作，對油品進、銷、調(diào)、存各環(huán)節(jié)進行計量、質(zhì)量監(jiān)管；定期和不定期組織油品質(zhì)量抽查，監(jiān)控、統(tǒng)計、分析庫站油品質(zhì)量狀況，上報相關信息；組織開展油品技術(shù)咨詢和服務工作，組織落實公司計量、質(zhì)量管理的檢查和考核工-3-作。2.1.2 負責公司所屬油庫、加油站計量器具的選型、申購，確保所需計量器具的配備先進合理性。2.1.3 負責公司計量數(shù)據(jù)管理工作，監(jiān)督檢查油品進、銷、存計量數(shù)據(jù)管理和油庫、加油站盤點；負責商品損溢的審核；向省公司上報相關計量報表。2.1.4 負責處理公司內(nèi)部計量、質(zhì)量糾紛，參與計量、質(zhì)量糾紛的仲裁，監(jiān)督、檢查索賠結(jié)果，維護公司合法利益。2.1.5 配合人力資源部開展加油站計量員的

5、培訓工作。2.2 零售部工作職責2.2.1 貫徹落實國家計量、質(zhì)量法律、法規(guī)、方針政策，執(zhí)行省公司和公司的油品數(shù)質(zhì)量管理制度。2.2.2 按照相關計量、質(zhì)量管理制度，制定零售環(huán)節(jié)的計量、質(zhì)量工作流程及操作規(guī)范，并監(jiān)督檢查落實情況。2.2.3 負責油品零售環(huán)節(jié)的計量、質(zhì)量與損耗管理工作。定期組織實施零售環(huán)節(jié)的實物盤點工作，向公司數(shù)質(zhì)量部門提供相關計量數(shù)據(jù)匯總、分析和與質(zhì)量相關的數(shù)據(jù)和情況。2.2.4 指導加油站規(guī)范受檢行為，提高計量、質(zhì)量意識和管理水平。2.2.5 負責零售環(huán)節(jié)計量、質(zhì)量糾紛，計量、質(zhì)量事故的處理事宜2.3 物流配送部工作職責2.3.1 貫徹落實國家計量、質(zhì)量法律、法規(guī)、方針政策

6、，執(zhí)-4- 行省公司和公司的油品數(shù)質(zhì)量管理制度。2.3.2 按照相關計量、質(zhì)量管理制度，制定物流環(huán)節(jié)計量、質(zhì)量工作規(guī)范，并監(jiān)督檢查落實情況。2.3.3 負責物流環(huán)節(jié)的油品計量、質(zhì)量管理。嚴禁不合格的油品進加油站。2.3.4 向公司數(shù)質(zhì)量部門提供與計量、質(zhì)量相關的數(shù)據(jù)和情況。2.3.5 負責物流環(huán)節(jié)計量、質(zhì)量糾紛，計量、質(zhì)量事故的處理事宜。2.3.6 負責協(xié)調(diào)外庫發(fā)貨流量計發(fā)油誤差在±0.1%范圍。2.3.7 負責外庫環(huán)節(jié)變性乙醇的計量、質(zhì)量管理。2.3.8 負責組織油庫月度成品油實物庫存盤點，確保每日油庫油品進、銷、存賬實一致，賬賬、賬實相符；2.3.9 負責定期檢查、審核油庫成品油

7、實物庫存及賬務管理情況，確保盤點數(shù)據(jù)真實、準確。2.4 片區(qū)經(jīng)理工作職責2.4.1 片區(qū)經(jīng)理是本片區(qū)數(shù)質(zhì)量管理的第一責任人。2.4.2 認真抓好進、銷、存各個環(huán)節(jié)數(shù)質(zhì)量工作，特別是加油站原始臺賬的登統(tǒng)，確保油品質(zhì)量合格,數(shù)量準確。2.4.3 督促檢查加油站數(shù)質(zhì)量管理員認真開展工作。2.4.4 參與對片區(qū)安全數(shù)質(zhì)量監(jiān)督員、加油站經(jīng)理及運輸司機的考核工作。2.4.5 處理本片區(qū)因數(shù)質(zhì)量原因而發(fā)生的糾紛。-5-2.4.6 積極參與數(shù)質(zhì)量事故的處理，并在第一時間上報公司零售管理部、物流配送部、安全數(shù)質(zhì)量部。2.4.7 協(xié)助零售部、安全數(shù)質(zhì)量部對外協(xié)調(diào)工作。2.5 加油站經(jīng)理工作職責2.5.1 加油站經(jīng)

8、理是加油站數(shù)質(zhì)量管理的第一責任人。2.5.2 認真抓好進、銷、存各個環(huán)節(jié)數(shù)質(zhì)量工作，特別是加油站原始臺賬的登統(tǒng)，確保計量準確。2.5.3 站長(副站長)應親自參與罐車油品數(shù)質(zhì)量驗收，每月站長(副站長)進油接卸率不少于 70%車次。2.5.4 每日檢查落實各崗位數(shù)質(zhì)量管理工作情況,每天親自參與或督促加油站員工對加油機是否滲漏進行一次檢查。2.5.5 分析計量盤存表，加強油品損耗管理，采取措施，努力降低油品損耗。2.5.6 必須及時處理因油品數(shù)質(zhì)量引起的糾紛，必要時即刻向上級數(shù)質(zhì)量管理部門匯報。2.5.7 按規(guī)定每月參與加油機校驗工作，配合每季度的質(zhì)量抽檢工作。2.5.8 每日檢查、核對加油站的庫

9、存商品明細分類帳、油品分罐保管帳等登統(tǒng)臺帳，發(fā)現(xiàn)問題及時解決或匯報。2.5.9 督促、檢查加油站員工每天按時填寫各類臺帳，并對各類臺帳的真實性、準確性和及時性負直接責任。2.6 片區(qū)計質(zhì)量監(jiān)督員工作職責2.6.1 負責監(jiān)督加油站貫徹落實計量質(zhì)量操作制度，對加-6-油站的計量數(shù)據(jù)、進銷存實物數(shù)量進行監(jiān)督、確認,對制度執(zhí)行情況進行定期檢查、評價、報告。2.6.2 對收油員操作進行監(jiān)督、指導、檢查；對因違反計量法規(guī)和操作規(guī)程造成損失的收油員，查明原因，向公司反映情況和提出處理意見。2.6.3 負責散裝油品計量（標準）器具、用具的領用、分發(fā)、送檢管理，測取油罐容積表標定的原始數(shù)據(jù)等。2.6.4 負責加

10、油機的準確度管理工作，并對回罐油和發(fā)電用油及油罐清洗、油品移庫交接、月盤點等工作進行監(jiān)督管理；對超儲存期油品進行質(zhì)量跟蹤和取樣、送樣檢驗；對現(xiàn)場油品交接數(shù)量爭議進行確認、處理或上報。2.6.5 負責聯(lián)系并參與當?shù)赜嬃恐鞴懿块T對加油機進行檢測檢定工作，及時上報檢定情況。2.6.6 認真分析成品油損耗（溢余）原因，積極采取有效的措施降低成品油經(jīng)營損耗，努力提高經(jīng)營效益。2.6.7 完成公司交辦的其它工作。2.7 油庫主任工作職責2.7.1 負責油庫油品計量、質(zhì)量管理的全面工作，規(guī)范油庫接卸和儲存生產(chǎn)經(jīng)營工作，組織油庫落實油品入庫、儲存、出庫的計量、質(zhì)量管理和檢驗工作2.7.2 負責油庫計量作業(yè)的審

11、批，負責計量憑證、報表的審批，負責安排油庫重大計量作業(yè)。2.7.3 負責月度、年度計量、質(zhì)量工作考核。-7-2.7.4 負責審核計量損溢數(shù)據(jù)、質(zhì)量報表，分析查找原因。2.7.5 每日審核油品“三核對”工作，組織進行期末庫存盤點，審核盤存數(shù)據(jù)。2.7.6 負責油庫日常車（船）、油罐等計量抽查工作。2.7.7 負責油庫員工計量、質(zhì)量技能培訓，加強計量員、質(zhì)檢員職業(yè)道德和業(yè)務素質(zhì)培養(yǎng)。3計量器具管理3.1 加油站計量器具管理3.1.1 加油站的油罐要按規(guī)定測定容積表并在有效周期內(nèi)使用。加油機及用于貿(mào)易交接用的計量器具必須按國家規(guī)定的周期申檢或送檢，經(jīng)檢定合格、有檢定證書并在有效周期內(nèi)使用。3.1.2

12、 加油站應加強對加油機計量器、傳感器、電腦主板鉛封的管理，每月檢查施封是否完好，建立加油機鉛封臺帳，及時記錄加油機鉛封的異動情況。凡涉及到加油機計量準確性部位的維修、鉛封更換等，一律由公司統(tǒng)一安排，任何人未經(jīng)公司許可，不得更換加油機相關組件或拆卸計量部位及主板鉛封。3.1.3 加油站安裝和使用的液位儀及自動計量儀表應報請公司安全數(shù)質(zhì)量部批準并組織驗收后，方可正式投入使用。加油站應每月對在用液位儀測量的油品高度及溫度數(shù)據(jù)進行手工比對，如高度、溫度誤差超規(guī)定范圍的，應聯(lián)系廠家進行維修、調(diào)試，并確保其工作狀態(tài)正常。-8-3.2 油罐車管理3.2.1 為加油站配送油品的汽車油罐車，應經(jīng)國家授權(quán)且公司指

13、定的計量檢定站（所）點檢定，并在有效檢定周期內(nèi)方可營運。罐車使用期間，其技術(shù)狀況必須良好，罐體、帽口、車輛彈簧鋼板等必須保持檢定時狀態(tài)，不得改動。凡改裝、大修后的油罐車應重新檢定編制容積表，并在有效檢定周期內(nèi)方可營運。3.2.2 油罐車的裝油口、卸油口、卸油口閥門手柄、卸油口箱門、專用計量口等，必須設臵有效鉛封位臵。由安全數(shù)質(zhì)量部會同零管、物流、承運商等部門對配送油罐車的呼吸閥、檢修口、不用的卸油口等所有固定鉛封口統(tǒng)一進行鉛封并備案，同時公布于各片區(qū)及每個加油站。3.2.3 油罐車因檢修需要拆動固定鉛封時，承運商必須書面報告公司安全數(shù)質(zhì)量部和物流配送部，由安全數(shù)質(zhì)量部會同物流、承運商履行拆封和

14、續(xù)封手續(xù)，并及時在油罐車固定鉛封變更臺帳上記錄。3.2.4 油罐車應隨車攜帶油罐車固定鉛封記錄，便于油庫、加油站檢查。3.2.5 物流配送部每月完成一次配送車輛信譽度評價，對排名后三名的車輛油罐車容積表準確度進行比對，物流配送部駐油庫計量人員采取武漢油庫發(fā)油流量計讀數(shù)與油罐車裝油容積數(shù)現(xiàn)場比對的方法，對油罐車容積表準確度進行復核。比對時，按油罐車檢定容積表 90高度的（或罐車常裝容積）容積-9-進行比對，油罐車容積表比對測試不少于 2 次，每次相對誤差在±0.1%范圍內(nèi)，可確認油罐車容積表準確。如其中 1 次比對誤差不符合規(guī)定，必須進行第 3 次測試，第 3 次測試不符合規(guī)定的，油罐

15、車停止營運，回原檢定部門重新檢定合格后方可營運，對人為改變?nèi)莘e表的車輛物流配送部應嚴厲處罰，物流配送部應及時將油罐車容積表準確度復核、比對數(shù)據(jù)通報給公司數(shù)質(zhì)量部門。3.3 油庫計量器具管理3.3.1 油庫要確保計量器具合法有效使用。油庫應定期維護、保養(yǎng)、校驗計量器具，使計量器具保持良好的計量性能和技術(shù)狀態(tài)。3.3.2 油庫應設臵固定的計量操作間，用于日常計量器具存放和進行油品密度測量。3.3.3 油庫應按季度對流量計等器具的準確度進行自校驗。3.3.4 油庫應按月對油罐自動計量系統(tǒng)與手工計量進行數(shù)據(jù)比對，確保自動計量系統(tǒng)數(shù)據(jù)準確，出現(xiàn)超差，應報上級主管部門進行調(diào)校。3.3.5 自動發(fā)油系統(tǒng)、流

16、量計等計量器具的數(shù)據(jù)可調(diào)部件，如計控主板、傳感器、流量計表頭等應施加唯一識別號鉛封。自動發(fā)油系統(tǒng)的系數(shù)和超級密碼的設臵和更改應由專人按照規(guī)范程序和權(quán)限嚴格管理。3.3.6 油庫應建立計量器具鉛封檔案，詳細記錄施封部-10-位、狀態(tài)、編號、數(shù)量、鉛封人等信息。3.3.7 油庫應對計量器具鉛封進行日常檢查。發(fā)現(xiàn)計量器具鉛封斷裂、失效等異常情況，應立即停止使用并封查。油庫主任應立即組織查清原因并對計量器具準確性進行檢查，確認后報上級計量主管部門，按有關規(guī)定向施封部門報告處理。3.3.8 需對計量器具鉛封進行拆封時，必須經(jīng)油庫主任確認后報上級計量主管部門，按規(guī)定程序向施封的部門報告處理。3.3.9 計

17、量器具檢定證書應妥善保管。3.3.10 油庫應建立計量器具的管理臺賬，詳細記錄周期檢定情況、維修調(diào)試情況、存放地點、使用人員、定期檢查結(jié)果等信息，實行全過程動態(tài)管理。3.4加油站、油庫計量器具由安全數(shù)質(zhì)量部選型、購臵、發(fā)放。4油品數(shù)量管理4.1 油庫發(fā)油密度的管理4.1.1 自管油庫計量員或物流駐庫計量人員認真做好發(fā)油密度的測量，填寫油庫發(fā)油密度通知單，對自管油庫，由值班主任審批后執(zhí)行，并予以公布。對大莊油庫、武漢油庫、武漢石化地付，由物流駐庫代表每天按時會同發(fā)貨油庫計量人員實測分時段發(fā)油密度，并現(xiàn)場雙方簽字確認，上報物流配送部留存，并予以公布。4.1.2 發(fā)油密度測量時，其取樣頻率規(guī)定如下:

18、根據(jù)溫度變化每日至少要進行兩次測量，以早上（8:00-9:00 時）、中午-11-（12:00-13:00 時）為宜,并將數(shù)據(jù)適時維護至 ERP 或微機付油系統(tǒng)。對于油品密度分層、換罐發(fā)油的油罐，根據(jù)實際情況增加測量次數(shù)，公司抽查油庫發(fā)油換票密度與實測密度差異應不大于 0.001 g/cm³ 。4.2 油罐車出庫數(shù)量交接4.2.1 裝油前，自管油庫計量員或物流駐外庫計量人員應逐車對油罐車回庫鉛封、車輛技術(shù)狀況、承運人配送資格證件進行檢查，如發(fā)現(xiàn)無回車隨行湖北石油分公司加油站進油核對單，加油站回庫鉛封毀損，鉛封號與湖北石油分公司加油站進油核對單記錄不符，或施封不完整、承運人配送資格不符

19、合要求等異常情況，油庫應停止向該車裝油，必須立即報公司物流配送部。公司物流配送部會同零管、數(shù)質(zhì)量部門及時查明原因。物流配送部核實情況后，對油罐車的違規(guī)行為進行處理，并予以處罰。對在加油站卸油發(fā)生糾紛未施打回程鉛封車輛，承運人需按糾紛流程上交風險押金，經(jīng)物流配送部會同零管、數(shù)質(zhì)量部門協(xié)商同意后方可裝油。4.2.2 油罐車司機必須按派車順序和實際運油時間，逐車換單裝油，不得將一天承運油品一次性換單。4.2.3 油庫與油罐車油品數(shù)量交接以油庫流量計讀數(shù)為準。油罐車裝車油品的溢余量，所有權(quán)為省公司，承運方不得自行處臵。4.2.4 油庫發(fā)油貨位首發(fā)前 3 車油溫，應逐車計量，據(jù)實填寫為該車油品出庫溫度；

20、從首發(fā) 3 車后，原則上每 2 小時測量 1-12-次貨位發(fā)油溫度，該段時間內(nèi)裝車油品的出庫溫度以該測量值為準；間斷性發(fā)油作業(yè)或環(huán)境溫度變化較大的，油庫應加大裝車油品溫度的測量頻次，確保出庫油品溫度計量準確。油庫各批次發(fā)油溫度應及時填入湖北石油分公司油罐車出庫溫度測量記錄，自管油庫由油庫值班主任審簽。大莊油庫、武漢油庫、武漢石化地付由物流配送部經(jīng)負責人審簽，物流配送部應及時將分時段發(fā)油溫度通過騰訊通下發(fā)給加油站。公司抽查公布溫度與實測溫度差異應不大于 0.5。4.2.5 對在自管油庫裝油完畢車輛，由油庫計量人員對油罐車進油口、計量口、卸油口閥門扳手、卸油口箱門等相關部位進行施封，核對卸油口加油

21、站回程鉛封，將油品出庫溫度、時間、鉛封等信息記錄在湖北石油分公司加油站進油核對單上。4.2.6 對在華中武漢油庫、大莊油庫裝油完畢車輛，由華中油庫工作人員對罐車油罐車進油口、計量口、卸油口閥門扳手、卸油口箱門等相關部位進行有效施封。并在施封單上完整填寫新增鉛封號和沿用鉛封號等數(shù)據(jù)。經(jīng)物流駐外庫計量人員、承運人檢查核實無誤后，由駐外庫計量人員在加油站進油核對單上完整填寫新增鉛封號和沿用鉛封號、出庫時間等數(shù)據(jù)。雙方簽字后裝油車輛方可出庫。4.2.7 對在武漢石化地付裝油完畢車輛，由物流駐外庫計量人員對罐車進油口、計量口、卸油口閥門扳手、卸油口箱門等相關部位進行有效施封。核對卸油口加油站回程鉛封，并

22、在-13-加油站進油核對單上完整填寫新增鉛封號和沿用鉛封號、出庫時間等數(shù)據(jù)。經(jīng)駐外庫計量人員、承運人檢查核實無誤簽字后裝油車輛方可出庫。4.2.8 卸油口沿用加油站回打鉛封，車輛進、出庫計量人員須核對，不得調(diào)換4.2.9 承運方在湖北石油分公司加油站進油核對單上簽字確認后，承運方對裝載油品的數(shù)量、質(zhì)量負責。4.2.10 施封人員應有效施封，對罐車進油口、計量口、卸油口閥門扳手、卸油口箱門有效部位進行有效施封。鉛封的鋼絲必須扭緊，旋轉(zhuǎn)扭片必須折斷且多出的鋼絲掐跟剪斷。下列情形屬無效鉛封：鉛封折斷、鉛封鋼絲未扭緊、鉛封雖然拉緊但旋轉(zhuǎn)扭片未折斷、多出的鋼絲未掐跟剪斷、鉛封編號與進油核對單記錄不符、未

23、在罐車進油口、計量口、卸油口閥門扳手、卸油口箱門有效部位進行有效施封。4.2.11 油罐車在同一發(fā)油貨位裝油，油罐車司機現(xiàn)場計量、復核油罐車裝油數(shù)量的次數(shù)每月不得超過 3 次。嚴禁油罐車司機裝油后，逐車計量、復核油罐車裝油數(shù)量和溫度。4.3 承運商與加油站的油品數(shù)量交接4.3.1油罐車到達加油站后，加油站接卸人員對油罐車技術(shù)狀態(tài)進行檢查，核對油罐車各部位施封號是否和出庫單據(jù)一致，鉛封有效性是否完好。在確定車輛符合檢定狀態(tài)，鉛封號無誤且完整有效的條件下，加油站方可對罐車油品數(shù)量進行計量驗收。-14-4.3.2 承運人應將油罐車停靠在指定地點，配合加油站做好油品計量交接工作。加油站油品收卸人員將油

24、罐車實測油品數(shù)量換算到出庫對應溫度的體積后，運輸損溢率超定額標準的，經(jīng)與油品承運人核對、確認，由承運人予以現(xiàn)場賠付。運輸損耗率計算方法：V3V 實測（1-0.1）×V 原發(fā)×f×（T1-T2） V 運輸損耗（1-0.1）×V 原發(fā)- V3運輸損耗率V 運輸損耗÷V 原發(fā)×100%其中， V 實測為加油站計量員實測油罐車來油數(shù)量。 V 原發(fā)為油庫發(fā)貨體積（含清潔劑數(shù)量），以提貨單數(shù)量為準。f 為油品體積膨脹系數(shù)，汽油為 0.0012，柴油為 0.0008。T1、T2 分別為油品出庫溫度和油品到站溫度，均以罐車內(nèi)計量為準。4.3.3 油罐

25、車每次卸油前后，加油站接卸人員都要會同承運人手工計量加油站地罐卸收前后數(shù)據(jù)，安裝液位儀加油站比對液位儀收油數(shù)據(jù)和手工計量收油數(shù)據(jù)是否一致，并抄錄卸收油罐對應加油槍泵碼數(shù)。4.3.4 加油站接卸完油品后，應對油罐車進油口、卸油口、卸油口箱門、計量口等部位進行施封，并將鉛封部位、鉛封號等信息如實記錄在湖北石油分公司加油站進油核對單上。4.4 加油站日常計量管理4.4.1 加油站應每日開展庫存油品班班交接工作，交接數(shù)量由交接班班長共同確認。班班交接工作包括：核對油罐的收油、存油、加油機走字數(shù)及油品庫存損溢等，并在有關賬表真實填-15-寫、規(guī)范入賬。4.4.2 加油站油罐發(fā)出數(shù)與加油機走字數(shù)差額超出加

26、油機允許誤差的，要查明原因并向上級部門及時匯報；4.4.3 加油站要定期聯(lián)系片區(qū)計質(zhì)量監(jiān)督員對加油機進行準確度校驗。當加油機誤差超出規(guī)定范圍時，要停止使用并上報公司相關部門。4.4.4 加油機調(diào)校及加油機維修用油應在片區(qū)管理人員、片區(qū)計質(zhì)量監(jiān)督員和站長的共同監(jiān)督下回罐，并在相關臺帳上對回罐數(shù)量予以簽字確認?；毓抻糜蛧澜沧魉谩?.5 油庫日常計量管理4.5.1 收油計量管理4.5.1.1 計量人員應認真核對油品到貨通知單與油品實際到庫情況，確認無誤，經(jīng)化驗合格后下達卸油作業(yè)通知單。4.5.1.2 收油過程中，應對收油罐及其他相關油罐進行液位監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常應及時調(diào)查處理。4.5.1.3 油庫實

27、收數(shù)量：水路運輸以油罐計量數(shù)為準。4.5.1.4 當發(fā)生超耗或溢余時，必須立即報告油庫主任，組織進行復測，查找損溢原因。確認發(fā)生超耗（溢）時，應按規(guī)定及時填寫“油品驗收及復測記錄”和“油品運輸超耗（溢）通知書”，并及時上報。4.5.1.5 油庫依據(jù)收油量填寫收油憑證，經(jīng)復核，主任簽字后，交油庫記賬員，進行 ERP 賬務處理。4.5.1.6 收油結(jié)束后，應將有關進貨憑證裝訂存檔。-16-4.5.2 發(fā)油計量管理4.5.2.1油庫應根據(jù)有效發(fā)油憑證發(fā)油，不得先提油后補單。4.5.2.2 發(fā)油以油罐計量的，發(fā)油前后應對油罐進行手工計量。4.5.2.3 油庫應做好日結(jié)三核對工作，每日核對罐發(fā)量、流量計

28、發(fā)量及提單數(shù)，并填寫發(fā)油核對表，發(fā)現(xiàn)有異常，應及時查明原因。4.5.2.4 油庫應建立鉛封使用臺賬，對鉛封的發(fā)放、使用規(guī)范管理。對廢棄、破損的鉛封應統(tǒng)一回收，妥善處理。4.5.3 庫存計量管理4.5.3.1 不動罐至少每三天計量一次，動轉(zhuǎn)罐作業(yè)前后必須進行計量。4.5.3.2 油罐自動計量系統(tǒng)計量性能良好的，可以將自動計量系統(tǒng)計量數(shù)據(jù)用于庫存管理，但應定期與手工計量數(shù)據(jù)進行比對。4.5.3.3 油庫按月進行手工計量盤點。盤點時要確認相關數(shù)據(jù)，做到賬賬、賬實、賬單相符。4.5.3.4 油庫應對盤點損溢情況作出分析，若有超耗（溢）應提出整改措施，出具盤點分析報告。4.5.4 計量賬目與計量檔案4.

29、5.4.1計量賬目應做到數(shù)據(jù)真實、字跡工整、填寫規(guī)范、登統(tǒng)及時。-17-4.5.4.2 油庫計量數(shù)據(jù)應有原始記錄，做到原始憑證與賬表數(shù)據(jù)一致。原始記錄、憑證和賬目數(shù)據(jù)未經(jīng)允許不得讓外單位人員查閱，確需查閱的，必須經(jīng)油庫主任同意后方可。4.5.4.3 人工測量數(shù)據(jù)應在測量現(xiàn)場即時記錄在油品計量原始測量數(shù)據(jù)記錄本上，記錄應真實、規(guī)范、內(nèi)容完整、書寫清楚、有計量員簽名；不允許在測量記錄上隨意涂改，填寫錯誤按要求杠改，蓋名章。4.5 油品盤點4.5.1 加油站油品盤點4.5.1.1 零售部應按期開展油品庫存盤點工作，做好盤點報表的匯總和數(shù)據(jù)核對工作。片區(qū) ME、片區(qū)計質(zhì)量監(jiān)督員、財務部派出片區(qū)財務代表

30、全程參與加油站的盤點工作。4.5.1.2 加油站盤點數(shù)據(jù)按照誰主管誰負責的原則，其購進、銷售、庫存量分別由物流配送部、零售部和安全數(shù)質(zhì)量部對口監(jiān)管。月末盤點的數(shù)據(jù)核對工作包括：4.5.1.3 臨近盤點日時，零售部應組織片區(qū)對加油站開展帳實核對和帳帳核對工作，確保加油站帳表數(shù)據(jù)與零管電子臺帳數(shù)據(jù)、ERP 系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致，發(fā)現(xiàn)差異，要查明原因，及時修正，避免盤點當天各系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致的情況。4.5.1.4 盤點當天，片區(qū) ME、財務代表、片區(qū)計量員應對加油站早 8：00 時的盤點數(shù)據(jù)進行復核，并要求站長等相關人員對盤點數(shù)據(jù)簽字確認。盤點表中的購進、銷售和實物庫存數(shù)據(jù)應和電子臺帳數(shù)據(jù)一致，不一致的要查明

31、原因。-18-4.5.1.5 盤點當天，由物流配送部、零售部相關人員分別對加油站上報的購進和銷售數(shù)量（體積和重量）進行復核，無誤后，在盤點表上蓋章簽字，并由零售部形成盤點匯總表。安全數(shù)質(zhì)量部、財務核算部以油品損溢為切入點，對盤點報表及進、銷、存數(shù)據(jù)進行審核分析，如有異常，及時通報相關部門查明原因。4.5.1.6 經(jīng)賬實核對后，零售部應做好 ERP 系統(tǒng)中加油站損耗核銷工作，片區(qū)計質(zhì)量監(jiān)督員完成零售電子帳表管理系統(tǒng)中加油站的損耗核銷。4.5.1.7 核對無誤后的盤點報表及匯總表，在經(jīng)站長、片區(qū)經(jīng)理、財務代表、片區(qū)計質(zhì)量監(jiān)督員及有關部門負責人逐級簽字確認完備后，交安全數(shù)質(zhì)量部、財務部審核、存檔保管

32、。4.5.1.8 公司零售油品的升噸轉(zhuǎn)換方式及損溢核銷應嚴格按照中國石化股份有限公司湖北石油分公司成品油損溢核算實施細則執(zhí)行。4.5.2 油庫油品盤點4.5.2.1 公司分管物流配送部的副經(jīng)理為油庫庫存盤點工作的牽頭責任人，由其組織物流配送部、數(shù)質(zhì)量部門、財務部門、油庫負責人及專業(yè)人員組成盤點專班，全程參與油庫的實物盤點。牽頭人要精心組織，合理安排，確保盤點工作落實到位。4.5.2.2 月盤點時間為每月最后一日上午 07 時 50 分，07時 50 分后所發(fā)生物料賬全部計入次月。同時，確保在此時間點-19-前已驗卡油品都完全發(fā)貨，實際收（發(fā)）貨數(shù)量與各系統(tǒng)信息保持一致，穩(wěn)油后，油庫計量員開始對

33、庫存油品進行實物計量，并填寫庫存盤點原始記錄。4.5.2.3 油庫成品油實物庫存盤點表由公司數(shù)質(zhì)量部門、財務核算部、物流配送部相關管理人員共同審核簽字，原件各自存檔備案。4.5.3 對涉及到外庫盤點交接的由物流配送部負責組織實施，盤點原件存檔備查。5油品質(zhì)量管理5.1 加油站油品質(zhì)量管理5.1.1 加油站儲存油品的臥罐應建立清洗臺帳，保證其在有效期內(nèi)使用。5.1.2 加油站進貨必須由公司統(tǒng)一配臵，不得擅自外采，代銷代儲，不得自行調(diào)合油品，加油站售出油品質(zhì)量必須符合現(xiàn)行產(chǎn)品標準。5.1.3 加油站在接卸作業(yè)過程中要嚴格執(zhí)行質(zhì)量驗收程序。5.1.4 加油站接卸人員要認真核對隨車同行聯(lián)上的名稱牌號，

34、抽取配送罐車底部油樣，目測檢查顏色、氣味、水雜等外觀質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)異常，及時處理，不合格的應禁止接卸。5.1.5 油品外觀觀測無異常時，加油站用取樣瓶對接卸油品進行留樣保存，原則上銷量較大的加油站留樣時間不少于三天，銷量較小或有條件的加油站應將留樣封存至被取樣油品銷售完畢。油品留樣應注明取樣時間、油品牌號、配送車號，并由油-20-品承運人簽字。5.1.6 卸油前確認收油罐口標志和待卸油品名稱、牌號一致，連接好卸油管后，再度確認待卸油品與收油罐油品相同，才可下達卸油指令，嚴禁油品邊卸邊發(fā)。5.1.7 雨雪天卸油時，要注意防止雨水進入運油罐車和儲油罐內(nèi)。5.1.8 加油站要加強入罐油品全過程的質(zhì)量管理

35、，嚴防水污染。油罐接卸油品后的初始加油或在大雨，大雪天加油時，應注意檢查發(fā)出油品的外觀質(zhì)量和罐底油品質(zhì)量。防止乙醇與汽油分層，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應立即停發(fā)，逐級匯報處理，確保售出商品質(zhì)量合格。5.1.9 加油站應每日檢查車用乙醇汽油儲罐的通氣管上干燥劑是否有效，發(fā)現(xiàn)失效，必須及時更換。5.1.10 加油站操作井不進行工作時，應將防雨蓋板蓋好，防止雨水直接進入井內(nèi)，雨雪天要注意觀察操作井內(nèi)是否有積水，如有積水應及進排除。5.1.11 人孔、量油孔、卸油快速接頭、管線法蘭等處是整個罐體及管線較易進水的地方，加油站應重點加強對上述部位的檢查，確保各部位密封嚴實。量油孔蓋每次操作后，要蓋嚴密。每次卸油后，應

36、蓋緊油罐卸油口。5.1.12 加油站罐底水高需每日測量一次，雨水天氣應加大水高測量的頻率，發(fā)現(xiàn)罐底有積水，應及時排除，同時上報主管部門，經(jīng)上級主管部門許可后銷售。-21-5.2 油庫油品質(zhì)量管理5.2.1 油品入庫檢驗5.2.1.1 質(zhì)檢室接到油品“入庫檢驗通知單”后，及時派人取樣，并索取油品出廠檢驗報告。5.2.1.2 質(zhì)檢室將所取樣品編號、登記、檢驗，并將檢驗結(jié)果填入“入庫檢驗通知單”，報作業(yè)部門，同時填寫“質(zhì)量檢驗報告”。5.2.2 油品出庫檢驗質(zhì)檢室接到油品“出庫檢驗通知單”后，按油品質(zhì)量管理辦法取樣檢驗，檢驗后將填寫檢驗結(jié)果的“出庫檢驗通知單”報于作業(yè)部門，同時填寫“質(zhì)量檢驗報告”。

37、5.2.3 油品周期檢驗質(zhì)檢室應按庫內(nèi)儲存油品質(zhì)量狀況作好油品周檢計劃，按計劃取樣檢驗。5.2.4 質(zhì)檢室應嚴格按現(xiàn)行產(chǎn)品標準和試驗方法標準對油品出、入庫和儲存油品質(zhì)量進行檢驗。5.2.5 對外采油資源，油庫質(zhì)檢室要嚴格按照國家標準及銷售公司追加指標進行全項分析檢驗把關，確保入庫油品質(zhì)量合格。5.2.6 對進行調(diào)合的變性燃料乙醇和車用乙醇汽油調(diào)合組分油應每天進行質(zhì)量檢查。檢查項目變性燃料乙醇：外觀（顏色、水雜、清澈度等）。-22-車用乙醇汽油調(diào)合組分油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）。發(fā)現(xiàn)異常，必須增加檢驗項目，合格后方可調(diào)合。5.2.7 向汽車油罐車灌裝油品，每個發(fā)油貨位須對當天首發(fā)或換罐后首

38、發(fā)前幾車抽取罐底樣進行識別，目測檢查油品的外觀等，確認所發(fā)油品與應發(fā)油品相符、外觀質(zhì)量合格方可繼續(xù)發(fā)油。如果外觀質(zhì)量不合格，有水雜、乳化、色度、氣味等異常，應立即停止發(fā)油，并及時匯報處理。5.2.8 嚴禁油庫油罐邊收油邊發(fā)油。油罐收油后，經(jīng)穩(wěn)油30 分鐘以上，且經(jīng)油品出庫檢驗，方可出庫。5.2.9 發(fā)貨油庫在油罐車裝油前要對油罐車油罐進行檢查，確保罐內(nèi)無水雜，保證油品不受污染，如有異常應停止車輛裝油。車用乙醇汽油的運輸車輛要做到專車專用。5.2.10 物流配送部應做好外庫發(fā)油油品留樣工作，留存每個批次的加蓋印章的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，每一個新批次油品開始發(fā)油后，在發(fā)貨第三車時，按 GB/T4756

39、取鶴管出口樣，油樣雙方簽字封存，儲存期 30 天。到期樣品處理按要求做好登記，嚴禁提前處理銷毀樣品。5.2.11 物流配送部應做好外庫由我方管理的變性乙醇質(zhì)量檢驗工作，變性乙醇入庫增測項目嚴格按省公司通知要求執(zhí)行。6糾紛及超耗索賠處理6.1 油罐車在公司自管油庫裝油后，如出現(xiàn)短量糾紛，由油庫主任負責處理，油罐車司機應提出裝油數(shù)量復核申請，油庫主任安排油庫計量員采用經(jīng)檢定合格的計量器具，在油庫符-23-合規(guī)范的計量場地，復核油罐車裝油數(shù)量，裝油短量超 0.1%的，油庫按該車油品實際計量數(shù)返填出庫單，并修改系統(tǒng)中的出庫量，確保提貨單原發(fā)量與實際裝油量誤差在±0.1%以內(nèi)。6.2 油罐車在

40、外庫裝油后，如出現(xiàn)短量糾紛，由物流配送部負責處理，若同一天、同一品種 3 車以上出現(xiàn)超差，發(fā)貨油庫、承運方、物流駐庫代表共同開展調(diào)查，并對發(fā)油流量計進行重新校驗，原則上以校驗結(jié)果作為數(shù)量糾紛處理的基本依據(jù)。屬發(fā)貨油庫責任的，由發(fā)貨油庫負責補量；屬承運方責任的，由承運方承擔流量計校驗及因糾紛處理產(chǎn)生的相關費用。裝油罐車出庫后，一概不予補量。6.3 加油站卸收油罐車油品，如發(fā)現(xiàn)短量，即運輸損耗超定額標準的，由片區(qū)計質(zhì)量監(jiān)督員負責處理，由油罐車司機對短量油品實行現(xiàn)場賠付。運輸損耗定額標準為：公路運輸損耗率在 50 公里以內(nèi)零損耗；50 公里以上，每增加 50 公里，運輸損耗率增加 0.01%；不足

41、50 公里按 50 公里計算。6.4 對油罐車到站計量驗收不差但卸入地罐后損耗較大的糾紛，由片區(qū)經(jīng)理負責現(xiàn)場處理，片區(qū)計質(zhì)量監(jiān)督員、承運車隊管理人員到場予以配合調(diào)查。采取油罐車容積表準確度核對、連續(xù)跟車押運加油站點對點卸收比對、查詢車輛 GPS 行車、停靠點軌跡、車輛 GPS 信號是否中斷等方法進行調(diào)查。屬加油站油罐容積表不準的立即組織重新檢定，屬油罐車容積表不準的通知物流部門暫停運輸，待檢定部門檢定合格后方可運輸，發(fā)現(xiàn)偷盜油品行為的油罐車通知物流部門補扣運費，并進行停運-24-整改。6.4.1 承運車隊管理人員要提供車輛 GPS 行車、?？奎c軌跡，對車輛未按規(guī)定線路行駛、GPS 信號中斷無軌跡、中途異常?？寇囕v，對銷量較小加油站，實行加油槍現(xiàn)場往油罐車打油還原方法，對銷量較大加油站，實行加油站點對點卸收銷售還原方法，在同溫度條件下扣除定額損耗后，承運人對超出原發(fā)體積數(shù) 0.1%的部分進行賠付，在油品未銷售完前承運人向加油站所在片區(qū)上交風險押金 1000 元，物流配送部要調(diào)查車輛未按規(guī)定線路行駛、異常?？康脑?。對 GPS 信號中