中國(guó)中鐵項(xiàng)目精細(xì)化管理督導(dǎo)巡視評(píng)分表及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

1、附件3工程精細(xì)化治理督導(dǎo)巡視評(píng)分表工程名稱(chēng)：所屬公司：填寫(xiě)到處一級(jí)序號(hào)檢查內(nèi)容所占分值扣分說(shuō)明扣分分值檢查得分備注1XXX1.2.3.2XXX1.2.3.合計(jì)/督導(dǎo)巡視組：第 組小組組長(zhǎng)簽字：組長(zhǎng)簽字:工程經(jīng)理簽字：工程經(jīng)理聯(lián)系方式：評(píng)分依據(jù)：工程精細(xì)化治理督導(dǎo)巡視評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)工程精細(xì)化治理督導(dǎo)巡視評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)試行中國(guó)中鐵股份O一五年二月工程精細(xì)化治理督導(dǎo)巡視評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)試行序 號(hào)檢查內(nèi)容所占分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)備注精細(xì)化治理階段具體要求1精細(xì)化治理 推進(jìn)1 .精細(xì)化治理相關(guān)文件齊全 不含平安、質(zhì)量、作業(yè)層建設(shè) 文件,此局部文件在其它相關(guān)模塊包含 ,并按收文、分發(fā)、 傳閱、學(xué)習(xí)等流程處理；2 .精細(xì)化治理相關(guān)制度

2、進(jìn)行全員培訓(xùn)、測(cè)試等有方案實(shí)施；3 .利用生產(chǎn)會(huì)、周例會(huì)、早點(diǎn)名等形式進(jìn)行精細(xì)化治理、責(zé)任本錢(qián)治理宣傳培訓(xùn)活動(dòng).4精細(xì)化治理相關(guān)義件不齊全扣2分；未按公文流程處理的扣1分；未進(jìn)行有方案的 培訓(xùn)、測(cè)試扣0.5分；未進(jìn)行相關(guān)活動(dòng)的扣 0.5 分.刖1.積極參與公司組織的施工調(diào)查；未參加公司組織的施工調(diào)查,扣2分；不2期施工調(diào)查2.具后公司卜發(fā)的施工調(diào)查報(bào)告；4具后公司卜發(fā)的施工調(diào)查報(bào)告扣1分；擬策3.擬任工程經(jīng)理參加.任工程經(jīng)理未參加扣 1分.3劃治理交底1 .接受公司組織的治理交底；2 .對(duì)交底內(nèi)容進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí),使交底內(nèi)容傳遞到相關(guān)業(yè)務(wù) 人員.3治理交底沒(méi)有執(zhí)行扣 2分；交底內(nèi)容沒(méi)有進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí)

3、與傳遞,扣 1分.4刖 期 策 劃工程籌劃書(shū)1 .根據(jù)合同、施工調(diào)查報(bào)告和公司治理交底及時(shí)編制工程籌劃書(shū),工程中標(biāo)后 1個(gè)月內(nèi)編制完成；2 .主要內(nèi)容：應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：工程概況、 治理目標(biāo)、產(chǎn)品清單、治理責(zé)任矩陣、現(xiàn)金流分析及資金 方案、責(zé)任本錢(qián)預(yù)算、機(jī)構(gòu)和部門(mén)責(zé)任書(shū)、工程部一般員 工績(jī)效考核方法、工程的治理模式及分包模式、實(shí)施要點(diǎn)、資源配置方案、進(jìn)度方案、風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策、變更索賠、 主要施工方案及大臨工程布置方案、平安質(zhì)量管控重點(diǎn)及 舉措、本錢(qián)治理等；3 .?工程治理籌劃書(shū)? 經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)評(píng)審、 分管領(lǐng)導(dǎo)審批.5未根據(jù)要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)編制完成?工程 治理籌劃書(shū)?扣1分；?工程治理籌劃

4、書(shū)? 主要內(nèi)容每缺一項(xiàng)扣 0.2分,扣完3分為 止.?工程治理籌劃書(shū)?未經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)評(píng) 審、分管領(lǐng)導(dǎo)審批的扣 1分.5項(xiàng) 目成立項(xiàng)管會(huì)帔立以工程經(jīng)理為主任,有關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)為副主任,相關(guān)部 _ |門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的工程治理委員會(huì),負(fù)責(zé)工程平安治理、 質(zhì)量治理、本錢(qián)限制、進(jìn)度治理等重大事項(xiàng)的決策和治理.1沒(méi)有成立項(xiàng)管會(huì)扣1分；無(wú)活動(dòng)記錄扣0.5 分.6治理工作責(zé)任 矩陣1 .工程部建立治理工作責(zé)任矩陣；2 .以治理工作責(zé)任矩陣為根底,制定部門(mén)機(jī)構(gòu)責(zé)任書(shū)和員 工崗位責(zé)任書(shū).2未建立責(zé)任矩陣扣1分；未制定部門(mén)機(jī)構(gòu)和員工崗位責(zé)任書(shū)扣 1分.7部 組建設(shè)置工程機(jī)構(gòu)1 .具有一定規(guī)模的工程設(shè)置土部?jī)墒壹包h群組織

5、；2 .根據(jù)公司定編定員確定工程人數(shù).2未按規(guī)定設(shè)置五部?jī)墒壹包h群組織的扣1分；未根據(jù)公司定編定員確定工程人數(shù)扣1分.8工程治理報(bào)告根據(jù)?工程治理籌劃書(shū)?的內(nèi)容和格式編制月、季、年度 報(bào)告并上報(bào)公司.2未上報(bào)扣2分；少上報(bào)1次扣0.2分,扣 完1分為止.9分包治理1 .分包結(jié)算必須堅(jiān)持量?jī)r(jià)限制,必須實(shí)行業(yè)務(wù)部門(mén)聯(lián)合會(huì) 簽制度,并報(bào)公司審批,在辦理分包結(jié)算時(shí)必須做到“三 統(tǒng)一、“四/、結(jié)算；2 .對(duì)已完成合同約定工作量的工程,工程部要及時(shí)與分包 企業(yè)辦理末次結(jié)算,按程序報(bào)公司審批后,簽訂合同封帳 協(xié)議.6分包結(jié)算不合規(guī)一次扣0.5分,扣完3分為止；未及時(shí)辦理末次結(jié)算,簽訂合同封帳協(xié)議,每出現(xiàn)一次

6、違規(guī)扣 0.5分,扣完3 分為止.10施 工 準(zhǔn) 備合同治理1 .將合同根據(jù)分包合同、物資設(shè)備采購(gòu)合同、機(jī)械周轉(zhuǎn)材 料租賃合同、其他合同臨時(shí)用地、技術(shù)效勞咨詢(xún)等進(jìn)行 分類(lèi)治理,并指定專(zhuān)人治理合同,實(shí)行“一合同一登記 原那么；2 .應(yīng)成立合同評(píng)審小組,工程經(jīng)理任組長(zhǎng),合同評(píng)審應(yīng)形 成書(shū)面評(píng)審意見(jiàn)并上報(bào)公司；3 .合同在完成評(píng)審后,根據(jù)要求上報(bào)公司審批,按審批的 意見(jiàn)簽訂正式合同,并及時(shí)上報(bào)備案；4 .未經(jīng)公司批準(zhǔn),工程部不得為另一方提供任何形式的擔(dān) 保；5 .工程實(shí)施過(guò)程中,發(fā)生偏離制度、程序、方案和預(yù)算的 特殊事件,工程部需將偏離事件以“例外事件報(bào)告給公 司審批,實(shí)行例外治理.5合同未頭行分失

7、治理扣 1分；未成立合同 評(píng)審小組扣1分；合同簽訂程序不標(biāo)準(zhǔn), 每出現(xiàn)一次扣0.2分,扣完1分為止；項(xiàng) 目部為另一方提供任何形式的擔(dān)保,每出 現(xiàn)一次扣0.2分,扣完1分為止；工程實(shí) 施過(guò)程中發(fā)生“例外事件,未實(shí)行例外管 理,每出現(xiàn)一次扣 0.2分,扣完1分為止.11經(jīng)濟(jì)承包 責(zé)任書(shū)工程責(zé)任本錢(qián)預(yù)算下達(dá)后,工程經(jīng)理與公司總經(jīng)理簽訂項(xiàng) 目部經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書(shū).3未按規(guī)定時(shí)間簽訂工程部經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書(shū) 扣3分.12過(guò) 程 管 理工程 本錢(qián) 治理責(zé)任成 本體系1 .建立以工程經(jīng)理為第f 任人的本錢(qián)治理責(zé)任體系；2 .建立工程責(zé)任本錢(qián)治理責(zé)任矩陣.3未建立以工程經(jīng)理為第f任人的本錢(qián)管 理責(zé)任體系扣1分；未建立

8、工程責(zé)任本錢(qián) 治理責(zé)任矩陣扣2分.13責(zé)任成 本分解責(zé)任本錢(qián)根據(jù)分局部項(xiàng)工程進(jìn)行分解.3未根據(jù)分局部項(xiàng)工程進(jìn)行責(zé)任本錢(qián)分解扣3分;進(jìn)行了但未完全分解到分局部項(xiàng)扣2分.14責(zé)任成 本限制1 .嚴(yán)格執(zhí)行公司針對(duì)本工程發(fā)布的勞務(wù)分包、材料采購(gòu)、 周轉(zhuǎn)材料及機(jī)械租賃限價(jià)；2 .增強(qiáng)材料的方案、采購(gòu)、驗(yàn)收、領(lǐng)用、消耗、核算等各 環(huán)節(jié)的治理,加快工程周轉(zhuǎn)材料的周轉(zhuǎn)次數(shù),降低周轉(zhuǎn)材 料本錢(qián)；3 .做好機(jī)械設(shè)備租賃和購(gòu)置方案的經(jīng)濟(jì)比選工作,按臺(tái)班 產(chǎn)量進(jìn)行考核,嚴(yán)格按工程量進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算；及時(shí)進(jìn)行租 賃設(shè)備的清退,嚴(yán)禁機(jī)械設(shè)備閑置；4 .嚴(yán)格限制現(xiàn)場(chǎng)治理費(fèi)支出；5 .建立工程數(shù)量、物資、機(jī)械等總控臺(tái)賬,并與工程

9、分包 相對(duì)應(yīng).7嚴(yán)格執(zhí)行第1項(xiàng)限價(jià)規(guī)定得3分,其余4 項(xiàng)分別得1分,否那么扣減對(duì)應(yīng)分值； 執(zhí)行了 但未到位時(shí),每出現(xiàn)一次扣 0.2分,直到 扣完對(duì)應(yīng)分值為止.15責(zé)任成本分析按月或季進(jìn)行責(zé)任本錢(qián)分析,查找問(wèn)題、分析原因,制定 整改舉措.3未分析扣3分；已進(jìn)行分析但未根據(jù)要求 的頻次執(zhí)行或分析活動(dòng)流于形式,每次扣 0.2分,扣完2分為止.16過(guò) 程 管 理工程 本錢(qián) 治理艾更索 賠治理1 .編制變更索賠籌劃書(shū),報(bào)公司審批；2 .定期召開(kāi)變更索賠分析例會(huì), 查找存在的問(wèn)題,制定?清 收工作方案?,明確相關(guān)責(zé)任人,提出具體舉措,推進(jìn)變更 索賠清收工作；3 .及時(shí)收集艾更、索賠相關(guān)證據(jù),按要求上報(bào)資料

10、.3其中什-項(xiàng)未執(zhí)行扣1分.17本錢(qián)信 息化應(yīng) 用使用本錢(qián)信息系統(tǒng)辦理日常業(yè)務(wù).3符合條件的工程部,未使用時(shí)扣3分.18技術(shù)治理1 .工程經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制施工組織設(shè)計(jì)；工程總工負(fù)責(zé)編制專(zhuān)項(xiàng)施工方案；實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)完善、審批合規(guī)、 并按審批意見(jiàn)修訂完善；2 .工程總工程師對(duì)技術(shù)人員按專(zhuān)業(yè)和技能進(jìn)行詳細(xì)分工,明確技術(shù)管埋部門(mén)和技術(shù)管埋崗位責(zé)任；3 .設(shè)計(jì)文件審核記錄、圖紙會(huì)審記錄等后關(guān)資料應(yīng)登記保存,建立治理臺(tái)帳,跟蹤處理結(jié)果；4 .應(yīng)安排專(zhuān)人治理設(shè)計(jì)變更資料, 建立設(shè)計(jì)變更動(dòng)態(tài)臺(tái)帳.5 .制定科研、工法及專(zhuān)利工作方案,積極開(kāi)展“四新技術(shù)的推廣應(yīng)用工作；6 .應(yīng)明確節(jié)能減排主責(zé)部門(mén),設(shè)置專(zhuān)兼職

11、治理人員, 常態(tài)化開(kāi)展節(jié)能減排工作,填報(bào)相關(guān)報(bào)表；7 .臨時(shí)工程實(shí)施前應(yīng)由工程部根據(jù)公司臨時(shí)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及建 設(shè)單位相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求編制臨時(shí)工程施工方案及預(yù)算,并上 報(bào)公司進(jìn)行審批后執(zhí)行.7其中什-項(xiàng)未執(zhí)行扣 1分.19過(guò) 程 管 理機(jī)械治理1 .工程部提出?機(jī)械設(shè)備配置方案?,物機(jī)部根據(jù)優(yōu)先使用 自有設(shè)備的原那么,明確機(jī)械名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、使用 日期、來(lái)源等,上報(bào)公司審批執(zhí)行；2 .機(jī)械租賃合同經(jīng)工程部評(píng)審、會(huì)簽,并報(bào)公司審批后簽 訂,嚴(yán)格執(zhí)行公司發(fā)布的限價(jià)；3 .機(jī)械設(shè)備進(jìn)退場(chǎng)時(shí),要對(duì)設(shè)備的完好狀態(tài)、平安及 環(huán)保性能進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收時(shí)出賣(mài)方、出租方、安裝單位、 工程部機(jī)械工程師要共同到場(chǎng)按規(guī)定驗(yàn)

12、收簽字,并做好價(jià) 值評(píng)估及機(jī)械設(shè)備進(jìn)退場(chǎng)驗(yàn)證記錄；4 .制定以機(jī)械設(shè)備的臺(tái)班或工作量核算方法；建立燃油、 電力、配件消耗臺(tái)賬,定期開(kāi)展機(jī)械使用費(fèi)用本錢(qián)分析.6機(jī)械設(shè)備配置方案未按要求執(zhí)行扣1分；機(jī)械租賃合同未評(píng)審、會(huì)簽或?qū)徟?每出現(xiàn)一次扣0.5分,扣完2分為止；機(jī)械設(shè)備進(jìn)退場(chǎng)時(shí),未按要求進(jìn)行驗(yàn)證及價(jià)值評(píng)估,每出現(xiàn)一次扣 0.5分,扣完2分 為止；未制定機(jī)械設(shè)備使用核算方法、未建立消耗臺(tái)賬、未進(jìn)行使用費(fèi)用本錢(qián)分析,扣1分.未進(jìn)行物資市場(chǎng)調(diào)查扣 1分；調(diào)查了但未1.組織人員分施工前、施工中,定期、不定期進(jìn)行物資市撰寫(xiě)調(diào)查報(bào)告調(diào)查紀(jì)要并備案扣0.52物資物資巾場(chǎng)調(diào)查,并撰寫(xiě)書(shū)面調(diào)查報(bào)告或調(diào)查紀(jì)要備案

13、；1分；調(diào)查了但調(diào)查內(nèi)容小齊全,缺一項(xiàng)扣0治理場(chǎng)調(diào)查2.調(diào)查內(nèi)容包括：當(dāng)?shù)丶爸苓吀鞣N資源狀況、價(jià)格、主要0.1分,扣完0.5分為止.物資供應(yīng)商情況等.21工程物 資治理 信息系工程物資設(shè)備部應(yīng)全面應(yīng)用中國(guó)中鐵工程物資治理信息系 統(tǒng),通過(guò)信息系統(tǒng)的應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)工程部物資治理的全過(guò)程1不使用系統(tǒng)扣1分；須在8項(xiàng)方案、供 應(yīng)、采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)料、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)、核算、 周轉(zhuǎn)材料治理過(guò)程中使用系統(tǒng),缺一項(xiàng)統(tǒng)應(yīng)用呂丘.扣0.2分,扣完1分為止.過(guò)22程 管 理物資治理物資計(jì)劃治理1 .工程部通過(guò)工程治理信息系統(tǒng)編制?分工號(hào)主要物資需 用量明細(xì)表?表0901,經(jīng)工程總工程師復(fù)核、簽認(rèn)；2 .物機(jī)部據(jù)此通過(guò)工程治理信

14、息系統(tǒng)編制?主要物資需用 限定額數(shù)量總方案表?表0902,作為整個(gè)工程物資 采購(gòu)、消耗的總控目標(biāo),當(dāng)有變更時(shí),及時(shí)調(diào)整；1未編制?分工號(hào)主要物資需用量明細(xì)表?扣0.5分；未編制?主要物資需用限定額數(shù)量總方案表?扣 0.3分；物資方案未按程序?qū)徍?、審?每出現(xiàn)一次扣0.1分,扣完0.2分為止.3.季月度物資申請(qǐng)采購(gòu)方案經(jīng)工程工程部、工經(jīng)部和財(cái)務(wù)部等部門(mén)審核,領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施.23物資供應(yīng)商管理1 .供應(yīng)商倜查：對(duì)小在上級(jí)治理單位發(fā)布的?合格物資供 方名錄?中的供應(yīng)商須進(jìn)行調(diào)查,辦理相關(guān)手續(xù)前方可使 用；2 .供應(yīng)商評(píng)價(jià)：根據(jù)“誰(shuí)采購(gòu)誰(shuí)評(píng)價(jià)的原那么,對(duì)物機(jī)部 調(diào)查的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審,經(jīng)評(píng)審“合格的

15、供應(yīng)商,上報(bào) 公司納入?合格物資供方名錄?；每年工程部對(duì)本單位所評(píng) 價(jià)的合格供應(yīng)商進(jìn)次復(fù)評(píng),復(fù)評(píng)不合格的列入 ?不合格物資供方名錄?,三年內(nèi)不得使用.1未按規(guī)定對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行倜查,可出現(xiàn)一次扣0.1分,扣完0.5分為止；未按規(guī)定對(duì) 供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審,每出現(xiàn)一次扣 0.1分, 扣完0.5分為止.2過(guò)程物資物資采1 .注冊(cè)使用中國(guó)中鐵電子商務(wù)系統(tǒng)；2 .嚴(yán)格根據(jù)上級(jí)公司的物資采購(gòu)制度、采購(gòu)方案進(jìn)行材料 采購(gòu),實(shí)行集中采購(gòu),施工輔助用料實(shí)行網(wǎng)購(gòu)；未注冊(cè)、未使用中國(guó)中鐵電子商務(wù)系統(tǒng)扣0.5分；未根據(jù)物資采購(gòu)制度或采購(gòu)方案進(jìn)行材料米購(gòu)的,每出現(xiàn)一次扣 0.1分,扣4管理治理購(gòu)3 .招標(biāo)及批量米購(gòu)物資必須與供

16、方簽訂米購(gòu)合同,米購(gòu)合 同及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議簽訂前須進(jìn)行兩級(jí)合同評(píng)審,報(bào)公司審 批后簽訂,物機(jī)部建立物資采購(gòu)合同治理臺(tái)帳；4 .嚴(yán)禁勞務(wù)企業(yè)自行米購(gòu)工程實(shí)體物資.2完0.5分為止；未按規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)合同的 簽訂、未建立合同治理臺(tái)賬,每出現(xiàn)一次 扣0.1分,扣完0.5分為止；勞務(wù)企業(yè)自 行采購(gòu)工程實(shí)體物資,扣 0.5分.25物資驗(yàn) 收與檢 驗(yàn)1 .物機(jī)部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資的數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收把關(guān)；對(duì)所有進(jìn)場(chǎng)物資必須實(shí)行兩人或以上共同驗(yàn)收制度,及時(shí)填寫(xiě)?進(jìn)場(chǎng)/入庫(kù)物資驗(yàn)收登記簿?(0907);2 .物資、材料質(zhì)量保證書(shū)原件、抄件必須與原廠核對(duì),檢 驗(yàn)報(bào)告完整,保存完備；3 .按規(guī)定程序進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn),建立?物資

17、送檢臺(tái)賬? (0908);4 .物資進(jìn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)收合格后,應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù),填制材 料驗(yàn)收單,并對(duì)入庫(kù)物資按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí).2其中后,項(xiàng)未執(zhí)行扣 0.5分；執(zhí)行了但未到位時(shí),母出現(xiàn)一次扣 0.1分,直到扣完0.5分為止.26過(guò) 程 管 理物資治理物資使 用與盤(pán) 點(diǎn)1 .物機(jī)部必須依據(jù)工程部提供的?主要物資需用量核算表?,建立?分工號(hào)主要物資限定額供應(yīng)臺(tái)帳? ,根據(jù) 材料方案執(zhí)行,定額限制；根據(jù)施工進(jìn)度分次、 分批發(fā)放, 嚴(yán)禁一次性超方案供應(yīng)；2 .根據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行勞務(wù)企業(yè)的物資發(fā)放,領(lǐng)料必須是有 權(quán)領(lǐng)料人簽字；對(duì)勞務(wù)企業(yè)的施工用料進(jìn)行動(dòng)態(tài)治理,及 時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)材料的消耗情況,嚴(yán)禁勞務(wù)企業(yè)在施工過(guò)程中

18、 偷工減料以及將施工用料或工地剩余物資對(duì)外處理或銷(xiāo) 售；3 .物機(jī)部應(yīng)使用中國(guó)中鐵工程工程物資治理信息系統(tǒng),按 工號(hào)、單位,發(fā)料、核銷(xiāo)、核算、盤(pán)點(diǎn),月末編制物資收、 發(fā)、存動(dòng)態(tài)表、周轉(zhuǎn)材料攤銷(xiāo)單等,財(cái)務(wù)部按月審核單據(jù)、 進(jìn)行對(duì)賬處理；4 .實(shí)行物資月末盤(pán)點(diǎn)制度,物資盤(pán)點(diǎn)與工程收方、結(jié)算同 步,庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)不僅包括庫(kù)房及料場(chǎng)的原材料庫(kù)存,還包括 各工號(hào)、各工序未投入使用原材料、在制品、半成品庫(kù)存.2其中后,項(xiàng)未執(zhí)行扣 0.5分；執(zhí)行了但未到位時(shí),母出現(xiàn)一次扣 0.1分,直到扣完0.5分為止.27物資核算1 .工程部對(duì)主要物資應(yīng)堅(jiān)持“月核算、季分析的核算原那么,定期開(kāi)展材料核算工作.每季度應(yīng)進(jìn)一次詳細(xì)

19、“量、 價(jià)、費(fèi)用三方面的物資核算、分析,根底數(shù)據(jù)真實(shí)、完整；2 .工程部應(yīng)對(duì)勞務(wù)企業(yè)施工用主要材料消耗月核算、定期考核；制定節(jié)超獎(jiǎng)懲機(jī)制, 分析節(jié)超原因,提出改進(jìn)舉措, 并對(duì)超耗材料按合同約定進(jìn)行結(jié)算.1嚴(yán)格執(zhí)行得1分,廿項(xiàng)未執(zhí)行扣0.5分, 執(zhí)行未到位扣0.2分.28過(guò) 程 管 理物資治理周轉(zhuǎn)材 料和小 型機(jī)具 治理1 .物機(jī)部依據(jù)?施工組織設(shè)計(jì)?中的周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具編制需用方案,根據(jù)使用情況形成使用本錢(qián)預(yù)算,經(jīng)工程 經(jīng)理審核后,報(bào)公司審定后確定是否新購(gòu)或租賃；2 .工程部建立健全周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具的收、發(fā)、存、領(lǐng)、用、退、租賃臺(tái)帳,增強(qiáng)周轉(zhuǎn)材料的現(xiàn)場(chǎng)治理.1其中后,項(xiàng)未執(zhí)行扣 0.5分；

20、執(zhí)行了但未到位時(shí),母出現(xiàn)一次扣 0.1分,直到扣完0.5分為止.29工地剩 余物資 和廢舊 物資處 理1 .工程部應(yīng)成立工程廢舊物資處理領(lǐng)導(dǎo)小組；2 .領(lǐng)導(dǎo)小組需對(duì)處理的廢舊物資按公司規(guī)定進(jìn)行評(píng)估,提 出報(bào)告上報(bào)公司；3 .廢舊物資處理須由財(cái)務(wù)、物資、工程技術(shù)、紀(jì)委人員組 成的工作小組實(shí)施,對(duì)定價(jià)、計(jì)量、發(fā)貨、收款等環(huán)節(jié)進(jìn)2其中后,項(xiàng)未執(zhí)行扣 0.5分；執(zhí)行了但未到位時(shí),母出現(xiàn)一次扣 0.1分,直到扣完0.5分為止.行監(jiān)督；4.工程部處理后,須向公司提交完整處理報(bào)告.過(guò)物資物資調(diào)工經(jīng)部、物機(jī)部等部門(mén)及時(shí)收集、妥善保管相應(yīng)階段物資3差資料采購(gòu)資料、原始票據(jù),以便向業(yè)主提供全面、真實(shí)的調(diào)價(jià)1未嚴(yán)格

21、執(zhí)行時(shí)扣1分.程0治理治理管依據(jù).31理財(cái)務(wù)治理1 .工程部應(yīng)實(shí)施全面預(yù)算治理,以本錢(qián)預(yù)算為根底,編制 現(xiàn)金流預(yù)算,利用現(xiàn)金流預(yù)算約束本錢(qián)費(fèi)用支出；2 .制定?清欠工作方案?,提出具體舉措,開(kāi)展清欠工作；3 .勞務(wù)款、材料款、機(jī)械租賃費(fèi)等費(fèi)用的支付,必須將款 項(xiàng)直接轉(zhuǎn)賬支付到對(duì)方賬戶；4 .實(shí)施責(zé)任本錢(qián)計(jì)價(jià),作為公司撥付工程資金的限制依據(jù).5 .資金支付實(shí)行黨政會(huì)簽、以收定支原那么；6 .嚴(yán)禁私設(shè)任何形式的小金庫(kù),工程部的一切經(jīng)濟(jì)行為必 須納入統(tǒng)一的會(huì)計(jì)賬簿進(jìn)行核算；7 .嚴(yán)禁假發(fā)票報(bào)銷(xiāo)入賬, 對(duì)單筆金額5000兀含以上的 發(fā)票,必須履行鑒別真?zhèn)纬绦虿⒆鱿鄳?yīng)臺(tái)賬記錄.7全面預(yù)算治理未執(zhí)行扣 1分；未制定?清 欠工作方案?、開(kāi)展清欠工作扣1分；外部 單位付款每出現(xiàn)一次違規(guī)扣0.2分,扣完1分為止；未按責(zé)任本錢(qián)計(jì)價(jià),每出現(xiàn)一次 違規(guī)扣0.2分,扣完1分為止；資金支付 每出現(xiàn)一次違規(guī)扣 0.2分,扣完1分為止； 私設(shè)小金庫(kù)扣1分；對(duì)發(fā)票未履行鑒別真 偽程序并做相應(yīng)臺(tái)賬記錄扣1分.3