礦安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審制度.doc

1、礦安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審制度礦安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審制度1 目的 確保本礦安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系持續(xù)的適宜性，充分性 和有效性，通過不斷改進(jìn)和完善，使本礦安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系持續(xù)有效運行，保證安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的實施。 2 適用范圍 本制度適用于本公司各生產(chǎn)單位、部門。 3 職責(zé) 3.1 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)組織實施安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評審 3.2 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評審的具體工作。 3.3 安技部 3.3.1 負(fù)責(zé)管理評審實施、落實、組織、協(xié)調(diào)。 3.3.2 負(fù)責(zé)報告安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運行情況。 3.4 車間、部門 3.4.1 提供管理評審所需的資料； 3.4.2 對評審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤

2、和驗證。 4 工作程序 4.1 管理評審的頻次和周期， 4.1.1 每年的3月-5月進(jìn)行評審，兩次管理評審的間隔時間不超過15個月，在下列情況下總經(jīng)理可隨時追加管理評審次數(shù)。 a) 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系發(fā)生重大變化時。 b) 安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)修改時； c) 本礦內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)重大調(diào)整時； d) 發(fā)生重大事故時； e) 礦長認(rèn)為需要的其他情況； 4.1.2 管理評審安排在內(nèi)部安全本標(biāo)準(zhǔn)化體系審核后，外部安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系審核開始之前。 4.2 管理評審輸入 4.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織專人制定行動計劃，收集內(nèi)、外審核的結(jié)果。 4.2.2 各車間、部室負(fù)責(zé)收集各自的安全生產(chǎn)運行方面的信息。 4.2.3

3、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審應(yīng)包括下列輸入： a) 監(jiān)測與檢測記錄； b) 以前評審的跟蹤結(jié)果； c) 影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化； d) 糾正與預(yù)防措施制定及實施有效性； e) 事故統(tǒng)計分析； f) 員工和相關(guān)方抱怨； g) 目標(biāo)和指標(biāo)完成情況； h) 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性； i) 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價報告； j) 實施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財、物、技術(shù)）的保障情況； k) 現(xiàn)場人員職責(zé)的合理性； 4.2.2 評審的結(jié)果應(yīng)包括： a) 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的效力和管理過程的改善； b) 資源需求； c) 預(yù)防損失和對識別風(fēng)險的緩減計劃； 4.3 編制管理評審計劃 4.3.1 各個部室及車間應(yīng)將收集的信息交安技部，安技部負(fù)

4、責(zé)整理后交礦長審核，作為礦長基管理評審會議上報告安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運行情況和編制管理評審計劃的依據(jù)。 4.3.2 管理評審計劃慶具備以下內(nèi)容： a) 組織結(jié)構(gòu)的適合性，包括人員和其他資源配置； b) 員工和相關(guān)方抱怨的處理，包括相關(guān)方滿意程度的測量結(jié)果； c) 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理 體系的符合性、運行的有效性，包括內(nèi)、外審核發(fā)現(xiàn)過程和體系的不合格； d) 安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)與當(dāng)前生產(chǎn)的相關(guān)性； e) 需進(jìn)行改進(jìn)、改變的范圍； f) 未能完成的工作； g) 上一次評審結(jié)論的處理情況。 4.3.3 安技部負(fù)責(zé)編制管理評審計劃，報礦長審核批準(zhǔn)。 4.4 管理評審的準(zhǔn)備 4.4.1在管理評審會議召開前一周，

5、安技部將管理評審計劃交礦長批準(zhǔn)并發(fā)放至各車間、部室，執(zhí)行文件與資料控制制度，相關(guān)車間、部室就所議內(nèi)容準(zhǔn)備材料。評審計劃應(yīng)包括評審會議名稱、評審內(nèi)容、評審目的、參加人員、評審日期和地點等。評審計劃由辦公室在評審會議召開前一周向參加評審會議的各車間、部室負(fù)責(zé)人簽發(fā)。 4.4.2 評審組成員可由總經(jīng)理、各車間、部室主要負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員組成；評審會期間，可安排有關(guān)車間、部室列席會議并匯報工作， 4.4.3 收到參加評審?fù)ㄖ能囬g、部室，負(fù)責(zé)做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。 4.5 管理評審的實施 4.5.1總經(jīng)理主持管理評審會議。 4.5.2 行政部部長匯報安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運行情況和上次會議提出的糾正，預(yù)防措施

6、實施情況。 4.5.3 相關(guān)車間、部室就管理評審的內(nèi)容進(jìn)行匯報并提出改進(jìn)或糾正和預(yù)防措施會議討論。 4.5.4 參加會議人員應(yīng)在簽到簿上簽字，安技部負(fù)責(zé)做會議記錄。 4.6 管理評審的輸出 4.6.1 礦長對會議討論情況做出結(jié)論，就安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)對安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的適宜性、充分性、有效性作正式評價；分清和落實存在問題和責(zé)任部門，由其代表人對不合格事項開出管理評審改進(jìn)報告，明確指定責(zé)任部門進(jìn)行原因分析、提出糾正和預(yù)防措施，并按糾正與預(yù)防措施管理制度執(zhí)行。 4.6.2 管理評審報告 4.6.2.1 總經(jīng)理工其他代理人負(fù)責(zé)整理管理評審會議記錄，評審會議結(jié)束后兩周內(nèi)編寫管理評審總結(jié)報告。 4.6.2.2 管理評審總結(jié)報告，由礦長批準(zhǔn)后方可下發(fā)到各車間、部室。 46.3 通過評審找出以下需持續(xù)改進(jìn)的方面： a) 方針； b) 風(fēng)險降低 c) 目標(biāo)和指標(biāo)； d) 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價； e) 監(jiān)測； f) 數(shù)據(jù)分析 g) 糾正和預(yù)防措施 h) 現(xiàn)場人員能力 4.7 糾正和預(yù)防措施的跳躍、檢查、驗證； 4.7.1 責(zé)任部門根據(jù)管理評審總結(jié)報告上的要求負(fù)責(zé)