記錄格式2009版修改1

1、1、文件發(fā)放、回收登記表（ZYJL-R-4.2.3-01-C）文件發(fā)放、回收登記表ZYJL-R-4.2.3-01-C 編號： 序號文件名版本號分發(fā)號發(fā)放日期所發(fā)放部門、個人收件人簽字及日期回收日期交件人簽字及日期接收人簽字及日期2、文件清單（ZYJL-R-4.2.3-02-C）文件清單ZYJL-R-4.2.3-02-C 編號：序號文件名版本號發(fā)放日期備注3、文件更改通知單（ZYJL-R-4.2.3-03-C）文件更改通知單ZYJL-R-4.2.3-03-C 編號：擬更改文件名擬更改文件號發(fā)文單位申請更改部門/人變更原因：更改詳細(xì)內(nèi)容：更改日期： 年 月 日批準(zhǔn)人意見： 批準(zhǔn)人簽字: 年 月 日

2、4、文件更改登記表（ZYJL-R-4.2.3-04-C）文件更改登記表ZYJL-R-4.2.3-04-C 編號：修改日期文件名稱頁碼修改內(nèi)容記錄人5、文件銷毀報批表（ZYJL-R-4.2.3-05-C）文件銷毀報批單ZYJL-R-4.2.3-05-C 編號：序號文件名版本號分發(fā)號銷毀原因批準(zhǔn)人簽字銷毀日期銷毀方式監(jiān)督人簽字6、文件歸檔清單（ZYJL-R-4.2.3-06-C）文件歸檔清單ZYJL-R-4.2.3-06-C 編號:序號文件編號責(zé)任者文件材料題名日期頁次備注1監(jiān)發(fā)字(2002)第1號正遠(yuǎn)監(jiān)理公司關(guān)于成立京承高速公路工程總監(jiān)辦的函2001.12.1837、文件借閱登記表（ZYJL-R

3、-4.2.3-07-C）文件借閱登記表ZYJL-R-4.2.3-07-C 編號: 序號文件名版本號分發(fā)號借閱人借閱日期歸還日期備注8、文件使用計劃（ZYJL-R-4.2.3-08-C）文件使用計劃ZYJL-R-4.2.3-08-C 編號:使用部門部門領(lǐng)導(dǎo)簽字序號文件名版本號需求數(shù)量備注9、作廢保留文件清單（ZYJL-R-4.2.3-09-C）作廢保留文件清單ZYJL-R-4.2.3-09-C 編號:序號文件名版本號分發(fā)號批準(zhǔn)作廢日期保留部門保留號備注10、試驗報告領(lǐng)取清單（ZYJL-R-4.2.3-10-C）試驗報告領(lǐng)取清單ZYJL-R-4.2.3-10-C 編號：委托編號領(lǐng)取人日期委托編號領(lǐng)

4、取人日期11、管理評審計劃（ZYJL-R-5.6-01-C）基本內(nèi)容應(yīng)包括:評審目的，評審范圍和評審輸入，參加評審的人員，評審的時間安排。12、質(zhì)量管理體系運行情況及改進(jìn)建議(ZYJL-R-5.6-02-C)基本內(nèi)容應(yīng)包括:對公司質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性的分析，即對公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的各部門的年度內(nèi)審情況、業(yè)主反饋情況、監(jiān)理工作質(zhì)量考核情況、內(nèi)部不合格監(jiān)理服務(wù)的處理情況等系列信息進(jìn)行統(tǒng)計分析，提出公司質(zhì)量管理體系的實際狀況是否滿足公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的規(guī)定，是否實現(xiàn)了一切以業(yè)主的需求為關(guān)注焦點這一核心目的。13、簽到表（ZYJL-R-5.6-03-C）簽 到 表ZYJL-R-5.6-

5、03-C 編號：會議名稱召開時間地 點到會人簽字所屬單位職 務(wù)電 話14、管理評審會議記錄(ZYJL-R-5.6-04-C)基本內(nèi)容應(yīng)包括：準(zhǔn)確記錄會議召開時間、地點、主持人、參加人，會議討論的主要議題，和參會人的發(fā)言詳情。15、管理評審會議紀(jì)要（ZYJL-R-5.6-05-C）基本內(nèi)容應(yīng)包括：會議召開時間、地點、主持人、參加人，會議討論的主要議題，討論結(jié)果，會后應(yīng)跟蹤的事件，會議文件的批準(zhǔn)人和分發(fā)范圍等。16、聘用人員申請（ZYJL-R-6.2-01-C）聘用人員申請ZYJL-R-6.2-01-C 編號：需求描述 部門負(fù)責(zé)人簽字： 日期：擬聘用崗位基本條件擬聘用人數(shù)聘用原因人力資源部意見領(lǐng)導(dǎo)

6、簽字： 年 月 日總經(jīng)理意見 簽 字： 年 月 日17、試用期勞動合同（ZYJL-R-6.2-02-C）18、轉(zhuǎn)正申請（ZYJL-R-6.2-03-C）轉(zhuǎn)正申請表ZYJL-R-6.2-02-C原部門：年 月 日姓 名性 別年 齡來公司日期職 稱工作崗位轉(zhuǎn)正日期基本工資轉(zhuǎn)正工資申請轉(zhuǎn)正原因:簽字日期工作表現(xiàn)：簽字日期駐地組長評價：簽字日期總監(jiān)評審意見：簽字日期人力資源部意見：簽字日期落實情況：簽字：日期：17、試用期勞動合同（ZYJL-R-6.2-02-C）18、轉(zhuǎn)正申請（ZYJL-R-6.2-03-C）19、勞動合同（ZYJL-R-6.2-04-C）按照勞動合同法規(guī)定格式執(zhí)行。20、人員增減變

7、化申請（ZYJL-R-6.2-05-C）人員增減變化申請ZYJL-R-6.2-05-C 編號：申請部門部門印章申請內(nèi)容敘述部門領(lǐng)導(dǎo)簽字： 日期：人力資源部意見部門領(lǐng)導(dǎo)簽字： 日期：總經(jīng)理意見部門領(lǐng)導(dǎo)簽字： 日期：落實情況經(jīng)辦人簽字： 日期：21、離職及勞動合同解除申請交接表（ZYJL-R-6.2-06-C）離職及勞動合同解除申請交接表ZYJL-R-6.2-06-C原部門：年 月 日姓 名性 別年 齡來公司日期職 稱工作崗位離職（勞動合同解除）原因:簽字日期工作交接情況：簽字日期物品：簽字日期所在部門領(lǐng)導(dǎo)意見：簽字日期主管部門領(lǐng)導(dǎo)意見：簽字日期人力資源部：簽字：日期：落實情況：簽字：日期：22、

8、人員動態(tài)表（ZYJL-R-6.2-07-C）人員動態(tài)表ZYJL-R-6.2-07-C 編號：部門： 日期：序號姓名工作崗位進(jìn)場時間退場時間備注23、年度員工培訓(xùn)計劃（ZYJL-R-6.2-08-C） 年度員工培訓(xùn)計劃ZYJL-R-6.2-08-C 編號：部門提出日期部門年度培訓(xùn)目標(biāo)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字公司批準(zhǔn)意見批準(zhǔn)人簽字： 日期：擬培訓(xùn)項目擬參加人員擬定費用擬培訓(xùn)時間擬培訓(xùn)形式驗證方式24、臨時性培訓(xùn)申請表（ZYJL-R-6.2-09-C）臨時性培訓(xùn)申請表ZYJL-R-6.2-09-C 編號：申請部門培訓(xùn)項目培訓(xùn)目的部門負(fù)責(zé)人簽字： 日期：臨時性培訓(xùn)詳細(xì)情況培訓(xùn)時間參加人費用培訓(xùn)形式驗證方式公司批準(zhǔn)

9、意見批準(zhǔn)人簽字： 日期：25、員工培訓(xùn)檔案（ZYJL-R-6.2-10-C）員工培訓(xùn)檔案ZYJL-R-6.2-10-C 編號： 員工姓名年 齡部門職 務(wù)職 稱時間參加培訓(xùn)項目培訓(xùn)課時數(shù)費用取證情況培訓(xùn)效果26、培訓(xùn)實施記錄（ZYJL-R-6.2-11-C）培訓(xùn)實施記錄ZYJL-R-6.2-11-C 編號：實施部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)項目參加人員費用培訓(xùn)時間培訓(xùn)形式培訓(xùn)單位或授課人驗證方式合格證書號碼 27、基礎(chǔ)設(shè)施需求申請表（ZYJL-R-6.3-01-C）；基礎(chǔ)設(shè)施需求申請表ZYJL-R-6.3-01-C 編號：申請部門部門負(fù)責(zé)人簽字、日期設(shè)施名稱規(guī)格或型號數(shù)量使用地點審核意見： 審核部門簽字：

10、日期：公司批準(zhǔn)意見： 批準(zhǔn)人簽字： 日期：28、基礎(chǔ)設(shè)施調(diào)配通知單（ZYJL-R-6.3-02-C）；基礎(chǔ)設(shè)施調(diào)配通知單ZYJL-R-6.3-02-C 編號：需求申請表編號調(diào)出部門調(diào)入部門批準(zhǔn)調(diào)配的設(shè)施清單設(shè)施名稱、編號規(guī)格或型號數(shù)量原值購置年份完好狀況設(shè)備主管部門意見完成調(diào)配日期調(diào)出方經(jīng)辦人簽字調(diào)入方經(jīng)辦人簽字29、基礎(chǔ)設(shè)施購置計劃（ZYJL-R-6.3-03-C）；基礎(chǔ)設(shè)施購置計劃ZYJL-R-6.3-03-C 編號：批準(zhǔn)的申請單編號使用部門設(shè)備名稱規(guī)格型號購置數(shù)量配件預(yù)算價格備注申請部門負(fù)責(zé)人簽字： 日期：公司主管部門意見簽字： 日期：總經(jīng)理批準(zhǔn)意見簽字： 日期：經(jīng)辦部門記錄簽字： 日期

11、：30、基礎(chǔ)設(shè)施報廢申請表（ZYJL-R-6.3-04-C）；基礎(chǔ)設(shè)施報廢申請表ZYJL-R-6.3-04-C 編號：設(shè)備名稱、編號規(guī)格型號購置年份使用部門原 值殘 值申請報廢理由詳述部門負(fù)責(zé)人意見： 日期：公司主管部門意見簽字： 日期總經(jīng)理意見簽字： 日期：報廢過程和結(jié)果經(jīng)辦人簽字及日期： 監(jiān)督人簽字及日期：31、基礎(chǔ)設(shè)施清單（ZYJL-R-6.3-05-C）； 基礎(chǔ)設(shè)施清單ZYJL-R-6.3-05-C 編號：設(shè)施編號設(shè)施名稱規(guī)格型號數(shù)量購買年份原值完好狀況使用部門32、部門在用基礎(chǔ)設(shè)施清單（ZYJL-R-6.3-06-C） 部門在用基礎(chǔ)設(shè)施清單ZYJL-R-6.3-06-C 編號：設(shè)施編

12、號設(shè)施名稱規(guī)格型號及配件數(shù) 量使用者完好狀況33、監(jiān)理大綱按照公司監(jiān)理大綱的編制辦法的規(guī)定執(zhí)行。34、監(jiān)理規(guī)劃按照公司監(jiān)理規(guī)劃編制辦法的規(guī)定執(zhí)行。35、招標(biāo)信息/資格預(yù)審文件評審記錄（ZYJL-R-7.2.2-01-C）招標(biāo)信息/資格預(yù)審文件評審記錄ZYJL-R-7.2.2-01-C 編號：招標(biāo)項目業(yè)主單位評審地點評審日期評 審 結(jié) 論評審內(nèi)容評審部門評審結(jié)論簽字工程規(guī)模、特點、工期目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)和投資來源是否明確項目監(jiān)理部合格 不合格監(jiān)理服務(wù)范圍、內(nèi)容是否明確。項目監(jiān)理部合格 不合格資源配置能否滿足項目需求辦公室合格 不合格項目監(jiān)理人員能否滿足項目需求人力資源部合格 不合格總工辦意見簽字：

13、日期：行政副總經(jīng)理意見 簽字： 日期：總經(jīng)理意見簽字： 日期：36、招標(biāo)文件評審記錄（ZYJL-R-7.2.2-02-C）招標(biāo)文件評審記錄ZYJL-R-7.2.2-02-C 編號：招標(biāo)項目業(yè)主單位評審地點評審日期評 審 結(jié) 論評審內(nèi)容評審部門評審結(jié)論簽字工程規(guī)模、特點、工期目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)和投資來源是否明確項目監(jiān)理部合格 不合格監(jiān)理服務(wù)范圍、內(nèi)容是否明確。項目監(jiān)理部合格 不合格合同雙方的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)是否明確。項目監(jiān)理部合格 不合格獎懲條款是否明確項目監(jiān)理部合格 不合格監(jiān)理服務(wù)費用的報價方式及付款方式是否明確項目監(jiān)理部合格 不合格合同的修改、變更和廢止規(guī)定是否明確。項目監(jiān)理部合格 不合格資源配

14、置能否滿足合同要求辦公室合格 不合格監(jiān)理人員的工作條件是否明確人力資源部合格 不合格總工辦意見簽字： 日期：行政副總經(jīng)理意見 簽字： 日期：總經(jīng)理意見簽字： 日期：37、投標(biāo)書評審記錄（ZYJL-R-7.2.2-03-C）投標(biāo)書評審記錄ZYJL-R-7.2.2-03-C 編號：投標(biāo)項目業(yè)主單位評審地點評審日期評 審 結(jié) 論評審內(nèi)容評審部門評審結(jié)論簽字監(jiān)理大綱是否全面反映了業(yè)主明示的及潛在的需求，業(yè)主招標(biāo)文件的補遺書的內(nèi)容是否已反映總工辦合格 不合格投標(biāo)書格式是否符合招標(biāo)文件要求?？偣まk合格 不合格監(jiān)理服務(wù)費用報價是否適當(dāng)?？偣まk合格 不合格公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否已體現(xiàn)在監(jiān)理投標(biāo)文件中總工

15、辦合格 不合格公司是否有能力承擔(dān)設(shè)備等資源是否滿足合同要求。辦公室合格 不合格公司擬投入的監(jiān)理人員、設(shè)備等資源是否滿足合同要求。人力資源部合格 不合格行政副總經(jīng)理意見簽字： 日期：總經(jīng)理意見簽字： 日期：38、監(jiān)理委托合同評審記錄（ZYJL-R-7.2.2-04-C）監(jiān)理委托合同評審記錄ZYJL-R-7.2.2-04-C 編號：監(jiān)理項目業(yè)主單位評審地點評審日期評 審 結(jié) 論評審內(nèi)容評審部門評審結(jié)論簽字監(jiān)理委托合同內(nèi)容是否全面?？偣まk合格 不合格監(jiān)理委托合同格式是否符合規(guī)定要求總工辦合格 不合格監(jiān)理服務(wù)費用及支付方式是否能接受總工辦合格 不合格公司擬投入的設(shè)備資源是否滿足要求辦公室合格 不合格公

16、司擬投入的人力資源是否滿足要求人力資源部合格 不合格行政副總經(jīng)理意見簽字： 日期：總經(jīng)理意見簽字： 日期：39、合同清單（ZYJL-R-7.2.2-05-C）合同清單ZYJL-R-7.2.2-05-C 編號：編號合同名稱業(yè)主簽訂日期執(zhí)行期間合同金額40、會議記錄參照記錄13的規(guī)定。41、會議紀(jì)要參照記錄14的規(guī)定。42、監(jiān)理總結(jié)按照公司監(jiān)理竣工文件的編制辦法的規(guī)定執(zhí)行。43、試驗檢測機構(gòu)評價本評價應(yīng)包括對外聘的試驗檢測機構(gòu)的資質(zhì)、資信和業(yè)主、監(jiān)督部門的認(rèn)可程度的評價，具體內(nèi)容要求見質(zhì)量手冊7.4 采購。44、采購申請表 (ZYJL-R-7.4-01-C)采購申請表ZYJL-R-7.4-01-C

17、 編號：申請部門部門負(fù)責(zé)人簽字、日期設(shè)施名稱規(guī)格或型號數(shù)量使用地點審核意見： 審核部門簽字： 日期：公司批準(zhǔn)意見： 批準(zhǔn)人簽字： 日期：45、總監(jiān)辦監(jiān)理人員一覽表（37-45表的格式詳見相關(guān)監(jiān)理文件的規(guī)定）46、任命書47、監(jiān)理規(guī)劃報審表監(jiān)理規(guī)劃報審表ZYJL-R-7.5.1-01-C 編號：項目名稱質(zhì)量計劃名稱編制人編制日期總監(jiān)理工程師自查意見：總監(jiān): 日期：主管副總工程師審核意見：審核人: 日期：總工程師審批意見：審批人: 日期：48、分包申請報告49、監(jiān)理日志50、 監(jiān)理周報51、監(jiān)理月報52、工程交工證書53、缺陷責(zé)任終止證書54、用印登記表(ZYJL-R-7.5.3-01-C)用印登

18、記表ZYJL-R-7.5.3-01-C 編號：日期用印事由申請人用印人批準(zhǔn)人55、業(yè)主財產(chǎn)驗證登記表（ZYJL-R-7.5.4-01-C）；業(yè)主財產(chǎn)驗證登記表ZYJL-R-7.5.4-01-C 編號：項目名稱業(yè)主單位名稱總監(jiān)理工程師項目監(jiān)理部名稱業(yè)主提供的設(shè)施清單產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量完好狀況業(yè)主方移交人簽字、日期： 監(jiān)理方接收人簽字、日期：56、業(yè)主財產(chǎn)處理落實情況記錄（ZYJL-R-7.5.4-02-C）；業(yè)主財產(chǎn)處理落實情況記錄ZYJL-R-7.5.4-02-C 編號：財產(chǎn)名稱規(guī)格型號數(shù)量不適宜狀況描述： 簽字： 日期：處理過程記錄：處理人簽字： 日期：57、業(yè)主提供文件材料登記清單（ZYJL

19、-R-7.5.4-03-C）；業(yè)主提供文件材料登記清單ZYJL-R-7.5.4-03-C 編號：序號文件材料名稱編號提交日期監(jiān)理驗證人簽字58、設(shè)備周期檢定臺帳（ZYJL-R-7.6-01-C）。設(shè)備周期檢定臺帳ZYJL-R-7.6-01-C 編號：序號設(shè)備名稱型號規(guī)格檢定/校準(zhǔn)周期檢定/校準(zhǔn)單位最近檢定/校準(zhǔn)日期保管人備注59、周期檢定計劃（ZYJL-R-7.6-02-C）周期檢定計劃ZYJL-R-7.6-02-C 編號：序號設(shè)備名稱設(shè)備編號擬檢定日期擬委托檢定單位 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日年 月 日年 月 日 年 月 日

20、 年 月 日編制部門： 編制人： 日期：總工辦意見： 批準(zhǔn)人簽字： 日期：總工程師意見： 簽字： 日期：60、試驗測量設(shè)備維修申請單（ZYJL-R-7.6-03-C）試驗測量設(shè)備維修申請單ZYJL-R-7.6-03-C 編號：申請單位試驗室設(shè)備名稱、編號維修項目、維修原因、預(yù)計費用試驗室主任簽字： 日期：總工辦意見 批準(zhǔn)人簽字： 日期：總工程師意見 簽字： 日期：61、校準(zhǔn)檢定合格證（ZYJL-R-7.6-04-C）校準(zhǔn)檢定合格證ZYJL-R-7.6-04-C 編號：格式略。62、設(shè)備維修記錄（ZYJL-R-7.6-05-C）設(shè)備維修記錄ZYJL-R-7.6-05-C 編號：序號設(shè)備名稱、編號

21、維修項目維修結(jié)果經(jīng)辦人及維修日期年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日63、業(yè)主滿意狀況調(diào)查表(ZYJL-R-8.2.1-01-C) 工程業(yè)主滿意狀況調(diào)查表ZYJL-R-8.2.1-01-C 編號：業(yè)主滿意程度質(zhì)量控制權(quán)值0.2進(jìn)度控制權(quán)值0.1投資控制/合同管理權(quán)值0.15信息管理權(quán)值0.1安全管理權(quán)值0.2組織協(xié)調(diào)權(quán)值0.05服務(wù)態(tài)度權(quán)值0.05廉政勤政權(quán)值0.15很滿意滿意一般不滿意很不滿意 業(yè)主代表簽字或蓋章： 年 月 日綜合得分：計算人簽字： 年 月 日請業(yè)主單位在認(rèn)為符合實際情況的欄目中劃，并簽字或蓋章后返回監(jiān)理公司，由公司總工辦計算綜合得分，此分?jǐn)?shù)作為對項目完成情況的評價依據(jù)之一。加權(quán)值由公司統(tǒng)一核定。此表滿分100分。64、項目監(jiān)理評定書(ZYJL-R-8.2.1-02-C)按照建設(shè)部和交通部規(guī)定的項目監(jiān)理評定書的格式執(zhí)行。65、年度內(nèi)部審核計劃(ZYJL-R-8.2.2-01-C)年度內(nèi)部審核計劃ZYJL-R-8.2.2-01-C 編號：被審核部門審核月份123456789101112總工辦編制人： 日期：管理者代表： 日