ICTI范本程序文件之進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)程序

1、廣州市漢銘運(yùn)動(dòng)用品有限公司PRO-SONIC SPORTING GOODS CO., LTD文件等級(jí)：二階文件文件名稱：進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)程序發(fā)行版次：A文件編號(hào)：PGZ215發(fā)行日期：2007年10月01日制訂立 案：審 核：批 準(zhǔn)：發(fā)行發(fā) 行：管 理：文件發(fā)行章PGZ-218廣州市漢銘運(yùn)動(dòng)用品有限公司PRO-SONIC SPORTING GOODS CO., LTD文 件名 稱進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)程序生效日期2007-10-01版 次A文件等級(jí)二 級(jí)頁(yè) 次1/60）文件制訂、發(fā)行及變更記錄序類 別頁(yè)碼變 更 前 后 說(shuō) 明變 更 原 因生效日期備 注頁(yè)碼123456789101112131415版次AA

2、AAAAA頁(yè)碼版次說(shuō)明：1新發(fā)行文件的版次以字母“A”表示，變更版次依次按26個(gè)英文字母順序表示。2文件分頁(yè)的版次變更時(shí)，其版次依順序用A1、A2、A3A9表示；當(dāng)文件分頁(yè)的變更總次數(shù)超過(guò)9次或做重大變更時(shí)，需變更整份文件的版次。3整份文件的版次變更時(shí)，各分頁(yè)的版次恢復(fù)至變更后的正常版次。4以電子化方式發(fā)行的文件為正式文件，書面方式發(fā)行的文件為受控文件。5文件必須經(jīng)文控中心正式簽核發(fā)行，加蓋 “漢銘文件發(fā)行章”和“受控文件”章后方可生效（分公司經(jīng)文控中心授權(quán)可發(fā)行三階文件，并加蓋文件管制章后簽核發(fā)行），受控文件不得擅自復(fù)印，未加蓋“受控文件”章的文件視同無(wú)效文件。6文件發(fā)行明細(xì)體現(xiàn)在文件簽發(fā)記

3、錄表中，各部門各單位文件持有人專檔管理，列入職務(wù)交接的移交項(xiàng)目。7文件不得擅自任意涂改，若有錯(cuò)誤或不適應(yīng)，依文件管理作業(yè)手冊(cè)申請(qǐng)變更或補(bǔ)發(fā)。8文件生效后各部門予以貫徹實(shí)施。PGZ-218廣州市漢銘運(yùn)動(dòng)用品有限公司PRO-SONIC SPORTING GOODS CO., LTD文 件名 稱進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)程序生效日期2007-10-01版 次A文件等級(jí)二 級(jí)頁(yè) 次2/71. 目的：為確保本公司所購(gòu)買的原材料、委外加工返廠的半成品及成品物料的各項(xiàng)品質(zhì)特性均能滿足生產(chǎn)制程之要求，特制訂此規(guī)范。2. 適應(yīng)范圍： 凡本公司采購(gòu)及委外加工返廠之所有材料、成品、半成品的品質(zhì)驗(yàn)證活動(dòng)均適用之。3. 定義和方法：

4、3.1 檢驗(yàn)批：以協(xié)力廠商的一個(gè)生產(chǎn)批或一次交貨批為一個(gè)檢驗(yàn)批次。4. 責(zé)任與權(quán)限：4.1 【進(jìn)料檢驗(yàn)】：負(fù)責(zé)對(duì)原材料、委外返廠之半成品物料的品質(zhì)檢驗(yàn)，對(duì)其品質(zhì)異常的追蹤處理。4.2 【成品檢驗(yàn)】：負(fù)責(zé)對(duì)委外加工返廠之成品的品質(zhì)檢驗(yàn)，對(duì)其品質(zhì)異常的追蹤處理。4.3 【品質(zhì)管理】：負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告、進(jìn)料品質(zhì)異常的追蹤處理記錄的審核，對(duì)進(jìn)料品質(zhì)異常事故的確認(rèn)。5. 作業(yè)程序：5.1 進(jìn)料檢驗(yàn)的受理5.1.1 進(jìn)料檢驗(yàn)的受理流程為： 資料核對(duì) 包裝方式確認(rèn) 總數(shù)量確認(rèn) 小包裝數(shù)量確認(rèn) 品質(zhì)檢驗(yàn)5.1.2 【進(jìn)料檢驗(yàn)】收到【倉(cāng)儲(chǔ)管理】的來(lái)料檢驗(yàn)通知后，應(yīng)對(duì)物料的送貨資料與公司的采購(gòu)單進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)的

5、內(nèi)容包括品名、數(shù)量、訂單號(hào)碼、廠家、規(guī)格要求等，如遇送貨資料與采購(gòu)單相出入時(shí)，應(yīng)立即通知【采購(gòu)管理】與廠家處理。5.1.3 確認(rèn)送貨資料與采購(gòu)單無(wú)誤后，【進(jìn)料檢驗(yàn)】對(duì)物料的包裝、包裝方式、標(biāo)示與實(shí)物是否相符進(jìn)行確認(rèn)，并依據(jù)送貨資料對(duì)實(shí)物進(jìn)行核驗(yàn)。5.1.4 【進(jìn)料檢驗(yàn)】對(duì)物料的總數(shù)量（如箱數(shù)、支數(shù)、袋數(shù)）進(jìn)行確認(rèn)，并對(duì)物料的小包裝數(shù)量進(jìn)行抽樣確認(rèn)，并進(jìn)行記錄。5.2 進(jìn)料品質(zhì)檢驗(yàn)的實(shí)施5.2.1【進(jìn)料檢驗(yàn)】對(duì)物料的外觀、尺寸、重量、結(jié)構(gòu)、特殊特性等進(jìn)行檢驗(yàn)（見下頁(yè)）：5.2.2 進(jìn)料品質(zhì)檢驗(yàn)的外觀按GB/T 2828.1-2003的一般檢驗(yàn)水準(zhǔn)的級(jí)抽樣方案進(jìn)行單次抽樣，接受質(zhì)量限以嚴(yán)重缺陷AQ

6、L=1.0判定；PGZ-215廣州市漢銘運(yùn)動(dòng)用品有限公司PRO-SONIC SPORTING GOODS CO., LTD文 件名 稱進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)程序生效日期2007-10-01版 次A文件等級(jí)二 級(jí)頁(yè) 次3/7序檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)設(shè)備/工具檢驗(yàn)內(nèi)容摘要外 觀目視/放大鏡/標(biāo)準(zhǔn)分色燈箱顏色、表面尺 寸厚度計(jì)/游標(biāo)卡尺/卷尺/分線機(jī)幅寬、碼長(zhǎng)、圓周、長(zhǎng)寬高重 量電子秤/磅秤碼重、重量結(jié) 構(gòu)厚度計(jì)/放大鏡/目視層次、經(jīng)緯紗數(shù)、線粗細(xì)特殊特性掃描器/拉力計(jì)/鹽水/硬度計(jì)褪色試驗(yàn)、拉力試驗(yàn)、硬度5.2.3 每3個(gè)輕微缺陷計(jì)1個(gè)嚴(yán)重缺陷，缺陷等級(jí)依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定。5.2.4 材料的尺寸、重量、結(jié)構(gòu)及特殊特

7、性以每次交貨批最多抽查10PCS檢驗(yàn)，接受質(zhì)量限以致命缺陷AQL=0.01判定（即Ac=0）；對(duì)于球膽的氣密性等特殊特性可根據(jù)以往交貨狀況適當(dāng)調(diào)整抽樣數(shù)量。5.2.5 進(jìn)料品質(zhì)檢驗(yàn)的檢驗(yàn)和判定依據(jù)包括：進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范、材料判定基準(zhǔn)、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)單資料、材料樣板卡等。5.2.6 進(jìn)料檢驗(yàn)的流程是：品質(zhì)檢驗(yàn) 品質(zhì)記錄 物料標(biāo)示 驗(yàn)收簽名5.2.7 進(jìn)料品質(zhì)檢驗(yàn)過(guò)程中對(duì)檢驗(yàn)的具體數(shù)據(jù)及時(shí)進(jìn)行記錄，檢驗(yàn)完成時(shí)整理成進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告，并根據(jù)檢驗(yàn)的結(jié)果對(duì)物料進(jìn)行標(biāo)示。5.2.8 進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告經(jīng)【品質(zhì)管理】審核后，【進(jìn)料檢驗(yàn)】在物料驗(yàn)收單上簽名，如物料不合格，需注明不合格的項(xiàng)目及不合格物料的處理方式。5.3 進(jìn)

8、料品質(zhì)不合格處理5.3.1 進(jìn)料異常的處理流程：隔離 標(biāo)示 記錄 分析 處理 驗(yàn)證確認(rèn)。5.3.2 進(jìn)料品質(zhì)異常報(bào)告發(fā)行的時(shí)機(jī)：a) 物料外包裝嚴(yán)重?fù)p壞或變形，經(jīng)確認(rèn)物料的品質(zhì)受到嚴(yán)重影響無(wú)法使用時(shí)；b) 送貨資料及實(shí)物與訂單資料的規(guī)格要求完全不符時(shí)；c) 送貨實(shí)物與送貨單資料在品名、規(guī)格、數(shù)量、訂單號(hào)碼上任何一項(xiàng)有出入時(shí)；d) 經(jīng)確認(rèn)進(jìn)料品質(zhì)無(wú)法達(dá)到我司制程要求時(shí)；e) 其它不合格事項(xiàng)責(zé)任為協(xié)力廠商時(shí)。5.3.3 在以下情況下，雖【進(jìn)料檢驗(yàn)】判定為合格，但仍不可豁免協(xié)力廠商的責(zé)任，【進(jìn)料檢驗(yàn)】應(yīng)發(fā)行矯正與預(yù)防通知書來(lái)通知協(xié)力廠，要求處理和改善：a) 進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)誤判經(jīng)確認(rèn)材料不合格且無(wú)法使用時(shí)

9、；PGZ-215廣州市漢銘運(yùn)動(dòng)用品有限公司PRO-SONIC SPORTING GOODS CO., LTD文 件名 稱進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)程序生效日期2007-10-01版 次A文件等級(jí)二 級(jí)頁(yè) 次4/7b) 由于抽樣誤差造成材料誤判經(jīng)確認(rèn)材料不合格無(wú)法使用時(shí)；c) 材料在協(xié)力廠商指定的正常條件下，保質(zhì)期限內(nèi)品質(zhì)變異無(wú)法使用時(shí)；d) 在制程中及產(chǎn)品終端檢驗(yàn)時(shí)品質(zhì)異常，經(jīng)確認(rèn)為原材料異常所致時(shí)；e) 在客戶使用產(chǎn)品過(guò)程中發(fā)生重大投訴與退貨，經(jīng)確認(rèn)為原材料異常所造成時(shí)；5.3.4 發(fā)行進(jìn)料品質(zhì)異常報(bào)告和矯正與預(yù)防通知書時(shí)，需注明物料的名稱、數(shù)量、廠商、來(lái)料日期、發(fā)現(xiàn)日期、地點(diǎn)、異常描述及所占的比率，注明

10、判定結(jié)果和處理期限：a) 一般性來(lái)料品質(zhì)異常要求協(xié)力廠商在1天內(nèi)回復(fù)處理措施，3天內(nèi)完成對(duì)異常批的 矯正行動(dòng)，7天內(nèi)回復(fù)預(yù)防異常發(fā)生的永久對(duì)策。b) 待料狀態(tài)的來(lái)料品質(zhì)異常要求協(xié)力廠商在4小時(shí)內(nèi)回復(fù)處理措施，1天內(nèi)完成對(duì)異常批的矯正行動(dòng)，3天內(nèi)回復(fù)預(yù)防異常發(fā)生的永久對(duì)策。5.3.5 【進(jìn)料檢驗(yàn)】發(fā)行進(jìn)料品質(zhì)異常報(bào)告與矯正與預(yù)防通知書經(jīng)【品質(zhì)管理】審核后，由【采購(gòu)管理】/【生產(chǎn)計(jì)劃與管理】簽核并與協(xié)力廠商協(xié)商處理后的處理措施與【品質(zhì)管理】存在明顯分歧時(shí)，由總經(jīng)理裁決。5.3.6 物料特采時(shí)，【進(jìn)料檢驗(yàn)】應(yīng)知會(huì)【倉(cāng)儲(chǔ)管理】和【制造管理】，并對(duì)物料做相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，【倉(cāng)儲(chǔ)管理】應(yīng)將特采物料區(qū)隔入庫(kù)、區(qū)隔

11、發(fā)料，【制造管理】使用時(shí)對(duì)特采物料品質(zhì)加以追蹤。5.4 進(jìn)料的標(biāo)識(shí)管理5.4.1 合格標(biāo)簽、特采標(biāo)簽、不合格標(biāo)簽的使用依標(biāo)識(shí)與可追溯性作業(yè)程序進(jìn)行。 5.4.2 在貼合格標(biāo)簽、特采標(biāo)簽和不合格標(biāo)簽時(shí)，應(yīng)在物料的外包裝上顯眼的位置粘貼，標(biāo)簽不可覆蓋協(xié)力廠商的標(biāo)識(shí)；若材料多箱（支、袋）時(shí)，可根據(jù)材料的箱數(shù)（支數(shù)、袋數(shù)）按抽樣比率選擇性粘貼。5.4.3 不合格物料除特采可區(qū)隔入庫(kù)外，能選別的物料應(yīng)將不合格物料剔除后再入庫(kù)；需重工之物料（如加貼布底）待重工后經(jīng)【進(jìn)料檢驗(yàn)】檢驗(yàn)合格方可入庫(kù)，物料需報(bào)廢時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)；待退貨物料由【采購(gòu)管理】通知協(xié)力廠商于3天內(nèi)取回，逾期所造成的物料損失本公司不承擔(dān)任

12、何責(zé)任。5.4.4 【進(jìn)料檢驗(yàn)】對(duì)來(lái)料檢驗(yàn)完成并標(biāo)示好后，在物料驗(yàn)收表上簽名，并及時(shí)通知【倉(cāng)儲(chǔ)管理】入庫(kù)。PGZ-215廣州市漢銘運(yùn)動(dòng)用品有限公司PRO-SONIC SPORTING GOODS CO., LTD文 件名 稱進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)程序生效日期2007-10-01版 次A文件等級(jí)二 級(jí)頁(yè) 次5/7 6. 控制項(xiàng)：6.1 不合格處理追蹤要點(diǎn)6.1.1 對(duì)于材料不合格，經(jīng)【品質(zhì)管理】判定處理意見、經(jīng)【采購(gòu)管理】與協(xié)力廠商協(xié)商后、經(jīng)【廠長(zhǎng)】或【管理代表】裁定后，由【進(jìn)料檢驗(yàn)】通知相關(guān)部門按裁定的意見進(jìn)行處理。6.1.2 【進(jìn)料檢驗(yàn)】發(fā)行進(jìn)料品質(zhì)異常報(bào)告和矯正與預(yù)防通知書后，由【采購(gòu)管理】協(xié)助將其

13、傳真給協(xié)力廠商，并按報(bào)告的回復(fù)期限追蹤要求協(xié)力廠商按時(shí)回復(fù)。6.1.3 由【進(jìn)料檢驗(yàn)】發(fā)行的進(jìn)料品質(zhì)異常報(bào)告和矯正與預(yù)防通知書按以下方法編號(hào)：QI+，QI表示【進(jìn)料檢驗(yàn)】單位，后面4位分別表示年份和月份，最后3位表示該月發(fā)行異常報(bào)告的序號(hào)。6.1.4 進(jìn)料品質(zhì)異常報(bào)告和矯正與預(yù)防通知書發(fā)行后，由【進(jìn)料檢驗(yàn)】追蹤該廠家后續(xù)連續(xù)交貨5批同品種或類似品種的品質(zhì)狀況，對(duì)于交貨批少的廠家，追蹤最長(zhǎng)期限為3個(gè)月，追蹤時(shí)確認(rèn)協(xié)力廠商品質(zhì)確實(shí)有改善，該異常便視為結(jié)案。6.2 來(lái)料不良所造成的損失分擔(dān) 6.2.1 由于來(lái)料不良所耗費(fèi)的各種處理費(fèi)用，包括：選別費(fèi)用、代廠家重工費(fèi)用、副材損耗、運(yùn)輸費(fèi)用，重大客戶投訴

14、經(jīng)調(diào)查確定為材料異常的信譽(yù)損失費(fèi)等。6.2.2 選別和代廠家重工所耗工時(shí)費(fèi)用、副材損耗費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用等由處理部門根據(jù)實(shí)際損耗計(jì)算，信譽(yù)損失費(fèi)根據(jù)異常程度由公司最高管理者決定。6.2.3 損失分擔(dān)方式有： 全部轉(zhuǎn)嫁 一半轉(zhuǎn)嫁 部分轉(zhuǎn)嫁（按百分比）其它方式6.2.4 材料不良所耗費(fèi)的各種處理費(fèi)用由處理部門統(tǒng)計(jì)，由【進(jìn)料檢驗(yàn)】填寫扣款單經(jīng)處理部門填寫處理費(fèi)用的具體數(shù)據(jù)，交【采購(gòu)管理】與協(xié)力廠商協(xié)商確定處理方案，并申報(bào)【材料成本會(huì)計(jì)】扣除款項(xiàng)。6.2.5 來(lái)料數(shù)量異常，由【倉(cāng)儲(chǔ)管理】按來(lái)料實(shí)際數(shù)量入庫(kù)和入賬，來(lái)料數(shù)量比采購(gòu)單多出3%時(shí)，由【廠長(zhǎng)】或【管理代表】決定是否接受多送的部分，接受則按實(shí)際數(shù)量入

15、賬。6.3 來(lái)料檢驗(yàn)的嚴(yán)格性6.3.1 【進(jìn)料檢驗(yàn)】對(duì)于一般來(lái)料，均按照本文件5.2的規(guī)定執(zhí)行正常檢驗(yàn)。PGZ-215廣州市漢銘運(yùn)動(dòng)用品有限公司PRO-SONIC SPORTING GOODS CO., LTD文 件名 稱進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)程序生效日期2007-10-01版 次A文件等級(jí)二 級(jí)頁(yè) 次6/7 6.3.2 協(xié)力廠商的物料，連續(xù)20批次檢驗(yàn)中全部允收時(shí)，可按GB/T 2828.1-2003的一般檢驗(yàn)水準(zhǔn)的級(jí)抽樣方案進(jìn)行單次抽樣檢驗(yàn)，謂之放寬檢驗(yàn)。6.3.3 協(xié)力廠商的物料，連續(xù)5批次檢驗(yàn)中有2批以上拒收時(shí)，應(yīng)按GB/T 2828.1-2003的一般檢驗(yàn)水準(zhǔn)的級(jí)抽樣方案進(jìn)行單次或多次抽樣檢驗(yàn)

16、，謂之加嚴(yán)檢驗(yàn)。6.3.4 執(zhí)行放寬檢驗(yàn)后出現(xiàn)品質(zhì)異常時(shí)立即執(zhí)行正常檢驗(yàn)，執(zhí)行加嚴(yán)檢驗(yàn)后最后一次品質(zhì)異常已結(jié)案時(shí)應(yīng)執(zhí)行正常檢驗(yàn)。6.3.5 遇生產(chǎn)制程待料或停線狀態(tài)時(shí)，需經(jīng)【品質(zhì)管理】負(fù)責(zé)人同意執(zhí)行緊急放行，材料暫時(shí)免于檢驗(yàn)，但【進(jìn)料檢驗(yàn)】仍需對(duì)緊急放行材料之品質(zhì)狀況進(jìn)行追蹤，遇品質(zhì)異常時(shí)不可豁免品質(zhì)追蹤的責(zé)任。6.4 進(jìn)料品質(zhì)的統(tǒng)計(jì)分析和持續(xù)改進(jìn)6.4.1 【進(jìn)料檢驗(yàn)】于每日、每周、每月、每年對(duì)該階段的來(lái)料品質(zhì)狀況進(jìn)行匯總，并按物料的類別、協(xié)力廠商名稱、時(shí)間加以層別，利用QC手法做成來(lái)料品質(zhì)分析月報(bào)。6.4.2 【采購(gòu)管理】根據(jù)【進(jìn)料檢驗(yàn)】提供的數(shù)據(jù)綜合交期評(píng)估數(shù)據(jù)，作成來(lái)料品質(zhì)評(píng)估報(bào)告交總

17、經(jīng)理核準(zhǔn)后，傳真給協(xié)力廠商，并要求評(píng)C級(jí)的協(xié)力廠商在7天內(nèi)回復(fù)相應(yīng)的對(duì)策，評(píng)D級(jí)的協(xié)力廠商在3天內(nèi)回復(fù)相應(yīng)的對(duì)策。6.4.3 【品質(zhì)管理】及【采購(gòu)管理】根據(jù)前一個(gè)季度協(xié)力廠商的對(duì)策，對(duì)下一個(gè)季度的狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，如未做改善或改善措施失效或?qū)掖纬霈F(xiàn)類似問(wèn)題的，應(yīng)繼續(xù)予以投訴直至改善為止。6.4.4 協(xié)力廠商的品質(zhì)和交期在連續(xù)10次評(píng)估中有3次評(píng)D級(jí)者，【品質(zhì)管理】應(yīng)建議采購(gòu)開發(fā)新的協(xié)力廠商替代之。7. 形成的品質(zhì)記錄：7.1 進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告 7.2 進(jìn)料品質(zhì)異常報(bào)告7.3 物料驗(yàn)收表 7.4 矯正與預(yù)防通知書 7.5 扣款單 7.6 來(lái)料品質(zhì)評(píng)估報(bào)告8流程圖：PGZ-215廣州市漢銘運(yùn)動(dòng)用品有限公司PRO-SONIC SPORTING GOODS CO., LTD文 件名 稱進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)程序生效日期2007-10-01版 次A文件等級(jí)二 級(jí)頁(yè) 次7/7進(jìn)料品質(zhì)檢驗(yàn)作業(yè)流程圖要 點(diǎn)流 程執(zhí) 行資材核對(duì)包裝方式確認(rèn)總數(shù)量確認(rèn)小包裝數(shù)量確認(rèn)外觀檢驗(yàn)尺寸檢驗(yàn)重量測(cè)試結(jié)構(gòu)分析特殊特性測(cè)試填寫檢驗(yàn)記錄標(biāo) 示簽驗(yàn)收單來(lái)料入庫(kù)進(jìn)料檢驗(yàn)的受理PVC/PU/TPU檢驗(yàn)項(xiàng)目：1顏色標(biāo)準(zhǔn)燈箱2厚度厚度計(jì)3重量電子