供應(yīng)商管理制度

1、供應(yīng)商治理制度 75【最新資料,WORD文檔,可編輯】供應(yīng)商治理制度供應(yīng)商治理流程圖供應(yīng)商資訊收集根本資料意問(wèn)卷年度復(fù)查合格適當(dāng)之獎(jiǎng)勵(lì)供應(yīng)商治理制度P852供應(yīng)商開(kāi)發(fā)文件編號(hào)：GA01版本號(hào)：生效日期：共 頁(yè)第頁(yè)1 .總那么1 . 1制定目的為標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程,使之有章可循,特制定本規(guī)章.1 . 2適用范圍本公司新廠商之開(kāi)發(fā)工作,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行.1 . 3權(quán)責(zé)單位(1) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作.(2) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn).2 .供應(yīng)商開(kāi)發(fā)程序2.1供應(yīng)商開(kāi)發(fā)權(quán)責(zé)(1) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)主導(dǎo)工作.(2) 開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品確實(shí)認(rèn).(3

2、) 品管部、生技部、生管部、采購(gòu)部組成廠商調(diào)查小組,負(fù)責(zé)供應(yīng)商的調(diào)查評(píng)核.2. 2供應(yīng)商資訊來(lái)源新供應(yīng)商資訊來(lái)源一般有以下方式：(2)(3 )(4 )各種采購(gòu)指南.新聞傳播媒體,如電視、播送、報(bào)紙等.各種產(chǎn)品發(fā)表會(huì).各類產(chǎn)品展示(銷)會(huì).(5)行業(yè)協(xié)會(huì).(6)(7)行業(yè)或政府之統(tǒng)計(jì)調(diào)查報(bào)告或刊物.(8 )(9)(10)同行或供應(yīng)商介紹.公開(kāi)征詢.供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)絡(luò).其他途徑.2. 3供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查2 . 3 . 1問(wèn)卷設(shè)計(jì)問(wèn)卷設(shè)計(jì)由采購(gòu)部主導(dǎo),品管、開(kāi)發(fā)等單位協(xié)助.設(shè)計(jì)應(yīng)注意的事項(xiàng)有：(1) 依本公司需要設(shè)計(jì)內(nèi)容及格式.(2) 應(yīng)盡可能掌握、了解供應(yīng)商的資訊.(3) 易于填寫.(4) 通俗易懂.(

3、5) 便于整理.2 . 3 . 2供應(yīng)商根本資料表應(yīng)由廠商填寫供應(yīng)商根本資料表?.該表包括以下內(nèi)容：(1) 公司名稱、地址、 、 、E-mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人(2) 公司概況,如資本額、成立日期、占地面積、營(yíng)業(yè)額、銀行訊息.(3) 設(shè)備狀況.(4) 人力資源狀況.(5) 主要產(chǎn)品及原材料.(6) 主要客戶.(7) 其他必要事項(xiàng).2 . 3 . 3供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表,一般包括以下內(nèi)容：(1)材料零件確認(rèn).(2)品質(zhì)驗(yàn)收與管制.(3)采購(gòu)合同.(4 )請(qǐng)款流程.(5 )售后效勞.(6 )建議事項(xiàng).:.4供應(yīng)商升發(fā)流程(1)尋找供應(yīng)商.(2)填寫供應(yīng)商根本資料表.(3 )與供應(yīng)

4、商洽談.(4 )必要時(shí)作樣品鑒定.(5 )供應(yīng)商1可卷調(diào)查.(6 )提出供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核之申請(qǐng).22. 5后續(xù)工作依供應(yīng)商調(diào)查?規(guī)定,由調(diào)查小組對(duì)供應(yīng)商作實(shí)際調(diào)查評(píng)核,以確定其可否列入合 格供應(yīng)商之列.3. 附件附件GA01-1 供應(yīng)商根本資料表?附件GA01-2?供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表范例?附件GA01-1供應(yīng)冏根本資料表廠冏編號(hào)：年 月 日名稱地址聯(lián) 系 人電話傳真Em ail網(wǎng)址1公亙概況資本額萬(wàn)元器雀名稱臺(tái)數(shù)廠牌規(guī) 格購(gòu)入時(shí)間購(gòu)入建廠登記日期年月日營(yíng)業(yè)執(zhí)昭八、往來(lái)銀 行開(kāi)始往來(lái)時(shí)間:停止往來(lái)時(shí)間所屬協(xié)會(huì)團(tuán)體協(xié)力工廠數(shù)協(xié)力工廠利用率平均月?tīng)I(yíng)業(yè)額材料來(lái)材 料 名 稱供應(yīng)商備注Zf:人數(shù)數(shù)員工數(shù)大學(xué)

5、高中主審名稱比例名稱比例主要客戶名稱比例名稱金)品審核:確認(rèn):填表：附件GA01-2供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表范例供應(yīng)商名稱：年 月 日項(xiàng)目調(diào)查工程內(nèi)容材 料 零 件 確 認(rèn)1.您對(duì)開(kāi)發(fā)部門樣品確認(rèn)流程是否了解口 了解面溝通了2 .您對(duì)本公司開(kāi)發(fā)部口認(rèn)定之材料交貨依據(jù)的規(guī)格及樣品是否了解口 了解面溝通了3.您對(duì)開(kāi)發(fā)部門認(rèn)可之樣品是否有保存,以作后續(xù)品質(zhì)治理之用口有保存 當(dāng)面溝通品 質(zhì) 驗(yàn) 收 管 制1.您對(duì)本公司品管部質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法是否了解口 了解面溝通了2.3.采 購(gòu) 合1.貴公司目前產(chǎn)量足以應(yīng)付本公司需求嗎口可以彌補(bǔ)2.*7叩鷹醐A燦曲 - 一 -同3.請(qǐng) 款 流 程1.您對(duì)本公司的付款條件、手續(xù)

6、是否了解口 了解面溝通了2.3.售 后 服 務(wù)1.您對(duì)品質(zhì)有疑問(wèn)時(shí),會(huì)主動(dòng)找哪T8門或主管口品管口總經(jīng)理2.3.建 議 事項(xiàng)您對(duì)本公司的建議事項(xiàng)【注】本表由供應(yīng)商填寫供應(yīng)商治理制度P857供應(yīng)商調(diào)查文件編號(hào)：GA02版本號(hào)：生效日期： 共 頁(yè)第頁(yè)1 .總那么1 . 1制定目的為了解供應(yīng)商之制程水平、品管功能,確認(rèn)其是否有提供符合本錢、交期、品質(zhì)之物 料的水平,特制定本規(guī)章.1 . 2適用范圍對(duì)擬開(kāi)發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查,及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī) 章辦理.1 . 3權(quán)責(zé)單位(1) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作.(2) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn).2

7、.供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2.1供應(yīng)商調(diào)查程序(1) 采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)前,應(yīng)對(duì)擬開(kāi)發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作,目的是了解供應(yīng) 商之各項(xiàng)治理水平,以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列.(2) 由采購(gòu)、生技、品管、生管人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組,對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評(píng)核, 并填寫供應(yīng)商調(diào)查表?.(3) 評(píng)核之結(jié)果由各單位作出建議,供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng) 商.(4) 未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可之廠商,除總經(jīng)理特準(zhǔn)外,不可成為本公司之供應(yīng)商.2. 2供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核2 . 2 . 1價(jià)格評(píng)核對(duì)供應(yīng)商所提供之物料價(jià)格,由采購(gòu)部依以下因素作評(píng)核：(1)原料價(jià)格.(2)加工費(fèi)用.(3)估價(jià)方法.(4)付款方式.2. 2.

8、2技術(shù)評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù),由生技部依卜列因素作評(píng)核:(1)技術(shù)水準(zhǔn).(2)技術(shù)資料治理.(3)設(shè)備狀況.(4)工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn).2. 2.3品質(zhì)評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之品質(zhì),由品管部依卜列因素作評(píng)核：(1)品管組織與體系.(2)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)與標(biāo)準(zhǔn).(3 )檢驗(yàn)之方法與記錄.(4 )糾正與預(yù)防舉措.對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)治理,由生管部依以下因素作主核:生產(chǎn)方案體系.最短及最長(zhǎng)之交貨期限.進(jìn)度限制方法.異常排除水平.(1)(2)(4)(3) 2. 3供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定(1) 經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商,原那么上每年復(fù)查一次.(2) 復(fù)查流程類同首次調(diào)查評(píng)核.(3) 復(fù)查不合格之供應(yīng)商,除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外,不可列入次年

9、合格供應(yīng)商之 列.(4) 假設(shè)供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價(jià)格或效勞產(chǎn)生重大變異時(shí),可于一年中,隨時(shí)對(duì)供 應(yīng)商作必要之復(fù)查.3. 附件附件GA02-1 供應(yīng)商調(diào)查表(范例)?附件GA02-1供應(yīng)商調(diào)查表(范例)年 月 日供應(yīng)商編號(hào)調(diào)查時(shí)間調(diào)查評(píng)核工程得分評(píng)分價(jià)格評(píng)核1.原料價(jià)格2.加工費(fèi)用3.估價(jià)方法4.付款方式技術(shù)評(píng)核1 .技術(shù)水準(zhǔn)2.資料治理3.設(shè)備狀況4.工藝流程5.作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)評(píng)核1 .品管組織體系2.品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)3.檢驗(yàn)方法記錄4.糾正預(yù)防舉措生管主核1 .生產(chǎn)方案體系2.交期限制水平3.進(jìn)度限制水平4.異常排除水平合 計(jì)供應(yīng)商治理制度P861供應(yīng)商評(píng)鑒文件編號(hào)：GA03版本號(hào):生效日期:共

10、5頁(yè)第頁(yè)1. 總那么1. 1制定目的為標(biāo)準(zhǔn)對(duì)合格供應(yīng)商之日常評(píng)鑒,使供應(yīng)商治理更合理公正,特制定本規(guī)章1 . 2適用范圍仍在采購(gòu)之合格供應(yīng)商的評(píng)鑒,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行.1 . 3權(quán)責(zé)單位(1) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作.(2) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn).2 .供應(yīng)商評(píng)鑒程序2.1評(píng)鑒工程供應(yīng)商交貨實(shí)績(jī)之評(píng)鑒工程及分?jǐn)?shù)比例如下(總分值100分)：(1) 品質(zhì)評(píng)鑒：40分.(2) 交期評(píng)鑒：25分.(3) 價(jià)格主鑒：15分.(4) 效勞評(píng)鑒：15分.(5) 其他評(píng)鑒：5分.2. 2評(píng)分方法2 . 2 . 1品質(zhì)評(píng)鑒由品管部依進(jìn)料驗(yàn)收的批次合格率評(píng)分,每個(gè)月

11、進(jìn)行一次.(1) 計(jì)算：進(jìn)料批次合格率=(檢驗(yàn)合格批數(shù)/總交驗(yàn)批數(shù))x 100%(2) 評(píng)分：得分=40 X進(jìn)料批次合格率2 . 2 . 2交期評(píng)鑒由采購(gòu)部依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評(píng)分,方式如下：(1) 如期交貨得分25分.延遲12日每批次扣 延遲34日每批次扣 延遲56日每批次扣 延遲7日以上不得分.2分.5分.10分.(4)(5)本項(xiàng)得分以0分為最低分.采購(gòu)部每月將同一供應(yīng)商當(dāng)月各批訂單交貨評(píng)分進(jìn)行平均, 得出該月的交期評(píng)鑒得分.2 . 2 . 3價(jià)格評(píng)鑒由采購(gòu)部供應(yīng)高之價(jià)格水準(zhǔn)評(píng)分,方式如下：(1)價(jià)格公平合理,報(bào)價(jià)迅速：10分(2)價(jià)格尚屬公平,報(bào)價(jià)緩慢：8分.(3 )價(jià)格稍微偏高,報(bào)

12、價(jià)迅速：6分.(4 )價(jià)格稍微偏高,報(bào)價(jià)緩慢：3分.(5 )價(jià)格甚不合理報(bào)價(jià)十分低效：02. 2.4效勞評(píng)鑒分.2 . 2 . 4 . 1抱怨處理評(píng)分由品管部對(duì)供應(yīng)商之抱怨處理予以評(píng)分,評(píng)分如下:(1)誠(chéng)息改善:8分.(2)尚能誠(chéng)息改善：5分.(3)改善誠(chéng)意缺乏：2分.(4)置之不理:0分.2. 2.4.2 .退貨交換行動(dòng)評(píng)分由采購(gòu)部對(duì)不良退貨交換行動(dòng)評(píng)分:(1)按期更換:7分.(2)偶爾拖延：5分.(3)經(jīng)常拖延：2分.(4)置之不理:0分.2. 2.5其他評(píng)鑒生管、財(cái)務(wù)或其他單位對(duì)供應(yīng)商之評(píng)價(jià)、抱怨,予以評(píng)分,總分值由采購(gòu)部匯總資材、5分.2. 3評(píng)鑒方法(1) 供應(yīng)商之評(píng)鑒每月進(jìn)行一次.

13、(2) 將各項(xiàng)得分匯入供應(yīng)商評(píng)鑒表?,并合計(jì)總得分(3) 每半年平均一次廠商得分,計(jì)算方式為：半年平均得分=每月得分總和/評(píng)鑒月數(shù)2 . 4評(píng)鑒分等供應(yīng)商評(píng)鑒等級(jí)劃分如下：(1) 平均得分90.1100分者為A等.(2) 平均得分80.190分者為B等.(3) 平均得分70.180分者為C等.(4) 平均得分60.170分者為D等.(5) 平均得分60分以下者為E等.2. 5評(píng)鑒處理(1) A等廠商為優(yōu)秀廠商,予以付款、訂單、檢驗(yàn)之優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì).(2) B等廠商為良好廠商,由采購(gòu)部提請(qǐng)廠商改善缺乏.(3) C等廠商為合格廠商,由品管、采購(gòu)等部門予以必要之輔導(dǎo).(4) D等廠商為輔導(dǎo)廠商,由品管、采

14、購(gòu)等部門予以輔導(dǎo),三個(gè)月內(nèi)未能到達(dá)C等以上予以淘汰.(5) E等廠商為不合格廠商,予以淘汰.(6) 被淘汰廠商如欲再向本公供貨,需再經(jīng)過(guò)供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估.3. 附件附件GA03-1 供應(yīng)商評(píng)鑒表?附件GA03-1供應(yīng)商評(píng)鑒表時(shí)間月月月月月月得分總和處理意見(jiàn)：主 管： 采購(gòu)：主管：品管：供應(yīng)商治理制度P866供應(yīng)商治理文件編號(hào)：GA04版本號(hào)：生效日期：共 頁(yè)第頁(yè)1. 總那么1. 1制定目的為標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商治理,提升經(jīng)營(yíng)合理化水準(zhǔn),特制定本規(guī)章1 . 2適用范圍凡本公司之供應(yīng)商治理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章辦理1 . 3權(quán)責(zé)單位(1) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作.(2) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章

15、制定、修改、廢止之核準(zhǔn).2 .供應(yīng)商治理規(guī)定2.1供應(yīng)商開(kāi)發(fā)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)程序如下：(1) 供應(yīng)商資訊收集.(2) 供應(yīng)冏根本資料表填寫.(3)(4)(5)(6)供應(yīng)商接洽.供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查.樣品鑒定.提出供應(yīng)商調(diào)查申請(qǐng).2.2供應(yīng)商調(diào)查供應(yīng)商調(diào)查程序如下:(1) 組成供應(yīng)商調(diào)查小組.(2) 分別對(duì)供應(yīng)商之價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)治理作評(píng)核(3) 列入合格供應(yīng)商名列.2 . 3訂購(gòu)、采購(gòu)訂購(gòu)、采購(gòu)程序如下:(1) 請(qǐng)購(gòu).(2) 詢價(jià).(3) 比價(jià).(4) 議價(jià).(5) 定價(jià).(6) 訂購(gòu).(7) 交貨.(8) 驗(yàn)收.2.4供應(yīng)商評(píng)鑒供應(yīng)商評(píng)鑒程序如下:(1) 每月對(duì)供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價(jià)格、效勞等工程

16、作評(píng)鑒.(2) 每半年進(jìn)行一次總評(píng).(3) 列出各供應(yīng)商之評(píng)鑒等級(jí).(4) 依規(guī)定獎(jiǎng)懲.2. 5供應(yīng)商復(fù)查(1) 每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查.(2) 復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查.(3) 有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、效勞等問(wèn)題時(shí),隨時(shí)可以作供應(yīng)商復(fù)查.2. 6供應(yīng)商輔導(dǎo)(1) 對(duì)C等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo).(2) 不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名.(3) 不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨,應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評(píng)核.2. 7供應(yīng)商獎(jiǎng)懲2 . 7 . 1獎(jiǎng)勵(lì)方式對(duì)優(yōu)秀之供應(yīng)商有以下獎(jiǎng)勵(lì)方式：(1) A等供應(yīng)商,可優(yōu)先取得交易時(shí)機(jī).(2) A等供應(yīng)商,可優(yōu)先支付貨款或縮短票期.(3) A等供應(yīng)商,可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢

17、驗(yàn).(4) 對(duì)價(jià)格合理化及提案改善,品質(zhì)治理、生技改善推行成果顯著者,另行獎(jiǎng)勵(lì).(5) A、B、C等供應(yīng)商,可參加本公司舉辦之各項(xiàng)練習(xí)與研習(xí)活動(dòng).(6) A等供應(yīng)商,年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商獎(jiǎng)勵(lì).2 . 7 . 2懲罰方式(1) 凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失,由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償.(2) C等、D等之供應(yīng)商,應(yīng)接受訂單減量、各項(xiàng)稽查及改善輔導(dǎo)舉措.(3) E等供應(yīng)商即予停止交易.(4) D等供應(yīng)商三個(gè)月內(nèi)未能到達(dá) C等以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn),視同E等供應(yīng)商,予以 停止交易.(5) 因上述原因停止交易之供應(yīng)商,如欲恢復(fù)交易,需接受重新調(diào)查評(píng)核,并采用 逐步加量之方式交易.(6) 信譽(yù)不佳之供應(yīng)

18、商酌情作延期付款之懲罰.3. 附件附件GA04-1 合格供應(yīng)商名錄?附件GA04-1合格供應(yīng)商名錄年 月 日序號(hào))商編 號(hào)名稱聯(lián)系方 式供應(yīng)材料最后復(fù)查時(shí) 間備注確認(rèn)：審核:填表:采購(gòu)流程圖采購(gòu)流程圖采購(gòu)治理制度P871采購(gòu)方案與預(yù)算文件編號(hào)：GB01版本號(hào)：生效日期：共 頁(yè)第頁(yè)1 .總那么1 . 1制定目的為制定采購(gòu)方案與預(yù)算編制流程,配合公司預(yù)算制度的推行,特制定本規(guī)章1 . 2適用范圍本公司每年度之采購(gòu)數(shù)量方案資金預(yù)算,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章處理.1 . 3權(quán)責(zé)單位(1)總經(jīng)理室負(fù)責(zé)規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn).2 .采購(gòu)方案編制之規(guī)定2

19、. 1采購(gòu)方案的作用編制米購(gòu)方案有以下作用：(1)預(yù)估用料數(shù)量、交期、預(yù)防斷料.(2)預(yù)防庫(kù)存過(guò)多、資金積壓、空間浪費(fèi).(3)配合生產(chǎn)、銷售方案之達(dá)成.(4)配合公司資金運(yùn)用、周轉(zhuǎn).(5)指導(dǎo)采購(gòu)工作.2. 2采購(gòu)方案之編制2 . 2 . 1銷售方案(1) 公司于每年年底制訂次年度之營(yíng)業(yè)目標(biāo).(2) 業(yè)務(wù)部根據(jù)年度目標(biāo)、客戶訂單意向、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等資料,作銷售預(yù)測(cè),并制訂 次年度銷售方案.2 . 2 . 2生產(chǎn)方案(1) 生管部根據(jù)銷售預(yù)測(cè)方案,本年度年底預(yù)計(jì)庫(kù)存及次年度年底預(yù)計(jì)庫(kù)存,制訂 次年度之預(yù)測(cè)生產(chǎn)方案.(2) 物控人員根據(jù)生產(chǎn)預(yù)測(cè)方案,BOM、庫(kù)存狀況,制訂次年度之物料需求方案(3) 各

20、單位根據(jù)年度目標(biāo),生產(chǎn)方案預(yù)估次年度各種消耗物品的需求量,作成預(yù)估方案2 . 2 . 3采購(gòu)方案(1) 采購(gòu)部匯總各種物料、物品之需求方案.(2) 采購(gòu)部編制次年度采購(gòu)方案.2 . 2 . 4米購(gòu)方案編制本卷須知采購(gòu)方案要預(yù)防過(guò)于樂(lè)觀或保守,應(yīng)注意的事項(xiàng)有：(1) 公司年度目標(biāo)達(dá)成可能性.(2) 銷售方案、生產(chǎn)方案之可行性和預(yù)見(jiàn)問(wèn)題.(3) 物料需求資訊與BOM、庫(kù)存狀況之確定性.(4) 物料標(biāo)準(zhǔn)本錢之影響.(5) 保證生產(chǎn)與降低庫(kù)存之平衡.(6) 物料采購(gòu)價(jià)格和市場(chǎng)供需之可能變化.3 .采購(gòu)預(yù)算編制規(guī)定3.1一般原那么(1) 采購(gòu)預(yù)算分為用料預(yù)算與購(gòu)料預(yù)算.(2) 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供上年度材料單

21、價(jià)、次年度匯率、利率等各項(xiàng)預(yù)算基準(zhǔn).(3) 本年底預(yù)計(jì)庫(kù)存中之可用材料應(yīng)計(jì)人次年度之用料預(yù)算,但不列入購(gòu)料預(yù)算； 次年度預(yù)計(jì)庫(kù)存不列入用料預(yù)算,但應(yīng)列入購(gòu)料預(yù)算.(4) 購(gòu)料單價(jià)特殊物料外,應(yīng)以年度本錢降低目標(biāo)預(yù)估(如以上年度平均采購(gòu)單價(jià) 之95%計(jì)算).3. 2用料預(yù)算(1) 物控人員負(fù)責(zé)次年度生產(chǎn)用料之各月預(yù)算明細(xì)的編列.(2) 用料單位負(fù)責(zé)低值易耗品、間接物料和資本支出預(yù)算明細(xì)的編列.(3) 同類物料不必細(xì)分(如不同顏色之塑料米)而以總用量預(yù)算.(4) 物料之損耗率應(yīng)計(jì)入用料預(yù)算,但應(yīng)以年度損耗率目標(biāo)制訂,一般可略高于標(biāo) 準(zhǔn)損耗率而低于上年度平均損耗率,低于或等于年度損耗率目標(biāo).(5)

22、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總工作.3. 3購(gòu)料預(yù)算(1) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)次年各購(gòu)料預(yù)算明細(xì)之編列.(2) 購(gòu)料預(yù)算應(yīng)考慮采購(gòu)前置期、付款方式、庫(kù)存狀況.(3) 購(gòu)料預(yù)算應(yīng)以付款月份為編列依據(jù).(4) 購(gòu)料預(yù)算應(yīng)考慮平安庫(kù)存與最大庫(kù)存,符合年度庫(kù)存周轉(zhuǎn)率之目標(biāo).(5) 購(gòu)料預(yù)算應(yīng)考慮分批采購(gòu)、一次采購(gòu)之優(yōu)劣和市場(chǎng)單價(jià)趨勢(shì).4.附件附件GB01-1 材料采購(gòu)方案?附件GB01-2采購(gòu)現(xiàn)金預(yù)算表?附件GB01-1材料采購(gòu)方案NO :材 料 名規(guī)單全 年 采 購(gòu)量單金每月采1月2月格位價(jià)額數(shù)量金額數(shù)量金額日期：批準(zhǔn)/日期：審核/日期: 采購(gòu)現(xiàn)金預(yù)算表序物一月二月三月四月五月六月號(hào)料類 別新購(gòu)宇預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付1到期新購(gòu)

23、預(yù)付4.到期3S 燦l約,* LL.- 一新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期1確認(rèn)： 填表:采購(gòu)治理制度 P876采購(gòu)方式文件編號(hào)：GB02 版本號(hào)： 生效日期： 共 頁(yè)第頁(yè)1 . 1制定目的標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)方式,制定詢價(jià)、議價(jià)流程,使之有章可循.1 . 2適用范圍凡本公司之物料采購(gòu)方式,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章辦理.1 . 3權(quán)責(zé)單位(1) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作.(2) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn).2. 采購(gòu)方式規(guī)定2.1采購(gòu)方式確定依據(jù)(1)(2)(3)采購(gòu)部根據(jù)以下因素確定最有利之采購(gòu)方式：物料使用狀況.物料需求數(shù)量.(4)(5)(6 )物料需求頻率.市場(chǎng)供需

24、狀況.經(jīng)驗(yàn).價(jià)格.2. 2米購(gòu)方式本公司物料采購(gòu)方式一般有以下幾種：(1) 集中方案采購(gòu)本公司通用性物料,以集中采購(gòu)較為有利,依定時(shí)或定量之方案進(jìn)行采購(gòu).(2) 合約采購(gòu)經(jīng)常使用之物料,采購(gòu)部應(yīng)事先選定供應(yīng)商,議定供應(yīng)價(jià)格及交易條件,辦理合 約米購(gòu),以保證物料供應(yīng)來(lái)源,簡(jiǎn)化米購(gòu)作業(yè).米購(gòu)方法同上,依定時(shí)或定量之方式 進(jìn)行米購(gòu).(3) 一般采購(gòu) 除(1) (2)之外的物料,采購(gòu)部依請(qǐng)購(gòu)單?逐單位辦理詢價(jià),議價(jià)之作業(yè)3.詢價(jià)、議價(jià)3. 1詢價(jià)(1) 凡屬一般采購(gòu),采購(gòu)部均應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象.(2) 確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專賣品等特殊狀況,不受(1)條所限.(3) 凡屬

25、合約采購(gòu)工程,采購(gòu)部依合約之價(jià)格核價(jià),不需另詢價(jià).合約條件發(fā)生重 大變化除外.(4) 如向特約供應(yīng)商采購(gòu)時(shí),應(yīng)附其報(bào)價(jià)明細(xì)表,如特約供應(yīng)商有兩家以上,那么應(yīng) 向其同時(shí)索要報(bào)價(jià)明細(xì)表.(5) 凡屬可作本錢分析之采購(gòu)工程,采購(gòu)部應(yīng)要求供應(yīng)商作本錢分析,以作議價(jià)之 參考.(6) 選擇詢價(jià)或采購(gòu)的對(duì)象,應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇.(7) 詢價(jià)后,應(yīng)確認(rèn)各家報(bào)價(jià)方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購(gòu)條件等是否一致方可比價(jià).3. 2議價(jià)(1) 詢價(jià)后,選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià).(2) 議價(jià)時(shí)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、效勞兼顧.3 . 3詢價(jià)、議價(jià)本卷須知3 . 3 . 1議價(jià)優(yōu)勢(shì)掌握以下?tīng)顩r、采購(gòu)部應(yīng)增強(qiáng)與

26、供應(yīng)商議價(jià)：(1) 市場(chǎng)價(jià)格下跌或有下跌趨勢(shì)時(shí).(2) 采購(gòu)頻率明顯增加時(shí).(3) 本次采購(gòu)數(shù)量大于前次時(shí).(4) 本次報(bào)價(jià)偏高時(shí).(5) 有同樣品質(zhì)、效勞之供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí).(6) 公司策略需要降低米購(gòu)本錢時(shí).(7) 其他有利條件時(shí).3 . 3 . 2其他本卷須知(1) 專業(yè)材料、用品或工程,采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià).(2) 供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí),采購(gòu)部應(yīng)送請(qǐng)購(gòu)部 門確認(rèn)前方可議價(jià).(3) 詢價(jià)之供應(yīng)商應(yīng)屬合格供應(yīng)商或經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)之供應(yīng)商4.附件附件GB02-1 采購(gòu)詢價(jià)單?采購(gòu)詢價(jià)單申請(qǐng)單位申請(qǐng)日期需用日期請(qǐng)購(gòu)單號(hào)編號(hào)品名規(guī)格申請(qǐng)數(shù)量庫(kù)存量月平均

27、用量前次采購(gòu)單 價(jià)前次采購(gòu)廠商商廠牌 訂價(jià)報(bào)價(jià)議報(bào)付款方式擬辦總經(jīng)理:財(cái)會(huì):主管:填單:采購(gòu)治理制度 P871定購(gòu)采購(gòu)流程文件編號(hào)：GB03版本號(hào)：生效日期:共頁(yè)第頁(yè)1、總那么1 . 1制定目的為落實(shí)物料、零件采購(gòu)作業(yè)治理,保證采購(gòu)工作順暢,特制定本規(guī)章.1 . 2適用范圍本公司物料、零件之訂購(gòu)、采購(gòu)治理業(yè)務(wù).1 . 3權(quán)責(zé)單位(1) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作.(2) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn).2. 請(qǐng)購(gòu)規(guī)定2 . 1請(qǐng)購(gòu)的提出(1) 生管部物控員依物料需要狀況、庫(kù)存數(shù)量、請(qǐng)購(gòu)前置期等要求,開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)單.(2) 請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)注明物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及本

28、卷須知,經(jīng)權(quán)責(zé)主 管審核,并依請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn).(3) 請(qǐng)購(gòu)單一聯(lián)送交采購(gòu)部,一聯(lián)白存,一聯(lián)交財(cái)務(wù)部.(4) 交期相同的同屬一個(gè)供應(yīng)廠商之物料,請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)填具在同一份請(qǐng)購(gòu)單內(nèi).(5) 緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí),請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)于備注欄注明,并加蓋“緊急章.2.2請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限2 . 2. 1國(guó)內(nèi)物料采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限(1) 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在人民幣1萬(wàn)元以下才者,由經(jīng)理核準(zhǔn).(2) 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在人民幣1萬(wàn)元以上,5萬(wàn)元以下者,由副總經(jīng)理核準(zhǔn).(3) 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在人民幣5萬(wàn)元以上者,由總經(jīng)理核準(zhǔn).2 . 2 . 2國(guó)外物料采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限(1) 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在美元1萬(wàn)元以下者,由經(jīng)理核準(zhǔn).(2) 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在美元

29、1萬(wàn)元以上,5萬(wàn)元以下者,由副總經(jīng)理核準(zhǔn).(3) 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在美元5萬(wàn)元以上者,由總經(jīng)理核準(zhǔn).2 . 3請(qǐng)購(gòu)的撤消(1) 已開(kāi)具請(qǐng)購(gòu)單,并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請(qǐng)購(gòu)時(shí),由請(qǐng)購(gòu)部門以書(shū)面方式 呈原核準(zhǔn)人,并轉(zhuǎn)采購(gòu)部了解,必要時(shí)應(yīng)先口頭知會(huì)采購(gòu)部.(2) 請(qǐng)購(gòu)部門回收各聯(lián)請(qǐng)購(gòu)單,并加蓋“撤消章.(3) 采購(gòu)部門接獲通知后,立即停止一切采購(gòu)動(dòng)作.(4) 未能及時(shí)停止采購(gòu)時(shí),采購(gòu)部應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門并協(xié)商善后工作.3. 采購(gòu)規(guī)定3.1米購(gòu)方式本公司采購(gòu)方式一般有以下幾種：(1) 集中采購(gòu)?fù)ㄓ眯晕锪?盡量采用集中采購(gòu)方式.(2) 合約采購(gòu)經(jīng)常性物料,盡量采用合約采購(gòu)方式,以保證貨源與價(jià)格之穩(wěn)定.(3)

30、 一般采購(gòu)除(1) (2)以外之物料,采用隨需求而采購(gòu)之方式.3. 2國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)規(guī)定3. 2. 1詢價(jià)、議價(jià)(1) 米購(gòu)人員接獲核準(zhǔn)后之請(qǐng)購(gòu)單?,應(yīng)選擇至少三家符合米購(gòu)條件的供應(yīng)商作 為詢價(jià)對(duì)象.(2) 供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí),采購(gòu)人員應(yīng)送請(qǐng)購(gòu) 部門確認(rèn).(3) 專業(yè)材料、用品或工程,采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià).(4) 采購(gòu)議價(jià)采購(gòu)交互議價(jià)之方式.(5) 議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、效勞兼顧.3 . 2 . 2呈核及核準(zhǔn)(1) 采購(gòu)人員詢價(jià)、議價(jià)完成后,于請(qǐng)購(gòu)單?上填寫詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果,必要時(shí)附 上書(shū)面說(shuō)明.(2) 標(biāo)準(zhǔn)擬訂購(gòu)供應(yīng)商、交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限,經(jīng)主管

31、審核,并依采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán) 限呈核.(3) 采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定,不管金額多寡,均應(yīng)先經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核,再呈總經(jīng)理核準(zhǔn).3 . 2 . 3訂購(gòu)作業(yè)(1) 采購(gòu)人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之請(qǐng)購(gòu)單?后,應(yīng)以訂購(gòu)單?形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料, 并以 或 形式確認(rèn)交期.(2) 假設(shè)屬一份訂購(gòu)單屢次分批交貨的情形,采購(gòu)人員應(yīng)于訂購(gòu)單上明確注明.(3) 采購(gòu)人員應(yīng)限制物料訂購(gòu)交期,及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度.3 . 2 . 4驗(yàn)收與付款(1) 依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫(kù)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作.(2) 依財(cái)務(wù)治理規(guī)定,辦理供應(yīng)商付款工作.3. 3國(guó)外采購(gòu)作業(yè)規(guī)定3. 3. 1詢價(jià)、議價(jià)參照國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)方式進(jìn)行.3 . 3 . 2呈核及核準(zhǔn)參照國(guó)內(nèi)采購(gòu)作

32、業(yè)方式進(jìn)行.3 . 3 . 3訂購(gòu)作業(yè)(1) 采購(gòu)部接獲核準(zhǔn)之請(qǐng)購(gòu)單?后,應(yīng)以訂購(gòu)單?形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料,并 以 或E-mail形式確認(rèn)交期.(2) 需與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合同者,應(yīng)事先辦妥相關(guān)事項(xiàng),并呈核示.3 . 3 . 4進(jìn)口事務(wù)處理(1) 依國(guó)家法規(guī)辦理進(jìn)口簽證.(2) 辦理進(jìn)口保險(xiǎn)與公證.(3) 進(jìn)口船務(wù)安排.(4) 進(jìn)口結(jié)匯.(5) 依國(guó)家法令申辦進(jìn)口稅.(6) 提供提貨文件.(7) 辦理進(jìn)口報(bào)關(guān)手續(xù).(8) 報(bào)關(guān).(9) 公證.(10) 退匯.4. 附件附件GB03-1?訂購(gòu)單?裹5玷金艾；零品f附件GB03-1訂購(gòu)單NO :日期:請(qǐng)購(gòu)單號(hào)廠編號(hào)地址電話訂購(gòu)內(nèi)容項(xiàng)*:物料:名稱料號(hào)

33、.訂購(gòu)數(shù):量單價(jià)金額交貨日期數(shù)量123456合計(jì)合計(jì)金額大寫萬(wàn)仟佰拾元交貨地點(diǎn)交易條款一、 父期承制廠商須依本訂單交期或本公司采購(gòu)部以 或書(shū)面調(diào)整之交貨期,假設(shè)有延誤,每逾一日扣該批款的%.二、品質(zhì)1.依照?qǐng)D紙要求.2 .進(jìn)料檢驗(yàn)：依 MIL-STD-I05D II抽樣檢驗(yàn),AQL依本公司規(guī)定.三、不良處理1 .經(jīng)檢驗(yàn)后之不合格品,應(yīng)于二日內(nèi)取回,逾時(shí)本公司不負(fù)責(zé).2 .如急用需選別,所產(chǎn)生之費(fèi)用,依本公司之索賠標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi).四、附件1.產(chǎn)品圖紙：張2 .檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：份總經(jīng)理經(jīng)理承辦人承制廠采購(gòu)治理制度P885采購(gòu)價(jià)格治理文件編號(hào)：GB04 版本號(hào)：生效日期：共 頁(yè)第頁(yè)1 .總那么1 . 1制定目的

34、為保證材料高品質(zhì)低價(jià)格,從而達(dá)成降低本錢之宗旨,標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)價(jià)格審核治理,特制 定本規(guī)章.1 . 2適用范圍各項(xiàng)原物料采購(gòu)時(shí),價(jià)格之審核、確認(rèn),除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章處理1 . 3權(quán)責(zé)單位(1) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作.(2) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn).2. 價(jià)格審核規(guī)定2.1報(bào)價(jià)依據(jù)(1) 開(kāi)發(fā)部提供新材料之規(guī)格書(shū),作為采購(gòu)部本錢分析之根底,也作為供應(yīng)商報(bào)價(jià) 之依據(jù).(2) 非通用物料之規(guī)格書(shū),一般由供應(yīng)商先提供樣品,供開(kāi)發(fā)部確認(rèn)可用后,方予 報(bào)價(jià).2. 2價(jià)格審核(1) 供應(yīng)商接到規(guī)格書(shū)后,于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單.(2) 采購(gòu)部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價(jià),

35、以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù).(3) 采購(gòu)人員以單價(jià)審核單?一式三份呈部門主管(經(jīng)理)審核.(4) 采購(gòu)部主管審核,認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí),退回采購(gòu)人員重新議價(jià),或由主 管親白與供應(yīng)商議價(jià).(5) 采購(gòu)部主管審核之價(jià)格,呈分管副總審核,并呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn).(6) 副總、總經(jīng)理均可視需要再行議價(jià)或要求采購(gòu)部進(jìn)一步議價(jià).(7) 單價(jià)審核單?經(jīng)核準(zhǔn)后,一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù),一聯(lián)由采購(gòu)部存檔,一聯(lián)轉(zhuǎn)供應(yīng)商.2 . 3價(jià)風(fēng)格查(1) 已核定之材料,采購(gòu)部必須經(jīng)常分析或收集資料,作為降低本錢之依據(jù).(2) 本公司各有關(guān)單位,均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息,以利采購(gòu)部比價(jià)參考.(3) 已核定之物料采購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低,應(yīng)以單價(jià)審核

36、單?形式重新報(bào)批, 且附上書(shū)面之原因說(shuō)明.(4) 單價(jià)漲跌之審核流程,應(yīng)同新價(jià)格審核流程.(5) 在同等價(jià)格、品質(zhì)條件下,漲跌后采購(gòu)應(yīng)優(yōu)先考慮與原供應(yīng)商合作.(6) 為配合公司本錢降低策略,原那么上每年應(yīng)就采購(gòu)之單價(jià)要求供應(yīng)商作降價(jià)之配 合.(7) 采購(gòu)數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí),應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià).3. 采購(gòu)本錢分析3.1本錢分析工程本錢分析系就供應(yīng)商提供之報(bào)價(jià)的本錢估計(jì),逐項(xiàng)作審查、評(píng)估,以求證本錢之合理性.一般包括以下工程：(1)直接及間接材料本錢.(2)工藝方法.(3 )所需設(shè)備、工具.(4 )直接及間接人工本錢.(5 )制造費(fèi)用或外包費(fèi)用.(6 )營(yíng)銷費(fèi)用.(7 )稅金.(8 )供

37、應(yīng)商行業(yè)利潤(rùn).3 . 2本錢分析之運(yùn)用以下情形時(shí),應(yīng)進(jìn)行本錢分析：(1)新材料無(wú)采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)時(shí).(2)底價(jià)難以確認(rèn)時(shí).(3 )無(wú)法確認(rèn)供應(yīng)商報(bào)價(jià)之合理性的(4 )供應(yīng)商單一時(shí).(5 )采購(gòu)金額巨大時(shí).(6 )為提升議價(jià)效率時(shí).3. 3本錢分析表的提供方式本錢分析表提供方式一般有兩種:(1) 由供應(yīng)商提供.(2) 由采購(gòu)部編制標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)單或本錢分析表,交供應(yīng)商填妥.3.4本錢分析步驟本錢分析意在降低本錢、價(jià)格、其步驟一般如下:(1) 確認(rèn)設(shè)計(jì)是否超過(guò)規(guī)格要求.(2) 檢討使用材料之特性與必要性.(3)(4)(5)(6)(7 )計(jì)算各方案之使用材料本錢.提出改善建議并檢討.檢討加工方法、加工工程.選定最

38、適宜之設(shè)備、工具.作業(yè)條件的檢討.(8 ) 加工工時(shí)的評(píng)估.(9) 就制造費(fèi)用、營(yíng)銷費(fèi)用、利潤(rùn)空間進(jìn)行壓縮.3. 5本錢分析本卷須知(1) 利用白己或他人之經(jīng)驗(yàn)(2) 應(yīng)用會(huì)計(jì)查核手段.(3 ) 利用技術(shù)分析方法.(4 ) 向同類供應(yīng)商學(xué)習(xí).(5 ) 建立本錢計(jì)算經(jīng)驗(yàn)公式(6 ) 提升議價(jià)技巧.附件GB04-1 采購(gòu)本錢分析表采購(gòu)本錢分析表廠商名稱：年 月 日產(chǎn)品名稱零件名稱零件料號(hào)估價(jià)數(shù)量主材料NO名稱規(guī)格廠牌岸L用量損耗 率加Z貴NO工程內(nèi)容使 用 設(shè) 備日產(chǎn)量雀撲IE,模具折舊1單價(jià)后加工NO加工名稱使 用 設(shè) 備日產(chǎn)量劉Z岸:說(shuō)明2材料費(fèi)合計(jì)加工費(fèi)合計(jì)后加工彳營(yíng)銷費(fèi)用稅金利總.11備注

39、:采購(gòu)治理制度 P890采購(gòu)品質(zhì)治理文件編號(hào)：GB05版本號(hào)：生效日期： 共 頁(yè)第頁(yè)1、總那么1 . 1制定目的標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)過(guò)程的品質(zhì)治理規(guī)定,使采購(gòu)品質(zhì)治理有章可循.1 . 2適用范圍本公司物料采購(gòu)、驗(yàn)收、索賠等過(guò)程的品質(zhì)治理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行.1 . 3權(quán)責(zé)單位(1) 品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作.(2) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn).2 .采購(gòu)品質(zhì)治理規(guī)定2.1文件資料要求物料訂購(gòu)前,本公司應(yīng)提供以下文件資料,或在訂購(gòu)單、采購(gòu)合約內(nèi)予以明確規(guī)定:(1) 訂購(gòu)物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等.(2) 產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求.(3) 各種檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格.

40、(4) 所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)治理體系認(rèn)證要求.2. 2合格供應(yīng)商之選擇物料采購(gòu),除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外,均需向合格供應(yīng)商訂購(gòu).合格供應(yīng)商一般要求符合下 列條件：(1) 經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查,列入合格供應(yīng)商名列.(2) 經(jīng)本公司供應(yīng)商評(píng)鑒,資訊等級(jí)在 C級(jí)以上.(3) 提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格.(4) 類似物料以往采購(gòu)之良好記錄.(5) 同業(yè)中之佼佼者.2. 3品質(zhì)保證之協(xié)定物料之采購(gòu),應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任,并在訂購(gòu)前明確,本公司要求供應(yīng)商 承諾以下品質(zhì)保證：(1) 供應(yīng)商品質(zhì)治理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如 ISO9000或QS9000體系等.(2) 所提供之產(chǎn)品,通過(guò)所需

41、之產(chǎn)品認(rèn)證,如 UL、TUV、CCEE等等.(3) 供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要限制與檢測(cè).(4) 供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn).(5) 供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄.(6) 接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)鑒及輔導(dǎo).(7) 保證對(duì)提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承 擔(dān)與賠付.2.4進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定供應(yīng)商提供之物料,必須經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)庫(kù)、品管、采購(gòu)等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作,主要包括以下幾項(xiàng)：(1) 確認(rèn)訂購(gòu)單核對(duì)供應(yīng)商之交貨單與本公司之訂購(gòu)單.(2) 確認(rèn)供應(yīng)商對(duì)有兩家以上供應(yīng)商之物料,應(yīng)確認(rèn)物料來(lái)源有無(wú)錯(cuò)誤或混亂.(3) 確認(rèn)送到日期用以確定廠商是否如

42、期交貨,以作為評(píng)鑒、獎(jiǎng)懲之根據(jù).(4) 確認(rèn)物料的名稱與規(guī)格預(yù)防交貨錯(cuò)誤之發(fā)生.(5) 清點(diǎn)數(shù)量確認(rèn)交貨數(shù)量與進(jìn)料驗(yàn)收單及數(shù)量是否一致,是否超出訂購(gòu)單規(guī)定之?dāng)?shù)量.(6) 品質(zhì)檢驗(yàn)品管部門依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn),以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求.(7) 處理短損根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果,對(duì)發(fā)生短損的,予以更正數(shù)量,必要時(shí)向供應(yīng)商索賠.(8) 退還不合格品對(duì)檢驗(yàn)不合格之物料,退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理,由此造成的損失,向供應(yīng)商進(jìn)行索賠.(9) 物料標(biāo)識(shí)對(duì)檢驗(yàn)合格物料,入庫(kù)后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí),以保證后續(xù)品質(zhì)之可追溯性(如供應(yīng)商名 稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、點(diǎn)收人員、檢驗(yàn)人員等級(jí)料之標(biāo)注,以便追溯、區(qū) 分、使

43、用之方便).2 . 5品質(zhì)糾紛處理有關(guān)采購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損缺少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理.具體規(guī)定如下：2 . 5 . 1處置依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù),并于訂購(gòu)單上詳細(xì)說(shuō)明,其中涉及交貨時(shí) 間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的,原那么上以本公司之要求為依據(jù).2 . 5 . 2國(guó)內(nèi)采購(gòu)物料退貨與索賠(1) 擬退回之采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)整理后,通知采購(gòu)部.(2) 采購(gòu)部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品.(3) 現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨,要求供應(yīng)商更換合格之物料.(4) 訂制品之退貨,原那么上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止.(5) 確屬無(wú)法修復(fù)或供應(yīng)商

44、技術(shù)水平缺乏時(shí),可取消訂單,另覓供應(yīng)商.(6) 退貨情形依訂購(gòu)合約條款辦理扣款或索賠.(7) 雙方事前沒(méi)有明確訂購(gòu)合約時(shí),以實(shí)際造本錢公司之損失向供應(yīng)商索賠.2 . 5 . 3國(guó)內(nèi)采購(gòu)其他索賠規(guī)定(1) 由供應(yīng)商原因造成之交貨延遲,以實(shí)際造本錢公司之損失向供應(yīng)商索賠.(2) 破損缺少情形,由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料,假設(shè)由此造本錢公司之損失,依實(shí)際發(fā) 生狀況索賠.(3) 因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良,造本錢公司之損失,依實(shí)際發(fā)生狀況索賠(4) 其他原因?qū)е卤竟局畵p失,依實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠.2 . 5 . 4國(guó)外采購(gòu)物料退貨與索賠因規(guī)格不符或品質(zhì)不良引起之退貨及索賠規(guī)定如下：(1)

45、要求供應(yīng)商儲(chǔ)運(yùn)更換合格物料或?qū)⒉缓细衿吠斯?yīng)商修復(fù).(2) 退貨或補(bǔ)運(yùn)之費(fèi)用由供應(yīng)商負(fù)責(zé).(3) 由此造成之本公司損失,依雙方合約向供應(yīng)商索賠.2 . 5 . 5國(guó)外采購(gòu)其他索賠規(guī)定(1) 發(fā)生破損缺少情形,向保險(xiǎn)公司索賠或航運(yùn)公司索賠.(2) 發(fā)生短卸情形,向航運(yùn)公司及保險(xiǎn)公司索賠.(3) 發(fā)生短裝情形,向供應(yīng)商索賠.(4) 上述索賠依合同規(guī)定處理.3. 附件附件GB05-1損失索賠通知書(shū)?損失索賠通知書(shū)NO :本公司于日向貴公司采購(gòu)之以下貨品,因貴公司產(chǎn)品品質(zhì)不良 交期延遲,造本錢公司蒙受 元的損失,茲?rùn)z附：口損失計(jì)算表份；口品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告份；口本公司客戶索賠函復(fù)印本份,連同原采購(gòu)合約復(fù)印本共 份,望貴公司給予諒察賠償,其賠償金額,敬請(qǐng)貴公司同意. 由其他貨款中扣除 以現(xiàn)金支付順頌商祺！股份采購(gòu)部 年 月 日采購(gòu)治理制度 P895采購(gòu)交期治理文件編號(hào)：GB06版本號(hào)：生效日期： 共 頁(yè)第頁(yè)1 .總那么1 . 1制定目的為