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1、工程實施流程及文檔工程治理系統(tǒng)實施分6個階段：工程啟動、定制調(diào)研可選、試運行、全 面運行、驗收交付、進入運維.工程啟動后,軟件公司每周提供?周報?向業(yè)主 單位工程小組副組長匯報工程進度； 工程進度方案確定后的每個月提供 ?工程月 報?向業(yè)主單位工程小組以會議的形式匯報工程進度,?工程月報?主要包括本月任務(wù)點完成情況、下月任務(wù)分配、工程進度偏移情況、工程風(fēng)險跟蹤情況及后 續(xù)建議等.工程實施流程頊目后硒心嶼設(shè)計開|全面運行-劍咬樸|進入運維,整侔尋Jll/r案-|聘辱U尸培川|,%I /、中't © # E3 fe » >|呈統(tǒng)上或方案I關(guān)卷閉戶巖訓(xùn)I藪瑁上緩-1

2、工程啟動階段說明良好的開始是成功的一半,前期需要對工程的建設(shè)背景、項 目范圍、工程團隊成員責(zé)任、工程規(guī)劃及目標(biāo)、系統(tǒng)初始化等信 息進行大量和細致的準備工作,讓工程干系人熟悉和了解工程的 整體情況、¥青楚各自的責(zé)任和義務(wù),讓工程干系人在工程建設(shè)的 過程中針對所需要給予的支持和配合給予承諾,從而讓各力就項 目建設(shè)的相關(guān)事宜達成共識.里程碑確認工程經(jīng)理、簽署啟動章程、系統(tǒng)初始化、工程啟動會議1.1工程立項流程介紹1工程下到達工程中央前,由商務(wù)人員在通達OA里上傳合同和 招投標(biāo)文件,并編寫?工程級別認定表?初稿發(fā)給工程中央和 技術(shù)中央負責(zé)人；2內(nèi)部啟動會工程競聘會上由商務(wù)人員主講工程相關(guān)情況

3、, 現(xiàn)場答疑,形成最終的?工程級別認定表?；3確認?工程級別認定表?后,實施人員開始競聘演講,考核人 員在會后評定出工程小組成員,并由商務(wù)人員在通達OAM中 針對?工程級別認定表?發(fā)起工程小組成員通知；注意：工程級別分為A類、B類、C類；交付成果確認?工程級別認定表?提交時間軟件公司內(nèi)部啟動會工程競聘會后文件包含工程概況客戶單位介紹、關(guān)鍵人物介紹、信息化接受程度、采購背景、實施重點需求范圍、進度要求、技術(shù)重點、預(yù)計風(fēng) 險、建議級別、最終認定級別主要責(zé)任準備工程競聘工作1.2工程啟動章程1明確雙方工程小組成員建議業(yè)主方最高層領(lǐng)導(dǎo)為組長,工 程系統(tǒng)主體使用部門的分管領(lǐng)導(dǎo)作為副組長,各科室骨干為 組

4、員,可以一人多職；2根據(jù)工程的級另U A類工程整體方案工期在3-6個月以內(nèi)；B類工程整體方案工期在 6-9個月以內(nèi)；C類工程整體方案工流程介紹期在10-12個月以內(nèi),再考慮多方面因素合同、數(shù)據(jù)量、風(fēng)險預(yù)留、工程范圍、用戶組織架構(gòu)、關(guān)鍵人物要求、工程成熟度與客戶的業(yè)務(wù)是否契合、經(jīng)驗,先確定工程關(guān)鍵節(jié)點, 再進行任務(wù)分解,明確各節(jié)點先后順序,工期估算,最后定出 較為合理詳細進度方案；3根據(jù)合同和工程概況編制初版?工程啟動章程?；4雙方工程小組共同對該章程進行評審,再次確定產(chǎn)品范圍、實施范圍、雙方責(zé)任小組、關(guān)鍵進度方案、交付成果、工程制 度、詳細進度方案等,確認該?工程啟動章程?；5根據(jù)確認后的?工

5、程啟動章程?編制?啟動會 PPD;交付成果確認?工程啟動章程?、?啟動會PPD提交時間工程啟動會前文件包含工程目標(biāo)、工程范圍產(chǎn)品范圍、實施范圍、雙方責(zé)任小組、關(guān) 鍵進度方案、交付成果、工程制度實施制度、變更制度、延期 制度、驗收標(biāo)準、詳細進度方案等內(nèi)容主要責(zé)任編制初版?工程啟動章程?一和業(yè)主方討論確認?工程啟動章程?工程進度方案A類工程：工程整體工期方案在3-6個月以內(nèi)；B類工程：工程整體工期方案在6-9個月以內(nèi)；C類工程：工程整體工期方案在10-12個月以上；1.3系統(tǒng)初始化調(diào)研流程介紹1系統(tǒng)初始化時需要配置一些內(nèi)容,要根據(jù)業(yè)主單位信息和其實際業(yè)務(wù)來進行配置；2明確各個模塊的責(zé)任人；3實施人

6、員進行現(xiàn)場初始化數(shù)據(jù)調(diào)研必要時可展示3700外網(wǎng) 系統(tǒng)貞面,促進用戶的更好理解,局部未能及時確認的初始 化數(shù)據(jù)交由各模塊責(zé)任人整理,然后由經(jīng)辦人負責(zé)在規(guī)定時間內(nèi)完成后續(xù)的收集；4實施人員要求技術(shù)人員按產(chǎn)品范圍配置好他的測試本地 系統(tǒng)后,將確認的?實施調(diào)研報告?內(nèi)容,初始化到系統(tǒng)中；交付成果簽署?實施調(diào)研報告?提交時間系統(tǒng)初始化之前文件包含系統(tǒng)用戶信息、工程根本信息、節(jié)點進度配置、工程資料分類、招標(biāo)/合同分類、工程造價科目、四大會簽表和流程、電子簽名收集等主要責(zé)任進行初始化調(diào)研T確認并簽者?實施調(diào)研報告T配置初始化系統(tǒng)1.4效勞器部署流程介紹1了解用戶方的網(wǎng)絡(luò)情況操作用戶是否都在同一局域網(wǎng),是否

7、 需要外網(wǎng),保證所有終端到效勞器的網(wǎng)絡(luò)連接通暢；2跟進效勞器、掃描儀等設(shè)備在方案內(nèi)到位；3提前從技術(shù)負責(zé)人那拿U盤存放了數(shù)據(jù)庫軟件、框架4.5、 備份軟件、TM弈,跟進硬件供應(yīng)商安裝好效勞器后,實施 人貝插上U盤,方便技術(shù)部者效勞器；4效勞器部署完成后,再次確認所有終端到效勞器的網(wǎng)絡(luò)連接 通暢讓大家訪1可下工程網(wǎng)址試試；5編制?用戶效勞器信息登記表?；6實施人員測試正式系統(tǒng),并錄入 2個標(biāo)準演示工程；7業(yè)主方檢查驗證初始化數(shù)據(jù)結(jié)果；交付成果?用戶效勞器信息登記表?提交時間效勞器安裝完畢后進行登記,工程驗收時移交給運維部文件包含客戶信息收保實施人員填寫客戶信息、系統(tǒng)相關(guān)、效勞器； 效勞器信息收集

8、表技術(shù)人員填寫系統(tǒng)環(huán)境、軟件部署架構(gòu)、網(wǎng) 絡(luò)配置、町信息、數(shù)據(jù)及備份；主要責(zé)任了解用戶的網(wǎng)絡(luò)情況及需求 T跟進效勞器的安裝T協(xié)助技術(shù)遠程部署應(yīng)用數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)T保證所有終端到效勞器的網(wǎng)絡(luò)連接通暢 T測試系統(tǒng)錄入2個演示工程-業(yè)主方檢查驗證初始化數(shù)據(jù)結(jié)果1.5工程啟動會議流程介紹1工程啟動會議是對工程啟動階段中已討論確定信息的展示.工程雙方的責(zé)任和義務(wù)、工程總體規(guī)劃、工程建設(shè)過程中雙方所需要給予的支持和配合是會上需要重點介紹的內(nèi)容.2建議啟動會議議程如下：a業(yè)主方主持會議,人員、背景、會議議程介紹；b實施人員介紹工程實施情況演示啟動會 PPT,介紹系統(tǒng)框架及演示主體流程不講詳細操作；c業(yè)主方領(lǐng)導(dǎo)總結(jié)

9、表態(tài),安排各環(huán)節(jié)責(zé)任人,布置任務(wù)；交付成果簽署?工程啟動章程?提交時間項B啟動會后簽署文件包含工程目標(biāo)、工程范圍產(chǎn)品范圍、實施范圍、雙方責(zé)任小組、關(guān) 鍵進度方案、交付成果、工程制度實施制度、變更制度、延期 制度、驗收標(biāo)準、詳細進度方案等內(nèi)容主要責(zé)任與經(jīng)辦人對接啟動會議程參加工程啟動會議T工程正式啟動2調(diào)研階段階段說明此階段的需要用戶方業(yè)務(wù)部門根據(jù)自己的業(yè)務(wù)流程需求、功 能需求、報表需求、查詢需求等對現(xiàn)行的業(yè)務(wù)進行整理.然后實 施人員調(diào)研合同內(nèi)定制內(nèi)容,根據(jù)工程定級的不同區(qū)分調(diào)研方式 及出具、同的調(diào)研文檔.合同外的需求視情況而定與用戶簽訂 ?需求變更單?工程暫 停單?.里程碑需求調(diào)研、設(shè)計開發(fā)、

10、測試上線2.1業(yè)務(wù)調(diào)研流程介紹1工程定級為A級的：a深入了解用戶的業(yè)務(wù)和需求,引導(dǎo)其往可行性需求方向；b編制?功能確認單?過程中咨詢開發(fā)人員可行性；c開發(fā)人員給出預(yù)估工時,實施人員給出進度方案工時,協(xié) 商后得出開發(fā)交付日期；d和用戶進行二次討論,介紹系統(tǒng)詳細設(shè)計,確認并簽署?功 能確認單?；注：較為簡單的功能可一次性確認并簽署?功能確認單?.2工程定級為B級、C級的：a用戶方業(yè)務(wù)部門根據(jù)自己的業(yè)務(wù)流程需求、功能需求、報表需求、查詢需求等對現(xiàn)行的業(yè)務(wù)進行整理；b實施人員根據(jù)用戶方早期提供的材料,提前分析,深入研 究功能活單；c雙方約定現(xiàn)場調(diào)研時間,深入了解業(yè)務(wù)和需求,確認并簽署?訪談紀要?；d實

11、施人員根據(jù)?訪談紀要?及相關(guān)材料,編制詳細的?產(chǎn)品 需求文檔?,過程中可向技術(shù)請教功能可行性；e?訪談紀要?產(chǎn)品需求文檔?需經(jīng)過直接負責(zé)人審核,主 要審核模塊組織、流程是否合理；f通過直接領(lǐng)導(dǎo)初審并調(diào)整后,實施人員需將?訪談紀要?產(chǎn)品需求文檔?提前三天發(fā)給技術(shù)中央負責(zé)人、商務(wù)人 員、開發(fā)人員、測試人員等,針對該份需求提前準備疑問 緊急開發(fā)工程可省略此環(huán)節(jié)直接召開需求會；g召開內(nèi)部產(chǎn)品需求會,由直接負責(zé)人、技術(shù)中央負責(zé)人、商 務(wù)人員、實施人員、開發(fā)人員、測試人員共同參加,會上由 實施人員講解詳細的頁面展示、功能及流程；各個人員在會上對需求提出建議,并制定整體的開發(fā)方案分模塊批 次開發(fā)；h如果首次

12、會上提出的疑問較多,但是首期開發(fā)的需求較為 活晰,開發(fā)人員可先著手開發(fā),同時實施人員針對剩余需求進行深入調(diào)研,可開第二次產(chǎn)品需求會,將整體開發(fā)計 劃補充完整；i如果首次會上提出的疑問較多,影響了首期開發(fā),且現(xiàn)場 無法解決,需實施人員深入調(diào)研并補充進需求文檔里,然 后冉升第一次內(nèi)部廣品需求會;j技術(shù)中央負責(zé)人和開發(fā)人員預(yù)估每個模塊的工時,結(jié)合實 施人員給出的進度方案工時,協(xié)商后得出各期“要求開發(fā) 完成日期和“上線日期；k和用戶進彳E!終訪談,給用戶講角顱面展示、功能及流程, 與用戶簽刑認?產(chǎn)品需求文檔?;l實施人員將?訪談紀要?廣品需求文檔?上傳至redmine,“方案完成日期輸入“上線日期,并

13、在“主題里說明 “要求開發(fā)完成日期；建議“要求開發(fā)完成日期是“上 線日期的50,留出足夠的時間測試調(diào)整；交付成果A級工程：實施、技術(shù)、客戶簽署?功能確認單?B級、C級工程：簽者?訪談紀要?,實施、技術(shù)、客戶簽者?廣品 需求文檔?提交時間A級工程：交給技術(shù)人員開發(fā)前B級、C級工程：召開內(nèi)部廣品需求會之前文件包含?功能確認單?：貝而說明、子段解釋、操作按鈕、搜索按鈕、列表 字段來源和鏈接；?訪談紀要?：實際業(yè)務(wù)流程及需求原因；?產(chǎn)品需求文檔?：業(yè)務(wù)整體框架圖、全局功能描述首頁提醒、數(shù) 值保存位數(shù)、分頁顯示、附件上傳、導(dǎo)出文檔、搜索功能、表格標(biāo) 準、單模塊功能需求設(shè)計單模塊結(jié)構(gòu)圖、原型圖、頁面說明、

14、字 段解釋、操作按鈕、搜索按鈕、列表字段來源和鏈接、用例說明等 等；主要責(zé)任A級工程：業(yè)務(wù)調(diào)研t編制?功能確認單?實施、技術(shù)、客戶簽子確認；B級、C級工程：根據(jù)現(xiàn)有資料提前分析需求 t業(yè)務(wù)調(diào)研一編制?訪談紀要?T和用戶簽字確認?訪談紀要?T編制?廣品需求義檔?T召開產(chǎn)品需求會-實施、技術(shù)、客戶簽字確認；2.2設(shè)計開發(fā)流程介紹1工程定級為A級的：a頭施人員將?功能確認單?上傳至 redmine,并規(guī)正交付 給用戶的最終日期比真實交付給用戶的日期提早幾天；b關(guān)注開發(fā)進度,在開發(fā)交付日期臨近前盯緊完成進度；c開發(fā)交付后,進行完整的測試,測試問題都以單條形式上 傳至redmine;根據(jù)升發(fā)人員調(diào)整的次

15、數(shù)進仃多輪測試, 直至符合開發(fā)要求交付給用戶；2工程定級為B級、C級的：a根據(jù)各期“要求開發(fā)完成日期關(guān)注每期的開發(fā)進度；b各期的“要求開發(fā)完成日期如假設(shè)發(fā)生延期,實施人員編 寫?開發(fā)延期報告?并提交給測試部,由測試人員上傳在 通達OA【公共文件柜】；c開發(fā)交付后,進行完整的測試,測試問題都以單條形式上 傳至redmine;根據(jù)升發(fā)人員調(diào)整的次數(shù)進仃多輪測試, 直至符合開發(fā)要求,最終上線交付給用戶；交付成果?功能確認單?訪談紀要?廣品需求文檔?提交到redmine;?開發(fā)延期報告?；測試問題以單條形式提交到redmine ;提交時間?功能確認單?訪談紀要?廣品需求文檔?：交付給技術(shù)開發(fā)前； 簽署

16、?開發(fā)延期報告?：各期“要求開發(fā)完成日期如假設(shè)發(fā)生延期 且直接影響到本期上線時間的,那么及時提交給測試部；文件包含?開發(fā)延期報告?：延期原因、技術(shù)評審工期延長天數(shù)、延期后的方案、工程風(fēng)險點主要責(zé)任工程正級為A級的：需求上傳至redminet跟進開發(fā)-開發(fā)交付 后測試可題提交到redminet跟進技術(shù)人員調(diào)整t正式上線給 用戶工程定級為B級、C級的：實施人員需求上傳至redmine -實施人 員、測試人員共同跟進技術(shù)開發(fā) t技術(shù)開發(fā)完成后由測試人員測 試t測試人員將測試1可題提交到redmine -測試人員跟進技術(shù)人員調(diào)整完畢-交付實施人員做最終測試t實施人員測試問題提交到redmine t頭施

17、人員跟進技術(shù)人員調(diào)整元畢-正式上線給用戶3試運行階段說明系統(tǒng)初始化后,應(yīng)先注重軟件的整體功能能否滿足需要,對 丁不影響整體流程操作的需求/問題例如定制模塊,可以暫緩 上線/解決.啟動會議之后,雙方討論?培訓(xùn)方案?,并按方案展開培訓(xùn).在系統(tǒng)全面運行前,實施人員編寫初版?系統(tǒng)應(yīng)用標(biāo)準?,業(yè) 主方根據(jù)此建立明確的責(zé)任制度來課障數(shù)據(jù)操件在各個環(huán)節(jié)上的 標(biāo)準性和準確性,調(diào)整后發(fā)布?系統(tǒng)應(yīng)用標(biāo)準?.通過工程小組對軟件功能初步確認后,為順利推進系統(tǒng)應(yīng)用, 業(yè)主單位高層和工程小組人員共同發(fā)動部署,完成?系統(tǒng)上線方 案?,明確系統(tǒng)的治理員名單,方案內(nèi)容包括：上線數(shù)據(jù)范圍 在 建、歷史工程、上線期限規(guī)定日期、數(shù)據(jù)

18、責(zé)任人數(shù)據(jù)錄入 人員、核對人員、考核方式、會簽上線時間、新舊系統(tǒng)的切換等 等.里程碑確認?培訓(xùn)方案?、進行關(guān)鍵用戶培訓(xùn)、發(fā)布?系統(tǒng)應(yīng)用標(biāo)準?、確認?系統(tǒng)上線方案?3.1整體培訓(xùn)方案流程介紹1啟動會議后,雙方工程負責(zé)人共同制定并確認培訓(xùn)方案內(nèi)容培訓(xùn)類型,培訓(xùn)方案,明確本階段的具體目標(biāo)；2建議客戶先進行關(guān)鍵用戶的培訓(xùn),本著讓一局部人先會起來,然后帶動所有的人都會起來的原那么,培養(yǎng)少量關(guān)鍵用戶, 在精不在多；3雙方確認關(guān)鍵用戶人員,培訓(xùn)場地時問、地點、網(wǎng)絡(luò)、投影 設(shè)備,標(biāo)桿工程,數(shù)據(jù)標(biāo)準程度等因素,編制并發(fā)布關(guān)鍵用戶?培訓(xùn)通知?和?培訓(xùn)簽到表?；交付成果?培訓(xùn)方案?、關(guān)鍵用戶?培訓(xùn)通知?培訓(xùn)簽到表?

19、提交時間啟動會議后,首次培訓(xùn)前文件包含整體?培訓(xùn)方案?：培訓(xùn)類型、培訓(xùn)方案；關(guān)鍵用戶?培訓(xùn)通知?：培訓(xùn)時間、地點、培訓(xùn)名單、培訓(xùn)準備筆 記本電腦,標(biāo)桿工程及其資料掃描件、培訓(xùn)內(nèi)容、數(shù)據(jù)標(biāo)準程度 等；主要責(zé)任與業(yè)主方共同制正培訓(xùn)方案T編制并發(fā)布關(guān)鍵用戶培訓(xùn)通知T做好培訓(xùn)前準備工作3.2關(guān)鍵用戶培訓(xùn)流程介紹1雙方人員按?培訓(xùn)通知?做好培訓(xùn)準備工作；2實施人員對關(guān)鍵用戶進行系統(tǒng)標(biāo)準功能及流程的培訓(xùn),現(xiàn)場 指導(dǎo)錄入標(biāo)桿工程數(shù)據(jù),使關(guān)鍵用戶能夠理解并熟練掌握標(biāo) 準業(yè)務(wù)流程的操作,為后期系統(tǒng)全面上線時,起到各科室的 帶頭作用；3局部用戶提出的系統(tǒng)調(diào)整可及時應(yīng)用到系統(tǒng)中,并做好調(diào)整 記錄redmine和?系

20、統(tǒng)調(diào)整活單?；4雙方進行現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的調(diào)研和討論；交付成果?培訓(xùn)簽到表?提交時間每次培訓(xùn)會后文件包含培訓(xùn)根本信息、培訓(xùn)人員簽名主要責(zé)任實施人員指導(dǎo)關(guān)鍵用戶數(shù)據(jù)錄入T己錄系統(tǒng)調(diào)整T進行業(yè)務(wù)調(diào)研3.3系統(tǒng)應(yīng)用標(biāo)準流程介紹1關(guān)鍵用戶培訓(xùn)后期,關(guān)鍵用戶根據(jù)系統(tǒng)功能模塊,整理對應(yīng)實際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的輸入、處理步驟、產(chǎn)生結(jié)果及時間、業(yè)務(wù)辦理 角色及人員等信息；2根據(jù)實際業(yè)務(wù)編制?系統(tǒng)應(yīng)用標(biāo)準?,來保證數(shù)據(jù)操作在各個 環(huán)節(jié)上的標(biāo)準性和準確性；交付成果?系統(tǒng)應(yīng)用標(biāo)準?提交時間全面培訓(xùn)最終用戶培訓(xùn)前發(fā)布文件包含軟件使用標(biāo)準各模塊數(shù)據(jù)錄入時效、人員、標(biāo)準、掃才蒞文件使用標(biāo)準主要責(zé)任和關(guān)鍵用戶共同制定?系統(tǒng)應(yīng)用標(biāo)準?-最

21、終用戶培訓(xùn)前發(fā)布3.4系統(tǒng)上線方案流程介紹1確定系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)范圍包括每個子模塊數(shù)據(jù)的預(yù)估、責(zé)任 人、技術(shù)指導(dǎo)；2確定系統(tǒng)上線前期是線上線下同時進行, 還是全部取消線下； 會簽上線時間；3確定數(shù)據(jù)錄入的進度方案及對應(yīng)的檢查時間、考核要求；4確定系統(tǒng)上線后的監(jiān)督人員,定期檢查數(shù)據(jù)上線效果是否按?系統(tǒng)應(yīng)用標(biāo)準?進行并到達預(yù)期；5根據(jù)以上內(nèi)谷編制?系統(tǒng)上線方案?；交付成果簽署?系統(tǒng)上線方案?提交時間全面培訓(xùn)最終用戶培訓(xùn)前文件包含上線數(shù)據(jù)范圍在建、歷史工程、上線期限規(guī)定日期、數(shù)據(jù)責(zé)任人數(shù)據(jù)錄入人員、數(shù)據(jù)核對人員、考核方式、會簽上線時 問、新舊系統(tǒng)的切換等等主要責(zé)任和業(yè)主方共同制定?系統(tǒng)上線方案?-簽字確

22、認?系統(tǒng)上線方案?一最終用戶培訓(xùn)會上由業(yè)主方下達4 全面運行階段說明關(guān)鍵用戶培訓(xùn)順利結(jié)束后,且系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程已整合完畢,并 與業(yè)主單位高層和工程小組人員確認了?系統(tǒng)應(yīng)用標(biāo)準?和?系 統(tǒng)上線方案?,為后續(xù)有效推動系統(tǒng)全面使用做好準備.按?培訓(xùn)方案?,在此階段進m終用戶培訓(xùn),協(xié)助所有用戶 熟悉系統(tǒng)操作個別情況需如次專項培訓(xùn),培訓(xùn)會上著重介紹 系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入,數(shù)據(jù)標(biāo)準程度,并宣布系統(tǒng)上線力案?.里程碑最終用戶培訓(xùn)、系統(tǒng)上線4.1最終用戶培訓(xùn)流程介紹1與業(yè)主方共同制出終用戶的?培訓(xùn)通知?培訓(xùn)簽到表?并 發(fā)布；2實施人員結(jié)合實際業(yè)講解各個模塊,并簡要介紹對應(yīng)的系統(tǒng) 應(yīng)用標(biāo)準；3業(yè)主方領(lǐng)導(dǎo)在培訓(xùn)會上宣讀?系統(tǒng)

23、上線方案?并強調(diào)重點環(huán)節(jié)；交付成果最終用戶的?培訓(xùn)通知?培訓(xùn)簽到表?提交時間最終用戶培訓(xùn)前文件包含培訓(xùn)時間、地點、培訓(xùn)名單、培訓(xùn)準備紙筆、培訓(xùn)內(nèi)容、會后 任務(wù)主要責(zé)任與業(yè)主方制定并發(fā)布最終用戶?培訓(xùn)通知?培訓(xùn)簽到表?-培訓(xùn)會上講解標(biāo)準系統(tǒng)操作T由業(yè)主方在會上強調(diào)?系統(tǒng)上線方案?4.2數(shù)據(jù)上線流程介紹1各操作員對日常操作中的疑問、需求、BUG應(yīng)及時以書面形 式反響給負責(zé)人,負責(zé)人將所有問題匯總后提交給實施人員, 實施人員記錄到?系統(tǒng)調(diào)整活單?,并給予答復(fù)；2業(yè)主方系統(tǒng)監(jiān)督人員按?系統(tǒng)應(yīng)用標(biāo)準? ?系統(tǒng)上線方案?做 好系統(tǒng)應(yīng)用情況統(tǒng)計,對未達標(biāo)部門及時通報并要求整改；交付成果?系統(tǒng)應(yīng)用統(tǒng)計報告?業(yè)

24、主方主責(zé),可選提交時間按?系統(tǒng)上線方案?要求定期出報告文件包含各模塊數(shù)據(jù)錄入量和時效是否符合要求、錄入標(biāo)準是否達標(biāo)、各 部門達標(biāo)情況和存在問題主要責(zé)任日常協(xié)助業(yè)主方的數(shù)據(jù)錄入T記錄系統(tǒng)調(diào)整T配合業(yè)主方統(tǒng)計應(yīng)用情況5過程文件5.1工作匯報流程介紹1實施全過程中,定期的工作匯報以?周報?月報?形式展示；2每周五或周一向經(jīng)辦人匯報?周報?,無法到場那么可以先以電 子版確認,后期到現(xiàn)場了簽字；3每月25號至次月5號向業(yè)主方組長或負責(zé)人提供紙質(zhì)版?月 報?,詳細介紹后簽字；建議業(yè)主方召開每月工程協(xié)調(diào)會議, 針對月報內(nèi)容進行匯報；4特殊情況無需提供的,可在上次或下次義件里進行說明；交付成果經(jīng)辦人簽署?周報

25、?業(yè)主方組長或副組長簽署?月報?提交時間?周報?：工程轉(zhuǎn)實施開始至工程提出驗收為止；?月報?：從工程啟動會議開始至工程提出驗收為止；工程偏移情況工程偏移情況表達在?月報?里,軟件公司需要內(nèi)部考核,2021年開始的新工程偏移最多不得超過極限工期：A類工程極限工期=工程方案整體工期+2個月B類工程極限工期=工程方案整體工期+4個月C類工程極限工期=工程方案整體工期+6個月文件包含?周報?：本周完成工作、系統(tǒng)功能修改、存在1可題本周進度偏 移情況、工程推進問題等、下周工作方案；?月報?：關(guān)鍵進度方案附詳細進度方案及偏移率、本月方案完 成情況、針對本月工作提出建議、次月詳細方案及對應(yīng)的責(zé)任人、 風(fēng)險分

26、析及應(yīng)對責(zé)任人；5.2系統(tǒng)調(diào)整流程介紹1用戶在培訓(xùn)、試運行、全面運行階段中,會產(chǎn)生不同程度上的 系統(tǒng)調(diào)整,分為需求、BU咨等,實施人員應(yīng)及時在Excel表 里做好記錄,為自己在協(xié)調(diào)用戶、技術(shù)人員過程中能有據(jù)可 依,并及時給予雙方反響；交付成果?系統(tǒng)調(diào)整活單?提交時間從首次培訓(xùn)開始至工程提出驗收為止,及時記錄,工程驗收時統(tǒng) 一提交此Excel給用戶；文件包含序號、發(fā)生日期、類型需求/調(diào)整/BUG、來源路徑、描述說明、 提出人、圖片鏈接、完成時間、處理結(jié)果等等；5.3工程暫停1實施人員推進工程兩周無任何進展 硬件設(shè)備遲遲未到位/重流程介紹要會議安排不出/領(lǐng)導(dǎo)對系統(tǒng)不關(guān)心/客戶方太忙沒時間錄數(shù)據(jù),應(yīng)

27、考慮有效的應(yīng)對舉措；2向客戶方最高層當(dāng)面匯報,務(wù)必提供書面文件說明；3申請軟件公司冏務(wù)或上級領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助進一步推進；4再過兩周,還是推進不了,提出暫停意向,讓甲方領(lǐng)導(dǎo)重視進 展；5業(yè)主方領(lǐng)導(dǎo)同意工程暫停后,實施人員編寫?工程暫停單?, 簽字確認,之后實施人員可以抽身去實施其他工程；交付成果?工程暫停單?提交時間工程無進展協(xié)商后暫停文件包含暫停時效、雙方工作完成情況、暫停原因、工程重啟后工作內(nèi)容5.4工程變更流程介紹1所有?產(chǎn)品功能活單?外的新模塊/新流程更改都需要簽訂?需 求變更單?；交付成果簽署?需求變更單?提交時間交丁技術(shù)開發(fā)前文件包含變更原因、變更主要內(nèi)容、技術(shù)評審工作量等信息；5.5工程小

28、組會議流程介紹1在實施過程中,為了更好解決工程小組之間的溝通問題,需 要讓小組成員及時知曉工程重點環(huán)節(jié)、存在問題；2實施人員需要碩舉行工程小組會議,分為重點環(huán)節(jié)會議項 目內(nèi)部啟動、制需求,特殊肩況會議開發(fā)進度偏移、推 進偏移、需求變更、工程暫停；3局部人員無法到場的情況,可來用 會議形式；4會議結(jié)束后,由實施人員在通達 OA里中發(fā)起?會議紀要?項 目小組成員通知；交付成果?會議紀要?提交時間每次定期小組會后文件包含 工程近期實施情況、當(dāng)下存在問題及顧慮、討論后的下一步方案6驗收交付流程介紹1軟件上線工作按方案完成后,且系統(tǒng)運行穩(wěn)定,那么按方案進 入驗收階段；2在進入驗收階段前一周,工程實施人員提交?系統(tǒng)驗收意見 征集表