壓力容器制造安裝單位供方分包方管理程序

1、07 供方、分包方管理程序HNJL/CX-071 范圍 對我公司材料、零部件及理化、無損檢測、熱處理等供方、分包方的評定與管理做 出規(guī)定。2 適用范圍 適用于我公司供方、分包方的評價與選擇。3 職責(zé)2.1 供銷部是供方、分包方評定、管理的歸口管理部門；2.2 技術(shù)質(zhì)量部參與供方的評定；2.3 質(zhì)保工程師批準合格供方、分包方名錄。4 工作程序4.1 物資及外協(xié)的分類A）重要物資：是指對產(chǎn)品質(zhì)量、安全性能、使用性能有重要影響的物資，如：壓 力容器主體用材料、受壓元件用材料、焊材、管件、安全閥等。B）重要件外協(xié)：如壓力容器受壓元件的加工、無損檢測、熱處理及理化試驗等。C）一般物資：是指對產(chǎn)品質(zhì)量、安

2、全性能、使用性能無明顯影響的物資，如：機 物料、一般金屬結(jié)構(gòu)件用料。D）般件外協(xié)：一般的機加工、下料、金屬結(jié)構(gòu)件的成形、焊接等。4.2 對供方、分包方的基本要求A）有合法經(jīng)營權(quán)、良好的經(jīng)營理念及信譽。B）有國家及相關(guān)部門強制規(guī)定的許可證。C）建立質(zhì)量體系且有效運行，產(chǎn)品質(zhì)量好。D）有與生產(chǎn)、加工生產(chǎn)相適應(yīng)的生產(chǎn)能力、加工手段、檢測手段及技術(shù)力量。E）有良好的業(yè)績。F）價格合理、交貨及時、服務(wù)優(yōu)良。 熱處理、無損檢測、理化檢測分包方出滿足以上基本要求外，還應(yīng)滿足熱處理分包管理程序無損檢測分包管理程序理化檢測分包管理程序的相關(guān)要求。4.3 對分供方、分包方評定的方式4.3.1 評價總則A） 對于重

3、要物資或重要件外協(xié)供方一般采用實地考察、考核的方式，除非該供方、分包方在市場上有優(yōu)良的形象、產(chǎn)品質(zhì)量信譽好或長期與本單位有供需關(guān)系，質(zhì)量長期 比較穩(wěn)定，可不進行實地考核而直接列入“合格供方、分包方名錄”。B）因路途遙遠或生產(chǎn)需要，經(jīng)質(zhì)保工程師同意可暫將其列入試生產(chǎn)供方。如經(jīng)過一 段時間證明其產(chǎn)品質(zhì)量或外協(xié)加工質(zhì)量優(yōu)良，再將其列入合格供方。C）一般物資及一般件外協(xié)供方，在獲取一定信息后，由質(zhì)保工程師決定是否將其 列入合格供方，一般不進行實地考核。4.3.2 供方、分包方的選擇和評價可采用下列的一種或一種以上的方式：A）樣品評價；B）現(xiàn)場評價；C）業(yè)績評價；D）進廠檢驗評價。對于主要受壓件材料和焊

4、接材料一般應(yīng)采用樣品評價或業(yè)績評價加進廠檢驗； 對于 外協(xié)件一般應(yīng)采用現(xiàn)場評價； 對于其它材料一般采用樣品評價。 供方應(yīng)指材料的制造者， 而不是指經(jīng)銷商。當(dāng)從經(jīng)銷商處采購時，應(yīng)根據(jù)其提供的制造廠來確定供方。4.3 選擇和評價的實施4.3.1 樣品評價對某些新候選的材料供方，可根據(jù)產(chǎn)品需要，選擇特定的供方，經(jīng)材料質(zhì)控責(zé)任人 審核，經(jīng)理批準后，按要求采購回樣品，交檢驗員進行檢驗，并將記錄結(jié)果存檔備查；由相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人根據(jù)檢驗記錄填寫“供方、分包方評定表”。4.3.2 業(yè)績評價 壓力容器主體材料、主要受壓件材料和焊接材料，根據(jù)供方以往的供貨業(yè)績，由材料質(zhì)控責(zé)任人召集技術(shù)、檢驗等相關(guān)人員進行評價，并填

5、寫“供方、分包方評定表”。4.3.3 現(xiàn)場評價對重要物資、重要外協(xié)件的供方、分包方，特別是熱處理、理化檢測和無損檢測的分包，對方必須具有相應(yīng)的壓力容器制造或檢測資格和相應(yīng)資格的檢測人員，已建立完 善的質(zhì)量保證體系，并與公司簽訂分包協(xié)議；受壓件的加工外協(xié)的單位應(yīng)具有相應(yīng)的設(shè) 備能力和可靠的質(zhì)量控制體系、 其檢驗人員能獨立行使權(quán)力， 出具的質(zhì)量證明文件可靠， 需要行政許可的已取得許可。上述單位由相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人組織進行現(xiàn)場審核，根據(jù)審核 結(jié)果填寫“供方、分包方評定表”，并附調(diào)查情況報告和對方相應(yīng)的資質(zhì)證明。4.3.4 進廠檢驗評價 主要用于對產(chǎn)品質(zhì)量影響不大的非主要受壓件材料，可采取直接采購、進廠檢

6、驗的 辦法進行控制。4.4 供方、分包方評定的程序重要物資供方、重要外協(xié)件的分包方由需求部門 （如供銷部、生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部 ） 提出申請，由技術(shù)質(zhì)量部決定對供方、分包方的考核方式，如需實地考察，則由質(zhì)控責(zé) 任人組織相關(guān)人員進行考核、評定。如符合本制度第 4 條的要求，則應(yīng)填報“供方、分 包方評定表”，經(jīng)質(zhì)保工程師審核批準后，列入合格供方名錄。一般物資、一般外協(xié)加工供方，如符合條件，由質(zhì)保工程師批準后直接列入合格供 方名錄。4.5 資格認定4.5.1 對于材料、零部件的合格分供方， 材料質(zhì)控責(zé)任人應(yīng)根據(jù)評價結(jié)果， 填寫“合 格供方、分包方名錄”，由技術(shù)質(zhì)量部和相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人審核后，質(zhì)保工程師批

7、準發(fā)布 后生效。4.5.2 對于如熱處理、無損探傷、理化檢測的合格分包方，對應(yīng)質(zhì)控責(zé)任人應(yīng)根據(jù) 評價結(jié)果，填寫“合格供方、分包方名錄”，由相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人審核后，質(zhì)保工程師批 準發(fā)布后生效。4.6 合格供方資格保持4.6.1 對向我公司供應(yīng)主要受壓件材料和焊接材料的分供方， 每次供貨都要進行檢 驗，對不合格項要進行記錄，每年度由 技術(shù)質(zhì)量部會同供銷部 對其進行評價，做出是否 繼續(xù)為合格供方的結(jié)論，質(zhì)保工程師批準后執(zhí)行。4.6.2 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)熱處理、 理化檢測和無損檢測報告的有效性統(tǒng)計及供方資 格有效性的保持情況，來確定分包方資格是否繼續(xù)有效。4.6.3 相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人應(yīng)建立、保持“合格供方、分包方名錄”，并將此名錄發(fā)至 供銷部、技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部。4.6.4 出現(xiàn)下列情況之一者，其資格失效；A）所供產(chǎn)品（含分包）連續(xù)出現(xiàn)較大或較多不合格者;B）熱處理、理化檢測和無損檢測的分包方的相應(yīng)資格失效；C）對我公司提出的質(zhì)量反饋置之不理，不予改進或改進效果不明顯者。一般情況下， 資格失效的決定統(tǒng)一由相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人向供方、 分包方反饋質(zhì)量信息， 根據(jù)質(zhì)量問題的程度及重復(fù)發(fā)生等情況，分別采用通報、警告、取消合格供方、分包方 資格，如供方、分包方出現(xiàn)比較嚴重的問題，經(jīng)質(zhì)保工程師批準，可隨時取消其資格