品質(zhì)部年管理評(píng)審報(bào)告

1、公司名稱5/4告:一、部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況分析（一）、部門質(zhì)量目標(biāo)及達(dá)成情況月達(dá)W率來料檢驗(yàn)-合格率98%* 以上不合格品 評(píng)審處理 率 100%儀器設(shè)備校準(zhǔn)/檢定合 格狀態(tài)100%糾正預(yù)防措 施實(shí)施有效率95%產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)合格率99%試驗(yàn)及報(bào)告準(zhǔn)確率100%客訴每月10批以下5月份10095100%116月份10096100%107月份10098100%128月份10097100%59月份10096100%1210月份10098100%1111月份10098100%812月份10096100%102015年1月份98.9%100100%99.2%100%112015年2月份98.4%1009

2、6.1%98.8%100%32015年3月份97.2%10092%99.3%100%92015年4月份10098.5%總達(dá)成率100總結(jié):1、從每月質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成率的統(tǒng)計(jì)以及總達(dá)成率顯示， 本部門在2014年取得了一些成績(jī)，特別 是針對(duì)品質(zhì)管理過程中的一些數(shù)據(jù)有做詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)并匯總， 但是從統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示客訴存在不穩(wěn)定 性，主要表現(xiàn)在個(gè)別月份客訴批數(shù)明顯偏多，已經(jīng)有 3個(gè)月超出目標(biāo)值。2、從以上數(shù)據(jù)顯示，每個(gè)月產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)合格率都在99鳩上，但是到客戶端客訴卻依然存在且客訴較多，查核其客訴原因大多發(fā)生在以下方面：PCB包裝混料、產(chǎn)品標(biāo)示與實(shí)物不對(duì)應(yīng)、漏貼標(biāo)簽、塑膠過爐后變形、光纖芯片不良等等， 總

3、結(jié)下 發(fā)生的大部分客訴來自于3個(gè)部分，其中來料不良（如芯片不良、可焊性不良）占20%制程不良（如PIN 變形無法插PCB板，墊圈顏色錯(cuò)裝）占15%設(shè)計(jì)不良（材料不耐高溫、產(chǎn)品與客戶品質(zhì)部部門管理評(píng)審報(bào)告板配合不良）占10%其他不良（包裝混料、內(nèi)外標(biāo)示不一致、包裝少數(shù)等）占55%其他不良全 部屬后期 包裝員責(zé)任心不強(qiáng)，而品質(zhì)部QA未做監(jiān)控流出導(dǎo)致客戶投訴；塑膠過爐后變形主要原因是使用原材料不 能滿足客戶焊錫工藝要求，使用了不耐高溫的原材料，發(fā)生的根本原因是我司對(duì)客戶焊錫工藝要求不清 楚，屬設(shè)計(jì)問題；光纖芯片不良主要是因?yàn)槲宜驹谶M(jìn)料時(shí)沒有對(duì)光纖芯片進(jìn)行 進(jìn)料檢驗(yàn)（IQC沒有相應(yīng)的 測(cè)試儀器且沒有對(duì)

4、供應(yīng)商芯片進(jìn)行測(cè)試）。、內(nèi)審不符合項(xiàng)整改情況不符合項(xiàng)發(fā)生時(shí)間原因分析采取措施是否關(guān)閉三、外審不符合項(xiàng)整改情況不符合項(xiàng)發(fā)生時(shí)間原因分析采取措施是否關(guān)閉824條款組織應(yīng)對(duì) 產(chǎn)品的 特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以 驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足， 具體不符合現(xiàn)象見附件2015.1.9見附件見附件已關(guān)閉8.3條款組織應(yīng)確保不符 合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí) 別和控制，以防止非預(yù)期 使用和交付2014.12.5見附件見附件已關(guān)閉四、2015年度工作計(jì)劃品質(zhì)部部門管理評(píng)審報(bào)告仁2015年組成IQC組，增加IQC的檢驗(yàn)力量，改變以前進(jìn)料（電鍍、塑膠基座）無人檢驗(yàn)的現(xiàn)狀， 做到來料（五金、電鍍、塑膠零件）都有進(jìn)行檢驗(yàn)減少零件上線后不

5、良退貨影響產(chǎn)品交期。2、完成對(duì)各個(gè)工站的品質(zhì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（IQC進(jìn)料檢驗(yàn)合格率、車間一次交驗(yàn)合格率、 QA抽檢合 格 率、0QC出廠檢驗(yàn)合格率）,每月做質(zhì)量月報(bào)并通報(bào)全公司；培訓(xùn)各工站檢驗(yàn)的品質(zhì)控制要點(diǎn)，完成每次 異常的追蹤結(jié)案。3、重點(diǎn)查核各工站檢驗(yàn)員的品質(zhì)檢驗(yàn)記錄，使其記錄規(guī)范，杜絕在外審和內(nèi)審中頻繁出現(xiàn)記錄 與規(guī) 范不一致以及判定不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膯栴}。4、增加實(shí)驗(yàn)室配置（有害物質(zhì)測(cè)試和膜厚測(cè)試儀器）,新增實(shí)驗(yàn)室操作員將有害物質(zhì)管控和膜厚測(cè) 試加入品質(zhì)管控，預(yù)計(jì)在5月初儀器配置到位后實(shí)現(xiàn)。5、建立品質(zhì)周會(huì)、月會(huì)制度，通過會(huì)議促進(jìn)工廠內(nèi)部以及外部質(zhì)量信息交流，使相關(guān)的質(zhì)量異常能得到相關(guān)人員充分理解并在生

6、產(chǎn)過程中得到控制。6搜集關(guān)于環(huán)境有害物質(zhì)方面最新的法律法規(guī)，制定適宜公司所有客戶環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的有害物質(zhì)管理清單，保證環(huán)境有害物質(zhì)超標(biāo)的零客訴目標(biāo)。五、環(huán)境體系方面1環(huán)境因素辨識(shí)：2014年對(duì)本部進(jìn)行了環(huán)境因素識(shí)別，識(shí)別了重大環(huán)境因素。建立了環(huán)境因素清單和重大環(huán)境 因素清 單，環(huán)境因素辨識(shí)沒有遺漏。2、適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵循情況：通過環(huán)境因素識(shí)別，識(shí)別出本部門的環(huán)境因素主要包括試驗(yàn)藥水、錫渣等廢棄物，以及能源的使 用，本部門已按本公司環(huán)境手冊(cè)、程序文件、適用的法律法規(guī)執(zhí)行：如廢棄物的分類情況，節(jié)能降耗情況 等。每月都對(duì)適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵循情況進(jìn)行檢查，并已做好記錄，檢查結(jié)論符合

7、。3目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的完成情況：本部門根據(jù)公司級(jí)目標(biāo)指標(biāo)，建立了本部門的目標(biāo)指標(biāo)。本部門定期對(duì)制定的目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量， 并形成記錄和報(bào)告。本部門環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及8月、9月、10月統(tǒng)計(jì)情況： 一般性廢棄物100%收集處理；*可回收廢棄物100%收集處理；*危險(xiǎn)廢棄物100%收集處理；*節(jié)約用紙量每月不超過2500張；*火災(zāi)事故W起；|*環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備100檢定。結(jié)論：環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)完成情況良好。4監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置控制：本部門已建立了監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置一覽表，包括壓力容器、安全閥、電表、水表。目前已經(jīng)完成了檢定且全部合格。六' 改進(jìn)建議品質(zhì)部部門管理評(píng)審報(bào)告（一）、對(duì)工程部的建議：仁 公司目前檢驗(yàn)

8、標(biāo)準(zhǔn)不齊全，特別是公司以前的老產(chǎn)品（RCA系列、話筒插座系列、接線 柱系列、耳機(jī)插座系列等）由于在產(chǎn)品開發(fā)時(shí)就沒有完整的資料，現(xiàn)在基座大部分都是沒有檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)， 五金件也有少數(shù)部分圖紙缺失，IQC進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)也只是針對(duì)外觀問題控制，如果出現(xiàn)供應(yīng)商模 具私自變 更，IQC進(jìn)料無圖紙依據(jù)也無法檢出而流入車間后工序，最后引起客戶投訴，故建議工程部盡快完善我們現(xiàn)有產(chǎn)品的圖紙以利于產(chǎn)品質(zhì)量控制。2、現(xiàn)在公司部分成品的包裝規(guī)范不全面，其中大部分產(chǎn)品沒有規(guī)范的包裝指導(dǎo)性作業(yè)文件，包裝 成品的隨意性強(qiáng)，希望工程部能盡快完善各個(gè)產(chǎn)品的包裝規(guī)范。（二）、對(duì)生產(chǎn)部的建議：1、建議生產(chǎn)部加強(qiáng)車間5S管理，各類成品、半成品全部按照區(qū)域標(biāo)示放置，杜絕車間混料現(xiàn) 象。2、生產(chǎn)部盡快完成對(duì)包裝員的績(jī)效考核和培訓(xùn)，增加包裝員的責(zé)任心，減少包裝混料、標(biāo)簽 錯(cuò) 貼、漏貼的不良引起的客訴。（三）、對(duì)資材部的建議：1、倉(cāng)