危險廢物產(chǎn)生單位規(guī)范化建設(shè)表

1、附一：工業(yè)危險廢物產(chǎn)生單位規(guī)范化管理指標(biāo)及抽查表檢查時間： 年 月 日 時至 年 月 日 時單位/地址：江蘇金茂源生物化工有限責(zé)任公司/江蘇省贛榆縣海頭鎮(zhèn)海州灣生物科技園法定代表人： 張超 被調(diào)查人姓名：李芳檢查人員： 姓名/單位： 姓名/單位： 姓名/單位： 主持檢查人員：姓名： 執(zhí)法證件號： 記 錄 員：姓名： 執(zhí)法證件號： 注：1.檢查組應(yīng)當(dāng)至少包括兩名具有執(zhí)法證件的人員，可邀請專家參與檢查。2.檢查人員要填寫檢查記錄并簽字。3.對廢物流向、貯存、利用、處置等信息，要核查原始憑證。4.標(biāo)注“*”的應(yīng)重點(diǎn)核查，達(dá)標(biāo)的計“2”，基本達(dá)標(biāo)計“ 1”，不達(dá)標(biāo)計“-1”；其余項目達(dá)標(biāo)的計“2”，基

2、本達(dá)標(biāo)計“ 1”，不達(dá)標(biāo)計“0”。5.備注欄可對檢查情況進(jìn)行簡要記錄。6.對產(chǎn)生單位，未自行利用處置危險廢物的，對相關(guān)欄目以達(dá)標(biāo)計。檢 查 項 目檢 查 主 要 內(nèi) 容達(dá) 標(biāo) 情 況達(dá) 標(biāo) 標(biāo) 準(zhǔn)檢查方法備注達(dá)標(biāo)基本達(dá)標(biāo)不達(dá)標(biāo)一、污染環(huán)境防治責(zé)任制度（固體廢物污染環(huán)境防治法，簡稱“固廢法”第三十條）1.*產(chǎn)生工業(yè)固體廢物的單位應(yīng)當(dāng)建立、健全污染環(huán)境防治責(zé)任制度，采取防治工業(yè)固體廢物污染環(huán)境的措施。達(dá)標(biāo)建立了責(zé)任制，負(fù)責(zé)人明確、責(zé)任清晰，負(fù)責(zé)人熟悉危險廢物管理相關(guān)法規(guī)、制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。現(xiàn)場核查，查看相關(guān)管理制度。二、標(biāo)識制度（固廢法第五十二條）2.*危險廢物的容器和包裝物必須設(shè)置危險廢物識別標(biāo)

3、志。達(dá)標(biāo)依據(jù)危險廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)（GB18597-2001）附錄A和環(huán)境保護(hù)圖形標(biāo)志-固體廢物貯存（處置）場（GB15562.2-1995）所示標(biāo)簽設(shè)置危險廢物識別標(biāo)志的為達(dá)標(biāo)；已設(shè)置但不規(guī)范的為基本達(dá)標(biāo)；未設(shè)置的為不達(dá)標(biāo)?，F(xiàn)場核查。3.收集、貯存、運(yùn)輸、利用、處置危險廢物的設(shè)施、場所，必須設(shè)置危險廢物識別標(biāo)志。達(dá)標(biāo)三、管理計劃制度（固廢法第五十三條）4.危險廢物管理計劃包括減少危險廢物產(chǎn)生量和危害性的措施。達(dá)標(biāo)制定了危險廢物管理計劃；內(nèi)容齊全，危險廢物的產(chǎn)生環(huán)節(jié)、種類、危害特性、產(chǎn)生量、利用處置方式描述清晰；報環(huán)保部門備案；及時申報了重大改變。查看危險廢物管理計劃。5.危險廢物管理計劃包

4、括危險廢物貯存、利用、處置措施。達(dá)標(biāo)6.報所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門備案。危險廢物管理計劃內(nèi)容有重大改變的，應(yīng)當(dāng)及時申報。達(dá)標(biāo)詢問所在地縣級以上環(huán)保部門。四、申報登記制度（固廢法第五十三條）7.*如實(shí)地向所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門申報危險廢物的種類、產(chǎn)生量、流向、貯存、處置等有關(guān)資料。達(dá)標(biāo)如實(shí)申報（可以是專門的危險廢物申報或納入排污申報中一并申報）；內(nèi)容齊全；能提供證明材料，證明所申報數(shù)據(jù)的真實(shí)性和合理性，如關(guān)于危險廢物產(chǎn)生和處理情況的日常記錄等。詢問所在地縣級以上環(huán)保部門。核查相關(guān)證明材料8.申報事項有重大改變的，應(yīng)當(dāng)及時申報。達(dá)標(biāo)及時申報了重大改變。

5、五、源頭分類制度（固廢法第五十八條）9.*按照危險廢物特性分類進(jìn)行收集、貯存。達(dá)標(biāo)危險廢物包裝容器上標(biāo)識明確；危險廢物按種類分別存放，且不同類廢物間有明顯的間隔（如過道等）?，F(xiàn)場核查。六、轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度（固廢法第五十九條）10.*在轉(zhuǎn)移危險廢物前，向環(huán)保部門報批危險廢物轉(zhuǎn)移計劃，并得到批準(zhǔn)。 達(dá)標(biāo)有獲得環(huán)保部門批準(zhǔn)的轉(zhuǎn)移計劃。查看批準(zhǔn)的轉(zhuǎn)移計劃，并詢問環(huán)保部門。11.轉(zhuǎn)移危險廢物的，按照危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理辦法有關(guān)規(guī)定，如實(shí)填寫轉(zhuǎn)移聯(lián)單中產(chǎn)生單位欄目，并加蓋公章。廢物自行綜合利用按照實(shí)際轉(zhuǎn)移的危險廢物，如實(shí)填寫危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單?，F(xiàn)場查看聯(lián)單，并結(jié)合環(huán)評文件、臺賬記錄等材料進(jìn)行核對。12.轉(zhuǎn)移聯(lián)單

6、保存齊全。達(dá)標(biāo)當(dāng)年截止檢查日期前的危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單齊全。現(xiàn)場查看聯(lián)單，可與申報登記數(shù)據(jù)核對。七、經(jīng)營許可證制度（固廢法第五十七條）13.轉(zhuǎn)移的危險廢物，全部提供或委托給持危險廢物經(jīng)營許可證的單位從事收集、貯存、利用、處置的活動。自行綜合利用除貯存和自行利用處置的，全部提供或委托給持危險廢物經(jīng)營許可證的單位?？膳c申報登記數(shù)據(jù)及其證明材料，以及轉(zhuǎn)移聯(lián)單等進(jìn)行核對。14.有與危險廢物經(jīng)營單位簽訂的委托利用、處置危險廢物合同。自行綜合利用有與持危險廢物經(jīng)營許可證的單位簽訂的合同。核查合同有效性及廢物接受單位的危險廢物經(jīng)營許可證（復(fù)印件）。八、應(yīng)急預(yù)案備案制度（固廢法第六十二條）15.制定了意外事故的防

7、范措施和應(yīng)急預(yù)案。達(dá)標(biāo)有意外事故應(yīng)急預(yù)案（綜合性應(yīng)急預(yù)案有要求或有專門應(yīng)急預(yù)案）。查看應(yīng)急預(yù)案。16.向所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門備案。達(dá)標(biāo)在當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門備案。詢問當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門。17.*按照預(yù)案要求每年組織應(yīng)急演練。達(dá)標(biāo)上年度組織應(yīng)急預(yù)案演練。查看應(yīng)急預(yù)案演練記錄。九、貯存設(shè)施管理（固廢法第十三條、第五十八條）18.依法進(jìn)行環(huán)境影響評價，完成“三同時”驗(yàn)收。達(dá)標(biāo)有環(huán)評材料，并完成“三同時”驗(yàn)收。查看環(huán)評批復(fù)、驗(yàn)收報告等。九、貯存設(shè)施管理（固廢法第十三條、第五十八條）19.*符合危險廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求。達(dá)標(biāo)貯存場所地面須作硬化處理，場所應(yīng)有雨棚、圍堰或圍墻；設(shè)置廢

8、水導(dǎo)排管道或渠道，將沖洗廢水納入企業(yè)廢水處理設(shè)施處理；貯存液態(tài)或半固態(tài)廢物的，還設(shè)置泄露液體收集裝置；場所應(yīng)當(dāng)設(shè)置警示標(biāo)志。裝載危險廢物的容器完好無損。現(xiàn)場核查。20.*貯存期限不超過一年；延長貯存期限的，報經(jīng)環(huán)保部門批準(zhǔn)。達(dá)標(biāo)危險廢物貯存不超過一年；超過一年的經(jīng)環(huán)保部門批準(zhǔn)?，F(xiàn)場查看相關(guān)危險廢物識別標(biāo)志（應(yīng)當(dāng)填寫日期）。21.未混合貯存性質(zhì)不相容而未經(jīng)安全性處置的危險廢物。達(dá)標(biāo)做到分類貯存?，F(xiàn)場查看。22.未將危險廢物混入非危險廢物中貯存。達(dá)標(biāo)做到分類貯存?，F(xiàn)場查看。23.建立危險廢物貯存臺賬，并如實(shí)記錄危險廢物貯存情況。達(dá)標(biāo)有臺賬，并如實(shí)記錄危險廢物貯存情況?，F(xiàn)場查看臺賬，并與貯存情況核對

9、。十、利用設(shè)施管理（固廢法第十三條）24.依法進(jìn)行環(huán)境影響評價，完成“三同時”驗(yàn)收。達(dá)標(biāo)有環(huán)評材料，并完成“三同時”驗(yàn)收。查看環(huán)評批復(fù)、驗(yàn)收報告等。十、利用設(shè)施管理（固廢法第十三條）25.建立危險廢物利用臺賬，并如實(shí)記錄危險廢物利用情況。達(dá)標(biāo)有臺賬，并如實(shí)記錄危險廢物利用情況。查看臺賬記錄。26.*定期對利用設(shè)施污染物排放進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測，并符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。達(dá)標(biāo)監(jiān)測頻次符合要求，有定期環(huán)境監(jiān)測報告，并且污染物排放符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求者為達(dá)標(biāo)。監(jiān)測頻次不符合要求，有當(dāng)年有環(huán)境監(jiān)測報告（年初檢查的，有上年度報告），并且污染物排放符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求者為基本達(dá)標(biāo)。其余為不達(dá)標(biāo)。根據(jù)環(huán)評批復(fù)的要求，對照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

10、查看環(huán)境監(jiān)測報告。十一、處置設(shè)施管理（固廢法第十三條、五十五條）27.依法進(jìn)行環(huán)境影響評價，完成“三同時”驗(yàn)收。達(dá)標(biāo)有環(huán)評材料，并完成“三同時”驗(yàn)收。查看環(huán)評批復(fù)、驗(yàn)收報告等材料。28.建立危險廢物處置臺帳，并如實(shí)記錄危險廢物處置情況。達(dá)標(biāo)有臺賬，并如實(shí)記錄危險廢物處置情況。查看臺賬記錄，并與處置情況核對。29.*定期對處置設(shè)施污染物排放進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測，并符合危險廢物焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)、危險廢物填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。達(dá)標(biāo)有環(huán)境監(jiān)測報告，并且污染物排放符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。對照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)查看環(huán)境監(jiān)測報告。十二、業(yè)務(wù)培訓(xùn)（關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險廢物和醫(yī)療廢物監(jiān)管工作的意見（環(huán)發(fā)201119號）第（五）條）30.危險廢物產(chǎn)生單位應(yīng)當(dāng)對本單位工作人員進(jìn)行培訓(xùn)。達(dá)標(biāo)相關(guān)管理人員和從事危險物收集、運(yùn)送、暫存、利用和處置等工作的人員掌握國家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定；熟悉本單位指定的危險廢物管理規(guī)章制度、工作流程和應(yīng)急預(yù)案等各項要求；掌握危險廢物分類收集、運(yùn)送、暫存的正確方法和操作程