合同與訂單評(píng)審控制程序

1、-可編輯修改-修訂履歷日期版次頁(yè)次條文修訂內(nèi)容修訂人1.目的-可編輯修改-對(duì)顧客合同與訂單進(jìn)行評(píng)審，使與顧客有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、HSF 過程能有效控制，確保滿足顧客合同與訂單要求。2.范圍適用于對(duì)所有顧客合同與訂單需求的評(píng)審。3.定義3.1 常規(guī)合同與訂單已形成大批量生產(chǎn)產(chǎn)品且客戶要求未發(fā)生變化的產(chǎn)品的合同與訂單。3.2 特殊合同與訂單3.2.1 顧客與本廠首次簽訂的合同與訂單；322 新產(chǎn)品（包括首次量產(chǎn)及停產(chǎn)12 個(gè)月產(chǎn)品）的合同與訂單；3.2.3 過去已經(jīng)正常生產(chǎn)但要求發(fā)生變化的產(chǎn)品的合同與訂單；3.2.4 訂單交付日期不符合公司正常交貨周期的訂單；3.2.5 其它常規(guī)合同以外的合同與訂單

2、。4.職責(zé)4.1 銷售部：4.1.1 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行銷售有關(guān)的特殊合同與訂單的評(píng)審，及簽訂（合同涉及銷售負(fù)責(zé)人簽 署時(shí)）；4.1.2 負(fù)責(zé)銷售有關(guān)的常規(guī)合同與訂單的審核，及簽訂（合同涉及銷售負(fù)責(zé)人簽署時(shí)）；4.1.3 負(fù)責(zé)與顧客之間的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)工作。4.2 品質(zhì)部：4.2.1 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)保有關(guān)的特殊合同的評(píng)審，及簽訂（涉及質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽署時(shí)）；4.2.2 負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)保有關(guān)的常規(guī)合同的審核，及簽訂（涉及質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽署時(shí)）。4.3 技術(shù)部、品質(zhì)部、工程部、物管部參與特殊合同與訂單的評(píng)審，對(duì)有關(guān)技術(shù)要求、質(zhì)量要求、交貨 期、數(shù)量、包裝、貨款結(jié)算方式及交付等條款進(jìn)行評(píng)審。4.4

3、 總經(jīng)理：顧客合同的簽署（涉及法人代表人簽署時(shí)）。5.流程圖（見附件一）6.工作程序6.1 接收到顧客的銷售合同與訂單后由銷售部銷售員進(jìn)行編號(hào)和分類，并按“常規(guī)訂單”或“特殊訂單”分別錄入 ERP 系統(tǒng)組織評(píng)審。-可編輯修改-6.1.1 訂單編號(hào)方式如下：x xx_ xx xxxI-序號(hào)（001 999）月份（0112 ）- 年份（取后兩位，如 2015 年，用 15 表示）_ P （只適用于計(jì)劃訂單）6.1.2 合同的編號(hào)參照外來(lái)文件管理規(guī)程的編號(hào)方式。6.2 常規(guī)合同與訂單的評(píng)審6.2.1 常規(guī)合同621.1涉及銷售有關(guān)的合同，如采購(gòu)合同、保密合同等，直接提交銷售部長(zhǎng)審核，按合同要求簽署；

4、6.2.1.2涉及質(zhì)量、環(huán)保有關(guān)的合同，如質(zhì)量保證合同、環(huán)保協(xié)議等，由銷售部轉(zhuǎn)交給品質(zhì)部長(zhǎng)審核，按合同要求簽署。6.2.2 常規(guī)訂單銷售員將顧客的訂單交由銷售部長(zhǎng)審批后由銷售員統(tǒng)一錄入EPR 系統(tǒng)，直接下發(fā)形成生產(chǎn)計(jì)戈嘰6.3 特殊合同與訂單的評(píng)審6.3.1 特殊合同6.3.1.1涉及銷售有關(guān)的合同，由銷售部進(jìn)行初步的評(píng)審，填寫于合同評(píng)審記錄表，根據(jù)合同的內(nèi)容提供給技術(shù)主管、物管部長(zhǎng)、工程部長(zhǎng)、品質(zhì)部長(zhǎng)評(píng)審，最終提交總經(jīng)理批 準(zhǔn)；評(píng)審結(jié)果可以符合，則按合同要求簽署；6.3.1.2涉及質(zhì)量、環(huán)保有關(guān)的合同，銷售部銷售員轉(zhuǎn)達(dá)給品質(zhì)部組織評(píng)審，品質(zhì)部進(jìn)行初步的評(píng)審，填寫于合同評(píng)審記錄表，再根據(jù)合同的

5、內(nèi)容提供給技術(shù)部長(zhǎng)、物管部長(zhǎng)、 工程部長(zhǎng)評(píng)審，最終提交總經(jīng)理批準(zhǔn)；評(píng)審結(jié)果可以符合，則按合同要求簽署；6.3.1.3評(píng)審結(jié)果不符合時(shí)，應(yīng)統(tǒng)一由銷售部部長(zhǎng)或品質(zhì)部長(zhǎng)整理與顧客進(jìn)行溝通，直到所有合約內(nèi)容達(dá)成共識(shí)。6.3.2 特殊訂單6.3.2.1銷售員將顧客的訂單交由銷售部長(zhǎng)審批后由訂單管理員統(tǒng)一錄入ERP 系統(tǒng)，經(jīng)銷售部長(zhǎng)、技術(shù)部主管、物管部長(zhǎng)、工程部長(zhǎng)、品質(zhì)部長(zhǎng)評(píng)審后，應(yīng)對(duì)評(píng)審的內(nèi)容及意見做 出具體說(shuō)明；最終提交副總經(jīng)理批準(zhǔn)；-可編輯修改-6.3.2.2評(píng)審取得一致意見后，銷售部將審批的顧客訂單提交給顧客；6.3.2.3評(píng)審意見與顧客要求不一致時(shí)，由銷售部銷售員負(fù)責(zé)與顧客溝通，并對(duì)溝通取得一致

6、意見的訂單組織重新評(píng)審；6.3.2.4訂單評(píng)審應(yīng)在二個(gè)工作日內(nèi)完成，如顧客有特殊期限應(yīng)予以滿足；銷售部銷售員負(fù)責(zé)跟進(jìn)；6.3.3 各評(píng)審部門應(yīng)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審:6.331銷售部長(zhǎng)對(duì)交付方式、交付地點(diǎn)、價(jià)格、付款期限進(jìn)行評(píng)審；6.3.3.2技術(shù)部主管對(duì)顧客新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)或變更的可行性、完成時(shí)間進(jìn)行評(píng)審；6.3.3.3物管部長(zhǎng)對(duì)能否滿足顧客交期和材料采購(gòu)時(shí)間進(jìn)行評(píng)審；6.334工程部長(zhǎng)對(duì)產(chǎn)品工藝、效率及工裝設(shè)備等是否滿足要求進(jìn)行評(píng)審；6.335品質(zhì)部長(zhǎng)對(duì)檢驗(yàn)項(xiàng)目、顧客質(zhì)量要求、環(huán)保要求等進(jìn)行評(píng)審；6.3.3.6 對(duì)于新品和顯著更改的產(chǎn)品，技術(shù)部和工程部要特別對(duì)制造可行性和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)審；6.337

7、 評(píng)審過程中，應(yīng)注意對(duì)顧客要求、有害物質(zhì)減免及其他隱含要求的評(píng)審與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)要求及應(yīng)確定任何附加有害物質(zhì)減免要求的評(píng)審；6.3.4 評(píng)審過程中，若涉及文件上的修訂應(yīng)按照文件控制程序執(zhí)行。6.4 合同與訂單的修訂6.4.1 當(dāng)顧客的要求發(fā)生變化時(shí)，銷售部銷售員應(yīng)根據(jù)顧客的更改內(nèi)容，編制合同修訂記錄表 提交各相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。如顧客對(duì)產(chǎn)品性能、質(zhì)量要求、環(huán)境、有害物質(zhì)減免等發(fā)生變化 時(shí)，評(píng)審要求按特殊合同與訂單要求評(píng)審；6.4.2 因公司原因需要對(duì)顧客要求進(jìn)行更改時(shí)，各相關(guān)部門應(yīng)形成合同修訂記錄表，交由銷售部銷售員與顧客進(jìn)行溝通，經(jīng)顧客同意后，銷售部?jī)?nèi)勤知會(huì)品質(zhì)部通知各相關(guān)部門執(zhí)行。6.5 記錄的保管6.5.1 顧客訂單應(yīng)由銷售部進(jìn)行整理和歸檔保存；6.5.2 顧客合同應(yīng)由品質(zhì)部/銷售部按照外來(lái)文件管理規(guī)程要求，交由辦公室檔案員歸檔保管。7.相關(guān)文件7.1外來(lái)文件管理規(guī)程7.2文件控制程序8.相關(guān)記錄8.1合同評(píng)審記錄表8.2合同修訂記錄表 8.3訂單