企業(yè)管理手冊(cè)供應(yīng)商質(zhì)量管理手冊(cè)_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、(企業(yè)管理手冊(cè))供應(yīng)商質(zhì)20XX年XX月:管理手冊(cè)目的:1.11.21.32.13.14.14.24.34.44.54.64.74.84.8.14.8.24.94.104.115.15.1.1確保供應(yīng)商正確理解浙江正裕工業(yè) XX 公司的質(zhì)量管理體系的要求; 規(guī)定供應(yīng)商和正裕公司合作過(guò)程中的責(zé)任; 規(guī)定供應(yīng)商于各階段對(duì)零部件質(zhì)量的保證及必須如實(shí)提交的文件。 范圍本手冊(cè)適用于所有零部件的供應(yīng)商 歸口管理部門(mén) 供應(yīng)商質(zhì)量管理課 術(shù)語(yǔ)供 應(yīng) 商:向浙江正裕工業(yè) XX 公司提供零件及服務(wù)的組織; 新供應(yīng)商:第壹次向本公司提交零部件的供應(yīng)商;零 部 件:于物料清單中注明編號(hào)的零件和新品牌的包裝盒(印刷和版

2、 面)。新零部件:供應(yīng)商按生產(chǎn)采購(gòu)定單第壹次向本公司提供的零部件; 不包括設(shè)計(jì)過(guò)程未試制或用于試制的零部件;不合格零件 :偏離批準(zhǔn)的關(guān)聯(lián)控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范或圖紙 的零部件; 偏差許可:于非標(biāo)準(zhǔn)條件下,為了持續(xù)生產(chǎn),對(duì)不合格零部件或產(chǎn)品許可 放行的壹種措施,偏差許可必須由有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)后才能實(shí)施; 超額運(yùn)輸費(fèi)用: 由于產(chǎn)品生產(chǎn)不能按期完成,需要使用和原運(yùn)輸方式不壹樣的運(yùn)輸方式, 使用的運(yùn)輸費(fèi)用和原運(yùn)輸費(fèi)用的差額; 因產(chǎn)品不合格,客戶(hù)退貨造成的交付、回運(yùn)的費(fèi)用; 按時(shí)交付:按正裕工業(yè)定單要求的時(shí)間和數(shù)量交付的零部件; 重要供應(yīng)商:所有提供減振器內(nèi)部零部件的供應(yīng)商; 壹般供應(yīng)商:除重

3、要供應(yīng)商以外的其他零部件供應(yīng)商。 供應(yīng)商新零部件提交的要求 供應(yīng)商于以下情況下必須于首批產(chǎn)品供貨前進(jìn)行新零件認(rèn)可: 新供應(yīng)商提交的零部件;或零部件供貨從壹個(gè)供應(yīng)商轉(zhuǎn)移到另壹個(gè)新的供 應(yīng)商;5.1.25.1.35.1.45.1.55.1.65.1.75.1.85.1.95.1.105.1.115.1.125.1.135.25.2.15.2.25.2.35.2.45.2.5壹種新的零部件;或零部件供貨從壹個(gè)供應(yīng)商轉(zhuǎn)移到另壹個(gè)合格的供應(yīng)商;對(duì)以前提交零部件不符合的糾正;由于設(shè)計(jì)記錄、規(guī)范或材料方面的工程更改引起零部件的改變;使用新的或改進(jìn)的工裝(不包括易損工裝)、模具、鑄模、模型等,包括附加的或替換

4、用的工裝;和以前批準(zhǔn)的零部件相比,使用了其它不同的加工方法;和以前批準(zhǔn)的零部件相比,使用了其它不同的材料;于對(duì)現(xiàn)有的工裝或設(shè)備進(jìn)行翻新或重新布置之后進(jìn)行生產(chǎn);生產(chǎn)是于工裝和設(shè)備轉(zhuǎn)移到不同的工廠(chǎng)或于壹個(gè)新增的廠(chǎng)址進(jìn)行的; 分承包方對(duì)零件、非等效材料或服務(wù)的更改,從而影響本公司產(chǎn)品的裝 配、成型、功能、耐久性或性能的要求;于工裝停止批量生產(chǎn)達(dá)到或超過(guò)12個(gè)月以后重新啟用而生產(chǎn)的產(chǎn)品; 涉及由內(nèi)部制造的,或由分承包方制造的生產(chǎn)零部件和過(guò)程更改。這些部 件會(huì)影響到零部件的裝配性、功能、性能或耐久性。另外于提交本公司之 前,供應(yīng)商必須就分承包方提出的任何申請(qǐng),先和分承包方達(dá)成壹致; 試驗(yàn)/檢驗(yàn)方法的更改

5、一一新技術(shù)的采用(不影響接收準(zhǔn)則); 供應(yīng)商必須按公司要求的等級(jí),提交該等級(jí)規(guī)定的項(xiàng)目和 /或記錄,新零件 認(rèn)可提交等級(jí)如下:第1級(jí)一一只提交保證書(shū)(對(duì)指定的外觀(guān)項(xiàng)目,仍應(yīng)提供壹份外觀(guān)批準(zhǔn)方案);第2級(jí)一一提交保證書(shū)、新零部件樣品、全尺寸檢驗(yàn)方案和性能方案;第3級(jí)一一提交保證書(shū)、新零部件樣品、全尺寸檢驗(yàn)方案及關(guān)聯(lián)的材料/性能試驗(yàn)結(jié)果的記錄;工藝流程圖、控制計(jì)劃及關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū);(必 要時(shí)提交PFMEA,由供應(yīng)商質(zhì)量管理課確定,且單獨(dú)要求)第4級(jí)一一提交保證書(shū)和新零部件樣品,供應(yīng)商的質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)復(fù)印 件及關(guān)聯(lián)質(zhì)量保證的有效證明,全尺寸檢驗(yàn)方案及關(guān)聯(lián)的材料/性能試驗(yàn)結(jié)果的記錄;工藝流程圖、

6、控制計(jì)劃、 P FMEA、及關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。樣件提交情況下的提交等級(jí)見(jiàn)下表:樣件提交情況5.1.15.1.25.1.35.1.45.1.55.1.65.1.7樣件提交等級(jí)第4級(jí)第3級(jí)第3級(jí)第3級(jí)第3級(jí)第3級(jí)第3級(jí)5.2.65.35.3.15.3.25.3.35.3.45.45.55.5.15.5.25.5.2.15.5.2.25.5.2.35.5.35.6樣件提交情況5.1.85.1.95.1.105.1.115.1.125.1.13樣件提交等級(jí)第2級(jí)第2級(jí)第3級(jí)第2級(jí)第3級(jí)第1級(jí)對(duì)5.2.5中未包含的情況下的提交等級(jí),按第 3級(jí)作為默認(rèn)樣件提交等 級(jí)。新零部件認(rèn)可的權(quán)限:第1級(jí):由質(zhì)量部

7、供應(yīng)商質(zhì)量管理課課長(zhǎng)審核及批準(zhǔn);第2級(jí):由質(zhì)量部供應(yīng)商質(zhì)量管理課課長(zhǎng)審核及批準(zhǔn);第3級(jí):由質(zhì)量部供應(yīng)商質(zhì)量管理課課長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核,質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn);第4級(jí):由質(zhì)量部供應(yīng)商質(zhì)量管理課課長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核零件的符合性及文件的 完整性,且組織質(zhì)量部,技術(shù)部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、過(guò)程質(zhì)量等部門(mén)進(jìn)行 評(píng)估,報(bào)質(zhì)量部經(jīng)理最后批準(zhǔn)。無(wú)論提交等級(jí)如何,供應(yīng)商對(duì)新零部件認(rèn)可記錄的保存時(shí)間必須為該零件 于用時(shí)間加倆個(gè)日歷年的時(shí)間。認(rèn)可的情況:完全批準(zhǔn)是指該零部件或材料滿(mǎn)足公司所有的規(guī)范和要求。因此授權(quán)供應(yīng) 商根據(jù)公司物流部的安排按批量生產(chǎn)、交付零部件。臨時(shí)批準(zhǔn)是于有限的時(shí)間或零部件數(shù)量的前提下,允許運(yùn)送生產(chǎn)需要的材 料。僅當(dāng)公司于

8、下列情況下,可給予臨時(shí)批準(zhǔn):已明確了影響批準(zhǔn)的不合格的根本原因;已明確了壹份公司關(guān)聯(lián)部門(mén)同意的臨時(shí)批準(zhǔn)計(jì)劃。若要獲得“完全批準(zhǔn)”,需要再次提交。壹份臨時(shí)批準(zhǔn)文件所包括的材料,若供應(yīng)商沒(méi)能按截止日期或規(guī)定的提交 量滿(mǎn)足已由公司同意的措施計(jì)劃,貝U會(huì)被拒收。如果沒(méi)有同意延長(zhǎng)臨時(shí)批 準(zhǔn),則不允許再次提交零部件。拒收是指供應(yīng)商提交的樣品以及關(guān)聯(lián)文件不符合公司的要求;該零部件不 被批準(zhǔn),因此零部件于按批量提交前,必須提交經(jīng)批準(zhǔn)已更改的產(chǎn)品和文 件。有關(guān)新零部件認(rèn)可的所有問(wèn)題,供應(yīng)商均應(yīng)向本公司供應(yīng)商質(zhì)量管理課提出;7.75.85.95.105.115.11.15.11.25.11.35.11.45.11

9、.55.11.65.11.75.11.85.11.95.11.105.125.12.15.12.25.12.3用于新零部件認(rèn)可的零部件必須取自重要的生產(chǎn)過(guò)程。該過(guò)程盡量使用于 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和正式生產(chǎn)環(huán)境同樣的工裝、量具、過(guò)程、材料和操作人員進(jìn)行 生產(chǎn),壹般情況下規(guī)定的生產(chǎn)數(shù)量至少為 100件連續(xù)生產(chǎn)的零部件,否則 必須于提交的有關(guān)文件中注明;對(duì)于特殊零部件,需要對(duì)樣品進(jìn)行臨時(shí)認(rèn)可的情況下,需經(jīng)本公司的技術(shù) 部、供應(yīng)商質(zhì)量管理課、物流部、采購(gòu)部進(jìn)行臨時(shí)批準(zhǔn)的,必須填寫(xiě)ADD-P CD-QA-009.F1E 偏差許可方案;新零部件認(rèn)可提交中供應(yīng)商不能達(dá)到規(guī)定提交等級(jí)提交的文件時(shí),視為新 零部件的提交不

10、合格;新零部件提交時(shí)使用正裕工業(yè)新零部件標(biāo)識(shí)卡對(duì)零部件進(jìn)行標(biāo)識(shí),且 要求填寫(xiě)完整。新零部件認(rèn)可的接收及報(bào)檢:新零部件提交時(shí)必須使用如右格式的正裕工業(yè)新零部件標(biāo)識(shí)卡;所有新零部件認(rèn)可(包括供應(yīng)商提交新零部件認(rèn)可的零部件及提交等級(jí)所需的所有文件;物流部相應(yīng)零部件存儲(chǔ)的倉(cāng)儲(chǔ)組負(fù)責(zé)接收,且協(xié)助供應(yīng)商放置于待檢區(qū),和壹般零部件進(jìn)行隔離;物流部關(guān)聯(lián)倉(cāng)儲(chǔ)組整理所有的文件,開(kāi)出來(lái)料報(bào)檢單,參照來(lái)料檢驗(yàn)控 制程序,連同所有文件交供應(yīng)商質(zhì)量管理課課長(zhǎng)或負(fù)責(zé)新零部件認(rèn)可的 檢驗(yàn)員,完成報(bào)檢過(guò)程;屬于新零部件認(rèn)可的零部件倉(cāng)儲(chǔ)組應(yīng)于來(lái)料報(bào)檢單上注明。供應(yīng)商提交新零部件認(rèn)可文件的要求工藝流程圖 供應(yīng)商提交的工藝流程圖必須

11、包括零部件加工的所有工序的制 作過(guò)程,且注明重要工序及特殊工序,及質(zhì)量控制點(diǎn);對(duì)重要工序及特殊 工序的控制必須提供控制的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或控制計(jì)劃;PFMEA (若必要)參照汽車(chē)工業(yè)行動(dòng)小組所編寫(xiě)的過(guò)程潛于失效模式及 其影響分析??刂朴?jì)劃5.12.3.1控制計(jì)劃的階段應(yīng)覆蓋三個(gè)不同的階段:a)樣件:對(duì)樣件建立期間將 發(fā)生的尺寸測(cè)量、材料和性能試驗(yàn)的描述; b)試生產(chǎn):對(duì)樣件之后和全面 生產(chǎn)之前發(fā)生的尺寸測(cè)量、材料和性能試驗(yàn)的描述; c)生產(chǎn)控制計(jì)劃。5.12.3.2 試生產(chǎn)被定義為樣件建立后可能要求的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的壹個(gè)生產(chǎn)階 段。每個(gè)零件應(yīng)有控制計(jì)劃,但于許多情況下,系列控制計(jì)劃能夠覆蓋采 用同壹過(guò)

12、程生產(chǎn)的許多相似零件??刂朴?jì)劃是質(zhì)量策劃的壹項(xiàng)輸出。5.12.3.3 控制計(jì)劃的的內(nèi)容參照汽車(chē)工業(yè)行動(dòng)小組所編寫(xiě)的產(chǎn)品先期質(zhì)量策 劃和控制計(jì)劃;5.12.4全尺寸檢驗(yàn)方案 供應(yīng)商必須提供設(shè)計(jì)記錄和控制計(jì)劃要求尺寸驗(yàn)證已經(jīng)完 成,以及其結(jié)果表明符合規(guī)定要求的證據(jù)。所有于設(shè)計(jì)記錄和控制計(jì)劃中 注明的尺寸(參考尺寸除外)、特性和規(guī)范均應(yīng)以簡(jiǎn)捷的方式和實(shí)際結(jié)果 記錄于壹起。供應(yīng)商必須于尺寸測(cè)量的零件中指定壹件為標(biāo)準(zhǔn)樣品;。5.12.5材料/性能試驗(yàn)結(jié)果的記錄 關(guān)于設(shè)計(jì)記錄或控制計(jì)劃中規(guī)定的試驗(yàn),供應(yīng)商 必須有關(guān)聯(lián)的試驗(yàn)結(jié)果。5.12.5.1 材料試驗(yàn)結(jié)果當(dāng)設(shè)計(jì)記錄或控制計(jì)劃中規(guī)定有化學(xué)、物理或金相的要

13、 求時(shí)(如活塞桿、鋼管、減振器油等),供應(yīng)商必須對(duì)所有的零件和產(chǎn)品 材料進(jìn)行試驗(yàn)。材料試驗(yàn)方案必須說(shuō)明以下內(nèi)容:5.12.5.1.1被試零件的設(shè)計(jì)記錄更改等級(jí),以及被試驗(yàn)零件的技術(shù)規(guī)范的 編號(hào)、日期及更改等級(jí);5.12.5.1.2進(jìn)行試驗(yàn)的日期;5.12.5.1.3材料分承包方的名稱(chēng),以及當(dāng)本公司提出要求時(shí),注明他們于 本公司批準(zhǔn)的分承包方名單上的材料分承包方代碼號(hào)。5.12.5.2 性能試驗(yàn)結(jié)果當(dāng)設(shè)計(jì)記錄或控制計(jì)劃規(guī)定有性能或功能要求時(shí),供應(yīng) 商必須對(duì)所有的零件或產(chǎn)品材料進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)方案必須說(shuō)明以下內(nèi)容:5.12.5.2.1 被試驗(yàn)零件的設(shè)計(jì)記錄更改等級(jí),以及被試驗(yàn)零件的技術(shù)規(guī)范 的編號(hào)、

14、日期及更改等級(jí);5.12.5.2.2 進(jìn)行試驗(yàn)的日期。供應(yīng)商正常批量供貨的要求除免檢產(chǎn)品外,所有批量供貨的零部件必須按本程序進(jìn)行檢驗(yàn);8.16.26.36.46.56.66.76.86.96.106.116.126.136.14我公司工程更改后供應(yīng)商提供工程更改前零部件的必須進(jìn)行工程更改標(biāo) 識(shí),標(biāo)識(shí)采用工程更改控制程序規(guī)定的標(biāo)識(shí)卡,對(duì)沒(méi)有該標(biāo)識(shí)的,來(lái) 料檢驗(yàn)按最新的圖紙進(jìn)行檢驗(yàn); 所有來(lái)料必須有我公司統(tǒng)壹的零部件檢驗(yàn)方案及相應(yīng)的材質(zhì)方案,有 統(tǒng)壹、完整的零件標(biāo)識(shí);方案及標(biāo)識(shí)不全的產(chǎn)品原則上不得接收; 只有檢驗(yàn)員及質(zhì)量部關(guān)聯(lián)人員才有權(quán)對(duì)來(lái)料進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)換; 檢驗(yàn)所使用的量具應(yīng)是合格的;只

15、有通過(guò) TS16949 或 QS9000 質(zhì)量體系認(rèn)證,且通過(guò)我公司現(xiàn)場(chǎng)考核的 供應(yīng)商才有單個(gè)零件的免檢資格; 于檢驗(yàn)出不合格或于生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格均應(yīng)通知供應(yīng)商整改,供應(yīng)商質(zhì)量 管理課跟蹤其整改的有效性; 原則上單個(gè)零件連續(xù)三批次關(guān)鍵特性不合格取消該供應(yīng)商該種零件的供貨 資格,累計(jì)三個(gè)零件被取消供貨資格的供應(yīng)商,質(zhì)量部和采購(gòu)部應(yīng)組織對(duì) 該供應(yīng)商的零件加工能力及質(zhì)量保證能力重新進(jìn)行評(píng)估; 由于生產(chǎn)急需使用,進(jìn)行返工、返修或挑選后能夠使用的零件,由質(zhì)量部 協(xié)同技術(shù)部編寫(xiě)具體的返工、返修或挑選作業(yè)指導(dǎo)書(shū),計(jì)劃部安排我公司 生產(chǎn)人員或第三方進(jìn)行返工、返修或挑選處理;所有和此返工、返修或挑 選有關(guān)的費(fèi)用

16、均由供應(yīng)商承擔(dān);返工、返修或挑選后的零件必須重新報(bào) 檢,經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可使用;對(duì)偏差許可的零件 ,原則上每批次采購(gòu)部均應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行扣款處理,具體 扣款細(xì)則見(jiàn)不合格零部件處理控制程序; 物料到達(dá)后,供應(yīng)商應(yīng)協(xié)同物流部門(mén)把零件按種類(lèi)分類(lèi)、分批、整齊擺 放; 緊急放行及免檢產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題所造成的損失全部由供應(yīng)商承擔(dān)。 外協(xié)不合格零件是由于我公司內(nèi)部責(zé)任造成,且供應(yīng)商無(wú)法發(fā)現(xiàn)時(shí)填寫(xiě) 不合格品處理申請(qǐng)單,按制程不合格品控制程序處理; 對(duì)緊急放行的零件造成的質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)通知供應(yīng)商整改;所產(chǎn)生的損失全 部由供應(yīng)商承擔(dān),具體見(jiàn)不合格零部件處理控制程序 零部件不合格,供應(yīng)商到倉(cāng)儲(chǔ)課開(kāi)退貨單,退回不合格零件;玉環(huán)

17、縣 境內(nèi)供應(yīng)商的不合格零件應(yīng)于二個(gè)工作日內(nèi)退回,非玉環(huán)縣境內(nèi)供應(yīng)商的6.156.166.176.186.196.207.1不合格零件應(yīng)于五個(gè)工作日內(nèi)退回,否則將按報(bào)廢品進(jìn)行處理,視供應(yīng)商 放棄該不合格零部件的退貨權(quán)力。對(duì)連續(xù)累計(jì) 8 批次質(zhì)量穩(wěn)定、無(wú)不合格和偏差項(xiàng),生產(chǎn)無(wú)異常的供應(yīng)商零 件,供應(yīng)商質(zhì)量管理課課長(zhǎng)申請(qǐng),經(jīng)質(zhì)量經(jīng)理審核,管理者代表或總經(jīng)理 批準(zhǔn),對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理體系和過(guò)程審核;對(duì)通過(guò)考核且通過(guò) TS16949 或 QS9000 質(zhì)量體系認(rèn)證的,對(duì)該供應(yīng)商的該種零件實(shí)現(xiàn)免檢。 供應(yīng)商連續(xù)三個(gè)零件被取消供貨資格時(shí),質(zhì)量部和采購(gòu)部組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn) 行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估,適時(shí)對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力

18、及質(zhì)量情況進(jìn)行有效的評(píng)估; 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估時(shí),供應(yīng)商必須配合我公司人員的檢查工作,對(duì)開(kāi) 出的供應(yīng)商整改方案,供應(yīng)商必須于限期內(nèi)整改或改善,如有困難, 應(yīng)向我公司現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估人員書(shū)面申明,或文件通知供應(yīng)商質(zhì)量管理課或質(zhì)量 部,對(duì)不配合我公司人員現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估或拒不整改的,由現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估人員申請(qǐng), 質(zhì)量經(jīng)理和采購(gòu)部經(jīng)理審核,管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后取消其供應(yīng)商資 格; 供應(yīng)商質(zhì)量管理課每月對(duì)來(lái)料品質(zhì)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,將當(dāng)月發(fā)生的主要 品質(zhì)事項(xiàng)或所占不合格比率較大的質(zhì)量項(xiàng)目列為重點(diǎn)控制項(xiàng)目,于后續(xù)檢 驗(yàn)工作中加強(qiáng)控制。統(tǒng)計(jì)人員根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估,將評(píng)估結(jié) 果報(bào)供應(yīng)商質(zhì)量管理課長(zhǎng)或質(zhì)量工程師,經(jīng)審核

19、后,抄報(bào)采購(gòu)部及質(zhì)量部 經(jīng)理,采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商的品質(zhì)情況按供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估控制程序?qū)?應(yīng)商進(jìn)行管理。要求供應(yīng)商整改或改善的,由質(zhì)量部確定供應(yīng)商糾正預(yù)防措施的回覆期 限,且由檢驗(yàn)人員依據(jù)供應(yīng)商回復(fù)的糾正預(yù)防措施,追蹤其改善的效果 , 及 時(shí)反饋到質(zhì)量部;不合格零部件的處理控制 正裕工業(yè)來(lái)料檢驗(yàn)是對(duì)供應(yīng)商供應(yīng)零部件質(zhì)量保證的再次驗(yàn)證,但這且不 能免除供應(yīng)商必須按圖紙和其它的技術(shù)資料等向正裕工業(yè)提供合格零部件 的責(zé)任; 正裕工業(yè)對(duì)零部件不合格引起的任何偏差許可,只是對(duì)生產(chǎn)需要而采取的 應(yīng)急措施,但這且不能免除供應(yīng)商承擔(dān)提供不合格零部件所造成質(zhì)量問(wèn)題 的責(zé)任;7.27.37.47.57.67.77.7

20、.17.7.27.7.37.7.47.7.57.7.67.7.77.7.87.8對(duì)因零部件不合格造成的任何質(zhì)量問(wèn)題,由此造成正裕公司的損失由供應(yīng) 商承擔(dān); 對(duì)供應(yīng)商零部件不合格,由于公司生產(chǎn)急需,于正裕公司內(nèi)部由本公司人 員進(jìn)行返工、返修、挑選等處理,工時(shí)費(fèi)用按普通員工、檢驗(yàn)員的工時(shí)費(fèi) 用每人 /小時(shí) 30 元人民幣計(jì)價(jià); 對(duì)供應(yīng)商零部件不合格處理的管理費(fèi)用(含管理人員、技術(shù)人員的會(huì)議、 技術(shù)性文件制作的工時(shí)費(fèi)用)按每人 / 小時(shí) 60 元人民幣計(jì)價(jià),工時(shí)按不合 格處理過(guò)程中普通員工和檢驗(yàn)員工時(shí)合計(jì)的 20% 計(jì)算; 對(duì)不合格零部件或造成已加工成半成品 / 成品的的返工,返修及挑選,工時(shí) 費(fèi)用

21、按 7.4 及 7.5 進(jìn)行處理; 對(duì)不合格零部件已加工,需要報(bào)廢的,按下列單價(jià)計(jì)算賠償金額: 于磨床課報(bào)廢單價(jià): 元, C 系列 15 元, 于制管課報(bào)廢單價(jià): 元, C 系列 20 元, 于總裝課報(bào)廢單價(jià): 元, C 系列 65 元, 于噴包課報(bào)廢單價(jià): 元, C 系列 80 元,A1A4 系列 10 元, A5A7 D系列30元,S系列10元,A1A4 系列 15 元, A5A7D 系列 45 元, S 系列 20 元,A1A4 系列 30 元, A5A7D 系列 95 元, S 系列 45 元,A1A4 系列 40 元, A5A7系列15元,B系列20W 系列 10 元; 系列 35

22、元, B 系列 20W 系列 15 元; 系列 65 元, B 系列 55W 系列 25 元; 系列 95 元, B 系列 75D 系列 120 元, S 系列 70 元, W 系列 40 元;對(duì)于清洗課報(bào)廢的按制管課報(bào)廢單價(jià)計(jì)算; 對(duì)因零部件不合格造成的交貨期延遲,引起的超額運(yùn)費(fèi)按實(shí)際費(fèi)用計(jì)算; 因零部件不合格造成的產(chǎn)品退貨,損失費(fèi)用按 7.7.3 價(jià)格、正常運(yùn)費(fèi)及退貨 運(yùn)費(fèi)的總費(fèi)用計(jì)算; 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的零星不合格零部件,如于生產(chǎn)過(guò)程中已由員工進(jìn)行了挑 選,則按挑選出的不合格零部件數(shù)量金額的 1.5 倍進(jìn)行索賠,如安排了專(zhuān) 職人員進(jìn)行挑選 ,挑選的工時(shí)費(fèi)用按 7.4 和 7.5 條執(zhí)行。來(lái)

23、料入庫(kù)后發(fā)生的不合格或來(lái)料不合格需要返工、返修、挑選后投入使用 的均必須填寫(xiě)不合格零部件處理流程單,按本程序進(jìn)行處理; 所有不合格的處理均必須指定壹個(gè)總體的負(fù)責(zé)人,協(xié)調(diào)整個(gè)不合格零部件 處理的活動(dòng);總體負(fù)責(zé)人原則上由供應(yīng)商質(zhì)量管理課的人員擔(dān)任;7.127.10只有簽字完整的不合格零部件處理流程單才被認(rèn)為是有效的不合格零 部件處理流程,否則將視不合格零部件處理無(wú)效,總體負(fù)責(zé)人必須保證整 個(gè)不合格零部件處理流程的完整性;7.117.127.137.14于不合格處理過(guò)程中,采購(gòu)部應(yīng)通知供應(yīng)商對(duì)不合格零部件進(jìn)行確認(rèn),必 要時(shí)傳真供應(yīng)商簽字確認(rèn),但供應(yīng)商簽字確認(rèn)的時(shí)間不得超過(guò) 8 小時(shí),對(duì) 8 小時(shí)內(nèi)沒(méi)

24、有回復(fù)的,將默認(rèn)供應(yīng)商同意我公司的處理決定; 于不合格處理意見(jiàn)簽署且簽字批準(zhǔn)完整前不合格品不得使用,不合格品應(yīng) 進(jìn)行不合格標(biāo)識(shí),且退回不合格零部件管理的相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)的待檢區(qū),由倉(cāng)庫(kù) 負(fù)責(zé)進(jìn)行隔離管理; 對(duì)我公司判定報(bào)廢的不合格品,供應(yīng)商能夠申請(qǐng)退貨,于不合格處理流 程單上注明,按來(lái)料檢驗(yàn)控制程序填寫(xiě)退貨單,退回不合格品;對(duì) 申請(qǐng)但超過(guò)來(lái)料檢驗(yàn)控制程序規(guī)定期限的不合格品,按公司報(bào)廢程序 予以處理; 于任何階段因零部件引起不合格產(chǎn)品的偏差許可,按偏差許可零部件全部 貨款的 3% 向供應(yīng)商索賠或于供應(yīng)商貨款中扣除。對(duì)我公司批準(zhǔn)的供應(yīng)商處 的偏差許可零部件,供應(yīng)商必須按我公司的偏差許可方案中填寫(xiě)偏差許 可

25、標(biāo)識(shí)卡,且填寫(xiě)完整。供應(yīng)商的績(jī)效管理8.18.2對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估分為AA、A、B、C、D五個(gè)等級(jí),AA級(jí)為優(yōu)秀供應(yīng)商, A、 B 級(jí)為合格供應(yīng)商, C 級(jí)為需提高、限期整改的問(wèn)題供應(yīng)商, D 級(jí)為不 合格供應(yīng)商; 供應(yīng)商評(píng)估等級(jí)的基本認(rèn)證條件:8.2.1只有通過(guò) ISO/TS16949 :2002 質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供應(yīng)商才有資格被評(píng)為 AA 級(jí)供應(yīng)商;8.2.2只有通過(guò) QS9000 、 VDA6.1 或其它等同質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供應(yīng)商才有資 格被評(píng)為 A 級(jí)供應(yīng)商;8.2.3只有通過(guò) ISO9001 :2000 質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供應(yīng)商才有資格被評(píng)為 B 級(jí)供應(yīng)商;未通過(guò)上述質(zhì)量管理體系認(rèn)證

26、的供應(yīng)商只能被評(píng)為 C級(jí)或D級(jí)供應(yīng)商; 對(duì)“壹般供應(yīng)商”的質(zhì)量管理體系要求比“重要供應(yīng)商”低壹級(jí)處理,但 對(duì)“C”級(jí)和“ D ”級(jí)定義相同。8.2.48.38.48.5供應(yīng)商綜合評(píng)估得分于 95 分之上為 AA 級(jí),8594 分為 A 級(jí), 7584 分 以為B級(jí),6074分為C級(jí),60分以下為D級(jí); 供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估的最終得分取 8.2 和 8.3 中的最低等級(jí),供應(yīng)商評(píng)估最后 以分?jǐn)?shù)的方式體現(xiàn);8.6被評(píng)為 C 級(jí)或 D 級(jí)的供應(yīng)商必須提交通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證的計(jì)劃或整改 措施計(jì)劃,且于 12 個(gè)月內(nèi)完成該計(jì)劃,公司 12 個(gè)月后對(duì)該供應(yīng)商重新進(jìn) 行評(píng)估,對(duì)評(píng)定結(jié)果達(dá)不到 B 級(jí)及之上的供應(yīng)

27、商,正裕工業(yè)將不再授予新 的業(yè)務(wù);8.7對(duì)評(píng)定為 D 級(jí)的供應(yīng)商,正裕工業(yè)將不再授予新的業(yè)務(wù),供應(yīng)商必須于半 個(gè)月內(nèi)提交整改措施計(jì)劃,且于 3 個(gè)月內(nèi)達(dá)到 C 級(jí)供應(yīng)商,對(duì) 3 個(gè)月內(nèi)不 能達(dá)到 C 級(jí)的供應(yīng)商,質(zhì)量部和技術(shù)部將全面重新評(píng)估該供應(yīng)商的供貨能 力,且采取適當(dāng)?shù)拇胧?.8于供應(yīng)商被評(píng)為 D 級(jí),未整改達(dá)到 C 級(jí)及之上的供應(yīng)商,正裕工業(yè)不排除 對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到別的供應(yīng)商的可能;8.98.108.118.128.138.148.15對(duì)供應(yīng)商累計(jì) 3 個(gè)零部件被取消供貨資格的供應(yīng)商,按 D 級(jí)供應(yīng)商對(duì)待; 對(duì)公司的“壹般供應(yīng)商”,要求達(dá)到 B 級(jí)或于 12 個(gè)月內(nèi)達(dá)到 B 級(jí); 對(duì)公

28、司的“重要供應(yīng)商”,要求達(dá)到 A 級(jí)或于倆年內(nèi)能達(dá)到 A 級(jí); 對(duì)供應(yīng)商的績(jī)效評(píng)估,對(duì)“重要供應(yīng)商”每壹年進(jìn)行壹次,其采用現(xiàn)場(chǎng)和 文件評(píng)估相結(jié)合的評(píng)估方式;對(duì) B 級(jí)及之上“壹般供應(yīng)商”能夠采用文件 評(píng)估或現(xiàn)場(chǎng)和文件評(píng)估相結(jié)合的評(píng)估方式; 對(duì) C 級(jí)供應(yīng)商,至少每 3 個(gè)月對(duì)其進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和文件的綜合評(píng)估,評(píng)估其認(rèn) 證或整改計(jì)劃的執(zhí)行情況;對(duì)未按計(jì)劃實(shí)施或整改無(wú)效的供應(yīng)商,按 D 級(jí) 供應(yīng)商處理; 對(duì)供應(yīng)商的各項(xiàng)考核得分最低為 0 分,對(duì)扣分后或計(jì)算得分少于 0 分的按 0 分計(jì)算; 年度最佳供應(yīng)商必須于年度評(píng)定中的綜合績(jī)效成績(jī)處于前 5 名,且年度未 造成重大質(zhì)量事故,年度合計(jì)我公司向其索取賠償

29、(因質(zhì)量問(wèn)題)金額少 于 1 萬(wàn)元人民幣,每月的績(jī)效評(píng)估不得低于 A 級(jí)供應(yīng)商; 年度供應(yīng)商進(jìn)步獎(jiǎng)的獲得者必須于年度中的績(jī)效評(píng)估中有較好的提高,對(duì) 年度中某段時(shí)間內(nèi)的績(jī)效評(píng)定分?jǐn)?shù)的提高于 15 分之上,且提高后能夠保持 提高后的績(jī)效;8.168.178.188.198.208.218.228.23年度最差供應(yīng)商的評(píng)定名額為 35 名,評(píng)定條件為年度中累計(jì) 6 個(gè)月被評(píng) 為 C 級(jí)或累計(jì) 3 個(gè)月被評(píng)為 D 級(jí),年底最終評(píng)定于最后 10 名的供應(yīng)商; 對(duì)供應(yīng)商的月綜合評(píng)估由供應(yīng)商質(zhì)量管理課負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和最終評(píng)定;對(duì) 評(píng)定出的年度最佳供應(yīng)商及年度供應(yīng)商進(jìn)步獎(jiǎng)由供應(yīng)商質(zhì)量管理課、采購(gòu) 部和物流部于次

30、年 3 月1 日前申報(bào),報(bào)管理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn);批 準(zhǔn)后由采購(gòu)部組織于 4 月 1 日前對(duì)獲得獎(jiǎng)項(xiàng)的供應(yīng)商進(jìn)行表彰; 對(duì)被評(píng)為“年度最佳供應(yīng)商”及“年度供應(yīng)商進(jìn)步獎(jiǎng)”的供應(yīng)商,享有正 裕工業(yè)新業(yè)務(wù)授予的優(yōu)先權(quán); 對(duì)年度最差供應(yīng)商于評(píng)定的當(dāng)年取消其新業(yè)務(wù)的授予;正裕工業(yè)將不排除 對(duì)其原業(yè)務(wù)向其它供應(yīng)商轉(zhuǎn)移的可能; 被正裕工業(yè)取消供貨資格的供應(yīng)商,于正裕工業(yè)完成業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移的三個(gè)日歷 年內(nèi)不得作為新供應(yīng)商進(jìn)行開(kāi)發(fā); 供應(yīng)商交付的時(shí)間按物料到達(dá)倉(cāng)庫(kù)待檢區(qū),倉(cāng)庫(kù)簽署入庫(kù)簽收單的時(shí)間計(jì) 算。 供應(yīng)商質(zhì)量管理課按上壹次對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量體系評(píng)估得分作為供應(yīng)商的月 或年度的質(zhì)量管理體系評(píng)估得分;8.248.2

31、4.1供應(yīng)商的綜合評(píng)估(CES)(滿(mǎn)分100分計(jì)算) 供應(yīng)商實(shí)物質(zhì)量 OBQ ( 40 分)8.24.1.18.24.1.28.24.1.3批次合格率得分=15 X(1 5 X批次不合格率) 數(shù)量合格率得分=15 X(1 5 X數(shù)量不合格率) 偏差許可得分=5 X(1 3 X批次偏差許可率)+ 5 X(1 3 X 數(shù)量偏差許可率)8.24.1.4質(zhì)量扣分:發(fā)生供應(yīng)商質(zhì)量事故停機(jī)每次扣 2 分,8.24.1.5OBQ得分=批次合格率得分+數(shù)量合格率得分+偏差許可得分 質(zhì)量扣分8.24.2通過(guò)質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)分:通過(guò) ISO/TS16949 :2002 認(rèn)證的為 20 分,通過(guò) QS9000 、

32、VDA6.1 或其它等同認(rèn)證的為 18 分, 通過(guò) ISO9001 :2000 認(rèn)證的為 15 分, 未通過(guò)上述認(rèn)證的:8.24.2.1.38.24.2.2供應(yīng)商質(zhì)量管理體系( QMS )得分( 20 分) 8.24.2.18.24.2.1.18.24.2.1.28.24.2.2.18.24.2.2.28.24.2.2.38.24.2.38.24.2.3.18.24.2.3.28.24.2.3.38.24.2.4OBQ 得分于 25 分之上的,為 10 分;OBQ 得分于 2025 分的,為 5 分; OBQ 得分于 20 分以下的,為 0 分; 對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的具體評(píng)估供應(yīng)商通過(guò)第三方

33、 (經(jīng)認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu) )認(rèn)證或?qū)徍说墓?yīng)商向 公司供應(yīng)商質(zhì)量管理課提交證書(shū),對(duì)不存于不符合項(xiàng)的取相應(yīng) 認(rèn)證等級(jí)的最高得分;我公司可于規(guī)定的期限內(nèi)免于過(guò)程審 核;供應(yīng)商通過(guò)第三方 (經(jīng)認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu) )認(rèn)證或?qū)徍说墓?yīng)商向 公司供應(yīng)商質(zhì)量管理課提交審核證書(shū),對(duì)存于輕微不符合項(xiàng)的 每項(xiàng)扣 0.25 分; 對(duì)存于不符合項(xiàng)的供應(yīng)商必須于審核壹個(gè)月內(nèi)向本公司供應(yīng)商 質(zhì)量管理課提交其整改措施方案,不提供的按未通過(guò)審核,扣 除 5 分后對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行再次現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估;按 8.24.2.2.1 開(kāi)始執(zhí) 行,對(duì)再次未提供整改方案的供應(yīng)商,無(wú)論其他評(píng)估得分多 少,評(píng)定等級(jí)為 D 級(jí)供應(yīng)商; 供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系得分QMS得分=8.24218.2422 中的基礎(chǔ)分一8.2423中的扣分8.24.3 供應(yīng)商零部件按時(shí)交付率得分( 30 分)超額運(yùn)費(fèi)扣分:8.24.2.4.18.24.3.18.24.3.1.18.24.3.28.24.3.2.18.24.3.2.2供應(yīng)商按時(shí)交付,可是以超額運(yùn)輸?shù)姆绞竭M(jìn)行交付的,每次扣 1 分;按時(shí)間交付得分:( 20 分)按時(shí)間及時(shí)交付率=每月按時(shí)送貨批次/每月要求送貨總批次 (不論數(shù)量多少) 不按時(shí)間交付:指按物流部的要求的送貨時(shí)間早 的; 得分標(biāo)準(zhǔn):3 個(gè)工作日8.24.3.2.3.2按時(shí)交付率大于 98% 的;20 分; 按時(shí)交付率 9

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