電商績效考核方案

1、蛀口精品、電商績效考核方案要點1、考核內(nèi)容：月度提成、回款考核、季度利潤考核、庫存考核;2、考核按訂單類型和崗位屬性以不同方式考核;3、每月設置回款目標;4、所有提成均按回款額計提;5、部門經(jīng)理設置浮動工資，季度結(jié)算，2015年7月1日開始實施;6、月度提成當期只發(fā)放提成的80%，20%留存發(fā)放；季度超利潤獎勵當期只發(fā)放獎勵的50%，50%留存發(fā)放。經(jīng)理二、電商組織架構(gòu)和職責店長平 面 設 計網(wǎng) 頁 設 計銷 售 客 服客 服 兼 財 務序號職務姓名職責1經(jīng)理電商的產(chǎn)品策劃、整個店鋪的運營2店長推廣（直通車）、分銷管理、整個店鋪的管理、活動統(tǒng)籌3平面設計平面設計、產(chǎn)品設計（照片）、店鋪裝修。4

2、網(wǎng)頁設計活動策劃、庫存管理、活動報名、產(chǎn)品排版5客服售前、全部售后6客服兼財務、ERP數(shù)據(jù)錄入三、2015年經(jīng)營目標2015年電商經(jīng)營目標項目年目標月目標備注銷售額/萬xxxxxx注：營業(yè)利潤已計算部門所有 員工（除經(jīng)理）的提成。營業(yè)利潤/萬xxxxxx營業(yè)利潤率xxxxxx四、2015年提成計算方式（一）月度提成1、以當月回款額為提成基數(shù);2、部門一般崗位的月度提成:客服接單個人回款額（G）提成比例客服平面設計網(wǎng)頁設計推廣客服主管GK 5萬元3%0.45%0.35%0.35%0.40%5V GK 8萬元3.50%G>8萬元，超業(yè)績 X按以下比例提成XK 8萬元4.00%8萬元V X K

3、 10萬元5.00%10萬元V X K 20萬元6.00%X> 20萬元7.00%團隊訂單（促 銷、公共、分 銷商訂單）團隊回款額（T）提成5K T V 10萬元1%10K T V 15 萬元1.50%15K T V 20 萬元1.80%T> 20萬元2.20%以上崗位團隊訂單提成由經(jīng)理按崗位系數(shù)分配3、部門店長、運營及經(jīng)理的月度提成:運營、店長部門總業(yè)績回款額提成比例31萬及以下0.40%30V XK 50 萬0.50%50V XK 70 萬0.60%70萬以上0.75%部門經(jīng)理部門其他人員提成平均額的3倍KPI考核，為了促使部門（二）客服月度KPI考核及經(jīng)理考核得分計算為了保障

4、客服的服務質(zhì)量，盡可能給客戶滿意的購物過程，對銷售客服做以下80%計發(fā)。經(jīng)理做好管理工作，把客服的平均考核得分作為計算經(jīng)理考核得分的基礎。此考核每月進行，客服和部門經(jīng)理 的月度及季度績效發(fā)放按考核得分對應的績效發(fā)放比例，再乘以1、客服月度考核指標:電子商務部客服KPI考核表KPI指標詳細描述標準分值權(quán)重備注年銷售額440萬年利潤18萬咨詢轉(zhuǎn)化率最終下單人數(shù)/咨詢?nèi)藬?shù)KPI > 50%10035%提高溝通能力，促成咨 詢客戶下單50%> KP130%9030%> KP120%80KPI < 20%0下單成功率最終付款人數(shù)/下單人數(shù)KPI90%10025%對下單但未及時付款

5、客 戶進行溫馨提示，最終 促成交易90%> KP180%9080%> KP160%80KPI < 60%0客單價銷售額/下單付款人數(shù)KPI12010010%提高關聯(lián)銷售能力，根 據(jù)客戶喜好推薦其他產(chǎn) 品120 > KPI809080 > KP15080KPI < 500響應時間平均響應時間（秒）KPI < 5010010%提高打字速度，保持條 理清晰，及時回應客戶50 < KPIW 609060 < KPIW 7580KPI >750銷售額銷售額-退貨額KPI> 3000010020%按照公司要求完成分配 的任務，團購時平分業(yè)

6、績20000 < KPIW 300009010000 < KPIW 2000080KPI < 1000002、經(jīng)理月度考核得分:客服月度考核得分作為計算經(jīng)理考核得分的基礎，以下表為經(jīng)理考核得分計算表:經(jīng)理月度考核分數(shù)計算表客服考核平均分經(jīng)理影響得分0-707071-758576-8081-8586-909091-959596-1001003、部門其他人員年度 KPI考核在計發(fā)年度留存績效時，按照考核得分對應的只作年度考核，適用于部門經(jīng)理和客服以外的所有部門人員。比例發(fā)放。年度KPI考核指標如下:項次部門職責KPI權(quán)重計量 單位計算公式目標數(shù)據(jù)來源12根據(jù)公司的規(guī)劃方向，制定出

7、店鋪的 發(fā)展目標和方向。完成公司制定的店 鋪年度銷售任務。對公司相關產(chǎn)品線 的產(chǎn)品策略和改進提供專業(yè)建議，并 參與產(chǎn)品規(guī)劃和定價銷售額20%萬銷售額-退貨額440財務部/本 部營業(yè)利潤率25%主營利潤/銷售 收入4.09%財務部/本 部34負責淘寶各類活動資源的聯(lián)系、推廣 及聚劃算活動策劃，積極配合淘寶小 二組織好每期活動，提高店鋪商品轉(zhuǎn) 化率。店鋪內(nèi)部活動的策劃與實施活動銷售效率10%限額售完時間/ 限時時間< 100%本部成交投入比10%ROL成交額/活動投入（推廣、 直通車）5本部5對整個電子商務相關工作流程建立， 監(jiān)督執(zhí)行，完善并優(yōu)化電子商務作業(yè) 流程和培訓流程規(guī)范10%次/月流

8、程評價，每月 對客服培訓不少于2次2總經(jīng)辦/總 部6定期提報營運數(shù)據(jù)及工作總結(jié)報告， 活動總結(jié)分析報告報表及時準確 性10%每兩周提供一次 半月各網(wǎng)店運營 數(shù)據(jù)分析2總經(jīng)辦/總 部7督促考核客服服務，包括各平臺接單 工作、在線答復客戶，銷售商品，物 流跟單以及售后處理等訂單轉(zhuǎn)化率10%成交人數(shù)/UV4.5本部8負責網(wǎng)絡分銷商的招商、管理、發(fā)貨、 支持、維護等分銷增長率5%漲幅25%財務部/本 部分數(shù)計算方法：單項得分 =完成情況/目標*權(quán)重*100崗位年度留存績效的發(fā)放額=應發(fā)留存績效*考核得分對應的比例。4、考核得分對應績效發(fā)放比例:得分對應的績效發(fā)放比例表得分績效發(fā)放比例0-700%71-

9、7560%76-8070%81-8580%86-9090%91-9595%96-100100%（三）回款考核及提成說明1、月回款目標完成率達 90%或以上，所有人員按正常提成;2、如月回款目標完成率未達 90%，部門經(jīng)理無任何提成和獎勵，其他人員的所有提成和獎勵均按照回款完成比例計提;3、回款額季度結(jié)算，如果當季的總回款達標，則前兩個月累計未發(fā)的績效可與本月績效一起結(jié)算補發(fā)。若當季總體回款未達標，則累計未發(fā)的提成不再發(fā)放。8日前確定并4、原則上，月回款目標為前3個月的平均銷售額，如有特殊情況，總經(jīng)辦可予以調(diào)整，于每月公布。5、當期只發(fā)放月度提成的80%，20%留存于后續(xù)發(fā)放。6、開始考核時間：

10、2015年4月1日（四）季度利潤考核1、考核周期：季度;2、季度超利潤獎勵標準：超過目標營業(yè)利潤部分的50% ；3、獎金分配原則：部門經(jīng)理 70%，剩余的30%由部門經(jīng)理按照崗位系數(shù)進行分配，提報總經(jīng)理審批。4、季度虧損扣罰標準：按虧損額的10%扣罰，扣罰只限于部門經(jīng)理。5、超利潤獎勵發(fā)放方式：當期發(fā)放50%，50%留存于年度結(jié)算。6、開始考核時間：2015年7月日。welcome（五）庫存考核適用范圍：部門經(jīng)理;庫存控制標準：當月合理庫存=當月銷售成本*2 ；節(jié)省庫存獎勵=節(jié)省庫存金額*0.6%*30% ；庫存超額扣罰1 ）當實際庫存不超過銷售成本的3倍時，扣罰=超額庫存金額*0.6%*20

11、% ；2 ）當實際庫存超過銷售成本的3倍時,扣罰=銷售成本*0.6%*20%+（實際庫存-當月銷售成本*3）*0.6%*2 ；例：5月銷售成本為10萬元，實際庫存為 50萬，求當月庫存扣罰多少?解答：當月合理庫存 =10*2=20 萬元，超額庫存=50-20=30 萬元,由于實際庫存超過銷售成本的 3倍,扣罰=10*0.6%*20%+（ 50-10*3）*0.6%*2=0.252 萬元=2520 元5、庫存考核開始時間：2015年10月1日，即計算10月績效時候才考核庫存。部門經(jīng)理的扣罰說明部門經(jīng)理的所有扣罰均從當期提成、獎勵及浮動工資中扣除，不夠扣除的，累計到下月，直至季度結(jié)算為止,季度結(jié)算

12、時不夠扣除的，則不累計到下季度扣罰。浮動工資當月不發(fā)放，季度結(jié)算發(fā)放，季度發(fā)放時同樣只發(fā)放80%，20% 留存。（七）留存發(fā)放說明1、結(jié)算時間：2次結(jié)算，首次在次年1月結(jié)算上年4至12月的留存，末次在次年5月結(jié)算本年1至3月的留存;2、發(fā)放時間：首次在次年 1月份（春節(jié)前）發(fā)放，末次在次年5月發(fā)放;3個季度和預估未來一個季度的經(jīng)營情況而定；末3、發(fā)放額度的確定：首次發(fā)放由總經(jīng)辦與財務部評估過去次發(fā)放則由財務部根據(jù)實際情況進行結(jié)算。五、績效計算方法（一）當期發(fā)放部分1、部門經(jīng)理:月度：（月度提成 +庫存獎罰）* 80% * KPI考核發(fā)放比例季度：（月度提成+庫存獎罰-季度虧損扣罰+浮動工資）*

13、 80% + 季度超利潤獎勵*50% ）* KPI考核發(fā)放比例2、客服人員:（月度提成* 80% + 季度超利潤獎勵* 50%）* KPI考核發(fā)放比例3、其他人員:月度提成* 80% + 季度超利潤獎勵* 50%（二）留存部分1、部門經(jīng)理、客服人員：月度提成20%留存+季度超利潤獎勵50%留存 2、其他人員：（月度提成 20%留存+季度超利潤獎勵 50%留存）*KPI考核發(fā)放比例3、以上的留存均按財務部結(jié)算計發(fā)的為準。八、其他說明1.銷售定價一一產(chǎn)品價格由財務部核定銷售成本價，業(yè)務部門可按市場情況自行調(diào)節(jié)銷售單價，并報財務部備案。2.財務部每月提供上月合理庫存金及實際庫存金額給銷售客服。3.財

14、務部每季度第一個月提供上一季度的實際利潤額給銷售客服。4.提成計算一一銷售客服提報該月的總回款額，經(jīng)財務部核實，管理部按本方案計提標準核算，并復核計發(fā)提成報批。七、員工績效獎金的發(fā)放原則1.部門人員中途離職，提出日到辦理離職日績效按50%計算，留成提成取消;2.3.如有侵害公司利益的行為，取消提成，并按公司相關制度處理，公司保持對發(fā)放提成的追溯;月度、季度績效獎金統(tǒng)一按本方案考核，時間為跨月考核;八、附表：附表一客服KPI考核計分表；附表二 部門其他人員 KPI考核計分表九、本制度從2015年4月1日起執(zhí)行，試行一年，如有調(diào)整，按最新的標準執(zhí)行。解釋權(quán)歸管理部所有。管理部2015.08.20精

15、品welcome項次附表一客服月度KPI考核計分表考核人員:KPI指標咨詢轉(zhuǎn)化下單成功客單價權(quán)重35%25%10%計算公式最終下單人數(shù)/咨詢?nèi)藬?shù)最終付款人數(shù)/下單人數(shù)銷售額/下單付款人數(shù)電子商務部客服月度 KPI考核計分表考核月份:參考分完成情單項得考核得計算指標最終下單咨詢?nèi)巳藬?shù)標準數(shù)據(jù)來源KPI >50%10050% > KPI >30%30% > KPI >20%KPI < 20最終付款下單人KPI >90%人數(shù)9080100財務/本部90% > KPI >80%80% > KPI >60%KPI < 60%銷售額下

16、單付款人數(shù)KPI >1209080100財務/本部財務/本部部門經(jīng)理復核：部門績效統(tǒng)計員:總經(jīng)理審批：管理部復核:附表二部門其他人員KPI考核計分表電子商務部年度 KPI考核計分表（經(jīng)理和客服除外）根據(jù)公司的規(guī)劃方向，制定岀店鋪的發(fā)展目標和方向。 完成公司進提供專業(yè)建議，并參與產(chǎn)品規(guī)制定的店鋪年度銷售任務。對公負責淘寶各類活動資源的聯(lián)系、推廣及聚劃算活動策劃，積極配高店鋪商品轉(zhuǎn)化率。 店鋪內(nèi)部活合淘寶小二組織好每期活動，提建立，監(jiān)督執(zhí)行，完善并優(yōu)化電計量完成單項部門職責KPI權(quán)重單位計算公式計算指標目標數(shù)據(jù)來源情況得分司相關產(chǎn)品線的產(chǎn)品策略和改劃和定價動的策劃與實施對整個電子商務相關工作流程子商務作業(yè)流程和培訓定期提報營運數(shù)據(jù)及工作總結(jié)報告，活動總結(jié)分析報告銷售額20%營業(yè)利潤率活動銷售效成交投入比流程規(guī)范報表及時準確性25%10%10%10%10%銷售額-退貨主營利潤/銷售收入限額售完時間/限時時間ROL=成交額/活動投入（推廣、直通車）流程評價，每月對客服培訓不少于2每兩周