2019年變更管理程序

1、變更管理程序安全程序文件1/7/7文件名稱變更管理程序XXXX 飲用水有限公司編號EHS/CX16EHS/CX16- - 20092009版本NO2工廠名稱北京工廠編寫審核批準日期日期日期變更管理程序安全程序文件2/7/71 1。1 1目的本文件用以識別和控制工廠內因變更而產生的在安全、健康及環(huán)境等方面產生的風險。2 2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本文件的引用而成為本文件的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修 改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本 文件。3 3適用范圍本文件適用于公司變更管理。4 4術語和定義下列術語和定義適用

2、于本文件：4.14.1內容改變操作和技術上的改變，如工藝條件、工藝控制、使用儀器、加工材料和產品（如新材料介紹，新 工序介紹）。也包括任何潛在的對改變，如流動、壓力、溫度、成分、腐蝕性、或預先確定操作條件 之外的工藝或系統(tǒng)的完整性。4.24.2設備改變建造材料、設計參數(shù)或維修所要求的“同類更換”。對生產線的增刪，無論其大小，如建造材料、生產線大小、控制系統(tǒng)、互鎖或閥門大小、型號等。這同時包括獨立的設備和對現(xiàn)存的容器或管道支 持系統(tǒng)。輔助設備如防火、加工建筑物或結構、實驗室、倉庫、通風、管道、操作控制室、道路（此 指可能對安全有反作用的輔助設備改變）。4.34.3軟件或程序修改、調整工藝控制參數(shù)

3、任何對工藝控制設計、事件發(fā)生次序、報警、互鎖以及工藝操作有影響的改變都包括。也包括對安全緊急按鈕和互鎖的短接或使失效。在工藝控制設備中調整參數(shù)和改變報警點。當調整和報警點引起和可能引起產品工藝超過控制參數(shù)時，必須嚴密進行監(jiān)視。改變互鎖的行動級別必須通過MOCMOC 政策進行授權。4.44.4程序改變標準操作規(guī)程、維修和監(jiān)控程序的改變。所有的標準操作程序所涵蓋的程序每年至少審核一次，并做相應的修改。受 MOCMOC 的影響的標準操作程序、維修和監(jiān)控程序應當隨著MOCMOC 的進行在適當?shù)臅r候進行發(fā)起、修改、刪除。所有受影響的個人應知曉這種修改（至少）或在進行修改了的任務之前 進行培訓（視修改的程

4、度而定）。4.54.5政策、組織、人員的變動人員變動，如輪班人員被永久的裁減或現(xiàn)場維修承包商的變更。組織變更，如把特定操作部門的獨立維修組織轉換到集中的維修組織。5 5職責5.15.1安委會負責并協(xié)助安全分析及安全審核。工廠安全專員是變更協(xié)調員。5.25.2由各部門提出變更，但必須提供給安全員相關資料，并負責填寫變更申請表，見附錄6 6 程序變更管理程序安全程序文件3/7/7步驟 1 1:變更提議任何部門可以提出變更。一旦確定需要進行變更，提出變更者應負責填寫變更申請表，見附錄 1 1。并將填寫好的變更申請表交由變更協(xié)調員。變更協(xié)調員給變更申請表編號，并將此變更申請?zhí)峤话踩?員或安委會成員閱讀

5、。步驟 2 2:變更前啟動 EHSEHS 審核變更前變更協(xié)調員組織 EHSEHS、生產部、維修人員共同完成變更前的EHSEHS 檢查清單，并準確填寫EHSEHS 檢查清單，見附件 2 2。步驟 3 3:變更準備如果啟動前 EHSEHS 檢查清單中各項都沒有問題，準備工作充分，則安全專員提交變更申請表由廠 長書面批準變更，提出變更者開始實施變更。如檢查中發(fā)現(xiàn)問題，則需要變更提出者提出相關準備并 確認無誤后才可以實施變更。變更文件存檔所有與變更有關的文檔由安全員匯編在一個文件夾中并存檔。7附錄附錄 I I :變更申請表附錄 IIII : EHSEHS 檢查清單附錄 I I :變更申請表變更申請表變

6、更申請表 No.變更管理程序安全程序文件4/7/7第部分（由提出者兀成）改變細節(jié)：提出者簽名：日期：本部門意見：簽名：日期：維修人員意見：簽名：日期：工廠安全員意見：簽名：日期：廠長意見：廠長簽名：批準不批準日前：變更管理程序安全程序文件5/7/7附錄 IIII:EHSEHS 檢杳清單EHS檢查清單新增與修改設備請畫勾項目YESYESNONONANA行動/ /評語1 1需要新的空氣、水、廢物的許可和報告嗎？2 2 控制廢物需要額外的檢測方法嗎？3.3.處理廢物需要其他新的程序？4 4需要新的培訓嗎？5 5需要特殊的個人防護用品嗎？工業(yè)衛(wèi)牛1 1需要新的許可或報告嗎？2 2需要監(jiān)控化學品和塵粒嗎

7、？3.3.需要監(jiān)控噪音與震動嗎？4 4需要監(jiān)控照明？5 5需要監(jiān)控通風？6.6.需要監(jiān)控輻射嗎？人機工程1.1.布局方便維修嗎？2.2.需要操作過高的設備嗎？3.3.需要重復的體力挺舉嗎？4.4.操作別扭嗎？安全1.1.需要新的許可或報告嗎？2.2.機器的保護罩足夠嗎？3.3.上鎖的特征足夠嗎？4.4.緊急按鈕有效和容易觸及嗎？5.5.設備的控制有效嗎？6.6.安全互鎖有效嗎？7.7.焊接與接地完整嗎？變更管理程序安全程序文件6/7/78.8.電力足夠嗎？變更管理程序安全程序文件7/7/79 9上緊了電線端與連接件嗎？10.10.警告標識可辨認和足夠嗎？工藝安全1.1.設備符合要求與標準嗎？2.2.有處理系統(tǒng)混亂的輔助手段嗎？3.3.所需壓力的測試、校正完整嗎？4.4.程序、文檔、繪圖、手冊更新過嗎？5.5.進行了培訓并記錄在檔嗎？閑置設備1.1.移開上鎖前檢測過嗎？2 2閑置設備前檢測過設備在初始狀態(tài)嗎？3.3.機器保護裝置在設備上嗎？4.4.安全互鎖有效嗎？5.5