崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表

1、構(gòu)思新穎，品質(zhì)一流，適合各個領(lǐng)域，謝謝采納！第十部分崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表構(gòu)思新穎，品質(zhì)一流，適合各個領(lǐng)域，謝謝采納！崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在單位：川旅集團崗位名稱：董事長主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)險防范措施管控監(jiān)督責(zé)類型等級責(zé)任任單位為謀取本企業(yè)或小嚴格執(zhí)行國有企團體利益，暗示、授意、業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若強令財會人員違反國家干規(guī) 定、國有企業(yè)1. 貫 徹 落財經(jīng)紀(jì)律、企業(yè)財務(wù)制思想領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干實黨和國家、省度，做假帳，虛報經(jīng)營道德一規(guī)定實施細 則，定期委省 政府和上 業(yè)績。進行任期內(nèi)審計 檢查。級有關(guān)政策、決定及黨 風(fēng)廉潔在工程建設(shè)項目項嚴格執(zhí)行國有企建設(shè)責(zé)任制；目招標(biāo)、大宗物資采購業(yè)領(lǐng)

2、導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若2.根據(jù)企等方面領(lǐng)、干部選拔任干規(guī) 定、國有企業(yè)業(yè) 章程、董事用等方面，暗示、授意領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干會議事 規(guī)則及下屬單位違反有關(guān)規(guī)規(guī)定實施細 則，按要制度，組 織決定、程序或安排照顧 請一求定期述職述廉，報告定企業(yè) 生產(chǎn)經(jīng)托人或特定關(guān)系人，謀個人重大事項，接受黨營和改 革發(fā)展取不正當(dāng)利益。內(nèi)監(jiān)督、組織監(jiān)督、員的重大決策、重工群眾監(jiān)督、輿論監(jiān)督。要人事任免、重大項目安排、大貫徹上級指示不強化紀(jì)律觀念，增額資金 運作等 力，落實不到位，給工二強廉潔意識。集團集團作造成一定影響。構(gòu)思新穎，品質(zhì)一流，適合各個領(lǐng)域，謝謝采納！事項；崗位黨委紀(jì)委3.主持董忽視公司章程、董職責(zé)認真貫徹執(zhí)

3、行“三事 會全面工事會議事規(guī)則及制度重 一大”決策制度，實作，行使 法定或有關(guān)規(guī)定，給企業(yè)造行科學(xué)決策、民主決策，代表人職 權(quán)，成一定損失。二決策程序和結(jié)果以一定履行企業(yè)民 事方式在適當(dāng)范圍公示。權(quán)利。構(gòu)思新穎，品質(zhì)一流，適合各個領(lǐng)域，謝謝采納！崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在單位：川旅集團崗位名稱：黨委書記風(fēng)險風(fēng)險管控監(jiān)督主要職責(zé)風(fēng)險點類型等級防范措施責(zé)任責(zé)任單位單位1. 切實貫徹在干部培養(yǎng)、 察嚴格執(zhí)行川旅集執(zhí)行黨的路線、 方選拔、用時，利用職團子公司領(lǐng)導(dǎo)班子針、政策和國家權(quán)和影響力暗示授成員選撥任用辦法、法律法規(guī)及上級意強令組織人事部思想干部交流工作暫行指示，落實黨風(fēng)門、下屬單位違反規(guī)道德一規(guī)

4、定（試行）、 加廉潔建設(shè)責(zé)任制；定，照顧請托人或特強干部選拔任用監(jiān)督2. 組織開展定關(guān)系人， 取不正當(dāng)工作暫行辦法等制公司黨的建設(shè)、 黨利益。度規(guī)定。風(fēng)廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)落實思想政治工作和信訪維穩(wěn)工作；違反民主集中堅持民主集中制3. 貫徹執(zhí)行制原則，給企業(yè)造成原則，認真執(zhí)行黨委黨的干部路線， 負損失和不良影響。二會議事規(guī)則，實行科責(zé)對干部特別是學(xué)決策，民主決策。領(lǐng)導(dǎo)干部進行培貫徹執(zhí)行上級認真組織黨委中養(yǎng)、考察、選拔、指示不力延誤工作心組學(xué)習(xí)，切實貫徹任用； 4、對董事任務(wù)完成。執(zhí)行國有企業(yè)導(dǎo)人長、總經(jīng)理和班一員廉潔從業(yè)規(guī)定，子其它成員遵守組織開展反腐倡廉文公司法企業(yè)章崗位化活動，對各種教育

5、程、董事會、經(jīng)理職責(zé)活動主動帶頭參加并層議議事規(guī)則等組織進行嚴格考核。有關(guān)制度規(guī)定、 決發(fā)現(xiàn)董事長、 總充分發(fā)揮黨組織定、處置企業(yè) “三經(jīng)理或班子其它成的監(jiān)督作用， 加大國重一大”事項進行員違 反公司法 、有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔監(jiān)督。企業(yè)章程、董事會、從業(yè)規(guī)定、中國經(jīng)理層議事規(guī)則等二共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔有關(guān)制度規(guī)定、 決定從政若干準(zhǔn)則等貫處置企業(yè)“三重一徹執(zhí)行情況的監(jiān)督檢大”事項時，不提醒、查力度，對違反規(guī)定不制止。的行為進行嚴肅認真查處。集團集團黨委紀(jì)委構(gòu)思新穎，品質(zhì)一流，適合各個領(lǐng)域，謝謝采納！崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在單位：崗位名稱：風(fēng)險風(fēng)險主要職責(zé)風(fēng)險點類型類型防范措施管控責(zé)監(jiān)督責(zé)任單位任單

6、位超越董事會、黨政領(lǐng)導(dǎo)班子授權(quán)范圍，以公司名義簽署合同、協(xié)議或?qū)ν忾_展業(yè)務(wù)活動，謀取不正當(dāng)利益。安排部署、組織實 施董事會、黨委會決議 過程中，不正確履行職 責(zé)、義務(wù)，延誤工作任務(wù)完成。1. 負責(zé)主持、嚴格執(zhí)行國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干 規(guī)定、國有一企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定 實施細則、合同管理辦法。嚴格執(zhí)行總經(jīng)理三辦公會議規(guī)則 ，實行科學(xué)民主決策。集團行政全面工作；崗位2. 負責(zé)組織職責(zé)實施董事會、黨委組織、安排、部會決議；署和 督導(dǎo)不到位，經(jīng)3. 負責(zé)組織、理層 失 職或謀取私安排部署和督導(dǎo) 利。企業(yè)經(jīng)營管理及安全生產(chǎn)工作；4. 聘任或提請董事會聘任、解聘總經(jīng)理職權(quán)管為請托人或特定轄范

7、圍內(nèi)的企業(yè)利益關(guān)系人謀取不外部領(lǐng)導(dǎo)人員。正當(dāng)利 益。環(huán)境嚴格執(zhí)行國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定實施細集團集團二則，按照一崗雙責(zé)要 黨委 紀(jì)委求切實擔(dān)負起黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任，督促檢查經(jīng)理層認真履職、廉潔按規(guī)定要求在民主生活會和述職述廉中認真對照檢查，接受監(jiān)督。一構(gòu)思新穎，品質(zhì)一流，適合各個領(lǐng)域，謝謝采納！崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在單位：川旅集團崗位名稱：黨委副書記主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險類型利用職權(quán)影響，為請 托人或特定關(guān)系人謀取 不正當(dāng)利益。 思想道德1. 負責(zé)落實黨 委會、董事會交辦的各項工作任務(wù)；2.分管集團 超越授權(quán)范圍或黨 建、思想政 黨 委會工作程序處置治

8、、 宣 傳文化 企業(yè)有關(guān)黨建、思想政工作；治、宣傳文化工作，給3. 分管集團 企業(yè)帶來消極影響。穩(wěn) 定工作。崗位職責(zé)工作到位不夠，執(zhí)行不力，給工作造成不利影響。風(fēng)險防范措施管控監(jiān)督等級責(zé)任人責(zé)任人嚴格執(zhí)行集團“三重一大”制度規(guī)定，對照國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉 潔從業(yè)若干規(guī)定、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定實施細則、川旅集團黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制考核辦法規(guī)定述一職述廉，接受監(jiān)督。按規(guī)定要求在民主生活會和述職述廉三中認真進行對照檢查，接受監(jiān)督。黨委紀(jì)委書記書記對由于工作不到三 位，責(zé)任不落實造成損失或影響的行為實行責(zé)任追究。構(gòu)思新穎，品質(zhì)一流，適合各個領(lǐng)域，謝謝采納！崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在單位：川旅集

9、團崗位名稱：副總經(jīng)理（分管規(guī)劃投資和資本運營）主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)險防范措施管控監(jiān)督類型等級責(zé)任責(zé)任人人在協(xié)調(diào)、處理規(guī)劃投資和資本運營業(yè)務(wù)發(fā)生的商務(wù)糾紛的過程中，接受請托人 ( 單位 ) 財務(wù)，為1. 負責(zé)組織 請托人 ( 單位 ) 謀取實施集團規(guī)劃投 不正當(dāng)利益，給企業(yè) 思想資和資本運營工 帶來損失。道德作；2. 經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，代表集團對外簽相關(guān)協(xié)議；3. 協(xié)調(diào)、處理資本運營業(yè)務(wù)工作不到位執(zhí)，發(fā)生的商務(wù)糾紛。行不力，給企業(yè)造成經(jīng)濟損失。崗位對費用的管理、 職責(zé)審核、審批不嚴， 給企業(yè)造成損失。認真執(zhí)行有關(guān)規(guī)定一 和程序，在規(guī)劃投資、資本運營等方面嚴格實行集體決策。將從業(yè)風(fēng)險點作為黨風(fēng)廉潔建設(shè)

10、目標(biāo)責(zé)任制和黨員干部廉潔從業(yè)的考核內(nèi)容，對由于責(zé)任不到位，分管范圍內(nèi)黨風(fēng)廉潔建設(shè)出現(xiàn)重大問題二時，追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任黨政紀(jì)委主要書記領(lǐng)導(dǎo)切實承擔(dān)和履行相應(yīng)職責(zé)，監(jiān)督部門加大監(jiān)督檢查力度，定期進行審二 計。構(gòu)思新穎，品質(zhì)一流，適合各個領(lǐng)域，謝謝采納！崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在單位：川旅集團崗位名稱：副總經(jīng)理（分管企業(yè)發(fā)展部、安全生產(chǎn)）（）主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)險防范措施類型等級在改革改制、企加強組織監(jiān)督，業(yè)經(jīng)營管理上，授意、按規(guī)定要求在民主生指使有關(guān)單位或部活會和述職述廉中，門，違反有關(guān)規(guī)定，對執(zhí)行廉潔從業(yè)各項為請托人（單位）或規(guī)定情況認真進行自特定關(guān)系人，謀取不思想查，接受監(jiān)督。1. 負責(zé)組織當(dāng)利益。

11、道德一落實集團各公司改革發(fā)展工作；2. 負責(zé)集團管控 監(jiān)督責(zé)任人 責(zé)任人各子公司安全生產(chǎn)工作。在安全生產(chǎn)管理等過程中，接受請托人（單位）的財物。嚴格執(zhí)行“三重崗位一大”制度，嚴格實職責(zé)二行責(zé)任追究。黨政紀(jì)委主要書記領(lǐng)導(dǎo)構(gòu)思新穎，品質(zhì)一流，適合各個領(lǐng)域，謝謝采納！崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在單位：川旅集團崗位名稱：紀(jì)委書記主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)險防控措施管控監(jiān)督責(zé)類型等級責(zé)任人任單位1. 負責(zé)貫在紀(jì)檢監(jiān)思想一嚴格執(zhí)干部選拔任用徹落實上級黨察工作人員的道德監(jiān)督工作暫行辦法等文委、紀(jì)委及公推薦、使用、件，按要求作好紀(jì)檢監(jiān)察司黨委會、董考核工作中違工作人員的推薦、使用和事會有關(guān)黨風(fēng)反規(guī)定，照顧考核。廉潔建

12、設(shè)和反請托人或特定腐倡廉的決關(guān)系人，謀取策、決定；不正當(dāng)利益。2. 負責(zé)紀(jì)貫徹執(zhí)行崗位二積極組織開展反腐倡檢監(jiān)察工作人不力，組織協(xié)職責(zé)廉潔教育和廉潔文化活員的推薦、考調(diào)不到位給工動，將從業(yè)風(fēng)險點作為黨核、使用； 3.作造成不良影風(fēng)廉潔建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制和負責(zé)對違紀(jì)案響黨員干部廉潔從業(yè)的內(nèi)容黨委集團件的受理查辦進行考核。書記紀(jì)委處理工作。在違紀(jì)案外部二嚴格執(zhí)行國有企業(yè)件的受理、調(diào)環(huán)境領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)查、處理等方定、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人面接受請托人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定實施的財物，暗示、細則、查辦案件工作授意辦案人員辦法（試行）、加大違不嚴格查處為紀(jì)案件查處力度，協(xié)調(diào)各請托人開脫責(zé)方力量，嚴格辦案程序，任

13、。嚴肅辦案紀(jì)律，確保案件質(zhì)量。構(gòu)思新穎，品質(zhì)一流，適合各個領(lǐng)域，謝謝采納！崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在單位：川旅集團崗位名稱：工會主席風(fēng)險風(fēng)險管控監(jiān)督主要職責(zé)風(fēng)險點防控措施責(zé)任責(zé)任類型等級人單位1.維護在 組 織思想一嚴格執(zhí)行國有企保障職工群開展先進典道德業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)眾合法權(quán)型評選，勞若干規(guī)定、國有企益； 2. 負責(zé)動競賽等各業(yè)領(lǐng)導(dǎo)二員廉潔從業(yè)工會經(jīng)費、項活動中，若干規(guī)定實施細則，會費的使用授意、指使按規(guī)定要求開展述職和管理； 3.工作人員，述廉和對照檢查。組織開展先為請托人或進典型評特定關(guān)系人選，勞動競謀取不正當(dāng)賽等各項活利益。動。在工會崗位二在工會經(jīng)費審批經(jīng)費、會費職責(zé)和使用上嚴格執(zhí)行

14、制的使用和管度，履行審批程序，工理上，不負會經(jīng)費審查委員會每責(zé)任、審核年對經(jīng)費使用情況進把關(guān)不嚴，行專項審查。導(dǎo)致發(fā)生違規(guī)違紀(jì)問題。黨委紀(jì)委書記書記工 作 不二強化責(zé)任意識，督到位，執(zhí)行促認真履職。不力，給工作造成不良影響。構(gòu)思新穎，品質(zhì)一流，適合各個領(lǐng)域，謝謝采納！崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在單位：川旅集團崗位名稱：總會計師主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)險防范措施管控監(jiān)督責(zé)任人責(zé)任人類型等級1. 負 責(zé) 實施公司財務(wù)管 利用權(quán)力或影響理、成本管理、 為特定關(guān)系人謀取利資金管理等經(jīng)益。營管理工作；2. 負 責(zé) 審查公司投資、 融資擔(dān)保、拆借資金、委托理財信 審核把關(guān)不嚴用證、購銷商品 格，導(dǎo)致業(yè)務(wù)部門負和

15、服務(wù)、招投標(biāo)責(zé)人為請托單位謀取等經(jīng)濟工作不正當(dāng)利益。3. 負 責(zé) 企業(yè)大額資金的管理工作；在企業(yè)大額資金4. 負 責(zé) 審的管理、審批與支付核財務(wù)報表、 年方面，違反財務(wù)管理終決算工作。制度和規(guī)定，照顧請托人（單位）或特定關(guān)系人，謀取不當(dāng)利益。思想道德崗位職責(zé)外部環(huán)境嚴格執(zhí)行項目投資管理、資金使用管理、 投融資財務(wù)預(yù)（決）算等管理制度，嚴格遵守財經(jīng)紀(jì)律。二加大對工資獎金分配等的公開力度，定期開三展專項審計。黨政紀(jì)委主要書記領(lǐng)導(dǎo)認真執(zhí)行“三重一大”和財務(wù)管理制度， 嚴一格遵守財經(jīng)紀(jì)律。構(gòu)思新穎，品質(zhì)一流，適合各個領(lǐng)域，謝謝采納！崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱 : 辦公室主任主要職責(zé)

16、風(fēng)險點風(fēng)險 風(fēng)險防范措施管控監(jiān)督類型 等級責(zé)任人 責(zé)任人1. 全面主持辦 公室工作 ;2.負責(zé)董事會會議、嚴格執(zhí)行黨內(nèi)總經(jīng)理辦公會、 年度工作違規(guī)簽訂監(jiān)督條例、集團各 黨政紀(jì)委會以及其他重大會議的合同或阻擾正項管理規(guī)定，加強檢 主要統(tǒng)籌安排 ;常合同的簽訂一查和監(jiān)督。領(lǐng)導(dǎo)書記3.組織落實工 商注冊登記、合同管理以及其他法律事務(wù)工作 ;思想4.負責(zé)接待管理、 車嚴格執(zhí)行接待道德輛管管理、車輛管理等規(guī)理、總部機關(guān)保衛(wèi)和利用接待定，加強檢查和監(jiān)后勤管理 ;和車輛管理為二督。分管紀(jì)委5.組織企業(yè)發(fā)展、 改個人謀取私利領(lǐng)導(dǎo)書記革和諧等方面重大問題的調(diào)查研究， 為領(lǐng)導(dǎo)決策。提供依據(jù) ;6. 監(jiān)督檢查和 督

17、辦提供的調(diào)落實董事會決議、 總經(jīng)理查情況與實際加強政治理論辦公會決定事項、 其他重有出入，影響領(lǐng)崗 位和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè) 分管紀(jì)委大會議以及領(lǐng)導(dǎo)安排事導(dǎo)決策。職責(zé)三務(wù)素質(zhì)。領(lǐng)導(dǎo)書記項貫徹執(zhí)行情況。構(gòu)思新穎，品質(zhì)一流，適合各個領(lǐng)域，謝謝采納！崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱 : 辦公室副主任主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)險防范措施管控監(jiān)督類型等級責(zé)任人責(zé)任人因人情或利益誘惑違規(guī)處理文件思想給企業(yè)造成損失。道德1. 按規(guī)定、規(guī)違反規(guī)定使用范程序辦理文件；2. 按程序 使印章造成不良后果嚴格進行監(jiān)督分管辦公室二加強教育管理。領(lǐng)導(dǎo)主任加強管理，嚴格分管辦公室二印章管理程序。領(lǐng)導(dǎo)主任用印章；。3.

18、按規(guī)定管崗位理檔案。職責(zé)對重要檔案未能及時收集，檔案管理存在安全隱患。嚴格執(zhí)行檔案部門辦公室三管理制度。負責(zé)人主任構(gòu)思新穎，品質(zhì)一流，適合各個領(lǐng)域，謝謝采納！崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱 : 法律顧問風(fēng)險主要職責(zé)風(fēng)險點類型參與招標(biāo)中因人情對有問題的合1. 起草或者參同不認真審核把關(guān)。 思想道德與起草、審核公司重要規(guī)章制度；防止出現(xiàn)違規(guī)制度；2. 管理、審核公司合同，參加公司總部合同的談判、招投標(biāo)，以及違反相關(guān)規(guī)定合同的起草工作。和程序辦理合同審崗位核。職責(zé)風(fēng)險管控責(zé)監(jiān)督責(zé)等級防范措施任人任人加強教育，增強部門辦公室三工作責(zé)任心。負責(zé)人主任嚴格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定，加強檢查監(jiān)黨政辦

19、公室一督。 主要主任領(lǐng)導(dǎo)構(gòu)思新穎，品質(zhì)一流，適合各個領(lǐng)域，謝謝采納！崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱 : 辦公室文員風(fēng)險主要職責(zé)風(fēng)險點類型將機密文件透1. 協(xié)助辦公室 露給不相關(guān)人員謀思想負責(zé)人做好文件的 取利益。道德統(tǒng)籌管理；2. 負責(zé)公司文件董事會文件、辦公室材料的起草工作；3. 協(xié)助開展工作調(diào)研和工作信息收集工作。遲辦、未辦、違 崗位規(guī)辦理工作事務(wù)。職責(zé)風(fēng)險防范措施管控監(jiān)督等級責(zé)任人責(zé)任人加強教育，提高思想覺悟，嚴格執(zhí)行分管辦公室二保密工作制領(lǐng)導(dǎo) 副主任度。督促增強工作責(zé)任感，做到廉潔辦事。 部門辦公室三負責(zé)人副主任構(gòu)思新穎，品質(zhì)一流，適合各個領(lǐng)域，謝謝采納！崗位廉潔風(fēng)險防

20、控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱 : 前臺接待員風(fēng)險風(fēng)險管控監(jiān)督主要職責(zé)風(fēng)險點防范措施責(zé)任類型等級責(zé)任人人1. 協(xié)助辦公室負責(zé)人和接待主辦管理員做好接待事務(wù)；2. 負責(zé)總部接待及辦公費用的統(tǒng)籌；3. 負責(zé)總部辦公用品的申請報批、采購入庫、庫房保管和使用發(fā)放。在接待過程中思想謀取私利。道德業(yè)務(wù)違規(guī)領(lǐng)取物品流程加強思想教育 分管 辦 公二 提高思想覺悟。 領(lǐng)導(dǎo) 室 主任加強教育，嚴格執(zhí)行辦公用品管部門辦公三理制度。 負責(zé)人 室 副主任構(gòu)思新穎，品質(zhì)一流，適合各個領(lǐng)域，謝謝采納！崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱 : 車隊隊長主要職責(zé)在辦公室領(lǐng)導(dǎo)下管理車隊各項工作，為機關(guān)工作服務(wù)。風(fēng)險點

21、風(fēng)險風(fēng)險防范措施管控監(jiān)督類型等級責(zé)任人責(zé)任人思想加強政治教育部門辦公室公車私用。道德三 提高思想覺悟。負責(zé)人主任在 維 修 保 養(yǎng)車外部加強管理，督促 部門辦公室輛中收受好處。環(huán)境二 自律。負責(zé)人主任構(gòu)思新穎，品質(zhì)一流，適合各個領(lǐng)域，謝謝采納！崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱 : 駕駛員主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)險防范措施管 控監(jiān) 督類型等級責(zé)任人責(zé)任人公車私用。思想道德加強教育，提高三 思想覺悟。分管領(lǐng)導(dǎo)車隊隊長1. 為領(lǐng)導(dǎo)、機關(guān)服務(wù)；2. 負責(zé)車輛的維修保養(yǎng)工作。收取車輛維修外部保養(yǎng)廠商的好處。環(huán)境加強管理，嚴格二 檢查。分管領(lǐng)導(dǎo)車隊隊長構(gòu)思新穎，品質(zhì)一流，適合各個領(lǐng)域，謝謝采納！

22、崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：黨群工作部崗位名稱 : 黨群工作部部長主要職責(zé)風(fēng)險風(fēng)險管 控監(jiān) 督風(fēng)險點等級防范措施責(zé)任人類型責(zé)任人1. 負責(zé)部門全面工作，統(tǒng)籌外聯(lián)、內(nèi)務(wù)工作，制定各項工作失職造成管理制度；不良影響或損失。2. 負責(zé)集團黨委和部門綜合性工作報告、計劃、總結(jié)、文件等材料的草擬和部門工作人員承辦的文件、材料的審崗位職責(zé)加強學(xué)習(xí)，增分管紀(jì)委三強工作責(zé)任心。領(lǐng)導(dǎo)書記核工作；3.承辦集團黨不按干部管建、干部管理、宣傳理、制度規(guī)定程序文化維穩(wěn)、婦女、青辦事。年及直屬機關(guān)黨委等相關(guān)工作。業(yè)務(wù)流程嚴格按干部人事制度程序辦事及遵守廉潔從業(yè)相關(guān)二規(guī)定。分管紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)書記構(gòu)思新穎，品質(zhì)一流，適合各個領(lǐng)

23、域，謝謝采納！崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：黨群工作部崗位名稱 : 黨群工作部副部長風(fēng)險主要職責(zé)風(fēng)險點類型1. 負責(zé)制定年度黨委重點工作、重大活動及經(jīng)費計劃和落實；工作失職造成崗位2. 協(xié) 助 部 長 負不良影響或損失。責(zé)領(lǐng)導(dǎo)人員日常管職責(zé)理及部門內(nèi)部的組織管理工作；3. 負責(zé)企業(yè)文化、政治思想宣傳疏導(dǎo)、維護穩(wěn)定等工作；4. 負責(zé)直屬機風(fēng)險管 控監(jiān) 督等級防范措施責(zé)任人責(zé)任人加強學(xué)習(xí)，增強分管黨群部三工作責(zé)任心。領(lǐng)導(dǎo)部長關(guān)黨委相關(guān)工作；不按干部管理5. 承辦集團領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作制度規(guī)定程序辦業(yè)務(wù)事。流程任務(wù)嚴格按干部人事制度程序辦事及遵守廉潔從業(yè)相關(guān)二規(guī)定。分管黨群部領(lǐng)導(dǎo)部長構(gòu)思新穎，品質(zhì)

24、一流，適合各個領(lǐng)域，謝謝采納！崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：黨群工作部崗位名稱 : 工會干事主要職責(zé)風(fēng)險風(fēng)險管 控監(jiān) 督風(fēng)險點等級防范措施責(zé)任人類型責(zé)任人負責(zé)工會重點工作和重大活動經(jīng)費計劃和使用。工會經(jīng)費使用崗位或管理不規(guī)范。職責(zé)嚴格執(zhí)行工會財務(wù)管理相關(guān)制度分管黨群部三規(guī)定。領(lǐng)導(dǎo)部長1. 負責(zé)工會組織、宣傳、文體活動、扶貧幫困、勞動競賽、先進評選等日常管理工作；工作失職造成2. 負責(zé)工會財務(wù)、固定資產(chǎn)及低 不良影響或損失。值易耗物品管理。加強學(xué)習(xí)，不斷 部門黨群部崗位三提升業(yè)務(wù)工作能力， 負責(zé)人部長職責(zé)增強責(zé)任心構(gòu)思新穎，品質(zhì)一流，適合各個領(lǐng)域，謝謝采納！崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：黨群

25、工作部崗位名稱 : 黨建專員主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)險防范措施管 控監(jiān) 督類型等級責(zé)任人責(zé)任人負責(zé)黨組織建設(shè)、黨員教育及管理、黨員發(fā)展黨內(nèi)統(tǒng)計及黨務(wù)信息、黨費收繳和使用管理等工作嚴格遵守中共中央組織部關(guān)于中國共產(chǎn)黨黨費收繳對黨費使用管崗位管理和使用的規(guī)分管領(lǐng)黨群部理不規(guī)范。職責(zé)三定。導(dǎo)部長。構(gòu)思新穎，品質(zhì)一流，適合各個領(lǐng)域，謝謝采納！崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門 : 規(guī)劃投資部崗位名稱 : 規(guī)劃投資部部長主要職責(zé)風(fēng)險點在資源整合過1. 主管企業(yè)發(fā) 程中，發(fā)生損害川展戰(zhàn)略專題調(diào)研， 旅利益現(xiàn)象。組織完成上級部門交辦的各項專題調(diào)查工作；2. 參加開展資源整合調(diào)查工作，指導(dǎo)各公司開展資源整合調(diào)查工作。

26、 因人情或利益誘惑，在對外合，作過程中出現(xiàn)有損川旅集團利益的行為。風(fēng)險類型崗位職責(zé)外部環(huán)境風(fēng)險防范措施管 控監(jiān) 督等級責(zé)任人責(zé)任人加強思想教育和廉潔教育，規(guī)范資源二整合行為，加強過程 分管紀(jì)委管理。領(lǐng)導(dǎo)書記加強思想教育和廉潔教育，規(guī)范對外二合作行為，加強程序 分管紀(jì)委管理。領(lǐng)導(dǎo)書記加強思想教育和廉潔教育，規(guī)范礦權(quán)申辦行為，加強過程管理。構(gòu)思新穎，品質(zhì)一流，適合各個領(lǐng)域，謝謝采納！崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門 : 規(guī)劃投資部崗位名稱 : 規(guī)劃投資部副部長主要職責(zé)風(fēng)險風(fēng)險管 控監(jiān) 督風(fēng)險點等級防范措施責(zé)任人類型責(zé)任人加強思想教育因人情或利和廉潔教育，嚴格規(guī) 劃 投1.協(xié)助部長搞好企益誘惑對重大項

27、思想落實失職責(zé)任追究分管資 部 部業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、重大目立 項、管理違規(guī)道德二制度。領(lǐng)導(dǎo)長項目管理、對外合 辦理作等業(yè)務(wù)工 作；2.組織進行重大項目可行性研究報加強思想教育告、方案設(shè)計審查和廉潔教育，規(guī)范工作；在資源整合資源整合行為，加分管規(guī) 劃 投3.組織開展重過程中，發(fā)生損二強過程管理。領(lǐng)導(dǎo)資 部 部大項目完成情況害 川 旅利益現(xiàn)象。崗位長考 核 提出考核意職責(zé)見對項目完成情況考核不按制度進 行。完善相應(yīng)的管分管理制度，嚴格要求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督。導(dǎo)規(guī)領(lǐng)劃投資部部長二構(gòu)思新穎，品質(zhì)一流，適合各個領(lǐng)域，謝謝采納！崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門 : 規(guī)劃投資部崗位名稱 : 規(guī)劃投資部員工主要職責(zé)風(fēng)險風(fēng)險管

28、 控監(jiān) 督風(fēng)險點等級防范措施責(zé)任人類型責(zé)任人1. 按規(guī)定進行重大項目立項審批工作；2. 制定下達項目投資年度計劃； 3. 監(jiān)督、指導(dǎo)重大項目建設(shè)計劃執(zhí)行情況；因人情或利益誘惑對重大項目立項、管理違規(guī)辦理。思想道德加強思想教育和廉潔教育，嚴格落實失職責(zé)任追究制二 度。規(guī) 劃 投分管資 部 部領(lǐng)導(dǎo)長4. 考核項目計劃完成情況。因工作不嚴謹，不按立項管理程序進行。業(yè)務(wù)流程嚴格執(zhí)行集團規(guī)劃投項目投資管理有關(guān)資 部 部規(guī)定。分管長三領(lǐng)導(dǎo)規(guī) 劃 投完善相應(yīng)的管資部部對項目完 成考制度理制度，嚴格要求和 分管長核不按制度進行。機制二執(zhí)紀(jì)監(jiān)督。領(lǐng)導(dǎo)構(gòu)思新穎，品質(zhì)一流，適合各個領(lǐng)域，謝謝采納！崗位廉潔風(fēng)險防控一

29、覽表所在部門 : 財務(wù)審計部崗位名稱 : 財務(wù)審計部部長主要職責(zé)風(fēng)險風(fēng)險管 控監(jiān) 督風(fēng)險點等級防范措施責(zé)任人類型責(zé)任人在資金籌措和使用，尤其是銀行融1. 全面負責(zé)資資與各公司資金審產(chǎn)財務(wù)部各項工作； 批調(diào)度方面，收受好2. 擬定資金籌處，做出有損企業(yè)的 思想措和使用方案，主管行為。道德資金調(diào)度；3.協(xié)調(diào)國資、財政稅務(wù)、物價、銀行關(guān)系；4.審計和考核各子公司財務(wù)完成在審計中因人情況。情或利益誘惑出現(xiàn)有損川集團利益的行為；嚴格籌融資渠道，嚴格逐級審批程序，規(guī)范資金管一 理。黨政主要紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)書記在財務(wù)干部隊崗位伍推薦配備中，由于職責(zé)講人情，出現(xiàn)不公平和不公正現(xiàn)象。嚴格財務(wù)人員分管紀(jì)委辦三錄用與選拔程

30、序。領(lǐng)導(dǎo)主任構(gòu)思新穎，品質(zhì)一流，適合各個領(lǐng)域，謝謝采納！崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門 : 財務(wù)審計部崗位名稱 : 財務(wù)審計部副部長主要職責(zé)風(fēng)險點1. 協(xié)助部長落實部門相關(guān)業(yè)務(wù)工作；泄露企業(yè)內(nèi)部2. 擬 定 會 計 核財務(wù)重要機密從中算方案，主管會計報 獲取個人利益。表；3. 主管財務(wù)會計基礎(chǔ)工作，協(xié)調(diào)審計評估，組織開展經(jīng)對屬于職責(zé)范濟活動分析；圍內(nèi)的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)檢4. 協(xié) 助 部 長 協(xié)查督導(dǎo)而因獲得個調(diào)協(xié)調(diào)國資、財政、 人好處而不認真履稅務(wù)物價、銀行關(guān)系 職。及其它工作。風(fēng)險風(fēng)險防范措施管 控監(jiān) 督類型等級責(zé)任人責(zé)任人思想分管紀(jì)委道德二領(lǐng)導(dǎo)副書記嚴格按川旅集團保密管理規(guī)章制度辦事。崗位嚴格落實

31、失職部 門紀(jì)委辦責(zé)任追究制度。職責(zé)三負責(zé)人主 任構(gòu)思新穎，品質(zhì)一流，適合各個領(lǐng)域，謝謝采納！崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門 : 財務(wù)審計部崗位名稱 : 預(yù)算管理員主要職責(zé)風(fēng)險風(fēng)險管 控監(jiān) 督風(fēng)險點等級防范措施責(zé)任人類型責(zé)任人經(jīng)營業(yè)績考核1. 測算下達子 資料收集時，對所收公司年度財務(wù)目標(biāo) 集資料真實性不加指標(biāo)；以嚴格檢查。嚴格督促年薪考核時對所收集的三 資料逐一核對無誤。 部 門 財務(wù)審負責(zé)人 計部部2. 編制報送集團公司年度財務(wù)預(yù)算報表以及與國資委對川旅績效考核相關(guān)事務(wù)；3. 負責(zé)財務(wù)信息系統(tǒng)日常管理。崗位在財務(wù)目標(biāo)指職責(zé)標(biāo)測算時，缺失公平與公正性。長在測算指標(biāo)時，三 嚴格按原則辦事。 部 門 財務(wù)審負責(zé)人 計部部長構(gòu)思新穎，品質(zhì)一流，適合各個領(lǐng)域，謝謝采納！崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門 : 財務(wù)審計部崗位名稱 : 會計核算員主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)險防范措施管 控監(jiān) 督類型等級責(zé)任人責(zé)任人1. 費用審核報對個人報銷費銷；用時，講情面，審核2. 總部機關(guān)日 不按規(guī)章制度辦事， 崗位常會計核算。因人而異。職責(zé)三認真貫徹執(zhí)行會計準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定和集團公司制定的會計制度及實施細則部門負責(zé)人財 務(wù) 審計 部 部長構(gòu)思新穎，品質(zhì)一流，適合各個領(lǐng)域，謝謝采納！崗位廉潔風(fēng)險防控一