煤礦三級事故隱患排查治理管控體系工作要求和考核標(biāo)準(zhǔn)(礦用)

1、“煤礦三級事故隱患排查治理管控體系”工作要求與考核標(biāo)準(zhǔn)（試行）序號工 作 要 求考 核 標(biāo) 準(zhǔn)（每次項）工 作 內(nèi) 容檢 查 方 法罰 款 標(biāo) 準(zhǔn)扣 分 標(biāo) 準(zhǔn)1煤礦成立事故隱患排查治理組織機構(gòu)和建立隱患排查治理制度。查煤礦是否有成立組織機構(gòu)的文件和建立的制度；查煤礦成立的組織機構(gòu)和建立的制度是否健全、執(zhí)行是否認(rèn)真。煤礦未成立組織機構(gòu)或未建立制度罰煤礦主要負(fù)責(zé)人2000元；區(qū)（隊）未成立組織機構(gòu)或未建立制度罰煤礦專業(yè)負(fù)責(zé)人和煤礦安全負(fù)責(zé)人各1000元；煤礦成立的組織機構(gòu)或建立的制度不健全、執(zhí)行不認(rèn)真罰煤礦主要負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人各1000元；區(qū)（隊）成立的組織機構(gòu)或建立的制度不健全、執(zhí)行不認(rèn)真罰

2、煤礦專業(yè)負(fù)責(zé)人500元。煤礦未成立機構(gòu)或未建立制度各扣5分；井口或區(qū)（隊）未成立機構(gòu)或未建立制度各扣2分；煤礦成立的組織機構(gòu)或建立的制度不健全、執(zhí)行不認(rèn)真扣1分；井口或區(qū)（隊）成立的組織機構(gòu)或建立的制度不健全、執(zhí)行不認(rèn)真扣0.5分。2煤礦主要負(fù)責(zé)人每月至少組織一次全面專業(yè)隱患排查；煤礦主要負(fù)責(zé)人每月至少組織召開一次隱患排查治理工作專門會議。查是否有煤礦主要負(fù)責(zé)人和煤礦專業(yè)負(fù)責(zé)人及檢查人員簽字的排查匯總記錄；查是否有專門會議記錄；查是否按要求認(rèn)真開展全面隱患排查；查排查記錄內(nèi)容填寫是否全面認(rèn)真；查排查出的隱患問題是否按“五定”原則進行安排。無排查匯總記錄罰煤礦主要負(fù)責(zé)人2000元，排查記錄未簽字

3、罰煤礦主要負(fù)責(zé)人和煤礦專業(yè)負(fù)責(zé)人每人1000元；無專門會議記錄罰煤礦主要負(fù)責(zé)人1000元；未認(rèn)真開展罰煤礦主要負(fù)責(zé)人1000元；記錄填寫不認(rèn)真或弄虛作假罰煤礦主要負(fù)責(zé)人500元；隱患問題未按“五定”原則進行安排罰煤礦主要負(fù)責(zé)人和煤礦專業(yè)負(fù)責(zé)人各500元。無檢查記錄或未簽字扣2分；無會議記錄扣1分；未認(rèn)真開展扣1分；記錄填寫不認(rèn)真或弄虛作假一處扣1分；隱患問題未按“五定”原則進行安排扣2分。3煤礦安全負(fù)責(zé)人每旬至少組織一次隱患排查治理運行情況專項檢查；每月召開專門會議。查是否有檢查人員簽字的原始檢查記錄；查是否有會議記錄。查原始檢查記錄和會議記錄是否全面認(rèn)真，查出的問題是否安排落實到位。無原始檢

4、查記錄罰煤礦安全負(fù)責(zé)人1000元，檢查記錄未經(jīng)檢查人員簽字罰煤礦安全負(fù)責(zé)人和安全部門負(fù)責(zé)人各500元；無會議記錄罰煤礦安全負(fù)責(zé)人500元；記錄不全面不認(rèn)真罰煤礦安全負(fù)責(zé)人和安全部門負(fù)責(zé)人各500元。無檢查記錄或未簽字扣1.5分；無會議記錄扣1分；執(zhí)行不認(rèn)真、記錄不全面扣0.5分。 “煤礦三級事故隱患排查治理管控體系”工作要求與考核標(biāo)準(zhǔn)（試行）序號工 作 要 求考 核 標(biāo) 準(zhǔn)（每次項）工 作 內(nèi) 容檢 查 方 法罰 款 標(biāo) 準(zhǔn)扣 分 標(biāo) 準(zhǔn)4煤礦專業(yè)負(fù)責(zé)人每旬至少組織一次本專業(yè)隱患排查和隱患排查治理情工作情況的檢查；每旬召開隱患排查治理專業(yè)會議。查是否有檢查人員簽字的原始檢查記錄；查是否有專業(yè)會

5、議記錄；查隱患排查治理是否全面、認(rèn)真、到位，是否有漏查漏報現(xiàn)象；查記錄填寫是否認(rèn)真，查出的問題是否安排落實到位。無原始檢查記錄，罰煤礦專業(yè)負(fù)責(zé)人1000元；排查記錄未經(jīng)檢查人員簽字，罰煤礦專業(yè)負(fù)責(zé)人和專業(yè)部門負(fù)責(zé)人各500元；無專業(yè)會議記錄罰煤礦專業(yè)負(fù)責(zé)人500元；隱患排查治理不認(rèn)真，有漏查漏報，罰煤礦專業(yè)負(fù)責(zé)人500元；記錄填寫不認(rèn)真，問題安排落實不到位，罰煤礦專業(yè)負(fù)責(zé)人和專業(yè)部門負(fù)責(zé)人各200元。無檢查記錄或未簽字扣1.5分；無專業(yè)會議記錄扣0.5分；隱患排查不認(rèn)真有漏查漏報每處扣1分；記錄填寫不認(rèn)真或問題安排落實不到位，扣0.5分。5煤礦主要負(fù)責(zé)人每月一次組織并親自參加重大事故隱患專項排

6、查；每月召開專門分析會議。查是否有煤礦主要負(fù)責(zé)人簽字的重大隱患排查記錄；查是否有專門會議記錄；查排查分析是否到位，記錄填寫是否全面，查出的問題是否按“五定”原則進行安排。煤礦主要負(fù)責(zé)人沒有親自參加或重大隱患排查記錄沒有簽字，罰煤礦主要負(fù)責(zé)人2000元；無專門會議記錄罰煤礦主要負(fù)責(zé)人1000元；排查不認(rèn)真不全面、記錄填寫不認(rèn)真、查出的問題未按“五定”原則進行安排，罰煤礦主要負(fù)責(zé)人1000元，罰煤礦安全負(fù)責(zé)人和安全管理部門負(fù)責(zé)人各500元。無排查記錄扣2分；無會議記錄扣1分；排查分析不認(rèn)真、記錄填寫不全面、查出的問題未按“五定”原則進行安排扣1分。6煤礦安全管理部門每天收集隱患排查治理資料和信息；

7、煤礦安全管理部門將隱患及時篩選分類，按專業(yè)傳送到專業(yè)主管部門和煤礦專業(yè)負(fù)責(zé)人；按規(guī)定上報，并及時登錄信息平臺。查煤礦安全管理部門收集隱患排查治理資料和信息是否齊全完整及時；查隱患信息是否及時篩選分類，并按規(guī)定上報、傳送和登錄信息平臺，是否有被傳送人簽字。收集的資料和信息不齊全、不完整、不及時，罰安監(jiān)科長1000元，罰具體負(fù)責(zé)此項工作的人員500元；隱患信息沒有及時篩選分類，并按規(guī)定上報、傳送和登錄信息平臺，罰安監(jiān)科長1000元，罰工作人員500元；沒有被傳送人簽字，罰安監(jiān)科長500元，罰工作人員300元；資料不齊全、不完整、不及時扣1.5分；沒有及時篩選分類，并按規(guī)定上報、傳送和登錄信息平臺，

8、扣1分；無傳送記錄或未簽字扣0.5分。 “煤礦三級事故隱患排查治理管控體系”工作要求與考核標(biāo)準(zhǔn)（試行）序號工 作 要 求考 核 標(biāo) 準(zhǔn)（每次項）工 作 內(nèi) 容檢 查 方 法罰 款 標(biāo) 準(zhǔn)扣 分 標(biāo) 準(zhǔn)11干管人員按責(zé)任分工對負(fù)責(zé)區(qū)域進行巡查。查是否有巡查記錄或漏查了隱患；巡查記錄填寫是否齊全規(guī)范。無巡查記錄或漏查了隱患罰責(zé)任人500元；巡查記錄填寫不齊全不規(guī)范罰責(zé)任人200元。無巡查記錄或漏查了隱患扣0.5分；巡查記錄填寫不齊全不規(guī)范扣0.2分；12煤礦安全管理部門在每月逢五的日期上報本旬隱患排查治理報告；煤礦安全管理部門在每月底前上報下月隱患排查治理計劃。查旬隱患排查治理報告是否按時上報；查

9、旬隱患排查治理報告是否認(rèn)真全面，是否經(jīng)煤礦安全負(fù)責(zé)人認(rèn)真審查簽字；查旬隱患排查治理報告中新增隱患是否按“五定”原則進行治理，是否經(jīng)煤礦專業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)真審查簽字；查月隱患排查治理計劃是否按時上報；查月隱患排查治理計劃是否經(jīng)煤礦專業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)真審查簽字，并按“五定”原則進行治理；查上報的每一項隱患是否制定了內(nèi)容齊全、切合實際的“四項措施”并能認(rèn)真落實執(zhí)行。未按時上報旬隱患排查治理報告罰煤礦安全負(fù)責(zé)人1000元、罰安全管理部門負(fù)責(zé)人及負(fù)責(zé)此項工作人員各500元；旬隱患排查治理報告不認(rèn)真不全面，未經(jīng)煤礦安全負(fù)責(zé)人認(rèn)真審查簽字，罰煤礦安全負(fù)責(zé)人500元、安全管理部門負(fù)責(zé)人300元；新增隱患未按“五定”原則進

10、行治理，未經(jīng)煤礦專業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)真審查簽字，罰煤礦專業(yè)負(fù)責(zé)人1000元、負(fù)責(zé)此項工作人員500元；未按時上報月隱患排查治理計劃，罰煤礦安全負(fù)責(zé)人1000元、罰安全管理部門負(fù)責(zé)人及負(fù)責(zé)此項工作人員各500元；月隱患排查治理計劃未經(jīng)煤礦專業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)真審查簽字，隱患未按“五定”原則進行治理，罰煤礦專業(yè)負(fù)責(zé)人1000元、負(fù)責(zé)此項工作人員500元；隱患問題未制定內(nèi)容齊全、切合實際的“四項措施”罰煤礦專業(yè)負(fù)責(zé)人和區(qū)（隊）正職各1000元。未按時上報旬隱患排查治理報告扣2分；旬隱患排查治理報告不認(rèn)真不全面，未經(jīng)煤礦安全負(fù)責(zé)人認(rèn)真審查簽字扣1分；新增隱患未按“五定”原則治理，未經(jīng)煤礦專業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)真審查簽字扣1.5

11、分；未按時上報月隱患排查治理計劃扣2分；月隱患排查治理計劃未經(jīng)煤礦專業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)真審查簽字，隱患未按“五定”原則進行治理每項次扣1.5分；隱患問題未制定內(nèi)容齊全、切合實際的“四項措施”，每缺一項扣1分。13煤礦每月25日前，上報礦專業(yè)負(fù)責(zé)人的專業(yè)評價報告。查煤礦專業(yè)負(fù)責(zé)人的評價報告是否按時上報；查評價內(nèi)容是否真實全面，分析安排是否到位，是否是他人代寫、代簽。未按時上報罰煤礦專業(yè)負(fù)責(zé)人1000元、煤礦安全管理部門負(fù)責(zé)人500元；內(nèi)容不符合要求或讓他人代寫、代簽，罰專業(yè)負(fù)責(zé)人500元。未按時上報扣1分；內(nèi)容不符合要求或讓他人代寫、代簽扣0.5分。 “煤礦三級事故隱患排查治理管控體系”工作要求與考核標(biāo)

12、準(zhǔn)（試行）序號工 作 要 求考 核 標(biāo) 準(zhǔn)（每次項）工 作 內(nèi) 容檢 查 方 法罰 款 標(biāo) 準(zhǔn)扣 分 標(biāo) 準(zhǔn)14每一項隱患治理應(yīng)有專兼職安全員現(xiàn)場專盯，并有監(jiān)督報告和驗收報告。查隱患治理是否有安監(jiān)員跟班記錄或經(jīng)安監(jiān)員簽字的監(jiān)督報告；查隱患治理是否有驗收人員簽字的驗收報告；查監(jiān)督及驗收報告內(nèi)容是否切合實際、符合要求。隱患治理沒有安監(jiān)員跟班記錄或沒有經(jīng)安監(jiān)員簽字的監(jiān)督報告，罰煤礦安全負(fù)責(zé)人1000元、罰安全科長500元；隱患治理沒有經(jīng)驗收人員簽字的驗收報告，罰煤礦專業(yè)負(fù)責(zé)人1000元、罰安監(jiān)科長500元；監(jiān)督及驗收報告內(nèi)容不切合實際、不符合要求罰安監(jiān)科長300元。沒有安監(jiān)員跟班記錄或沒有經(jīng)安監(jiān)員簽

13、字的監(jiān)督報告扣1.5分；沒有經(jīng)驗收人員簽字的驗收報告扣1.5分；監(jiān)督及驗收報告內(nèi)容不切合實際、不符合要求扣1分。15煤礦對參加隱患治理的職工進行專項安全技術(shù)培訓(xùn)。查是否有培訓(xùn)記錄；培訓(xùn)內(nèi)容是否切合實際。查培訓(xùn)對象是否了解掌握了要求和要領(lǐng)，是否經(jīng)被培訓(xùn)人員簽字。無記錄或未進行專項安全技術(shù)培訓(xùn)，罰井口或區(qū)（隊）正職500元；培訓(xùn)內(nèi)容不切合實際罰井口或區(qū)（隊）正職200元。培訓(xùn)對象沒有了解和掌握要求和要領(lǐng)，罰井口或區(qū)（隊）正職200元，罰當(dāng)事人100元；未簽字或代簽，每人次罰井口或區(qū)（隊）正職200元，罰當(dāng)事人100元。無記錄或未培訓(xùn)扣1分；培訓(xùn)記錄不符合要求或未經(jīng)被培訓(xùn)人員簽字每人次扣0.5分。1

14、6煤礦、區(qū)隊（井口）要及時排查出隱患，并向公司報告?，F(xiàn)場查漏查、漏報隱患。未排查出的A級一般隱患和特殊生產(chǎn)工藝，每條罰煤礦5000至10000元；罰相關(guān)人員1000至2000元。未排查出的重大隱患，罰煤礦10000至50000元。導(dǎo)致事故發(fā)生的再處以1至5倍的罰款。未排查出A級一般隱患和特殊生產(chǎn)工藝扣3分；未排查出重大隱患扣5分。導(dǎo)致事故發(fā)生的再處以1至5倍的扣分。17煤礦要按要求對重大和A級一般事故隱患進行治理。查“五定”、“四項措施”及現(xiàn)場治理情況。未按要求進行治理，每項次罰煤礦主要負(fù)責(zé)人、煤礦專業(yè)負(fù)責(zé)人和煤礦安全負(fù)責(zé)人各2000元，罰煤礦30000至50000元。導(dǎo)致事故發(fā)生的再處以1至

15、5倍的罰款。未按要求治理重大和A級一般事故隱患每項次扣5分。導(dǎo)致事故發(fā)生的再處以1至5倍的扣分。“煤礦三級事故隱患排查治理管控體系”工作要求與考核標(biāo)準(zhǔn)（試行）序號工 作 要 求考 核 標(biāo) 準(zhǔn)（每次項）工 作 內(nèi) 容檢 查 方 法罰 款 標(biāo) 準(zhǔn)扣 分 標(biāo) 準(zhǔn)18煤礦要及時上報公司重大事故隱患；煤礦要按時上報公司A級一般事故隱患或特殊生產(chǎn)工藝。煤礦要及時把隱患排查治理信息登錄到信息平臺。查重大事故隱患上報情況；查A級一般事故隱患或特殊生產(chǎn)工藝上報情況。查信息平臺登錄情況。未及時上報重大事故隱患罰煤礦安全負(fù)責(zé)人和煤礦專業(yè)負(fù)責(zé)人各2000元；罰安全管理部門負(fù)責(zé)人1000元。未按時上報A級一般事故隱患或

16、特殊生產(chǎn)工藝罰煤礦安全負(fù)責(zé)人和煤礦專業(yè)負(fù)責(zé)人各1000元，罰安全管理部門負(fù)責(zé)人500元。隱患排查治理信息未及時登錄信息平臺的，罰安全管理部門負(fù)責(zé)人1000元，罰負(fù)責(zé)此項工作人員500元。未及時上報重大事故隱患扣1.5分；未按時上報A級一般事故隱患或特殊生產(chǎn)工藝扣1分。隱患排查治理信息未及時登錄信息平臺的，每條扣0.1分。19煤礦要及時排查并按要求認(rèn)真進行治理B、C級一般事故隱患。到現(xiàn)場查漏查漏報、“五定” 原則及措施。未排查出或漏查漏報B、C級一般事故隱患以及查出的隱患未按“五定” 原則進行治理，罰相關(guān)負(fù)責(zé)人每人1000元，罰單位3000至5000元。導(dǎo)致事故發(fā)生的再處以1至5倍的罰款。未排查出或漏查漏報B、C級一般事故隱患扣1分；未按“五定” 原則進行治理隱患扣1分；導(dǎo)致事故發(fā)生的再處以1至5倍的扣分。20煤礦領(lǐng)導(dǎo)下井和帶班次數(shù)達到規(guī)定要求。查礦領(lǐng)導(dǎo)下井和帶班記錄和安全信息單。