WS-PD-0016特采作業(yè)管理辦法

1、1.0目的：為使不合格原物料、外加工品、半成品、客供品、成品能兼顧成本及交期，在不影響 安全和性能的前提下，作讓步接受并對其管控，特制定本程序。2.0適用范圍：本程序適用于本公司所進(jìn)之原物料、外加工品、半成品、客供品及制造成品檢驗后之 不合格品特釆作業(yè)。3.0權(quán)責(zé)：3. 1采購單位：不合格原物料、外加工品特采申請的提出。3.2品保部：對采購單位、業(yè)務(wù)部及制造部提出申請之特采進(jìn)行評審并提出評審意見。3. 3研發(fā)部：對采購單位、業(yè)務(wù)部及制造部提出申請之特采進(jìn)行性能評審并提出評審 意見。3. 4制造部：對釆購單位、業(yè)務(wù)部提出申請之特釆進(jìn)行評審并提出評審意見，并對生產(chǎn) 之半成品、成品特采申請。3. 5

2、業(yè)務(wù)部：對采購單位、制造部提出特采之申請進(jìn)行評審并提出評審意見及客供部品的 特釆申請。3. 6總經(jīng)理：特釆之最終裁決。4.0定義：無5.0作業(yè)內(nèi)容：5.1特采作業(yè)流程圖如附件。5. 2不合格品必須具備下列條件之一，方可提出特采申請：5. 2. 1不影響性能和安全性且兼顧成本和交期。5.2.2客戶同意放寬標(biāo)準(zhǔn)。5. 3特采之參與責(zé)任與批準(zhǔn)：5. 3. 1提出者：原物料、外加工品兼顧成本和交期由采購單位提出申請，半成品與 成品兼顧成本和交期山生管單位提出申請，各自填寫特采申請單 轉(zhuǎn)交相關(guān)部門辦理。5.3.2廠商來料不良可特采使用時采購及時聯(lián)絡(luò)廠商，請廠商查清庫存數(shù)量，并在 出貨時注明特采品至我司；

3、我司成品經(jīng)客戶同意可特釆出貨時，成品倉管員 及時查清廠內(nèi)庫存數(shù)量并告知生管單位，生管單位將訊息告知業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù) 聯(lián)絡(luò)客戶端處理，成品外箱需標(biāo)識“特釆標(biāo)簽”或依客戶要求作業(yè)。5. 3. 3品保部對彳、合格原物料、半成品、外加工品、成品和客供部品特米后，可能 對制造上之質(zhì)量的問題做好評佔，并提出評審意見及相關(guān)解決之對策。5. 3. 4研發(fā)部對原物料、外加工品、半成品、客供品、成品特采后對客戶產(chǎn)品性能 之影響進(jìn)行評估，并且提出評審意見。5.3.5制造部對所有的原物料、外加工品、半成品、成品與客供品之特采作業(yè)進(jìn)行評估，看其是否會影響制造之質(zhì)量或制造之困難度，而影響制造效率并提出 評審意見。5. 3.6

4、業(yè)務(wù)部對原物料、外加工品、半成品、成品特采后對客戶的質(zhì)量之影響進(jìn)行 評估并提出評審意見。5. 3. 7對于客供品，業(yè)務(wù)與客戶聯(lián)系，取得客戶的書面通知或與客戶溝通之書面的 記錄或客戶簽樣，業(yè)務(wù)部才能對客供部品提出特釆。5. 3. 8總經(jīng)理綜合各單位意見后作出最終裁決。5. 4特采之管理：5.4. 1裁決不能特采之產(chǎn)品依“不合格品管制程序”處理。5. 4. 2裁決特釆之原物料、外加工品、半成品及客供品山品保部相關(guān)檢驗人員貼上 “特采標(biāo)簽”予以標(biāo)示，品管應(yīng)在驗收單上注明特采，方可入庫；成品經(jīng)與 客戶協(xié)商同意特采后，在成品外箱上標(biāo)識特采品或山客戶提供的標(biāo)簽標(biāo)識其 狀態(tài)后正常出貨。5. 4. 3若生產(chǎn)線

5、IPQC發(fā)現(xiàn)特釆之物料影響產(chǎn)品的安全性或性能，則重新評審。5. 4. 4特采自提出后之核準(zhǔn)跟催與協(xié)調(diào)，由提出單位負(fù)責(zé)。5. 4. 5特采申請單由品管列檔管理。5. 4. 6特釆后品保部要發(fā)品質(zhì)異常單給供貨商，要求其改善，品保部要對其改善的 效果進(jìn)行跟蹤確認(rèn)，若第二批來料出現(xiàn)相同質(zhì)量問題，則拒收，按“不合格 品管制程序”處理；研發(fā)部針對不良現(xiàn)狀看是否對性能等有影響，若無影響 則評估是否可以放寬規(guī)格，降低驗收標(biāo)準(zhǔn)，以利于生產(chǎn)及降低產(chǎn)品的成本； 制造部對不合格項加強(qiáng)管控，提出預(yù)防措施，必要時請工程單位制作檢治具 等輔助作業(yè)，防止相同問題的再發(fā)生。5. 5不合格品特采之等極區(qū)分：5. 5. 1當(dāng)不合格品為嚴(yán)重缺點時，將不允許特采。5.5.2當(dāng)不合格品為主要缺點時，需經(jīng)由各相關(guān)部門評估可行性，并由總經(jīng)理審核 同意后方可執(zhí)行；如為我司出貨至客戶端成品，則需經(jīng)業(yè)務(wù)端與客戶端協(xié)商 可行性，待協(xié)商結(jié)果而定。5.5.3當(dāng)不合格品為次要缺點時，需經(jīng)山各相關(guān)部門評估可行性，并山總經(jīng)理審核3同意后方可執(zhí)行。6. 0相關(guān)表單6. 1特采申請單7. 0附件7.1作業(yè)流程：作業(yè)流程特采申請權(quán)責(zé)單位釆購單位 制造部 業(yè)務(wù)部使用記錄/表單特采申請單NO部部部部單 務(wù)發(fā)保造管 業(yè)