檢驗和試驗管理程序

1、a1ACHIS(jUAM ?HOIJ泰極（廣州）汽車內(nèi)飾有限公司TACHI-S TRIM GUANGZHOU GO .LTD程序文件檢驗和試驗管理程序文件編號：TG-2-22-Q版本：4.0作成:審核:承認(rèn):日期:日期:日期:發(fā)布日期:實施日期:修改履歷序號版本號修改日期修改內(nèi)容修改人12.02010.5.21TS16949與ISO14001體系文件合并，變更文件號及 版本號周冬林23.02012.4.23增加3.6、3.7例行檢查、確認(rèn)檢查的定義 增加4.11.2確認(rèn)檢杳內(nèi)容周冬林34.02012-8-31增加4.8檢查照明度基準(zhǔn)付克強檢驗和試驗管理程序1. 目的通過對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測

2、量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。2. 范圍適用于原材料、零件、輔助材料、半成品、成品的檢驗和/或試驗。3. 定義3. 1全尺寸檢驗：顧客設(shè)計記錄上（例圖紙）顯示的所有產(chǎn)品尺寸進(jìn)行完整的測量。3. 2驗收：核對品名、型號、數(shù)量及相關(guān)資料。3. 3原材料：生產(chǎn)用的面料和皮革制品。3. 4零件：生產(chǎn)用的配件，包括線和樹脂件等。3. 5輔助材料：包括包裝材料等。3. 6例行檢驗：在此等同成品檢驗，即在生產(chǎn)的最終階段對生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進(jìn)行的100%檢驗，且在檢驗后，除包裝和加貼標(biāo)簽外，不再進(jìn)一步加工。3. 7確認(rèn)檢驗：為驗證產(chǎn)品持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行的抽樣檢驗。4. 過程實現(xiàn)流程見下頁5. 相關(guān)文件5. 1不合

3、格品管理程序5. 2糾正與預(yù)防措施管理程序5. 3物流管理程序5. 4制造過程管理程序5. 5標(biāo)識和可追溯性管理程序5. 6物流管理程序5. 7產(chǎn)品審核管理規(guī)定5. 8進(jìn)料檢驗管理規(guī)定5. 9檢查規(guī)格書5. 10型紙展開圖5. 11 QC工程表5. 12包裝申請書6. 相關(guān)記錄記錄名稱保存期限當(dāng)年保存地點6.1收貨單3年生管部倉庫6.2進(jìn)料檢驗記錄表3年品質(zhì)管理部6.3生產(chǎn)計劃管理表3年生產(chǎn)管理部6.4自己檢查確認(rèn)表3年制造現(xiàn)場6.5月度產(chǎn)量效率管理表3年制造部6.6月工程內(nèi)不良發(fā)生狀況3年制造部6.7異常聯(lián)絡(luò)單3年品質(zhì)管理部流程權(quán)責(zé)部門相關(guān)說明品質(zhì)管理部*進(jìn)料生管部倉庫4.1作成檢驗標(biāo)準(zhǔn)4.

4、1.1作成進(jìn)料檢驗管理規(guī)定和檢 查規(guī)格書。4.2進(jìn)料4.2.1驗收合格后，憑“收貨單”通知IQC 進(jìn)行檢驗。NG進(jìn)料檢驗不合格品控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序品質(zhì)管理部生管部倉庫生管部倉庫/制造部制造部流程不合格品控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序品質(zhì)管理部/制造部權(quán)責(zé)部門4.3進(jìn)料檢驗4.3.1根據(jù)進(jìn)貨檢驗管理規(guī)定確定進(jìn) 料批所要檢查的樣本數(shù)量，按進(jìn)料檢 驗管理規(guī)定/ “外觀限度樣本”進(jìn)行檢 驗，檢驗合格后在外箱或標(biāo)簽上蓋“檢 驗合格”章，填寫“進(jìn)料檢驗記錄表” 通知倉管員入庫。不合格品執(zhí)行不合 格品管理程序，然后執(zhí)行糾正與預(yù)防 措施管理程序。4.4入庫存放4.4.1經(jīng)檢驗合格的來料，倉管員放至

5、指 定區(qū)域，并執(zhí)行物流管理程序，確保 產(chǎn)品不受到損壞。4.5領(lǐng)、發(fā)料4.5.1制造部按“生產(chǎn)計劃管理表”要求 做好生產(chǎn)準(zhǔn)備，根據(jù)物料需求到倉庫領(lǐng) 料；倉庫管理員按先進(jìn)先出原則進(jìn)行發(fā) 料。4.6生產(chǎn)4.6.1執(zhí)行制造過程管理程序。4.7過程檢驗4.7.1制造部操作工作業(yè)時按照“自己檢 查確認(rèn)表”進(jìn)行自檢，一班二次做記錄。4.7.2現(xiàn)場班系長每班四次進(jìn)行巡檢。4.7.3巡檢中發(fā)現(xiàn)有品質(zhì)異常時，則由班 系長與品質(zhì)管理部人員一起針對問題點 進(jìn)行分析，并參照附件異常發(fā)生時的 處理途徑和流程進(jìn)行處理。4.7.3不合格品執(zhí)行不合格品管理程 序，然后執(zhí)行糾正與預(yù)防措施管理程 序。相關(guān)說明NG成品檢驗制造部4.

6、8成品檢驗/例行檢驗4.8.1成品檢查照明度基準(zhǔn)為700Lux（勒 克斯）以上。4.8.2制造部檢查員根據(jù)檢查規(guī)格書 和我的檢查要點對成品進(jìn)行100%檢 驗。檢驗合格后在產(chǎn)品背面標(biāo)明批號、 班次與檢查員代號，檢驗記錄體現(xiàn)在“月 度產(chǎn)量效率管理表”和“月 工程內(nèi)不良 發(fā)生狀況”。4.8.3不合格品執(zhí)行不合格品管理程 序，然后執(zhí)行糾正和預(yù)防措施管理程 序。包裝i!入丿庫4.9包裝生產(chǎn)491經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品由生產(chǎn)管理部門管理部運送到指定的區(qū)域進(jìn)行包裝。4.9.2包裝方式按照客戶承認(rèn)的包裝申 請書進(jìn)行。生產(chǎn)管理部全尺寸檢驗NG制造部-交付及服務(wù) 生產(chǎn)管理部4.10入庫4.10.1制造部按照生產(chǎn)計劃生產(chǎn)

7、出要求 的產(chǎn)品。生管部倉庫執(zhí)行物流管理程 序?qū)a(chǎn)品堆放在指定位置。4.11全尺寸檢驗和性能試驗4.11.1按照QC工程表的規(guī)定定期進(jìn) 行全尺寸檢驗和性能試驗，并記錄于“自 己檢查確認(rèn)表”。4.11.2確認(rèn)檢驗僅適用于3C認(rèn)證產(chǎn)品的 檢驗，檢驗頻次為每個車型1次/年，檢 驗項目為燃燒特性，檢驗報告由品管保 管存檔；4.12交付及服務(wù)4.12.1執(zhí)行物流管理程序。注1例外放行品質(zhì)管理部/副總經(jīng)理/顧客4.13例外放行4.13.1在未完成所有規(guī)定的檢驗和/或試 驗之前可將產(chǎn)品放行或交付，但其前提 是品質(zhì)管理部人員填寫“異常聯(lián)絡(luò)單”（該單需獲副總承認(rèn)）及得到顧客同意； 即便如此，品質(zhì)管理部仍需做出特別標(biāo) 識密切關(guān)注產(chǎn)品品質(zhì)情況，并嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)識和可追溯性管理程序，一旦出