萬科房地產(chǎn)項目管理流程

1、保密等級：絕密級流程目錄一、人事行政部行政01會議管理流程 04行政02專項檔案管理流程05行政03固定資產(chǎn)采購領(lǐng)用管理流程 06行政04公文管理（發(fā)文）流程 07行政05公文管理（收文）流程 08行政06辦公用品采購領(lǐng)用管理流程 09行政07網(wǎng)絡(luò)信息管理流程 10行政08重要檔案借閱管理流程 11行政09文書檔案管理流程 12行政10秘書日常事務(wù)管理流程 13人事01培訓(xùn)計劃管理流程 14人事02招聘管理流程 15人事03員工定薪管理流程 16人事04職位說明書管理流程 17人事05績效考核管理流程 18人事06勞動合同管理流程 19二、市場發(fā)展部市場01集團年度經(jīng)營計劃制訂流程 20市場0

2、2產(chǎn)品定位報告編寫流程 21市場03可研分析工作流程 22市場04銷售計劃管理流程23市場05銷售價格管理流程24市場06銷售工作督察工作流程25市場07物業(yè)銷售流程 26市場08市場推廣流程 27市場09廣告宣傳流程 28市場10合同簽定流程 29市場11銷售優(yōu)惠管理流程 30市場12銷售資料管理流程 31市場13房屋交付流程 32市場14客戶投訴處理流程 33市場15信息管理流程 34三、資金財務(wù)部財務(wù)01費用報銷管理流程 35財務(wù)02資產(chǎn)購置管理流程36財務(wù)03資產(chǎn)入帳管理流程 37財務(wù)04資產(chǎn)調(diào)用管理流程 38財務(wù)05資產(chǎn)處置管理流程39財務(wù)06資產(chǎn)盤點管理流程40財務(wù)07資金流入管理

3、流程 41財務(wù)08資金流出管理流程 42四、總工程師辦公室工程管理流程編制說明 43工程01方案設(shè)計管理流程 44工程02初步設(shè)計管理流程45工程03施工圖設(shè)計管理流程 46工程04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程47工程05開工準(zhǔn)備工作管理流程48工程06施工圖會審管理流程 49工程07工程進度與計劃管理流程50工程08設(shè)計變更管理流程 51工程09質(zhì)量缺陷修補及質(zhì)量事故處理流程52工程10基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗收管理流程 53工程11單位工程竣工驗收管理流程 54工程12技術(shù)資料管理流程 55工程13綜合驗收及工程移交物業(yè)管理流程 56工程14保修期內(nèi)工程維修管理流程 57工程15

4、材料檢驗管理流程 58五、造價審計部造價01項目成本計劃編制流程 59造價02工程項目總承包招標(biāo)管理流程 60造價03監(jiān)理招標(biāo)管理流程 61造價一 04分包工程招標(biāo)管理流程 62造價05甲供材料與設(shè)備采購招標(biāo)管理流程63造價06甲定乙供材料與設(shè)備定價管理流程 64造價07工程合同管理流程 65造價08費用簽證管理流程 66造價09工程款中期支付管理流程67造價10工程結(jié)算支付管理流程 68造價11履約保證金退還管理流程69造價12造價信息管理流程 70造價13審計工作檢查考核管理流程 71造價14審計檔案資料管理流程 72編號：行政01 第次修改相關(guān)部門承辦編號：行政02 第次修改相關(guān)部門開始

5、1r文書辦結(jié)、r收集:行政03、，一，次修改 整理、分類相關(guān)部門,編號第開始編采購申請制定年度需求計劃編號：行政04第修改已審批萬科集團有限公司會議管理流程編制日期： 2009-09-16修改日期：人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)受理審核會議通知 會議準(zhǔn)備 會議召開會議£紀(jì)要 部部門審定紀(jì)要發(fā)文承辦、監(jiān)督萬科集團有限公司專項檔案管理流程人事行政部萬科集團有限公司固定資產(chǎn)管理流程人事行政部編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)主管領(lǐng)導(dǎo)審核總裁審批編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)T歸檔、保管人事行政總監(jiān)審核結(jié)束財務(wù)總監(jiān)審核'vL'Xv/H"*斥戶一J

6、>-、,檔案鑒定公文市場調(diào)發(fā)文）管衛(wèi)1流程檔案銷毀清單 編制計劃預(yù)算編制日期：2009-09-16修改日期：銷毀相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門萬科集團有限公司公文（收文）管理流程人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會簽編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)修改編號：行政06開始萬科集團有限公司辦公用品米購領(lǐng)用管理流程主管領(lǐng)導(dǎo)批辦總裁審批相關(guān)部門承辦、傳達、催辦、督辦編制日期: 修改日期：事行政部印發(fā)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)整理反饋信息聽取匯報提出米購需求編號：行政07第次修改相關(guān)部門撰稿、編輯、審核、報送 編號：行政08人事行政總監(jiān)審核財務(wù)總監(jiān)審核次修改相簽字領(lǐng)門萬科集團有限公司場調(diào)查詢價網(wǎng)絡(luò)編制計劃預(yù)算

7、人事行政部開始萬科集團有限公重要檔案借閱管理流程編輯、審核編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人事行政總監(jiān)審核財務(wù)總監(jiān)審核編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始OA網(wǎng)站發(fā)布領(lǐng)用登記清單萬科集團有限公司重要檔案借閱年終庫存清查季度工作評價填寫調(diào)閱單各部門領(lǐng)用數(shù)量公布年度匯總評比主管領(lǐng)導(dǎo)審核編號：行政09第次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)部門文書結(jié)案編號：行政10第次修改相關(guān)部門溝通、協(xié)調(diào)編號：廠第修改相關(guān)部門提出培訓(xùn)需求督辦、反饋二級培訓(xùn)文書檔案管理流程人事行政部萬科集團有限公司收集、整理力秘書日常事務(wù)管理流程分類、編號人事行政部.I培訓(xùn)計劃管理流程工

8、作預(yù)測:檔案銷毀清單人事行政部制定工作計劃相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)主管領(lǐng)導(dǎo)審核編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編制日期：2009-09-16修改日期 :相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人事行政總監(jiān)審核制定行動萬案制定年度培訓(xùn)計劃工作進度安排相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)評價審核實施準(zhǔn)備總結(jié)、歸檔組織實施內(nèi)外培訓(xùn)T培訓(xùn)評估考核萬科集團有限公司培訓(xùn)年度分析報告編號：人事02第次修改編制日期：2009-09-16修改日期：招聘管理流程相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門人事行政部員工定薪管理流程編號：人事03第次修改相關(guān)部門人事行政部編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編號：市場01第次修改編制日期：2009-09-16修改日期：不通過萬科集團有限公司

9、績效考核管理流程編號：人事05+第次修改被考核人編制日期: 修改日期：2009-09-16人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)討論后記錄各季度或年度主要工作內(nèi)容及進展情況開始與被考核人討論后記錄各季度或年度主要工作內(nèi)容及進展情況記錄執(zhí)行情況就工作中遇到績效輔導(dǎo)指羽的問題尋求1及合理化的1進行季度或年度能力素質(zhì) 自評編號：人事06第次修改相關(guān)部門延長試用或終止試用、 解除勞動合同不合格申訴受理，提出修正意見考核結(jié)果匯總并整理存檔考核結(jié)果的應(yīng)用結(jié)束無法達成共識反饋面談洪識績效輔導(dǎo)，并在考核期間 內(nèi)為被考核人工作業(yè)績評 分雙方簽字，于每季第一個 月10日前完成上季度考 核，上報人事行政部12月份對被考核人進

10、行年無法達成共識度能力素質(zhì)考核科集團有限公司勞動合同管理流程人事行政部履行勞2動合同錄用并簽訂勞動合同1 !不同意結(jié)果反饋達成共識雙方簽字，制定年度考核總 分匯總表，于次年1月15日 前交人事行政部編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)合格不同意J萬科集團有限公司 團年度經(jīng)營計劃制訂流程相關(guān)部門市場發(fā)展部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)集團辦公室成文下發(fā)各項目公司、各部門結(jié)束匡團有限公司產(chǎn)品定位報告編寫流程編號：市場02 第次修改編制日期： 2009-09-16修改日期：相關(guān)部門市場發(fā)展部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)萬科集團有限公司可研分析工作流程編號：市場03編制日期： 2009-09-16次修改修改日期：相關(guān)部門

11、市場發(fā)展部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)萬科集團有限公司銷售計劃管理流程編號：市場04第次修改編制日期： 2009-09-16修改日期：相關(guān)部門項目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)萬科集團有限公司銷售價格管理流程編號：市場05第次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)部門項目公司銷售部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)萬科集團有限公司銷售工作督查工作流程編號：市場06第次修改相關(guān)部門市場發(fā)展部編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)審計部監(jiān)事會人事行政部發(fā)文項目公司進行整改、處理組織成立銷售檢查小組 制定銷售檢查計劃方案對項目公司進行銷售檢查形成檢查報告報副總裁、總裁根據(jù)檢查情況和領(lǐng)導(dǎo)意見，編制整改和處理建議市場

12、發(fā)展部檢查整改、處理結(jié)果>形成整改報告報副總裁、總裁萬科集團有限公司結(jié)束物業(yè)銷售流程編號：市場08第次修改相關(guān)部門項目公司銷售部/策劃公司編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)市場發(fā)展部備案編號：市場07編制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相關(guān)部門項目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)市場發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督項目公司按方案執(zhí)行 效果反饋方案調(diào)整萬科集團有限公司廣告宣傳流程編號：市場09編制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相關(guān)部門項目公司銷售部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束注：如該項目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé),策劃公司編號：市場10第次修改相關(guān)部門萬科集團有限公司合同簽定流程編制

13、日期：2009-09-16修改日期：項目公司/策劃公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部合同審核編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)萬科集團有限公司銷售優(yōu)惠管理流程編號：市場11第次修改相關(guān)部門項目公司銷售部市場發(fā)展部建議市場發(fā)展部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見確定優(yōu)惠事宜辦公室、財務(wù)部存檔編號：市場12銷售資料管理流程編制日期：2009-09-16第次修改相關(guān)部門項目公司銷售部修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)萬科集團有限公司房屋交付流程編號：市場-13第次修改相關(guān)部門項目公司銷售部編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部繳納各相關(guān)費用物管處簽訂物管繳費協(xié)客戶預(yù)繳物管費戶手續(xù)物管處領(lǐng)取產(chǎn)品說明填寫商品房交接書陪同

14、客戶驗房填寫房屋交付驗收單萬科集團有限公司客戶投訴處理流程編號：市場14編制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相關(guān)部門項目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編號：市場-15第次修改相關(guān)部門信息管理流程項目公司銷售部編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)市場發(fā)展部對銷售數(shù)據(jù)有效性、及時性督查形成及時、準(zhǔn)確的銷售資料市場發(fā)展部定期分析整理銷售報表項目營銷副總督查萬科集團有限公司費用報銷管理流程編號：財務(wù)一01編制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相關(guān)部門資金財務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（開|始 否填寫報銷單或發(fā)票簽字部門負責(zé)人審核通過退回報銷人否訂通過報銷入帳不需要總裁審批需要否財務(wù)經(jīng)理審核通編號

15、：財務(wù)一02 第_次修改 相關(guān)部門結(jié)束有限公司資產(chǎn)購置管理流程編制日期: 修改日期： 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)2009-09-16資金財務(wù)部總裁審批資產(chǎn)入帳管理流程編號：財務(wù)一03 第_次修改 相關(guān)部門資金財務(wù)部編制日期: 修改日期： 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)2009-09-16不領(lǐng)開始用萬科集團有限公司收到供應(yīng)商到貨通知資產(chǎn)調(diào)用管理流程編號對發(fā)票務(wù)購單并驗收 第次修改相關(guān)部門復(fù)核發(fā)票和驗收單資金財務(wù)部發(fā)票確認(rèn)調(diào)入部門填寫申請單調(diào)出部門協(xié)資產(chǎn)領(lǐng)用單是否同意口按發(fā)票金額入帳暫估入帳不需要資產(chǎn)管理部門驗收移交資產(chǎn)調(diào)用財務(wù)轉(zhuǎn)帳結(jié)束編號：財務(wù)一05 第_次修改 相關(guān)部門-09-16期:期:相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)資產(chǎn)管理部門負責(zé)人審核通過董事長審批

16、財務(wù)部經(jīng)理審核 一通 過一斗集團有限公司資產(chǎn)處置管理流程資金財務(wù)部編制日期: 修改日期： 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)部門負責(zé)人審核通過一財務(wù)部經(jīng)理審核2009-09-16通 過不需要通總裁審批需要董事長審批報廢資產(chǎn)處理資產(chǎn)盤點管理流程編號：財務(wù)一06 第_次修改 相關(guān)部門資金財務(wù)部編制日期:修改日期:相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)2009-09-16開始下發(fā)盤點要求和表格資產(chǎn)盤點編寫資產(chǎn)盤點報告否是差異原因分析并形成處理意見報告部門負責(zé)人過核財務(wù)部經(jīng)理審核按審批意見落實差異處理調(diào)整明細帳 (結(jié)束不需要需要董事長審批總裁審批萬科集限公司資金流入管理流程編號：財務(wù)一07 第次修改相關(guān)部門資金財務(wù)部編制日期: 修改日期: 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)2009

17、-09-16收款入帳萬科集團有限公司資金流出管理流程編號：財務(wù)一08 第_次修改 相關(guān)部門資金財務(wù)部填寫用款申請書或 借款申請書 開始財務(wù)出納辦理編制日期：2009-09-16修改日期：部門負責(zé)人審核相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)通過不需要通過否務(wù)經(jīng)理審核總裁審批纟口 束萬科集團有限公司工程管理流程董事長審批由財務(wù)部門退回1、在工程一直接退回經(jīng)辦人或借款人編制說明: 巧方案設(shè)計管理流程中，定位報告由集團市場發(fā)展部提供。k2、在工程一02初步設(shè)計管理流程中，分（子）公司總師辦是指各分（子）公司總工，有的分（子）公司不設(shè)總工，應(yīng)由分（子）公司工程咅 流程所規(guī)定的職能。其它流程中出現(xiàn)的分（子）公司總師辦同本條解釋。3、在

18、工程一02初步設(shè)計管理流程中.分公司分管領(lǐng)導(dǎo)是指各分（子） 公司的執(zhí)行總經(jīng)理或工程副總。其它流程中出現(xiàn)的分公司分管領(lǐng)導(dǎo)同本條解 釋。4、在工程一04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程中， 包含市政、景觀、綜合布線、配套項目等方案設(shè)計和施工圖設(shè)計，其中綠化景_ 觀方案設(shè)計按工程一01方案設(shè)計管理流程執(zhí)行，其它市政、綜合布線、配 套項目等方案設(shè)計和施工圖設(shè)計按本流程執(zhí)行。5、在工程一08設(shè)計變更管理流程中，重大變更是指建筑物立面效果、使用功能、結(jié)構(gòu)安全有較大的變動，以及單項變更費用在10萬元以上或一次變更累計費用在20萬元以上。除此以外均屬于一般變更。萬科集團有限公司方案設(shè)計管理流程編號：

19、工程一01第次修改相關(guān)部門集團公司總師辦編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)分析已批準(zhǔn)的定位報告編與方案設(shè)計仕務(wù)書初步選定設(shè)計單位集團總工審定方案設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初審設(shè)計合同備案 設(shè)計院進行方案設(shè)計合同 集團市場發(fā)展部、造價審計部參與方案設(shè)計內(nèi)部初審集團總工審定分公司內(nèi)審r內(nèi)審組織集團專題會議評審 1分公司簽訂設(shè)計集團總分公司辦理申報手續(xù)分公司收集方案申報過程中的意見匯總各類意見設(shè)計院修改方案裁審批纟結(jié)束萬科集團有限公司編號：工程一02 第次修改初步設(shè)計管理流程編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)部門分（子）公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)正式擴初文件報集團總師辦備案結(jié)束有限公司施工圖設(shè)計

20、管理流程編號：工程一03第次修改相關(guān)部門分（子）公司總師辦編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（開始分析已批進的擴初設(shè)計4件編寫施工工圖設(shè)計任務(wù)書初步選定設(shè)計單位施工圖設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初審>分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團造價審計部、總師辦復(fù)審設(shè)計合同集團總師辦、造價審計部備案集團造價審計部、總師辦復(fù)審分公司工程部辦理正式施工圖集團總申報手續(xù)師辦、造價審計部、市場發(fā)展部備案*集團總工審定地質(zhì)勘察委托及相關(guān)資料收集委托設(shè)計院進行施工圖設(shè)計嘖施工圖設(shè)計內(nèi)部初審*分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查設(shè)計調(diào)整，出正式施工圖限公司集團總工審定總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程編號：工程一04第次修改相關(guān)部門

21、分（子）公司總師辦編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編號：工程一05次修改萬科集團有限公司開工準(zhǔn)備工作管理流程相關(guān)部門分（子）公司工程部（開始、分公司造價審計部拆遷，場地平整及申請施丄用水、用電分公行造理審計部質(zhì)量、安全監(jiān)督申請，施工許可證申辦進行施丄招標(biāo) 分公司總師辦組織*制訂工程項目管理實施總體計劃集團總師辦復(fù)審施工圖會審對監(jiān)理單位進行準(zhǔn)備工作的檢查，審查監(jiān)理編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團總工審定施工組織設(shè)計報規(guī)劃工單位的施實施備工作進行檢查開第一次集團總師辦備案施山組織設(shè)議等等 審批開工令）結(jié)束有限公司施工圖會審管理流程編號：工程一0

22、6第次修改相關(guān)部門分公司工程部查看圖紙分公司工程部收集施工單集團監(jiān)理單位圖價審計部®看圖紙集團總師辦、造價審計部參分公司工程部紙責(zé)收集、整理圖紙會審紀(jì)要集團總師辦、造價審計部復(fù)審圖紙會審紀(jì)要圖紙會審紀(jì)要報集團總師辦、造價審計部備案編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)組織施工圖內(nèi)部初審組織相關(guān)單位進行圖紙會審組織各相關(guān)單位審查圖紙組織各相關(guān)單位在圖紙會發(fā)放紀(jì)要會上蓋要根據(jù)圖纟做好跟蹤服務(wù)工作內(nèi)容結(jié)束昌團有限公司工程進度與計劃管理流程編號：工程一07第次修改相關(guān)部門分（子）公司工程部編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)工程項目管理實施總體計劃已審批集團總師辦審核k

23、編制工程年度進度計劃集團總工審定執(zhí)行季度計劃和月度計劃工程部對工程進度匚進行日常檢查每月末、季末編制季、月完成情況匯總嚴(yán)重并離計劃目標(biāo)和月度計劃進行對比目標(biāo)Fj編制季度進度計劃和月進度計劃填寫計劃調(diào)整審批表“進行原因分析集團總師辦復(fù)審4分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核集團總工審定集團公司下達年度工 程實施計劃文件經(jīng)集團總師辦審核后、集團下達季度工程實集團公司季度檢查 每年年底編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)*對年度計劃執(zhí)行情況進行總結(jié)并編制年度完成情況匯總表萬科集團有限公司設(shè)計變更管理流程編號：工程一08第次修改相關(guān)部門分（子）公司總師辦.監(jiān)理單位審查分公司分公司工售部部、造接辦、初集團部審

24、查、造價審計部審查重大變更的聯(lián)系單及修改圖紙上報集團總師辦、造價審計部備案施工客戶L監(jiān)理設(shè)計單位提出單位單位提出設(shè)計提出提出設(shè)計變更分么司總師辦審查設(shè)計變更變更變更建設(shè)單位提出設(shè)計變更分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核重大變更一般變更集團總工審定設(shè)計單位審查、簽署設(shè)計變更意見。（設(shè)下發(fā)設(shè):計變更結(jié)束昌團有限公司質(zhì)量缺陷修補及質(zhì)量事故處理流程編號：工程一09編制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在工程實施過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題會同監(jiān)理工程師進行分析1 r質(zhì)量事故質(zhì)量缺陷+質(zhì)量事故區(qū)域暫停施工、報分公司總工及分管領(lǐng)導(dǎo)施工單位編制缺陷修補方案并請監(jiān)理單位進行審批上報集團總師辦

25、kV保護現(xiàn)場，搶救傷員，傷亡按批準(zhǔn)方案修補并記錄，驗事故按規(guī)定上報建設(shè)行政主收合格同意下道工序施工編號：工程一10第次修改相關(guān)部門集團總師辦參加驗收結(jié)構(gòu)驗收記錄報集團總師辦備案編號：工程一11次修改相關(guān)部門萬科集團有限公司基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗收管理流程分（子）公司工程部. 開始± 0.000以下工程已完成*.”丿主體結(jié)構(gòu)工程已完成按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過實體檢測工程部會同施工單位和監(jiān)審器過并工程質(zhì)收部件向質(zhì)監(jiān)部門申請結(jié)構(gòu)驗收并通知勘察、設(shè)計等相關(guān)部門五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)等部門共同參加結(jié)構(gòu)驗收編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)施工單位對結(jié)構(gòu)工 程一監(jiān)理單位出具評估一設(shè)計單位對

26、結(jié)構(gòu)工施工過程進行提出整改意見，結(jié)構(gòu)工程驗收記錄五方責(zé)任主體簽程進行評估 整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗收合格后，同意下道工序進行施工（結(jié)束 y萬科集團有限公司單位工程竣工驗收管理流程分（子）公司工程部開始有限公司編制日期:修改日期:2009-09-16相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)單位工程已按合同內(nèi)容完技施術(shù)任資料管理流完成編號：工程一12編制日期:2009-09-16次修改相關(guān)部門監(jiān)理單位出具預(yù)驗收評估報編號：工程一1次修改 相關(guān)部門施工單位向工程部申請單位工程竣工驗收（提交竣工報告）分（子）公司工程部工程部會同施工單位和監(jiān)理單收,提出整改意見施工單位整改后經(jīng)工程部和監(jiān)理單位驗收合格修改日期:相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)項目綜合性驗收及工

27、程移交物業(yè)管理流程工程技術(shù)資料它.程部和監(jiān)理聯(lián)系審查通過并報送質(zhì)監(jiān)部門資料分聯(lián)系編制日期:修改日期:2009-09-16向質(zhì)監(jiān)部門申分正式子工驗收及時編制各類報表始從設(shè)計院提取知勘察、設(shè)計等相關(guān)部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)集團總師辦參加驗收及時收集技術(shù)資料 住缶若施工圖紙刁五方責(zé)任主體及萬科集同參有工限公口由監(jiān)理單位分發(fā)施工單位對工程施工過程進行匯報給有關(guān)單位 集團總師辦參加預(yù)驗-保修期內(nèi)工程維修管理流程1單位工程已經(jīng)過竣工驗收，室外工程已完成 _ _ 廠監(jiān)理單位出設(shè)計單位對工V II 具評估報告 發(fā)給監(jiān)理單位并做好記錄程進.建設(shè)單位向各方匯報行評分發(fā)給有關(guān)單工程全過程監(jiān)控情況工程部組織相關(guān)部門進行配套工程預(yù)

28、驗位并記錄.編號：工程一14編制日期：2009-09-16次修改修改日期:相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編號：工程一15次修改 相關(guān)部門編號工單位對場材1 第料進行報驗修改相關(guān)部門監(jiān)理單位進行質(zhì)保資料查驗分公司總師辦、工程部 編號理單位對進場材2 編號供造關(guān)資料02 L料檢查次修改L-第相關(guān)部門集團造價審計部復(fù)核集團總師辦、審計部參與考察集團造價審計部參與集團造價審計部備案開始由于一般工程質(zhì)量問題（非結(jié)構(gòu)原因）引起業(yè)主的投訴銷售配合物業(yè)對投訴的問題進行實地踏勘分析并分類匯總 部門公司部門部門受理政府物業(yè)其它受理 1萬科集團【有限公司保修期內(nèi)受理材料檢驗管理流程保修期外因業(yè)主原因產(chǎn)生編制日期

29、：2009-09-16非業(yè)主原因 發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量分因業(yè)主原因）產(chǎn)公司工程咅的問題；非業(yè)主原因發(fā)現(xiàn)的（非結(jié)修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)問題開始構(gòu)）質(zhì)量問題?？萍瘓F有限公司通知施工單位限期修補劃編制修流程業(yè)主自行修補，物業(yè)按進度提出材料進場計劃聯(lián)系業(yè)主進行維修檢查維修結(jié)果、業(yè)主滿意。編制修改日期:日期:2009-09-16分（子）公司造價審計部若是政府受理的投訴，問題處理結(jié)果應(yīng)向政府進行回復(fù)。相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始萬科集團有限公司工程項目總承包招標(biāo)管理流程結(jié)束集團造價審計部復(fù)審使用編制招標(biāo)文件修改、編制合格材料同 項目成本計劃 意在工程中 編制日期:2009-09-16開始不合格 J內(nèi)部會審材料嚴(yán)禁使用,編制標(biāo)底正式招標(biāo)

30、文件發(fā)布招標(biāo)公告、接受報名建標(biāo)合格件名冊單位修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出售招標(biāo)文本計劃->招 接受標(biāo)書標(biāo)答疑開標(biāo)、評標(biāo)結(jié)束標(biāo)單位發(fā)中標(biāo)通知書、招標(biāo)辦備案分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核分公司總經(jīng)理審定分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查入圍單位分公司總經(jīng)理審核領(lǐng)導(dǎo)審批集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批集團造價審計部備案*形成正式成本計劃文件A1編號：造價一03編制日期:2009-09-16次修改修改日期:相關(guān)部門分（子）公司造價審計部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)集團造價審計部復(fù)審開始修改、編制招式招標(biāo)文件 發(fā)布招標(biāo)公告、接受報名分公司總經(jīng)理審定集團總師辦參與考察招標(biāo)小組初選入圍單位招標(biāo)文件內(nèi)部評審出售招標(biāo)文件、答疑接受標(biāo)書、開標(biāo)、評標(biāo)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查人圍單位 分

31、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團造價審計部參與詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定中標(biāo)單位發(fā)中標(biāo)通知書案中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理未中標(biāo)單位辦理退款集團造價審計部備案團有限公司分包工程招標(biāo)管理流程編號：造價一04編制日期:2009-09-16次修改修改日期:相關(guān)部門分（子）公司造價審計部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)甲供材料與設(shè)備采購招標(biāo)管理流程編號：造價一05次修改編制日期：2009-09-16修改日期:相關(guān)部門分（子）公司造價審計部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門分（子）公司造價審計部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)甲定乙供材料與設(shè)備定價管理流程編號：造價一06編制日期:2009-09-16次修改修改日期:相關(guān)部門分（子）公司造價審計部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始分公司工程部審查施工單分公司工程部提供材料與位上報的材料與設(shè)備的品設(shè)備的技術(shù)參數(shù)指標(biāo)種、品牌、價格等分公司工程部參與考察集團造價審計部備案編號：造價一07次修改合同確定甲定乙供材料與設(shè)備進行市場調(diào)查收集信息會同施工單位、工程部對某一種材會料與設(shè)備對定三家設(shè)備進牌性價比分析、確定三個品牌再次對材料與設(shè)備的品牌、價格進最終確定一個品牌與價格行最優(yōu)性價比分析與施工單位進行溝通會同工程簽發(fā)材料與設(shè)備的品牌督促總包單位與供應(yīng)商簽訂材料與價格簽證單斗集束團有限公司工程合同管理流程分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查分公司總經(jīng)理審定編制日期：2009-09