安防工程設(shè)計(jì)安裝質(zhì)量手冊(cè)1

1、發(fā)布日期：2007年09月05日實(shí)施日期：2007年09月10日質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）（第一版）主編：日期：年月日審核：日期：年月日批準(zhǔn)：日期：年片日受控狀態(tài):分發(fā)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)0.1頒布令文件編號(hào)KWT/SC-0.1-2007版本/修改1/0第頁(yè)/總頁(yè)1/10.1 頒布令為了進(jìn)一步提高本公司的質(zhì)量管理水平，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客及適用的法律法規(guī)要求，特按照IS09001:2000質(zhì)量管理體系要求，并結(jié)合本公司實(shí)際情況，編寫了質(zhì)量手冊(cè)（第一版）。本手冊(cè)闡明了本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，具體描述了本公司的質(zhì)量管理體系，是與 產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)人員開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，也 是本公司對(duì)外提

2、供質(zhì)量保證的承諾，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，望大家認(rèn)真學(xué)習(xí) 并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。本手冊(cè)自2007年9月10日起實(shí)施總經(jīng)理：2007年09月05日質(zhì)量手冊(cè)0.2任命書文件編號(hào)KWT/SC-0.2-2007版本/修改1/0第頁(yè)/總頁(yè)1/10.2 任命書為了貫徹執(zhí)行IS09001: 2000質(zhì)量管理體系 要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn) 作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 XXX為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1、確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3、確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；4、負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作?？偨?jīng)理：2007年08月0

3、5日序號(hào)主題名稱ISO9001: 2000標(biāo)準(zhǔn)條款頁(yè)碼1頒布令任命書目錄14發(fā)放控制45修改控制56手冊(cè)說(shuō)明67公司簡(jiǎn)介78質(zhì)量方針、目標(biāo)及目標(biāo)分解5.3 5.4.189公司組織機(jī)構(gòu)圖5.51010質(zhì)量管理體系職能分配表5.51111質(zhì)量管理體系4.1 4.21212文件控制程序4.2.31413記錄控制程序4.2.41714管理職責(zé)5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.61815管理評(píng)審控制程序5.62316資源管理6.02517人力資源控制程序6.22718基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.32919產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.03120與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序7.23421設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序7.322

4、采購(gòu)控制程序7.43723施工過(guò)程控制程序7.54024監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序7.64425測(cè)量、分析和改進(jìn)8.04626顧客滿意度測(cè)量程序8.2.14927內(nèi)部審核控制程序8.2.25128過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序8.2.45429不合格品控制程序8.35630數(shù)據(jù)分析控制程序8.45831糾正措施控制程序8.5.26032預(yù)防措施控制程序8.5.362附錄1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程圖64附錄2作業(yè)文件清單65附錄3記錄清單66附錄4法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)68質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)KWT/SC-0.4-2007版本/修改1/00.4發(fā)放控制第頁(yè)/總頁(yè)i/i質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)KWT/SC-0.5-2007版本/修改

5、1/0發(fā)放號(hào)持有部門持 有人01總經(jīng)理（市場(chǎng)部）張衛(wèi)02管理者代表陳嘯03質(zhì)量管理部/工程技術(shù)部楊輝04辦公室張小萍文件編號(hào)KWT/SC-0.5-20070.5修改控制第頁(yè)/總頁(yè)i/i序號(hào)修改條款及內(nèi)容日期修改人批準(zhǔn)人質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)KWT/SC-0.6-20070.6質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明版本/修改:1/0第頁(yè)/總頁(yè)1/11 范圍1.1總則本手冊(cè)依據(jù)IS09001: 2000質(zhì)量管理體系要求并結(jié)合本公司實(shí)際編制而成，包括:A質(zhì)量管理體系的范圍，包括了 IS09001： 2000標(biāo)準(zhǔn)的所有條款的要求；B IS09001： 2000標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；C對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序

6、和相互作用的表述。1.1.1目的A證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)；B通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施包括持續(xù)改進(jìn)，糾正和預(yù)防不合格的過(guò)程，滿足顧客要求， 不斷增強(qiáng)顧客滿意。1.1.2 范圍本手冊(cè)適用于內(nèi)部管理及外部（如認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)價(jià)本公司滿足顧客及法律法規(guī)要求的能力1.2 產(chǎn)品的覆蓋范圍適用于：弱電工程、電子工程、安防工程及無(wú)線電發(fā)射系統(tǒng)工程的設(shè)計(jì)和施工。1.3 刪減說(shuō)明無(wú)2 引用標(biāo)準(zhǔn)A IS09000 : 2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)；B IS09001 : 2000質(zhì)量管理體系 要求；3術(shù)語(yǔ)和定義A本手冊(cè)采用£09000:2000中給出的術(shù)語(yǔ)和定義；B

7、本手冊(cè)采用“供方一組織一顧客”供應(yīng)鏈關(guān)系；4 手冊(cè)的管理A本手冊(cè)為本公司的“受控”文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行；B手冊(cè)發(fā)放、回收、借閱、復(fù)制等管理由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表同意不得外借；C持有者應(yīng)妥善保管本手冊(cè)，不得損壞、丟失、涂抹。調(diào)離工作時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還辦公室并 進(jìn)行登記；D在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，應(yīng)及時(shí)反饋給質(zhì)量管理部。由質(zhì)量管理部定期組織對(duì) 手冊(cè)的適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改，具體執(zhí)行文件控制程序的有關(guān) 規(guī)定。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)KWT/SC-0.7-20070.7公司簡(jiǎn)介版本/修改:1/0第頁(yè)/總頁(yè)1/1XX是一家專業(yè)從事安防工程設(shè)計(jì)、安裝和安防產(chǎn)品銷售及售后服

8、務(wù)的公司，技術(shù)力量雄厚,擁有員工二十余人，具有專業(yè)技術(shù)職稱的人員八人，其中高級(jí)技術(shù)人員三人，中級(jí)專業(yè)技術(shù)人 員五人。公司現(xiàn)設(shè)有：總經(jīng)辦、辦公室、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部、工程一部、工程二部、售后服務(wù)部 等部門。目前開(kāi)展的主要業(yè)務(wù)有：閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)、防盜保安報(bào)警系統(tǒng)、公共廣播系統(tǒng)、樓 宇對(duì)講及門禁系統(tǒng)、路橋車場(chǎng)收費(fèi)管理系統(tǒng)、大屏幕顯示系統(tǒng)、無(wú)線移動(dòng)視頻傳輸系統(tǒng)和相關(guān) 產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)及應(yīng)用；公司在廣漢、德陽(yáng)、綿陽(yáng)、宜賓、南充等地區(qū)均設(shè)有辦事處，能為用戶提 供相關(guān)技術(shù)咨詢、工程設(shè)計(jì)規(guī)劃、提供產(chǎn)品及安裝調(diào)試、售后保障等全程服務(wù)。公司原名 XX 科技有限公司，成立于一九九八年三月，二零零零年即取得四川省安防工程施

9、工資質(zhì)，二零零六年榮獲成都安防行業(yè)優(yōu)秀施工單位稱號(hào)，并具有建設(shè)廳頒發(fā)的電子工程專業(yè) 承包資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證、無(wú)線電設(shè)備銷售及工程安裝資質(zhì)證，現(xiàn)為省安防協(xié)會(huì)會(huì)員單位， 公司凈資產(chǎn)逾三百萬(wàn)元。 公司始終致力于前衛(wèi)科技的開(kāi)發(fā)應(yīng)用，堅(jiān)持以科技發(fā)展為基礎(chǔ)、質(zhì)量第一為生命、誠(chéng)信為本的 企業(yè)宗旨、努力打造形象、開(kāi)拓市場(chǎng)。幾年來(lái)已發(fā)展為集科工貿(mào)一體的電子通訊安防專業(yè)型技 術(shù)公司，在四川和全國(guó)部分省市和公安、武警、消防、移動(dòng)通信、大專院校、金融、房地產(chǎn)各 行業(yè)建立了良好的信譽(yù)和市場(chǎng)。目前，我們已經(jīng)成為西南地區(qū)優(yōu)秀的安防工程設(shè)計(jì)施工單位。公司愿以飽滿的熱情為所有 的客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。以科技保平安，為和諧做貢獻(xiàn)

10、！質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)KWT/SC-1.0-20071.0質(zhì)量方針、目標(biāo)及目標(biāo)分解版本/修改1/0第頁(yè)/總頁(yè)1/21 質(zhì)量方針1.1 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到滿足，特制定本公司 的質(zhì)量方針為：“科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、顧客至上、持續(xù)發(fā)展?！?.2 質(zhì)量方針的內(nèi)涵科技領(lǐng)先：當(dāng)今全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，任何行業(yè)都會(huì)面臨著眾多強(qiáng)勁的對(duì) 手。要想在行業(yè)中始終保持領(lǐng)先地位，就必須依靠先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)，不斷開(kāi)發(fā)和 建設(shè)出滿足市場(chǎng)和廣大客戶需求的工程產(chǎn)品。優(yōu)質(zhì)高效：質(zhì)量是企業(yè)生存和發(fā)展的根本，本公司不斷培養(yǎng)高素質(zhì)的管理、 技術(shù)和施工人員，運(yùn)行完善的質(zhì)量管理體系，不斷提高工作效率，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)， 確

11、保工程和服務(wù)質(zhì)量滿足要求。顧客至上：顧客是企業(yè)的“上帝”，顧客的滿意是我們追求的目標(biāo)。我們將密 切關(guān)注顧客滿意程度方面的信息，通過(guò)與顧客的溝通，不斷收集和分析顧客反饋 的信息，并及時(shí)提供其需求的工程產(chǎn)品和服務(wù)，以增進(jìn)顧客的滿意。持續(xù)發(fā)展：持續(xù)改善是增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。為了改善企業(yè)的整 體業(yè)績(jī)，應(yīng)不斷改善工程和服務(wù)的質(zhì)量，提高質(zhì)量管理體系及過(guò)程的有效性和效 率，以滿足顧客和相關(guān)方日益增長(zhǎng)和不斷變化的需求和期望，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù) 發(fā)展。2質(zhì)量目標(biāo)A采購(gòu)產(chǎn)品一次驗(yàn)收合格率達(dá)98%B工程竣工驗(yàn)收合格率達(dá)100%C顧客滿意度達(dá)90%E無(wú)重大質(zhì)量、環(huán)境和安全事故。質(zhì)量手冊(cè)1.0質(zhì)量方針、目標(biāo)及目

12、標(biāo)分解文件編號(hào)KWT/SC-1.0-2007版本/修改1/0第頁(yè)/總頁(yè)2/23質(zhì)量目標(biāo)分解：一、辦公室質(zhì)量目標(biāo)1員工培訓(xùn)考核合格率達(dá)100% （培訓(xùn)合格人次/培訓(xùn)總?cè)舜危 100%2歸檔文件保存完好率100% （歸檔文件完好數(shù)/歸檔文件總數(shù)）X 100%3采購(gòu)產(chǎn)品一次驗(yàn)收合格率達(dá) 98% （采購(gòu)合格批次/采購(gòu)產(chǎn)品總批次）X 100%二、質(zhì)量管理部質(zhì)量目標(biāo)1糾正和預(yù)防措施達(dá)成率達(dá) 90% （經(jīng)驗(yàn)證達(dá)到要求的糾正和預(yù)防措施項(xiàng)數(shù) / 制定的糾正和預(yù)防措施總項(xiàng)數(shù)）X 100%2在用監(jiān)測(cè)設(shè)備檢定合格率100% （在用設(shè)備檢定合格數(shù)/在用設(shè)備數(shù)）X100%三、工程技術(shù)部質(zhì)量目標(biāo)1工程竣工驗(yàn)收合格率達(dá) 1

13、00% （工程竣工驗(yàn)收合格數(shù)/交付工程總數(shù)）X100%2無(wú)重大質(zhì)量、環(huán)境和安全事故：以實(shí)際發(fā)生數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。四、市場(chǎng)部質(zhì)量目標(biāo)1顧客滿意度達(dá)90%以后每年遞增2個(gè)百分點(diǎn)：（調(diào)查顧客得分之和/調(diào)查顧 客總數(shù)）X 100%質(zhì)量手冊(cè)2.0公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖文件編號(hào)KWT/SC-2.0-2007版本/修改1/0第頁(yè)/總頁(yè)1/1一公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖（注：財(cái)務(wù)部不納入質(zhì)量管理體系。）質(zhì)量手冊(cè)3.0質(zhì)量管理體系職能分配表文件編號(hào)KWT/SC-3.0-2007版本/修改1/0r第頁(yè)/總頁(yè)1/1標(biāo)準(zhǔn) 條款條款名稱總 經(jīng) 理管代質(zhì) 管 部工 程 部市 場(chǎng) 部辦 公 室4.1質(zhì)量體系總要求421文件要

14、求總則422質(zhì)量手冊(cè)423文件控制 _4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針彳彳5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量體系策劃5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施彳6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)彳彳7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 ”7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.1測(cè)量、分析和改進(jìn)總則8.2.1顧客滿意 1 1 1 18.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 d 1 1 18.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8

15、.5.2糾正措施 n d d d8.5.3預(yù)防措施主要職能部門相關(guān)職能部門質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)KWT/SC-4.0-20074.0質(zhì)量管理體系版本/修改d1/0第頁(yè)/總頁(yè)1/11目的說(shuō)明本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的總要求及對(duì)質(zhì)量管理體 系文件編制的總要求。2范圍適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理A負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；B審批質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件）、管理、技術(shù)文件，發(fā)布質(zhì)量方針、目標(biāo)及重大質(zhì)量計(jì)劃。3.2 管理者代表A組織策劃質(zhì)量體系，并組織編寫質(zhì)量手冊(cè)、管理和技術(shù)文件及重大質(zhì)量計(jì)劃；B 審核質(zhì)量手冊(cè)（

16、包括程序文件） 、管理、技術(shù)文件。3.3 質(zhì)量管理部在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系的各過(guò)程實(shí)施監(jiān)測(cè)，并確保體系正常有效運(yùn)行。3.4 各相關(guān)部門A負(fù)責(zé)按文件控制程序和記錄控制程序要求控制好本部門發(fā)生或應(yīng)用到的文件和記 錄；B具體按職能分配表嚴(yán)格實(shí)施本部門的過(guò)程活動(dòng)并保持記錄。4 程序概要4.1 總要求本公司按照 ISO9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持， 并予以持續(xù)改進(jìn)，為此做到：A對(duì)質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程（包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)四大 過(guò)程及子過(guò)程）進(jìn)行識(shí)別并編制文件，這些過(guò)程的輸入為顧客要求，輸出為顧客滿意；B 明確過(guò)程控

17、制的方法及過(guò)程之間的相互順序和接口關(guān)系；通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)視、測(cè)量 和分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理；C對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)。通過(guò)文件化體系的建立，為過(guò)程的有效運(yùn)行和控制提供準(zhǔn)則和方法；D提供必要的資源和信息，對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析及采取改進(jìn)措施，是為實(shí)現(xiàn)所策劃 的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。E本公司的外包過(guò)程為機(jī)柜、顯示柜和支架的加工過(guò)程，按標(biāo)準(zhǔn)7.4及采購(gòu)控制程序?qū)?施控制。4.2 文件要求4.2.1本公司按照£09001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，并考慮到公司的規(guī)模、產(chǎn)品類型、過(guò)程復(fù)雜程度、 員工能力素質(zhì)等實(shí)際情況，編制適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。本

18、公司質(zhì)量管理體系 文件包括：a）質(zhì)量手冊(cè)（包含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)和體系要求的程序文件） ；b）公司為確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的技術(shù)文件和管理文件；c）標(biāo)準(zhǔn)和體系所要求的記錄。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)本質(zhì)量手冊(cè)的相關(guān)說(shuō)明見(jiàn)“ 0.6 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明”。4.2.3 文件控制 本公司制定并執(zhí)行文件控制程序 ，以規(guī)定以下方面所需的控制：a) 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適宜性；b) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d) 確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；e) 確保文件保持清晰、易于識(shí)別；f) 確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分

19、發(fā)；g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo) 識(shí)。4.2.4 記錄控制 本公司制定并執(zhí)行記錄控制程序 ，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和 處置所需的控制。確保，記錄保持清晰、易于識(shí)別和檢索。425本公司的文件和記錄采用紙張、U盤及電腦作為承載媒體。5 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了下列程序文件：標(biāo)題 ISO9001 ：2000 標(biāo)準(zhǔn)條款 文件控制程序4.2.3記錄控制程序4.2.4質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)KWT/CX-4.2.3-2007文件控制程序版本/修改1/0第頁(yè)/總頁(yè)1/41目的對(duì)與本公司質(zhì)量體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件為

20、有效版本。2范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針、目標(biāo)和程序文件）、管理和技術(shù)文件及重大質(zhì)量計(jì) 戈嘰3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織編制并審核質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、程序文件等）、管理和技術(shù)文件及重大質(zhì)量計(jì)劃。3.3辦公室負(fù)責(zé)對(duì)所有文件進(jìn)行發(fā)放、回收、借閱、復(fù)制及更改等控制。3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門所用文件和資料的編制和管理。4控制程序4.1文件分類及保管4.1.1本公司的文件分為兩級(jí)，如圖所示：第一級(jí)文件/ 管理文件、 技術(shù)文件、/ 質(zhì)量計(jì)劃、記錄及外來(lái)文件 第二級(jí)文件4.1.1第一級(jí)質(zhì)量管理體系文件：質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針、目標(biāo)和程序文

21、件）由辦公室備案。 4.1.2第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為三類：A作業(yè)文件，作為本公司運(yùn)行質(zhì)量體系的實(shí)施細(xì)則：包括管理文件（管理制度、崗位職責(zé)及 任職要求等）、技術(shù)文件（設(shè)計(jì)圖紙、安全操作規(guī)程、施工方案等）和質(zhì)量計(jì)劃。由各部門保存 報(bào)辦公室備案存檔；B記錄，由各部門自行保存年終交辦公室備案、存檔；C外來(lái)文件：外來(lái)的與質(zhì)量體系有關(guān)的法律法規(guī)、 國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行政文件等由辦公室控 制和保存，并提供給相關(guān)部門使用。4.2文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放A質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件）由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫匯總，并審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā) 布，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。B管理文件由辦公室組織各部門負(fù)責(zé)人編寫， 管理

22、者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，辦公室登 記發(fā)放；技術(shù)文件由工程技術(shù)部編寫，管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，辦公室負(fù)責(zé)登 記、發(fā)放。C應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都能得到相關(guān)文件的有效適用版本，文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。4.3文件的編號(hào)A質(zhì)量手冊(cè)KWT/S xx xxxx發(fā)布年號(hào) 菩#旦 章節(jié)號(hào)質(zhì)量手冊(cè)公司代號(hào)B程序文件KWT/Cxx xxxx發(fā)布年號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 程序代號(hào) 公司代號(hào)C管理文件KWT/Gx x-xxxx發(fā)布年號(hào)順序號(hào) 管理文件代號(hào)公司代號(hào)D技術(shù)文件KWT/JSx xxxx發(fā)布年號(hào)順序號(hào) 技術(shù)文件代號(hào) 公司代號(hào)E質(zhì)量記錄KWT/JLXX XXXX發(fā)布年號(hào) 順序號(hào) 記錄代

23、號(hào)公司代號(hào)4.4 文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡公司內(nèi)部使用的與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文 件均為受控文件，發(fā)放給認(rèn)證公司的質(zhì)量手冊(cè)也為受控文件，所有受控文件必須在該文件 封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。受控文件均受更改控制。凡提供給客戶的 文件，為非受控文件，其不受更改控制，但要做發(fā)放登記。4.5文件的更改A質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量管理部組織各部門進(jìn)行更改，填寫文件更改申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由辦公室保留文件更改內(nèi)容的記錄；B其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)原審批部門審批，再由辦 公室進(jìn)行更改、發(fā)放、處理；C所有被更改的原文件必須

24、由辦公室收回，以確保有效文件的唯一性；D文件更改后，在新文件的“版本/修改” 一欄標(biāo)明其修改狀態(tài)。版本的修改以 1、2、3 標(biāo)識(shí)，修改狀態(tài)以0、1、2標(biāo)識(shí)。4.6文件的保存、作廢與銷毀4.6.1文件的保存A與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在適宜，安全的地方；B各部門文件由本部門負(fù)責(zé)人保管，辦公室每季度對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查；C對(duì)“受控文件”，辦公室應(yīng)編制一份受控文件清單，各部門應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件 的部門受控文件清單。D任何人不得在受控文件上亂涂、畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保清晰、易于識(shí)別和檢索。4.6.2文件的作廢與銷毀A所有失效或作廢文件由辦公室及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加

25、蓋“作廢”印章，以防 止作廢文件的非預(yù)期使用；B需保留的已作廢的文件，應(yīng)在作廢文件上標(biāo)注“作廢留用”的標(biāo)識(shí)；C對(duì)要銷毀的作廢文件，由辦公室填寫文件銷毀申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。4.6.3 文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由辦公室負(fù)責(zé)人審批后方可借閱、復(fù)制，辦公室進(jìn)行登記編號(hào)。4.7外來(lái)文件的控制外來(lái)文件 （法律法規(guī)、行政文件、 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)）統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)接收并在 外來(lái)文件清單 中登記后備案供借閱或視需要轉(zhuǎn)發(fā)到相關(guān)使用部門。4.8 每年 12 月份由辦公室組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量體系文件進(jìn)行例行評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn) 行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改

26、，執(zhí)行 4.5 條款規(guī)定。4.9 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.10 作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序 。5 相關(guān)文件5.1 記錄控制程序6 記錄6.1 文件發(fā)放、回收記錄6.2 文件借閱、復(fù)制記錄6.3 部門受控文件清單6.4 受控文件清單6.5 外來(lái)文件清單6.6 文件更改申請(qǐng)6.7 文件銷毀申請(qǐng)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)KWT/CX-4.2.4-2007記錄控制程序版本/修改n1/0第頁(yè)/總頁(yè)1/11目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供證 據(jù)。2范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的記錄的控制。3職責(zé)3.1辦公室歸口

27、管理質(zhì)量記錄并負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的記錄。3.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。3.3辦公室負(fù)責(zé)保管超過(guò)一年的記錄。3.4記錄的格式由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由辦公室打印或復(fù)制。4控制程序4.1辦公室組織對(duì)記錄表格的評(píng)審，建立記錄匯總清單并保存其格式。4.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立、收集、整理、保存本部門的記錄，記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)按文件控制 程序執(zhí)行。4.3記錄填寫4.3.1記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰工整、不得隨意涂改；如因某種原因不能填 寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。4.3.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采

28、用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)， 更改人簽上姓名和更改日期或蓋“更改”章。4.4記錄的保存、保護(hù)4.4.1各部門應(yīng)把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)干燥之處，記錄應(yīng)保持整潔， 字跡清晰并按規(guī)定的期限保存。對(duì)于保存一年以上的記錄年終交辦公室保管。4.4.2辦公室編制記錄清單，將本公司所有與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編 號(hào)、保存期等，并匯總備案記錄原始樣本。4.4.3辦公室每季度要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。4.5記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制A各部門填寫文件發(fā)放、回收記錄，向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表；B各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)辦公室批準(zhǔn)并填寫

29、 文件借閱、復(fù)制 記錄，由記錄管理人登記備案。4.6記錄的銷毀處理記錄如超過(guò)保存期或因其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由辦公室申請(qǐng)，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后， 由辦公室統(tǒng)一銷毀。4.7記錄格式4.7.1本公司記錄格式，由辦公室組織各部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表審批，辦公室 備案匯總。4.7.2辦公室可根據(jù)工作需要提出記錄格式更改，執(zhí)行文件控制程序文件更改的規(guī)定。5相關(guān)文件5.1文件控制程序6 記錄6.1 記錄清單6.2 文件借閱、復(fù)制記錄質(zhì)量手冊(cè)5.0 管理職責(zé)文件編號(hào)KWT/SC-5.0-2007版本/修改1/0第頁(yè)/總頁(yè)1/51目的規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)，對(duì)公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定

30、和溝通，以促進(jìn) 有效的質(zhì)量管理。2范圍適用于本公司為建立、實(shí)施、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所作出的承諾提供證據(jù)，及對(duì) 體系有關(guān)的各職能部門和人員的職責(zé)、權(quán)限和溝通的規(guī)定。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展本章各過(guò)程所應(yīng)進(jìn)行的活動(dòng)并對(duì)本章所述內(nèi)容負(fù)總責(zé)。3.2管理者代表協(xié)助總經(jīng)理對(duì)本章各過(guò)程活動(dòng)進(jìn)行建立、實(shí)施和保持。3.3辦公室在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本章過(guò)程活動(dòng)的日常歸口管理、組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施和檢查。3.4各部門負(fù)責(zé)人嚴(yán)格實(shí)施所轄部門或相應(yīng)崗位職責(zé)的要求。4程序概要4.1管理承諾4.1.1 總經(jīng)理承諾建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系有效性，并通過(guò)組織以下活動(dòng) 加以證實(shí)；A充分了解顧客及相關(guān)法律、

31、法規(guī)的要求，并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，加強(qiáng)與顧客的溝通， 了解其是否滿意本公司產(chǎn)品及服務(wù)，以及采用會(huì)議傳達(dá)、板報(bào)、張貼標(biāo)語(yǔ)或培訓(xùn)等方式使全體 員工樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)識(shí)到滿足顧客和法律、法規(guī)的要求對(duì)本公司的重要性。B總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)適合本公司的質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量目標(biāo)得到制定。目標(biāo)須分解 到本公司的各部門和層次上，參見(jiàn)本手冊(cè)1.0 “質(zhì)量方針、目標(biāo)及目標(biāo)分解”。C總經(jīng)理負(fù)責(zé)按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。D總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，參見(jiàn)本手冊(cè)6.0“資源管理” <4.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)4.2.1 本公司

32、以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸來(lái)確定顧客的 需求和期望，執(zhí)行本手冊(cè)“ 7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”中的相關(guān)規(guī)定。4.2.2 本公司通過(guò)策劃將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求（包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量 管理體系要求等），并加以滿足，同時(shí)還滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。4.2.3 本公司跟蹤顧客的需求和期望、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化，并隨之更新 轉(zhuǎn)化已確定的要求及已建立的質(zhì)量管理體系。4.3質(zhì)量方針4.3.1總經(jīng)理主持制定質(zhì)量方針（見(jiàn)本手冊(cè) 1.0 “質(zhì)量方針、目標(biāo)及目標(biāo)分解”），并在各層次上予以宣貫。4.3.2 質(zhì)量方針應(yīng)與本公司的宗旨、發(fā)展戰(zhàn)略及總體經(jīng)

33、營(yíng)方針相一致，方針應(yīng)包括對(duì)滿足顧客、 法律法規(guī)和本公司自身要求以及持續(xù)改進(jìn)體系的承諾。4.3.3 質(zhì)量方針應(yīng)為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架， 質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針相互呼應(yīng)， 質(zhì)量方針通 過(guò)質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)來(lái)體現(xiàn)。4.3.4 總經(jīng)理應(yīng)定期評(píng)審質(zhì)量方針的適宜性，具體執(zhí)行管理評(píng)審控制程序 。4.4 策劃4.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理確保建立質(zhì)量目標(biāo)，公司各有關(guān)部門根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體 的工作目標(biāo) ,參見(jiàn)本手冊(cè) 1.0 “質(zhì)量方針、目標(biāo)及目標(biāo)分解” 。A 質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針的具體落實(shí)與體現(xiàn)，包含與產(chǎn)品有關(guān)的要求且是可測(cè)量的。B 質(zhì)量目標(biāo)的制定結(jié)合了公司實(shí)際情況， 使目標(biāo)既具一定挑戰(zhàn)性， 經(jīng)過(guò)

34、努力又是可實(shí)現(xiàn)的。C 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)通過(guò)數(shù)據(jù)分析對(duì)各部門的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行檢查考核。D 通過(guò)管理評(píng)審定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，由于客觀原因不能如期實(shí)現(xiàn)可對(duì)其調(diào)整。4.4.2 質(zhì)量管理體系策劃4.4.2.1 總經(jīng)理在下列情況下組織進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃：a）按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b）本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c）本公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；d）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。4.4.2.2 策劃的內(nèi)容包括：a）需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程輸入、輸出及活動(dòng)，并做出相應(yīng) 規(guī)定；b）識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置；c）對(duì)實(shí)現(xiàn)總

35、體質(zhì)量目標(biāo)、階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程 和活動(dòng)的改進(jìn)；d）根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)、提高質(zhì)量管理體系的有效性和效 率。4.4.2.3 當(dāng)本公司的質(zhì)量管理體系由于各種原因而導(dǎo)致變更時(shí)， 應(yīng)對(duì)這種變更進(jìn)行策劃， 以保持 體系的完整性，如涉及到體系文件的更改，執(zhí)行文件控制程序的相關(guān)規(guī)定。4.5 職責(zé)和權(quán)限4.5.1 本公司各級(jí)人員的配備均具備相應(yīng)的資歷資格， 本章 4.5.4 規(guī)定了公司主要部門和人員與 質(zhì)量管理體系有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，所有與產(chǎn)品質(zhì)量形成有關(guān)的部門和人員的崗位職責(zé)及權(quán)限詳 見(jiàn)辦公室組織編制的崗位職責(zé)及任職要求 。4.5.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)置

36、組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)本手冊(cè) 2.0 “公司組織機(jī)構(gòu)圖” ），并規(guī)定各部門的職責(zé) （見(jiàn)本手冊(cè) 3.0“質(zhì)量管理體系職能分配表”及 5.0 “管理職責(zé)” ）。4.5.3 崗位職責(zé)及任職要求由辦公室發(fā)放到各部門并逐級(jí)傳達(dá)到所有員工4.5.4 各級(jí)員工及各部門質(zhì)量職責(zé)A 總經(jīng)理a）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨、國(guó)家和各級(jí)政府的方針、政策、法令、法規(guī)，建立健全本公司各項(xiàng)規(guī) 章制度，加強(qiáng)管理，不斷提高本公司的工作質(zhì)量和工程質(zhì)量；b）確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效方式保證公司各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān) 決貫徹執(zhí)行；c）批準(zhǔn)本公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、干部任免及人員調(diào)配。組織領(lǐng)導(dǎo)各職能部門負(fù)責(zé)人的工作，確定 各級(jí)負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限及相

37、互關(guān)系。任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作創(chuàng)造必要 條件；d） 組織制定本公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃及年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)、各類 規(guī)劃、計(jì)劃及管理文件；e）為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供充分資源。協(xié)調(diào)各部門之間、本公司與外單位之間的業(yè) 務(wù)關(guān)系；f ）主持管理評(píng)審工作，決定有關(guān)質(zhì)量改進(jìn)的措施；g）對(duì)本公司質(zhì)量事故負(fù)主要責(zé)任。B 管理者代表見(jiàn)本手冊(cè) 0.2 “任命書”。C 辦公室a）負(fù)責(zé)按崗位職責(zé)及任職要求選聘和安排相關(guān)崗位的工作人員；b）負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估；c）負(fù)責(zé)文件和記錄的控制及監(jiān)督檢查；d）負(fù)責(zé)組織制定公司的管理制度，并負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的外來(lái)文

38、件的管理；e）負(fù)責(zé)本公司有關(guān)會(huì)議、活動(dòng)的籌備和組織工作；f ）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)往來(lái)的接待工作及辦公設(shè)施的管理；g）負(fù)責(zé)對(duì)辦公環(huán)境進(jìn)行控制；h）負(fù)責(zé)按照“采購(gòu)物資分類明細(xì)”對(duì)采購(gòu)物資實(shí)行分類管理；i ）負(fù)責(zé)調(diào)查、評(píng)價(jià)和選擇合格供方，并組織定期對(duì)供方的業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)；j ）負(fù)責(zé) “采購(gòu)計(jì)劃”的制訂，并組織實(shí)施；k）負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收、入庫(kù)、儲(chǔ)存和防護(hù)控制。D 質(zhì)量管理部a）在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃；b）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核各部門年度質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況；c ）負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、考核，不斷提高他們的業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)；d）負(fù)責(zé)本公司檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備的管理， 建立健全臺(tái)帳，

39、外送權(quán)威檢定部門進(jìn)行檢定并保存檢 定記錄，保證相關(guān)檢測(cè)設(shè)備在檢定合格周期內(nèi)；e）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證、對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，參加工程的竣工驗(yàn)收，并保存記錄；f）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)牌或印章的使用，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控；g）負(fù)責(zé)組織對(duì)施工過(guò)程中的不合格品進(jìn)行評(píng)審，處理顧客反映的質(zhì)量問(wèn)題，配合市場(chǎng)部做好售后服務(wù)工作；h）負(fù)責(zé)組織全公司內(nèi)外部數(shù)據(jù)的收集、分析，以尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)并開(kāi)展必要的改進(jìn)工作；i）負(fù)責(zé)組織并監(jiān)督全公司糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。E 工程技術(shù)部a）在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)本公司的產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃；b）負(fù)責(zé)制定和下達(dá)施

40、工計(jì)劃，負(fù)責(zé)施工過(guò)程的控制；c）負(fù)責(zé)施工設(shè)施的管理，編制設(shè)備臺(tái)帳、檢修計(jì)劃，組織對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；d）負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程所發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處理；e）負(fù)責(zé)施工區(qū)域內(nèi)的標(biāo)識(shí)及不同狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放，并負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的維護(hù)；f ）嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系文件及工藝技術(shù)文件（如施工組織設(shè)計(jì)、安全操作規(guī)程等） ，對(duì)施工 過(guò)程和工程質(zhì)量負(fù)責(zé)；g）在施工過(guò)程中，對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制，并做好記錄，完成公司下達(dá)的質(zhì)量目標(biāo)；h）做到安全、文明施工，負(fù)責(zé)維護(hù)和保持施工場(chǎng)所的環(huán)境衛(wèi)生、 杜絕一切安全、質(zhì)量事故。 F 市場(chǎng)部a）負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)文件的收集和整理；b）組織對(duì)招標(biāo)文件和合同草案的評(píng)審；c）組織投標(biāo)書的制

41、定，負(fù)責(zé)投標(biāo)工作的開(kāi)展；d）負(fù)責(zé)就合同事宜與顧客洽談，負(fù)責(zé)與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)；e）負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品銷售及工程交付后的服務(wù)工作，做好顧客反饋信息的記錄；f ）負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和分析，組織對(duì)顧客滿意度的調(diào)查。G 各部門負(fù)責(zé)人a）貫徹實(shí)施本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)；b）嚴(yán)格履行質(zhì)量體系對(duì)本部門規(guī)定的職責(zé)要求并督導(dǎo)有關(guān)人員做好記錄；c）組織對(duì)本部門的員工進(jìn)行培訓(xùn)、考核；d）及時(shí)配合處理本部門發(fā)生的不合格項(xiàng)、負(fù)責(zé)涉及本部門糾正措施的制定與實(shí)施。H內(nèi)審員a）負(fù)責(zé)按內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部審核；b）負(fù)責(zé)按審核組長(zhǎng)的分配編制內(nèi)審檢查表， 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核， 收集客觀證據(jù)， 開(kāi)具不合格項(xiàng) 報(bào)告及糾正措施的跟蹤驗(yàn)證；c）有

42、責(zé)任對(duì)本公司的產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量管理體系中的不足提出解決辦法。I 檢驗(yàn)員a）負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原材料、施工過(guò)程、竣工工程進(jìn)行驗(yàn)證與檢測(cè)；b）負(fù)責(zé)記錄檢驗(yàn)、測(cè)量結(jié)果，對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；c) 負(fù)責(zé)合格品的放行，簽發(fā)合格證；d) 對(duì)不合格產(chǎn)品拒絕放行， 對(duì)少量或輕微的不合格品要求責(zé)任部門立即處理。 批量或較嚴(yán) 重的不合格品提交質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人審理處置。J 工人a) 熟悉質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程、施工組織設(shè)計(jì)及相關(guān)的質(zhì)量體系文件；b) 嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律和操作規(guī)程，按要求操作，對(duì)所施工項(xiàng)目的質(zhì)量負(fù)責(zé)；c) 搞好分部分項(xiàng)工程的自檢、互檢，做好標(biāo)識(shí)工作，認(rèn)真做好原始記錄；d) 努力完成各項(xiàng)考核指標(biāo)，包括質(zhì)量

43、、工藝紀(jì)律、安全文明施工等；e) 維護(hù)和保持施工場(chǎng)所的環(huán)境衛(wèi)生，做到安全、文明施工，杜絕安全、環(huán)境和質(zhì)量事故。4.6 管理者代表 總經(jīng)理指定并任命管理者代表(見(jiàn)本手冊(cè) 0.2 “任命書” )，明確其職責(zé)和權(quán)限，以使其對(duì) 質(zhì)量體系進(jìn)行管理、監(jiān)視、評(píng)價(jià)和協(xié)調(diào)，從而使質(zhì)量體系有效運(yùn)行并得到持續(xù)改進(jìn)。4.7 內(nèi)部溝通4.7.1 溝通內(nèi)容涉及體系運(yùn)行過(guò)程中多方面的內(nèi)容， 如質(zhì)量要求、 過(guò)程目標(biāo)及完成情況， 以及實(shí) 施的有效性等。4.7.2 溝通渠道：上下級(jí)之間的溝通，部門之間的溝通和部門內(nèi)部的溝通。4.7.3 溝通方式：交談、座談會(huì)、調(diào)度會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、文件、報(bào)告、報(bào)表等。4.8 管理評(píng)審 為確保質(zhì)量管

44、理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量 管理體系。評(píng)審包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)。具體 執(zhí)行管理評(píng)審控制程序 。5 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了下列程序文件：標(biāo)題 ISO9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)條款管理評(píng)審控制程序 5.6質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)KWT/C5.6 2007管理評(píng)審控制程序版本/修改 :1/0第頁(yè)/總頁(yè)1/21目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。3.2質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審

45、計(jì)劃、收集準(zhǔn)備管理評(píng)審材料，對(duì)評(píng)審后所采取的糾正、 預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相 關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4控制程序4.1管理評(píng)審計(jì)劃4.1.1每年（不超過(guò)12個(gè)月）至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，一般在內(nèi)審結(jié)束后進(jìn)行。4.1.2質(zhì)量管理部于每次管理評(píng)審前一周內(nèi)編制管理評(píng)審計(jì)劃 ，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理 審批。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：評(píng)審時(shí)間、目的、范圍、參加評(píng)審部門 （人員）、評(píng)審依據(jù)及評(píng)審內(nèi) 容。4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次：A本公司組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；B發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶有嚴(yán)重

46、質(zhì)量投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；C當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；D市場(chǎng)、客戶需求發(fā)生重大變化時(shí)；E即將進(jìn)行第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；F質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；G其它經(jīng)總經(jīng)理決定需要評(píng)審時(shí)。4.2管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：A審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量體系審核、工程質(zhì)量審核等的結(jié)果；B顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；C過(guò)程的業(yè)績(jī)和工程的質(zhì)量狀況與要求的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量的結(jié)果；D預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的 實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果

47、；E以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；F可能影響質(zhì)量體系的各種變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工 藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)應(yīng)用及生產(chǎn)工藝的改造等；G 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和有效性；H 由于各種原因而引起的有關(guān)公司產(chǎn)品、過(guò)程和體系改進(jìn)的建議。4.3 評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1 預(yù)定評(píng)審前 5 天，辦公室將本次評(píng)審計(jì)劃發(fā)放到各部門。4.3.2 各部門負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，準(zhǔn)備必要的評(píng)審資料， 包括：由管理者代表編寫“質(zhì)量 管理體系過(guò)程業(yè)績(jī)及內(nèi)審結(jié)果報(bào)告” ；由質(zhì)量管理部編寫“工程質(zhì)量狀況分析及預(yù)防和糾正措施 實(shí)施情況報(bào)告”；由工程技術(shù)部編寫“施工過(guò)程控制情況

48、報(bào)告” ；由辦公室編制“質(zhì)量方針、目 標(biāo)宣貫實(shí)施情況報(bào)告” ；由市場(chǎng)部編寫“顧客反饋信息分析報(bào)告” 。評(píng)審資料由質(zhì)量管理部收集 后交管理者代表確認(rèn)。4.4 管理評(píng)審4.4.1 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，參加人員為決策層人員及與質(zhì)量有關(guān)的各部門的負(fù)責(zé)人等，參 加人員應(yīng)在簽到表上簽到。4.4.2 本公司管理評(píng)審采取會(huì)議的方式進(jìn)行，由部門負(fù)責(zé)人就準(zhǔn)備的資料作專項(xiàng)報(bào)告，參加人 員進(jìn)行檢查、評(píng)審，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行會(huì)議記錄。4.4.3 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審的內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等） 。4.5 管理評(píng)審輸出4.5.1 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：A 質(zhì)量管理體系及其過(guò)

49、程有效性的改進(jìn)，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等的 評(píng)價(jià)；B與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，包括對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)及是否需要改進(jìn)的評(píng)價(jià)； C資源是否滿足需要等。4.5.2 會(huì)議結(jié)束后，由質(zhì)量管理部根據(jù)管理評(píng)審“會(huì)議記錄”及評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)， 編寫 管理評(píng)審報(bào)告，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理審批后，由辦公室發(fā)放至各部門并監(jiān)控執(zhí)行。本 次管理評(píng)審的輸出可作為下次管理評(píng)審的輸入。4.6 各部門按照管理評(píng)審報(bào)告提出的改進(jìn)要求制定并實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，質(zhì)量管 理部根據(jù)糾正措施控制程序和預(yù)防措施控制程序的規(guī)定，對(duì)措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤 驗(yàn)證。4.7 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控

50、制程序 。4.8 管理評(píng)審產(chǎn)生的記錄應(yīng)由辦公室按記錄控制程序保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各 部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。5 相關(guān)文件5.1 糾正措施控制程序5.2 預(yù)防措施控制程序5.3 文件控制程序5.4 記錄控制程序6 記錄6.1 管理評(píng)審計(jì)劃6.2 簽到表6.3 會(huì)議記錄6.4 管理評(píng)審報(bào)告質(zhì)量手冊(cè)6.0資源管理文件編號(hào)KWT/SC-6.0-2007版本/修改”1/0第頁(yè)/總頁(yè)1/21目的及時(shí)識(shí)別、確定并優(yōu)化配置和控制好質(zhì)量管理體系實(shí)施與持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中所需的各類資源， 確保實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，并達(dá)到顧客滿意。2范圍適用于公司包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等資源的有效控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理須確保公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行中必要資源的及時(shí)獲得并定期對(duì)其適應(yīng)性加以評(píng)審。3.2辦公室負(fù)責(zé)對(duì)人力資源的需求進(jìn)行確定和控制，對(duì)辦公設(shè)施和環(huán)境進(jìn)行管理與控制。3.3工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的施工設(shè)施進(jìn)行管理與控制，并對(duì)施工環(huán)境進(jìn)行控制。3.4相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)分管系統(tǒng)必要資源的確定和所轄工作環(huán)境的具體控制。4程序概要4.1資源提供4.1