超越集團(tuán)關(guān)鍵計(jì)劃指標(biāo)final

1、集團(tuán)關(guān)鍵計(jì)劃指標(biāo)集團(tuán)二零零一年十一月集團(tuán)關(guān)鍵計(jì)劃指標(biāo)（建議）集團(tuán)公司煤炭事業(yè)部房地產(chǎn)事業(yè)部全家樂超市人力資源部企業(yè)文化部行政保衛(wèi)部總裁辦公室企業(yè)管理部審計(jì)部財(cái)務(wù)部投資中心費(fèi)用中心利潤中心費(fèi)用中心行政部企劃部財(cái)務(wù)部技術(shù)管理部綜合管理部財(cái)務(wù)部開發(fā)部總工辦綜合管理部收入中心成本中心銷售部營業(yè)部工程管理部采購部采購部利潤中心物業(yè)公司煤礦辦公室財(cái)務(wù)科費(fèi)用中心煤礦生產(chǎn)科采購部門安全科收入中心銷售部門后勤保衛(wèi)科一、集團(tuán)公司責(zé)任中心劃分圖示二、集團(tuán)公司關(guān)鍵計(jì)劃指標(biāo)指標(biāo)類型關(guān)鍵計(jì)劃指標(biāo)總裁主要考核指標(biāo)總指標(biāo)分解財(cái)務(wù)指標(biāo)總收入煤礦收入總收入房地產(chǎn)收入超市收入總部管理費(fèi)用職能部門管理費(fèi)用總裁、總監(jiān)管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用煤

2、礦財(cái)務(wù)費(fèi)用房地產(chǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用超市財(cái)務(wù)費(fèi)用凈利潤煤礦稅前利潤凈利潤房地產(chǎn)稅前利潤超市稅前利潤總資產(chǎn)利潤率（凈利潤/平均總資產(chǎn)）總資產(chǎn)利潤率凈資產(chǎn)利潤率（凈利潤/平均凈資產(chǎn)）凈資產(chǎn)利潤率非財(cái)務(wù)指標(biāo)煤炭產(chǎn)量煤炭產(chǎn)量安全指標(biāo)安全指標(biāo)煤炭事業(yè)部專項(xiàng)任務(wù)房產(chǎn)銷售量房產(chǎn)銷售量房地產(chǎn)市場(chǎng)開發(fā)指標(biāo)市場(chǎng)開發(fā)指標(biāo)房地產(chǎn)分公司工程建設(shè)指標(biāo)工程建設(shè)指標(biāo)建筑公司市場(chǎng)開發(fā)指標(biāo)建筑公司工程建設(shè)指標(biāo)超市市場(chǎng)開發(fā)指標(biāo)超市市場(chǎng)開發(fā)指標(biāo)中層管理人員流失率中層管理人員流失率關(guān)鍵計(jì)劃指標(biāo)分解公式：凈利潤=銷售收入（銷售成本+銷售費(fèi)用）管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用+（其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)成本）=（煤礦事業(yè)部銷售收入銷售成本銷售費(fèi)用管理費(fèi)用）+（房地產(chǎn)事業(yè)

3、部銷售收入銷售成本銷售費(fèi)用管理費(fèi)用）+（超市營業(yè)收入營業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用+其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)成本）集團(tuán)公司總部管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用三、煤炭事業(yè)部1、煤礦事業(yè)部關(guān)鍵指標(biāo)指標(biāo)類型關(guān)鍵計(jì)劃指標(biāo)總經(jīng)理主要考核指標(biāo)總指標(biāo)分解財(cái)務(wù)指標(biāo)銷售收入王家?guī)X銷售收入銷售收入九龍山銷售收入管理費(fèi)用事業(yè)部部門費(fèi)用總經(jīng)理費(fèi)用煤礦總成本王家?guī)X總成本九龍山總成本稅前利潤王家?guī)X稅前利潤稅前利潤九龍山稅前利潤總資產(chǎn)利潤率王家?guī)X總資產(chǎn)利潤率總資產(chǎn)利潤率九龍山總資產(chǎn)利潤率非財(cái)務(wù)指標(biāo)煤炭總產(chǎn)量王家?guī)X煤炭產(chǎn)量煤炭總產(chǎn)量九龍山煤礦產(chǎn)量掘進(jìn)尺度王家?guī)X掘進(jìn)尺度掘進(jìn)尺度九龍山掘進(jìn)尺度安全指標(biāo)王家?guī)X安全指標(biāo)安全指標(biāo)九龍山安全指標(biāo)專項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)管理與技術(shù)人

4、員流失率管理技術(shù)人員流失率2、煤礦關(guān)鍵計(jì)劃指標(biāo)指標(biāo)類型關(guān)鍵計(jì)劃指標(biāo)礦長主要考核指標(biāo)總指標(biāo)分解財(cái)務(wù)指標(biāo)銷售收入銷售收入制造成本采購成本制造成本生產(chǎn)成本制造費(fèi)用管理費(fèi)用職能部門管理費(fèi)用管理費(fèi)用銷售費(fèi)用銷售費(fèi)用非財(cái)務(wù)指標(biāo)煤炭產(chǎn)量煤炭產(chǎn)量掘進(jìn)尺度掘進(jìn)尺度安全指標(biāo)安全指標(biāo)能源消耗指標(biāo)能源消耗指標(biāo)設(shè)備完好率設(shè)備安好率3、安全技術(shù)部關(guān)鍵計(jì)劃指標(biāo)指標(biāo)類型關(guān)鍵計(jì)劃指標(biāo)部門主要考核指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)管理費(fèi)用管理費(fèi)用非財(cái)務(wù)指標(biāo)安全指標(biāo)安全指標(biāo)專項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)專項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)4、綜合管理部、煤礦辦公室、財(cái)務(wù)科、后勤保衛(wèi)科關(guān)鍵計(jì)劃指標(biāo)指標(biāo)類型關(guān)鍵計(jì)劃指標(biāo)部門主要考核指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)管理費(fèi)用管理費(fèi)用非財(cái)務(wù)指標(biāo)專項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)專項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)5、煤

5、礦供銷科關(guān)鍵計(jì)劃指標(biāo)指標(biāo)類型關(guān)鍵計(jì)劃指標(biāo)部門主要考核指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)銷售收入銷售收入銷售費(fèi)用銷售費(fèi)用采購成本采購成本非財(cái)務(wù)指標(biāo)煤炭銷售量煤炭銷售量6、煤礦生產(chǎn)科關(guān)鍵計(jì)劃指標(biāo)指標(biāo)類型關(guān)鍵計(jì)劃指標(biāo)部門主要考核指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本管理費(fèi)用管理費(fèi)用非財(cái)務(wù)指標(biāo)煤炭產(chǎn)量煤炭產(chǎn)量安全指標(biāo)安全指標(biāo)能源消耗指標(biāo)能源消耗指標(biāo)7、煤礦安全科關(guān)鍵計(jì)劃指標(biāo)指標(biāo)類型關(guān)鍵計(jì)劃指標(biāo)部門主要考核指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)管理費(fèi)用管理費(fèi)用非財(cái)務(wù)指標(biāo)安全指標(biāo)安全指標(biāo)四、全家樂超市1、超市關(guān)鍵計(jì)劃指標(biāo)指標(biāo)類型關(guān)鍵計(jì)劃指標(biāo)總經(jīng)理主要考核指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)營業(yè)收入營業(yè)收入經(jīng)營費(fèi)用其他業(yè)務(wù)利潤管理費(fèi)用凈利潤凈利潤存貨周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率負(fù)現(xiàn)金流量指標(biāo)總資產(chǎn)利

6、潤率總資產(chǎn)利潤率非財(cái)務(wù)指標(biāo)顧客滿意度（調(diào)查測(cè)試）顧客滿意度員工流失率員工流失率供應(yīng)商關(guān)系2、營業(yè)部關(guān)鍵計(jì)劃指標(biāo)指標(biāo)類型關(guān)鍵計(jì)劃指標(biāo)部門主要考核指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)銷售收入銷售收入相關(guān)費(fèi)用相關(guān)費(fèi)用非財(cái)務(wù)指標(biāo)服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)3、采購部關(guān)鍵計(jì)劃指標(biāo)指標(biāo)類型關(guān)鍵計(jì)劃指標(biāo)部門主要考核指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)銷售收入銷售收入銷售毛利率銷售毛利率采購、存儲(chǔ)等相關(guān)可控費(fèi)用相關(guān)費(fèi)用存貨周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率負(fù)現(xiàn)金流量指標(biāo)負(fù)現(xiàn)金流量指標(biāo)非財(cái)務(wù)指標(biāo)商品短缺率4、財(cái)務(wù)部、行政部關(guān)鍵計(jì)劃指標(biāo)指標(biāo)類型關(guān)鍵計(jì)劃指標(biāo)部門主要考核指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)管理費(fèi)用管理費(fèi)用非財(cái)務(wù)指標(biāo)專項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)專項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)5、企劃部關(guān)鍵計(jì)劃指標(biāo)指標(biāo)類型關(guān)鍵計(jì)劃指標(biāo)部門主要考核

7、指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)管理費(fèi)用管理費(fèi)用廣告宣傳、促銷費(fèi)用廣告宣傳、促銷費(fèi)用非財(cái)務(wù)指標(biāo)專項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)專項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)五、房地產(chǎn)事業(yè)部1、房地產(chǎn)事業(yè)部關(guān)鍵計(jì)劃指標(biāo)（以工程建設(shè)）指標(biāo)類型關(guān)鍵計(jì)劃指標(biāo)總經(jīng)理主要考核指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)銷售收入銷售收入管理費(fèi)用管理費(fèi)用工程建設(shè)成本工程建設(shè)成本市場(chǎng)開發(fā)費(fèi)用市場(chǎng)開發(fā)費(fèi)用專項(xiàng)任務(wù)費(fèi)用專項(xiàng)任務(wù)費(fèi)用凈利潤凈利潤總資產(chǎn)利潤率總資產(chǎn)利潤率非財(cái)務(wù)指標(biāo)房產(chǎn)銷售量房產(chǎn)銷售量工程建設(shè)指標(biāo)（質(zhì)量、進(jìn)度、安全）工程建設(shè)指標(biāo)市場(chǎng)開發(fā)指標(biāo)市場(chǎng)開發(fā)指標(biāo)員工流失率員工流失率2、市場(chǎng)開發(fā)部指標(biāo)類型關(guān)鍵計(jì)劃指標(biāo)部門主要考核指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)管理費(fèi)用管理費(fèi)用市場(chǎng)開發(fā)專項(xiàng)費(fèi)用市場(chǎng)開發(fā)專項(xiàng)費(fèi)用非財(cái)務(wù)指標(biāo)市場(chǎng)開發(fā)專項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)市場(chǎng)開發(fā)專項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)3、工程管理部、總工辦指標(biāo)類型關(guān)鍵計(jì)劃指標(biāo)部門主要考核指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)管理費(fèi)用管理費(fèi)用工程建設(shè)成本工程建設(shè)成本非財(cái)務(wù)指標(biāo)工程建設(shè)指標(biāo)（質(zhì)量35%、進(jìn)度35%、安全25%）工程建設(shè)指標(biāo)專項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)專項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)4、銷售部指標(biāo)類型關(guān)鍵計(jì)劃指標(biāo)部門主要考核指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)銷售收入銷售收入銷售費(fèi)用銷售費(fèi)用非財(cái)務(wù)指標(biāo)房產(chǎn)銷售量房產(chǎn)銷售量專項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)專項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)5、采購部指標(biāo)類型關(guān)鍵計(jì)劃指標(biāo)部門考主要核指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)管理費(fèi)用管理費(fèi)用采購成本采購成本非財(cái)務(wù)指標(biāo)專項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)專項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)